工程項(xiàng)目管理制度匯編

工程項(xiàng)目管理制度匯編1、質(zhì)量目的管理制度2、文獻(xiàn)管理制度3、檔案管理規(guī)章制度4、員工績效考核制度5、人力資源管理制度6、施工機(jī)械管理制度7、投標(biāo)及協(xié)議管理制度8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度9、分包管理制度10、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度11、施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收管理制度12、實(shí)驗(yàn)檢查管理制度13、質(zhì)量問題解決制度14、質(zhì)量事故追究管理制度15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改善制度質(zhì)量目的管理制度1總經(jīng)理應(yīng)保證對質(zhì)量目的進(jìn)行策劃，以保證相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的；以建筑安裝管理體系的總規(guī)定。2.各職能部門、項(xiàng)目部等應(yīng)根據(jù)自己的工作制定部門目的，以保證公司總目的的實(shí)現(xiàn)。3.在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量兼容管理體系策劃：a按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改善質(zhì)量管理體系；新的項(xiàng)目成立時。b公司的質(zhì)量方針、目的、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d現(xiàn)有體系文獻(xiàn)未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.總經(jīng)理應(yīng)保證對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源加以辨認(rèn)和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a需達(dá)成的質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理過程，保證過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b辨認(rèn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過程的資源配置；c對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目的、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目的、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改善；d根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目的、指標(biāo)的差距，保證連續(xù)的改善，提高質(zhì)量兼容管理體系的有效性和效率；e策劃的結(jié)果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)，如安全管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等文獻(xiàn)中。5.綜合財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對各部門目的完畢的情況進(jìn)行檢查。2、文獻(xiàn)管理制度1、所有文獻(xiàn)發(fā)布前都應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是適宜的：質(zhì)量管理文獻(xiàn)由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。其他技術(shù)文獻(xiàn)由各部門組織編寫、修改和審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。作廢或過期文獻(xiàn)由發(fā)放人員及時負(fù)責(zé)回收。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的標(biāo)記方法是對文獻(xiàn)進(jìn)行編號和區(qū)分文獻(xiàn)的受控狀態(tài)。文獻(xiàn)及記錄編號方法執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》；文獻(xiàn)的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控文獻(xiàn)是合用于公司內(nèi)使用的文獻(xiàn)（涉及提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)用于認(rèn)證審核的文獻(xiàn)），非受控文獻(xiàn)是用于宣傳的文獻(xiàn)。文獻(xiàn)和資料的更改、評審與更新文獻(xiàn)和資料需修改時，由文獻(xiàn)更改的提出部門提出申請，經(jīng)原文獻(xiàn)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由指定人員按文獻(xiàn)的原發(fā)放范圍進(jìn)行逐個修改，修改的方式有：換頁、換版。本公司通過辦公會議對文獻(xiàn)進(jìn)行評審，需要進(jìn)行更新時。文獻(xiàn)和資料的使用和保管文獻(xiàn)的使用部門要作好文獻(xiàn)的保管，防止文獻(xiàn)丟失、損壞。使用者要保持文獻(xiàn)的初始狀態(tài)，不能隨便在文獻(xiàn)上涂寫勾劃，要保持文獻(xiàn)的清潔。對作廢文獻(xiàn)的控制對于有參考價值的廢文獻(xiàn)，在作廢文獻(xiàn)上注明“作廢參考”字樣，并進(jìn)行登記。對于沒有任何參考價值的作廢文獻(xiàn)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定人員進(jìn)行銷毀解決。作廢文獻(xiàn)涉及：過期的文獻(xiàn)，不合用的文獻(xiàn)、換版的文獻(xiàn)、換頁的文獻(xiàn)。外來文獻(xiàn)的管理外來文獻(xiàn)涉及：國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)文獻(xiàn)、儀器設(shè)備說明書等。外來文獻(xiàn)收到后，由所在部室負(fù)責(zé)登記并辨認(rèn)其合用性，需要發(fā)放的由綜合財(cái)務(wù)部依批準(zhǔn)后的發(fā)放范圍下發(fā)。3、檔案管理規(guī)章制度各部門項(xiàng)目部的檔案，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制、管理，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合財(cái)務(wù)部備案。各部門可根據(jù)工作需要對工程檔案進(jìn)行填寫、收集和整理，執(zhí)行本地建委的有關(guān)規(guī)定。檔案的填寫檔案填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清楚，不得隨意涂改；如因某種因素不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)用“/”劃去。各相關(guān)欄目署名應(yīng)簽全名，不得只簽姓。如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原質(zhì)量信息，應(yīng)采用單杠劃去原質(zhì)量信息，在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。檔案的保存和保護(hù)各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的檔案應(yīng)保持清潔，筆跡清楚，并按規(guī)定的期限保存檔案，對于超過保存期的檔案，由指定人員執(zhí)行銷毀。綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《檔案清單》，將公司所有與質(zhì)量管理運(yùn)營有關(guān)的檔案匯總，涉及名稱、編號、保存期、使用部門、誰負(fù)責(zé)保管等內(nèi)容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查閱等工作。檔案的銷毀解決：檔案如超過保存期或其它因素需要銷毀時，由負(fù)責(zé)保管該項(xiàng)檔案的人員申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由指定人員執(zhí)行銷毀。4、員工績效考核制度為保證公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項(xiàng)管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)制定本辦法。綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，對出公司的產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督與考核。本考核辦法采用打分制，每月考評一次，每次10分，年終進(jìn)行總評選（總120分）。凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、項(xiàng)目部及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—5分。對玩忽職守導(dǎo)致質(zhì)量損失的要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對導(dǎo)致重大質(zhì)量事故的，按損失金額酌情解決。對質(zhì)量管理做出奉獻(xiàn)或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予1.5—3分的加分，特殊奉獻(xiàn)者經(jīng)批準(zhǔn)加5—20分。年終總評選總分低于100分，年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金，高于110分發(fā)給年終獎金，高于120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。綜合財(cái)務(wù)部對質(zhì)量目的的貫徹進(jìn)行考核，每季度一次，對考核合格的科室進(jìn)行獎勵，不合格的進(jìn)行處罰。5、人力資源管理制度人員安排：承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負(fù)責(zé)制訂員工《崗位職責(zé)》，負(fù)責(zé)選聘、安排各崗位人員。培訓(xùn)、意識和能力辨認(rèn)從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的《崗位職責(zé)》制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。新員工：一方面對其進(jìn)行公司規(guī)公司紀(jì)的培訓(xùn)，合格后對其進(jìn)行崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。項(xiàng)目部操作工：培訓(xùn)涉及公司規(guī)章、紀(jì)律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章、紀(jì)律，雙月培訓(xùn)崗位技能。培訓(xùn)時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學(xué)習(xí)、討論。交班后，各班班長組織各班員工進(jìn)行工作總結(jié)，找出局限性，交流工作經(jīng)驗(yàn)。提高整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每次的培訓(xùn)情況。管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，每年至少一次。培訓(xùn)內(nèi)容涉及管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。培訓(xùn)內(nèi)容公司規(guī)公司紀(jì)培訓(xùn)內(nèi)容涉及：生產(chǎn)項(xiàng)目部規(guī)章制度、項(xiàng)目部管理制度、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤管理制度。崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容涉及：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)等。考核辦法：項(xiàng)目部操作工：每月20日對進(jìn)行現(xiàn)場考核。考核方式以口試和實(shí)操兩種方式進(jìn)行。公司規(guī)公司紀(jì)以口試方式進(jìn)行，崗位技能以實(shí)操和口試兩種方式并行?？己宋赐ㄟ^者，停工學(xué)習(xí)一天，并扣除當(dāng)天工資。參與第二天的考核。管理人員：培訓(xùn)后以培訓(xùn)體會的方式總結(jié)培訓(xùn)過程，由總經(jīng)理進(jìn)行考核。特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。電工、電焊工、檢查人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性。違反規(guī)定所導(dǎo)致的后果。自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄存檔。6、施工機(jī)械管理制度當(dāng)需要購置新設(shè)備時，工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫《設(shè)備購置申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行采購。設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備到公司后，工程部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)人員和供應(yīng)商共同完畢設(shè)備的安裝調(diào)實(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，工程部將其列入《設(shè)備臺帳》納入管理。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，工程部與采購人員協(xié)商更換和退貨，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄解決結(jié)果。設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)工程部編制本公司《設(shè)備臺帳》；項(xiàng)目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中；平常保養(yǎng)及維修記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中；設(shè)備的停用、閑置、封存設(shè)備停用或閑置時，設(shè)備維修人員對設(shè)備進(jìn)行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標(biāo)記。設(shè)備維修人員定期對停用的設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，以備隨時啟用。11、設(shè)備的報廢：對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢。7、投標(biāo)及協(xié)議管理制度工程協(xié)議規(guī)定的評審應(yīng)在投標(biāo)、協(xié)議簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)保證：工程規(guī)定得到規(guī)定。顧客沒有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定期（如口頭定單），顧客規(guī)定在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的協(xié)議或定單規(guī)定（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。雙方一經(jīng)確立，協(xié)議內(nèi)容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全?？蛻粑礇Q定的部分可以空置，不得刪除。如客戶規(guī)定使用自有協(xié)議的，其內(nèi)容必須與國家相關(guān)規(guī)定一致。協(xié)議必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。協(xié)議由綜合財(cái)務(wù)部保管。訂單的價格必須與協(xié)議一致。新增長的項(xiàng)目價格雙方議定后簽訂協(xié)議附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度工程部負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙規(guī)定，明確檢查品種、檢測項(xiàng)目、檢查方法等。進(jìn)貨檢查，對施工購進(jìn)建筑材料及構(gòu)配件等物資，庫管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，進(jìn)行驗(yàn)收，有二次檢查規(guī)定的，報質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，必要時質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗(yàn)室進(jìn)行檢查。庫管員對檢查和驗(yàn)收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢查不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式涉及外觀檢查、提供合格證書等文獻(xiàn)、委托進(jìn)行二次檢查等方式。根據(jù)國家相關(guān)文獻(xiàn)中規(guī)定的方式執(zhí)行。所有不能進(jìn)行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資，不采用緊急放行方式。9、分包管理制度工程部對土建、機(jī)電設(shè)備安裝分包方的項(xiàng)目實(shí)行過程質(zhì)量控制。工程部要對施工分包方的施工組織方案進(jìn)行嚴(yán)格的審查，保證方案的合理性和可行性。在施工過程中,當(dāng)分包單位對已批準(zhǔn)的施工組織方案進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時，應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認(rèn)。當(dāng)分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師應(yīng)規(guī)定分包單位報送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進(jìn)場工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核。現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完畢后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁分包單位進(jìn)行下一道工序的施工。對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達(dá)項(xiàng)目管理聯(lián)系單，規(guī)定監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改，并檢查整改結(jié)果。對需要返工解決或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令分包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的解決方案，并規(guī)定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對質(zhì)量事故的解決過程和解決結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。現(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故解決記錄整理歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理對整個施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找因素并制定補(bǔ)救方案，上報項(xiàng)目經(jīng)理。施工現(xiàn)場的安全管理是項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作?，F(xiàn)場經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。

10、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度應(yīng)采用適宜的方法對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。與質(zhì)量相關(guān)的各過程涉及管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目的，為保證目的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以擬定需要采用糾正或防止措施的時機(jī)。當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和防止措施解決單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢查等方面，分析因素并采用相應(yīng)的糾正或防止措施；當(dāng)需要采用改善措施時，工程部制定相應(yīng)的改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)行，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果。11、施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收管理制度檢查員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，必要時請監(jiān)理和顧客代表參與，并填寫檢查記錄，相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。合格品在記錄中標(biāo)記，并將檢查記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，適宜時得到顧客和監(jiān)理人員批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付下道工序。這種批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)規(guī)定；現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完畢后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達(dá)整改聯(lián)系單，規(guī)定相關(guān)人員進(jìn)行整改，并檢查整改結(jié)果。對需要返工解決或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的解決方案，并按規(guī)定對質(zhì)量事故的解決過程和解決結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收?，F(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故解決記錄整理歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理對整個施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找因素并制定補(bǔ)救方案，上報項(xiàng)目經(jīng)理。需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、分部分項(xiàng)檢查均完畢，并合格后才干進(jìn)行竣工驗(yàn)收活動。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行竣工資料的整理、歸檔和上報。12、實(shí)驗(yàn)檢查管理制度工程部負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量檢查規(guī)定或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，明確檢查品種、檢測項(xiàng)目、檢查方法等。對生產(chǎn)購進(jìn)物資，庫管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫《原料驗(yàn)收記錄》；有二次檢查規(guī)定的報有資質(zhì)的化驗(yàn)室進(jìn)行檢查。庫管員對檢查和驗(yàn)收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢查不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式涉及檢查、提供合格證書等文獻(xiàn)。所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。分部分項(xiàng)的檢查生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對各工序過程中的分部分項(xiàng)進(jìn)行檢查。合格后方可進(jìn)入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。不可更換的過程不可例外放行?？⒐z查當(dāng)擬定所有的進(jìn)貨驗(yàn)證，分部分項(xiàng)檢查均合格才干進(jìn)行竣工檢查。工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進(jìn)行竣工驗(yàn)收，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。工程部保管好本部門的檢查記錄。13、質(zhì)量問題解決制度不合格品的分類一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的不合格。嚴(yán)重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的不合格。質(zhì)量事故：對工程的安全性能或功能使用導(dǎo)致危害的事故。不合格品的區(qū)域施工過程中，檢查批、分項(xiàng)、分部、單位工程。采購物資、外委加工件、顧客方提供財(cái)產(chǎn)。不合格品的標(biāo)記施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即標(biāo)記做好記錄待審，對重大不合格，立即標(biāo)記呈報責(zé)任工程師組織評審。對物資不合格，由材料員進(jìn)行標(biāo)記和隔離存放做好記錄，并呈報項(xiàng)目經(jīng)理等待處置。不合格品的處置不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。不合格的處置方式a對工程質(zhì)量的不合格項(xiàng)返工或返修b對物資的不合格退換、降級或報廢。c不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接受。讓步接受時，由項(xiàng)目責(zé)任工程師說明不合格的具體情況，經(jīng)工程部審核，報公司總工認(rèn)定，適當(dāng)時呈報顧客方批準(zhǔn)，并做好讓步接受記錄。不合格品驗(yàn)證對工程質(zhì)量一般不合格，由專業(yè)工程師告知隊(duì)組立即整改返工，質(zhì)檢員驗(yàn)證。對嚴(yán)重的不合格，由責(zé)任工程師組織評審，由項(xiàng)目經(jīng)理組織返工，工程部和專職質(zhì)檢員驗(yàn)證并記錄備案。對質(zhì)量事故，由工程部評審，提出返工意見（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動保護(hù)事件隱患時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全員應(yīng)及時制止，進(jìn)行糾正，對于嚴(yán)重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。14、質(zhì)量事故追究管理制度對于質(zhì)量事故實(shí)行質(zhì)量事故追究管理制度；一般不合格不做糾正措施，只進(jìn)行現(xiàn)場整改處置。嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目經(jīng)理組織制定糾正措施，報工程部批準(zhǔn)實(shí)行。質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)。對于存在的不合格應(yīng)采用糾正措施，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所碰到的問題的影響限度相適應(yīng)。辨認(rèn)不合格產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；因素分析、措施制定、實(shí)行與驗(yàn)證可采用記錄技術(shù)或?qū)嶒?yàn)的方法來擬定重要因素。對質(zhì)量事故工程部填寫《糾正和防止措施解決單》中“不合格事實(shí)”及“因素分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)行，工程部跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果。當(dāng)出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時，材料部填寫《糾正和防止措施解決單》中“不合格事實(shí)”欄，告知供方，規(guī)定供方進(jìn)行因素分析，工程部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。評審所采用的糾正措施每項(xiàng)糾正措施完畢后，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)行效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和防止措施解決單》上署名確認(rèn)。監(jiān)督部門對此進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；當(dāng)不合格因素是由于一體化有關(guān)文獻(xiàn)的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文獻(xiàn)修改的必要性進(jìn)行評審，并予以實(shí)行，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改的有關(guān)規(guī)定。15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度工程部應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理進(jìn)行自查與評價，并在適宜時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。與質(zhì)量相關(guān)的各過程涉及管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目的，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場部顧客服務(wù)滿意率，設(shè)計(jì)部的新成果完畢數(shù)、市場部采購產(chǎn)品的合格率，綜合財(cái)務(wù)部對糾正防止措施按期完畢率等。為保證目的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。監(jiān)督檢查的內(nèi)容涉及：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文獻(xiàn)的實(shí)行；崗位職責(zé)的貫徹和目的的實(shí)現(xiàn)；對整改規(guī)定的貫徹。工程部應(yīng)對項(xiàng)目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容涉及:項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)行；對本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改規(guī)定的貫徹；協(xié)議的履行情況；質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)。綜合財(cái)務(wù)部應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系實(shí)行年度內(nèi)審和評價。相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其因素提出書面整改規(guī)定，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境安全管理審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)定。工程部應(yīng)策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實(shí)行。策劃的依據(jù)涉及：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量環(huán)境安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議；以往檢查的結(jié)果。工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以擬定需要采用糾正或防止措施的時機(jī)。當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和防止措施解決單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢查等方面，分析因素并采用相應(yīng)的糾正或防止措施；當(dāng)需要采用改善措施時，工程部制定相應(yīng)的改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)行，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果。16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改善制度質(zhì)量信息是指可以客觀地反映工程質(zhì)量事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。它涉及與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息，監(jiān)視和測量的結(jié)果等。質(zhì)量信息的來源政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等內(nèi)部來源平常工作，如質(zhì)量目的完畢情況、檢查實(shí)驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運(yùn)營的其他記錄：存在、潛在的不合格，如質(zhì)量記錄分析結(jié)果、糾正防止措施問題解決結(jié)果等；緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；其他信息，如員工建議等。質(zhì)量信息可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式。質(zhì)量信息的收集、分析與解決對質(zhì)量信息的收集、分析與解決應(yīng)提供如下信息：顧客滿意或不滿意限度；產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，涉及采用防止措施的機(jī)會；供方的信息等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；工程部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。外部質(zhì)量信息的收集、分析與解決辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋質(zhì)量信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類質(zhì)量信息的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部