技師學院質(zhì)量管理手冊

0.1學校概況廣東省佛山市南海技師學院屬政府開辦的教育事業(yè)單位。創(chuàng)辦于1963年，現(xiàn)有官窯校區(qū)占地面積為462畝（建筑面積為43576㎡）、東校區(qū)占地面積為18.37畝（建筑面積為12247㎡）、西校區(qū)占地面積為28.38畝（建筑面積為18918㎡）、大沙校區(qū)占地面積為49.64畝（建筑面積為33094㎡），總占地面積為558.39畝，總建筑面積107835㎡。新校園規(guī)劃建筑面積為20.8萬平方米?，F(xiàn)有專職教師306人，其中高級職稱教師62人，中級職稱教師147人，高級技師61人，技師43人。辦學規(guī)模為8000學生，開設(shè)專業(yè)有：數(shù)控加工、模具設(shè)計與制造、機電一體化、電氣工程與自動化、電子技術(shù)、現(xiàn)代汽車維修技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、電子商務(wù)、服裝制作與營銷、室內(nèi)建筑裝飾、酒店服務(wù)與旅游等20多個專業(yè)。培養(yǎng)層次涵蓋了中、高級工及培訓技師和高級技師。近年來，學院步入了跨越式的發(fā)展，先后晉升為國家重點技工學校、高級技工學校、技師學院。被確認為“廣東省高技能人才公共實訓基地”、“佛山市高級技能人才實訓公共基地”。現(xiàn)有實訓場地：數(shù)控加工中心實訓室（七軸、五軸）、模具快速成型實訓室、數(shù)控仿真實訓室、數(shù)控車床加工實訓室、數(shù)控銑床加工實訓室、汽車新技術(shù)實訓室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實訓室、電子商務(wù)、金融、語言等實訓室，共計102間。教學設(shè)備擁有七軸加工中心、五軸加工中心、高速加工中心、臥式加工中心、三坐標測量機等大批的高端設(shè)備，計算機1545臺套。成功地承辦了第四屆全國數(shù)控技能大賽總決賽、廣東省技能大賽等賽事。在各項的競賽中本院都取得了優(yōu)異的成績。如：第四屆全國數(shù)控技能大賽，本院職工組取得了本屆數(shù)控車組的冠軍，其中1人榮獲全國“五一勞動獎?wù)隆保?人榮獲“全國技術(shù)能手”稱號，8人榮獲“廣東省技術(shù)能手”稱號。辦學成績的顯著得到了上級部門的充足肯定，是“廣東省職業(yè)技術(shù)教育先進集體”、“全國總工會農(nóng)民工培訓先進集體”、“省級農(nóng)村勞動者轉(zhuǎn)移職業(yè)技能培訓示范基地”。學院實行“招生——教學與培訓——技能鑒定——推薦就業(yè)”的全程服務(wù)。地址：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯禪炭路郵編：528237電話： 傳真： 網(wǎng)址：.com電子信箱：0.2質(zhì)量手冊發(fā)布令本院依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理標準規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準》、《國家重點技工學校標準》、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本院服務(wù)特點和實際情況，編制完畢了《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》規(guī)定了本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，明確了質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)、職責權(quán)限和質(zhì)量管理體系的控制規(guī)定，現(xiàn)頒布實行。《質(zhì)量手冊》是學院質(zhì)量管理體系大綱性文獻，是指導本院建立質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量活動的準則和指南。學院各部門和全體教職工工，應(yīng)遵照《質(zhì)量手冊》中的各項規(guī)定認真貫徹執(zhí)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)。 現(xiàn)批準《質(zhì)量手冊》（A版）自2023年2月院長：2023年2月10日0.3管理者代表任命書為貫徹實行GB/T19001-2023《質(zhì)量管理標準規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準》、《國家重點技工學校標準》、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》，保證學院質(zhì)量管理體系的建立、有效運營和連續(xù)改善，全面提高學院的管理水平和教育服務(wù)質(zhì)量，特任命甘漢忠同志為我院管理者代表。管理者代表應(yīng)履行以下職責：1.保證學院按標準規(guī)定建立、實行和保持質(zhì)量管理體系。2.策劃質(zhì)量管理體系，組織文獻編寫與審核。3.組織監(jiān)督協(xié)調(diào)體系的實行，并促進體系不斷完善。4.向院長報告體系運營業(yè)績及提出連續(xù)改善的建議。5.組織內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審。6.促進全院教職工形成參與意識和提高滿足顧客規(guī)定的服務(wù)意識。7.負責質(zhì)量管理相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 院長：2023年2月10日0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的一、質(zhì)量方針：提倡先進理念，注重內(nèi)涵建設(shè)，貫徹全面質(zhì)量管理；適應(yīng)市場需求，發(fā)展職業(yè)能力，服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型；滿足顧客盼望，打造精品專業(yè)，推動學院連續(xù)發(fā)展。二、質(zhì)量目的：學生實行畢業(yè)證書和職業(yè)資格證書“雙證書”制度，畢業(yè)率達成95%以上，中級職業(yè)資格證書獲證率達成95%以上，高級職業(yè)資格證書獲證率達成90%以上。學生操行考核合格率達成95%以上。學員培訓合格率達成90%以上。學生體質(zhì)健康達標率在95%以上。學生當年初次就業(yè)率達成95%以上。用人單位滿意率達成80%以上。在校生滿意率85%。家長滿意率85%。短訓學員滿意率80%。無重大安全責任事故。 院長：2023年2月10日0.5行政組織機構(gòu)圖55院長院長副院長院長助理副院長保衛(wèi)科教教研督導室學生科、團委教務(wù)科副院長辦公室招生就業(yè)培訓科機械系工會財務(wù)室總務(wù)科0.6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖66院長院長副院長副院長副院長院長助理學生科、團委教務(wù)科財務(wù)室總務(wù)科招生就業(yè)培訓科辦公室管理者代表機械系工會保衛(wèi)科教研督導室質(zhì)量管理辦公室0.7質(zhì)量職責分派表標準條款質(zhì)量手冊程序文獻校長書記分管領(lǐng)導管理者代表質(zhì)管辦辦公室學生科團委教務(wù)科機械系教研督導室總務(wù)科招生就業(yè)培訓科保衛(wèi)科財務(wù)室工會章節(jié)號標題編號名稱4.14.1總規(guī)定☆▲.1（文獻規(guī)定）總則☆▲4.2.2質(zhì)量手冊☆▲.3文獻控制QB-423-01文獻控制程序○○☆▲●●●●○○○○○○.4記錄控制QB-424-02記錄控制程序☆▲●●●●○●○○○○75.175.1管理承諾▲●●5.25.2以顧客為關(guān)注焦點▲●●○○○○○○○○○○5.35.3質(zhì)量方針☆○●▲○○○○○○○○○○.1質(zhì)量目的☆○●▲○○○○○○○○○○.2質(zhì)量管理體系策劃☆○▲●○○○○○○○○○○.1職責和權(quán)限☆○▲○○○○○○○○○.2管理者代表☆▲.3內(nèi)部溝通QB-553-03內(nèi)部溝通控制程序☆●○○▲●●○○○○○○○5.65.6管理評審QB-56-04管理評審控制程序▲○●●○○○○○○○○○○6.16.1資源提供▲●QB-61-05財務(wù)管理控制程序☆●○○○○○○○▲○6.26.2人力資源QB-62-06人力資源管理程序☆▲●●●●○○○○○6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施QB-63-07基礎(chǔ)設(shè)施管理程序☆●○●●○▲○○○○6.46.4工作環(huán)境QB-64-08教育教學環(huán)境管理程序☆▲●●●○▲○▲○7.171服務(wù)實現(xiàn)的策劃☆▲●○○○○○○○○○○87.287.2與顧客有關(guān)的過程QB-72a-0招生過程控制程序☆○○○○○○▲○○QB-72b-10頂崗實習與就業(yè)推薦控制程序☆○○●●○▲○○7.37.3設(shè)計和開發(fā)QB-73-11專業(yè)設(shè)計和開發(fā)控制程序☆●●▲●○7.47.4采購QB-74-12采購控制程序☆●●●●○▲●●●○..1服務(wù)提供的控制QB-751a德育和學生管理控制程序☆○▲●●○○○○○○QB-751b-14教學過程控制程序○○▲●○○○QB-751c短期培訓控制程序○○●●○▲○○QB-751d-16后勤服務(wù)控制程序○▲QB-751e-17職業(yè)技能鑒定控制程序●●▲○QB-751f教育教學研究控制程序○●●▲.2服務(wù)提供過程的確認▲▲▲.3標記與可追溯性▲▲○○○●▲○○.4顧客財產(chǎn)○▲●●○○●●○.5安全防護☆○●●●○○●▲○○7.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備●●▲▲○8.18.1總則○▲●○○○○○○○○○○.1顧客滿意QB-821-19顧客滿意度監(jiān)測程序☆▲○●○○○○●○○○.2內(nèi)部審核QB-822-20內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序○☆▲○○○○○○○○○○8.2.3/48.2.3/4過程監(jiān)測/產(chǎn)品監(jiān)測○☆○●●●●●●○○○8.38.3不合格服務(wù)控制QB-83-21不合格服務(wù)控制程序○☆▲○●●●●●●○○○98.498.4數(shù)據(jù)分析QB-84-22數(shù)據(jù)分析控制程序○☆▲○●●●○○●○○○.1連續(xù)改善○☆▲○●●●●●●○○○.2糾正措施QB-852/3-23糾正措施和防止措施控制程序○☆▲○●●●●●●○○○.3防止措施符號說明：☆——歸口管理▲——負責●——重要配合○——一般配合0.8職責與權(quán)限0.8.1院領(lǐng)導職責院長職責：1.貫徹執(zhí)行教育方針、職業(yè)教育辦學方針與相關(guān)法律法規(guī)。2.負責組織制定學院的發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源發(fā)展規(guī)劃。3.組織學院質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的制定、評審與更新。4.設(shè)立學院機構(gòu)與崗位，審批各部門職責。5.建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，負責溝通過程中的總體協(xié)調(diào)。6.領(lǐng)導與協(xié)調(diào)人力資源管理工作。7.組織學院基礎(chǔ)設(shè)施需求分析，合理配置資源。8.領(lǐng)導與協(xié)調(diào)財務(wù)管理工作。9.推動市場拓展、校企合作與教育教學改革工作。10.主持招生計劃的評審，負責招生工作方案的審定和批準。11.主持管理評審，全面評價體系策劃與運營狀況，作出改善決策。副院長職責：（分管教學）1.負責教學管理部門按體系規(guī)定完畢教學任務(wù)。2.主持擬定職業(yè)培訓和師資隊伍建設(shè)方案、教研教改方案、教學資源配置方案，報院長審批后組織實行。3.審批教學管理年度工作計劃，專業(yè)實行性教學計劃，課程實行性教學大綱。4.審定教學部門的師資建設(shè)和繼續(xù)教育培訓計劃。5.組織教學部門貫徹教學常規(guī)管理工作。6.主持學期、學年考試和學生成績評估工作，教師考核工作。7.審核選用教材和檢查教材供應(yīng)及使用情況。8.審核分管內(nèi)的經(jīng)費預算以及預算內(nèi)支出的審批。（分管學生管理）1.組織協(xié)調(diào)全院學生德育工作和校園文化建設(shè)。2.指導學生科、團委工作。3.規(guī)范學生的學籍管理。4.領(lǐng)導與協(xié)調(diào)學生管理工作。5.審核分管部門的預算和預算內(nèi)支出的審批。（分管教研督導）1.審核教研督導工作計劃，指導協(xié)調(diào)教研教改工作。2.審核教學督導工作計劃，指導協(xié)調(diào)教學督導工作。3.完畢院長交辦的其它工作。副院長職責：（分管招生就業(yè)培訓）1.負責招生、就業(yè)、培訓的策劃，指導本部門開展各項工作。2.組建招生、培訓工作小組，指導制訂招生、培訓工作規(guī)程和編制招生、培訓宣傳手冊。3.組織制定并貫徹全院就業(yè)指導計劃，幫助畢業(yè)生對的定位、合理規(guī)劃、理性就業(yè)。4.溝通與協(xié)調(diào)招生就業(yè)培訓工作的內(nèi)外聯(lián)系。（分管機械技術(shù)系）1.負責機械技術(shù)系的策劃與指導。2.審核機械系師資隊伍、教研教改、教學資源配置方案。3.審核生產(chǎn)實習所需材料的采購計劃。4.提交實訓所需設(shè)備購置方案報院長或院長辦公會議審定，并具體貫徹與實行。5.檢查貫徹所屬部門各類人員崗位職責的完畢情況。（分管工會）1.負責組織召開教職工代表大會。2.指導協(xié)調(diào)工會做好教職工思想教育工作，搞好教職工的文娛體育活動。3.完畢院長交辦的其它工作。副院長職責：（分管后勤）1.負責全院的校園綠化、美化方案的審核。2.審核采購物品申請。3.審核學院的校舍修繕計劃。4.審核后勤外包服務(wù)。（分管財務(wù)室）1.審核全院經(jīng)費預決算，各項費用的收繳與支出。2.指導財務(wù)室對學院平常財務(wù)報賬的票據(jù)規(guī)范管理。3.完畢院長交辦的其它工作。院長助理職責1.支持院長的平常工作，并負責辦公室平常事務(wù)的管理。2.協(xié)助院長與學院各部門之間的平常工作溝通。3.協(xié)助院長與學界、商界、政府以及媒體相關(guān)人士進行接洽。4.負責學院人力資源管理。5.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。管理者代表職責：1.保證學院按標準規(guī)定建立、實行和保持質(zhì)量管理體系。2.策劃質(zhì)量管理體系，組織文獻編寫與審核。3.組織監(jiān)督協(xié)調(diào)體系的實行，并促進體系不斷完善。4.向院長報告體系運營業(yè)績及提出連續(xù)改善的建議。5.組織內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審。6.促進全院教職工形成參與意識和提高滿足顧客規(guī)定的服務(wù)意識。7.負責質(zhì)量管理相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。0.8.2部門職責質(zhì)量管理辦公室職責：1.負責質(zhì)量體系文獻和資料的控制與管理。2.起草管理評審計劃與報告。3.負責質(zhì)量管理過程的總體監(jiān)測、組織改善措施的驗證。4.組織實行內(nèi)部質(zhì)量審核、收集和匯總?cè)簲?shù)據(jù)，撰寫數(shù)據(jù)分析報告。5.組織指導顧客滿意度調(diào)查，受理顧客投訴、跟蹤與解決，形成顧客滿意度總體分析報告。6.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。學院辦公室職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.制定工作計劃并組織實行。3.管理學院的文獻和公文以及外來文獻和公文。4.負責學院人力資源管理及信訪接待和調(diào)解工作。5.管理學院檔案和資料收集保存工作。6.組織全院性會議與行政管理類信息的溝通。7.管理車輛調(diào)度工作。8.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。教務(wù)科職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.制定公共類及非機械類專業(yè)課程實行性教學計劃與教學進程表，下達教學任務(wù)，編排課程表。3.組織公共類及非機械類專業(yè)課程教學實行，監(jiān)控教學質(zhì)量。4.制定師資隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織教師培訓與考核，非坐班教師的聘用與管理。5.組織學生學習成績的考核和成績管理工作。6.評價教學類信息溝通和非機械類設(shè)備。7.負責學院教科研工作的總體策劃、組織與考核。8.訂購管理教材、圖書、教具。9.管理教學類文獻、教學檔案與教師業(yè)務(wù)檔案。10.組織和實行校運會。11.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。機械技術(shù)系職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.制定機械類專業(yè)實行性教學計劃與教學進程表，下達教學任務(wù)。3.組織機械類專業(yè)教學實行，監(jiān)控實習教學質(zhì)量。4.協(xié)助教務(wù)科組織學生學習成績的考核、成績匯總。5.負責設(shè)備設(shè)施、實習材料的計劃與采購。6.負責實習設(shè)備的維修與管理。7.實訓現(xiàn)場的管理。8.制定機械類專業(yè)師資隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織教師培訓與考核及非坐班教師的聘用與管理。9.協(xié)助教務(wù)科負責學院教科研工作的總體策劃、組織與考核。10.協(xié)助教務(wù)科負責教材、圖書及教具的訂購。11.協(xié)助教務(wù)科負責教學類文獻與教學檔案、教師業(yè)務(wù)檔案的管理。12.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。教研督導室職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.制定學年、學期教研督導工作計劃，組織教研督導活動。3.監(jiān)控專用設(shè)計開發(fā)過程，組織輸入評審，并對教學計劃、大綱進行評審、驗證與確認。4.組織教師開展教研教改活動，指導教師撰寫、發(fā)表教研和學術(shù)論文，新專業(yè)校本教材、講義的開發(fā)、研發(fā)教學成果并做好評審和推薦工作。5.制定督導方案、細則和評估指標體系，編制督導計劃并組織實行。6.組織督導業(yè)務(wù)研究和督導員的業(yè)務(wù)培訓、教師培訓。7.對教學工作中的重大問題進行專項檢查、分析，寫出分析報告，提出具體改善意見和措施，同時向分管院長報告。8.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。學生科職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.負責德育和學生管理過程的總體策劃與實行。3.指導學生會工作。團委負責團員、青年思想教育和組織的發(fā)展。5.組織實行班主任聘任、能力評價、培訓與考核、新生報到與入學教育和軍訓。4.指導班主任進行班級教育與管理。6.組織實行全院性學生檢查及學生負責的公共區(qū)域的管理，協(xié)助校運會、技能節(jié)的活動。7.負責學生管理與安全類數(shù)據(jù)的記錄與分析。8.管理學生檔案、畢業(yè)證。9.協(xié)助組織學生進行滿意度信息的收集與解決。10.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作?？倓?wù)科職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.負責公共設(shè)施設(shè)備的計劃申報、配置、管理、維修、維護及固定資產(chǎn)的管理。3.負責非教學物資采購，后勤服務(wù)類的外包過程監(jiān)管。4.負責醫(yī)療保健、衛(wèi)生防疫、膳食質(zhì)量的監(jiān)管。5.負責校園綠化管理，衛(wèi)生檢查，涉及衛(wèi)生間、辦公區(qū)域的保潔，招生期間的后勤服務(wù)。6.監(jiān)測后勤服務(wù)過程，數(shù)據(jù)分析。7.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。招生就業(yè)培訓科職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.負責招生計劃、方案的擬定、宣傳、征詢與報名接待。3.負責短期培訓專業(yè)的項目設(shè)計與開發(fā)，期次代號的編寫。4.負責培訓學員檔案、學員證件的管理。5.負責短期職業(yè)培訓的招生、教學、鑒定考核、推薦就業(yè)的組織策劃與實行，以及數(shù)據(jù)的記錄與分析。6.擴大與公司合作的范圍、頂崗實習的管理。7.負責畢業(yè)生、培訓學員、用人單位滿意度調(diào)查與分析。8.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。保衛(wèi)科職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.負責學院安全的總體策劃與監(jiān)控，組織各類防護預案的制定、演練、意外情況的解決。3.貫徹與檢查安全防護各項措施。4.組織消防、自然災害防護教育、校園安全管理、門禁管理。5.管理學生郵件、交通工具。6.負責安全保衛(wèi)外包過程的管理。7.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。財務(wù)室職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.負責全院經(jīng)費預、決算，各項費用的收繳與支出，制定學生收費標準。3.審核記賬憑證，嚴格票據(jù)管理，妥善保管會計憑證，及時清理經(jīng)費款項，按《會計法》執(zhí)行財務(wù)制度。4.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。工會職責：1.負責本部門質(zhì)量管理的策劃、實行、監(jiān)測與改善。2.籌備、組織召開教職工代表大會，督促、檢查大會決議和提案貫徹情況。3.做好教職工思想政治教育工作，維護教職工在勞動保護中的合法權(quán)益和身心健康。4.接待來信來訪，聽取教職工意見和訴求并向分管領(lǐng)導報告。5.負責會員會籍的管理和會員會費的收繳管理工作。6.組織開展教職工的文娛體育活動。7.完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。0.9質(zhì)量手冊的管理0.9.1《質(zhì)量手冊》由院長批準發(fā)布。0.9.2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放范圍由質(zhì)量管理辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放?！顿|(zhì)量手冊》分“受控”與“非受控”兩種，學院內(nèi)部人員使用，必須要蓋“受控文獻”印章，在文獻封面填寫文獻分發(fā)號；提供應(yīng)校外機構(gòu)或顧客，需蓋“非受控文獻”印章，不編文獻分發(fā)號。0.9.3各部門使用的質(zhì)量手冊應(yīng)有專人保管；個人持有者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，當調(diào)離本院時質(zhì)量管理辦公室應(yīng)將質(zhì)量手冊收回。0.9.4質(zhì)量手冊丟失時，負責人應(yīng)及時向質(zhì)量管理辦公室報告并提出申請，經(jīng)管理者代表批準后，可以補發(fā)，原分發(fā)號作廢，使用新的分發(fā)號。0.9.5當質(zhì)量手冊損壞不能繼續(xù)使用時，負責人向質(zhì)量管理辦公室交回損壞文本，再領(lǐng)用新的文本，新文本仍使用原分發(fā)號。0.9.6為保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性，每年均應(yīng)在管理評審的同時，評審《質(zhì)量手冊》，必要時修改更新，使之與學院現(xiàn)行狀態(tài)保持一致。修改更新具體按《文獻控制程序》執(zhí)行。0.9.7質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)的質(zhì)量管理辦公室。本手冊為學院內(nèi)部管理文獻，應(yīng)妥善保管，不得外傳，如確有必要對外提供，必須經(jīng)院長批準，由質(zhì)量管理辦公室負責辦理。1．范圍 1.1總則為了達成下述目的，本院依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準》、《國家重點技工學校標準》、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》及法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合學院實際，建立質(zhì)量管理體系：（1）向顧客提供質(zhì)量保證，保證顧客信任本院有能力、能穩(wěn)定地提供滿足其各項規(guī)定的教育教學服務(wù)；（2）通過質(zhì)量管理體系的有效運營，涉及體系的連續(xù)改善過程以及保證符合顧客規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增強顧客和相關(guān)方的滿意度。1.2應(yīng)用（1）本院質(zhì)量管理體系范圍：中高級技工教育服務(wù)、短期培訓服務(wù)；（2）本院的質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準》、《國家重點技工學校標準》、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》的所有規(guī)定，未做刪減。2．引用標準本《質(zhì)量手冊》的編制引用了以下標準和法律法規(guī)：——GB/T19000-2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》——GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》——《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準（試行）》——《國家重點技工學校標準》——《高級技校標準》——《技師學院標準》上述標準內(nèi)容通過在本《質(zhì)量手冊》中的應(yīng)用成為本手冊的規(guī)定。當以上標準修訂時，本院將及時修改手冊，以滿足最新標準的規(guī)定。3．術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。根據(jù)本院的實際情況，對如下術(shù)語賦予特定的含義：本院的產(chǎn)品是教育服務(wù)。本院的顧客是學生（直接顧客）、家長（間接顧客）和用人單位（最終顧客）。4．質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定學院根據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理標準規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準（試行）》、《國家重點技工學校標準》、、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》的規(guī)定，考慮學院的服務(wù)特點，運用過程方法、系統(tǒng)的管理方法，建立、實行和保持文獻化的質(zhì)量管理體系，并連續(xù)改善其有效性。學院具體開展以下活動：(1)辨認質(zhì)量管理體系所需要的過程（涉及服務(wù)實現(xiàn)過程和管理活動、資源提供、測量分析與改善過程）以及這些過程在學院的作用。(2)擬定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、互相作用和運作順序，并通過質(zhì)量手冊、程序文獻和服務(wù)流程圖加以描述。(3)擬定可以使這些過程有效運營和控制需要的準則和方法。(4)保證可以獲得必要的資源和信息，為過程的有效運營和監(jiān)控提供支持。(5)對這些過程實行監(jiān)視、測量和分析，以便了解體系運營趨勢和有效限度。(6)對發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格采用糾正和防止措施，以便策劃的目的得以實現(xiàn)，并連續(xù)改善這些過程。學院按照GB/T19001-2023《質(zhì)量管理標準規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準（試行）》、《國家重點技工學校標準》、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》的規(guī)定管理質(zhì)量管理體系所有過程。學院的部分服務(wù)過程不能獨立完畢，分包給外部組織，涉及膳食服務(wù)、門禁管理、學生宿舍管理部分工作、部分保潔工作、部分教育服務(wù)（學生到公司進行頂崗實習，外聘教師承擔部分課程授課任務(wù)、部分學生在校外辦學點學習等），這些外包過程按照本手冊“7.4采購”的規(guī)定進行控制。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則（1）學院質(zhì)量管理體系文獻涉及：①質(zhì)量手冊：全面描述質(zhì)量管理體系，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；②按標準規(guī)定形成的程序文獻有：《文獻控制程序》、《紀錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格項控制程序》、《糾正措施和防止措施控制程序》等；③其他程序文獻：保證質(zhì)量管理體系有效策劃和運營而編制的程序文獻；④作業(yè)指導書：保證質(zhì)量管理體系有效策劃和運營而編制的作業(yè)文獻,涉及：部門與崗位職責、管理制度、工作指南、教學計劃與教學大綱、圖樣，以便更加具體地規(guī)定質(zhì)量活動的準則和方法，是質(zhì)量手冊和程序文獻的支持性文獻。⑤合用的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、上級分管部門下發(fā)的各類文獻；⑥紀錄：標準明確規(guī)定的紀錄及學院為證實服務(wù)有效進行而編制的其他記錄；⑦必要時編制質(zhì)量計劃，表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于特定服務(wù)項目。（2）某過程是否需要編寫文獻與文獻詳略限度的決定原則是：①標準是否有強制規(guī)定；②過程的復雜限度與工作人員的能力，即不編制文獻過程或不具體規(guī)定做法是否能控制到位，是否能保證過程的服務(wù)質(zhì)量。（3）學院依據(jù)性文獻以電子文獻為主，記錄以紙質(zhì)文獻為主。4.2.2質(zhì)量手冊學院根據(jù)標準的規(guī)定編制質(zhì)量手冊，向?qū)W院內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的信息，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時更新，以保持質(zhì)量管理體系的適宜性和充足性。質(zhì)量手冊重要涉及如下內(nèi)容：）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，見本手冊0.4；（2）組織機構(gòu)、院領(lǐng)導職責與部門職責，見本手冊0.5-0.8；（3）質(zhì)量管理體系的范圍，見本手冊1.2；（4）ISO9001-2023標準各條款相應(yīng)過程的控制規(guī)定及基本方式，涉及對程序文獻的引用，見本手冊4-8章；（5）在手冊第4-8章和附錄的“服務(wù)流程圖”中以文字和框圖的形式描述了質(zhì)量管理體系各過程的順序及其互相作用。4.2.3文獻控制（1）目的對學院文獻（記錄除外）進行全程控制，保證各相關(guān)工作場合使用的文獻是有效版本，避免使用過期文獻。（2）合用范圍合用于學院質(zhì)量管理體系文獻、行政文獻、黨群文獻和外來文獻的控制。（3）職責①質(zhì)量管理辦公室負責質(zhì)量管理體系文獻的總體監(jiān)控。②學院辦公室負責黨政文獻的總體控制。③教務(wù)科負責教學類業(yè)務(wù)文獻的控制。④學生科負責德育和學生管理類文獻的控制。⑤各部門負責本部門相關(guān)文獻的控制。⑥分管領(lǐng)導負責分管部門程序文獻的審核、作業(yè)指導書的審批。⑦管理者代表負責程序文獻的復審、質(zhì)量手冊的審核。⑧院長負責質(zhì)量手冊、程序文獻的審批。（4）控制要點學院編制《文獻控制程序》，規(guī)定文獻的審批、評審、標記、發(fā)放、作廢等方面的控制規(guī)定，控制要點如下：①所有質(zhì)量管理體系文獻在發(fā)布前必須通過授權(quán)人的批準，批準前需要重要執(zhí)行部門和相關(guān)部門審核，以保證文獻是充足與適宜的。②體系運營過程中如發(fā)現(xiàn)文獻不能有效控制質(zhì)量活動時，或在每次管理評審之前，都應(yīng)對文獻進行評審，根據(jù)評審結(jié)果修改或更新文獻，再次通過授權(quán)人審批后發(fā)布。③在文獻上標明版本代號（A、B、C……）和修改次數(shù)代號（1、2、3……）使相關(guān)人員可以對的辨認文獻的修改和更新狀況。④文獻發(fā)放時應(yīng)做好登記，并在文獻上標明分發(fā)號，需要修改和更新文獻時依照登記表修改和回收文獻，保證所有使用文獻的場合均能獲得并所有使用有效版本。⑤統(tǒng)一同類文獻格式，在文獻上標明文獻編號，使文獻保持清楚、易于辨認；分類編制文獻清單，按照清單整理文獻，使文獻管理有序。⑥各部門辨認、收集、更新與本部門質(zhì)量活動相關(guān)的外來文獻，并按照④、⑤條款的規(guī)定控制發(fā)放、登記整理。⑦所有作廢文獻應(yīng)由發(fā)文部門收回，經(jīng)授權(quán)人批準后銷毀，由于特殊因素需要保存的，需加蓋“作廢文獻”印章，防止錯誤地使用作廢文獻。4.2.4記錄控制（1）目的保證質(zhì)量管理體系運營過程中所產(chǎn)生的記錄可以及時收集、妥善保存、方便檢索，為質(zhì)量管理體系符合規(guī)定和有效運營提供真實、準確的客觀依據(jù)。（2）合用范圍合用于學院質(zhì)量管理體系運營所有質(zhì)量記錄的控制。（3）職責①質(zhì)量管理辦公室負責公共類登記表格的設(shè)計與記錄收集與保存，指導并監(jiān)督各部門的記錄。②辦公室負責檔案收集與管理。③教務(wù)科、機械技術(shù)系負責教學類登記表格的設(shè)計及記錄的收集與保存。④學生科負責學生管理類登記表格的設(shè)計及記錄的收集與保存。⑤總務(wù)科負責固定資產(chǎn)、后勤服務(wù)類登記表格的設(shè)計及記錄的收集與保存。⑥各部門負責本部門相關(guān)登記表格的設(shè)計及記錄的收集與保存。（4）控制要點學院編制《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方法，具體涉及以下內(nèi)容：①記錄填寫應(yīng)完整、準確、清楚。②以“名稱、編號、流水號”標記記錄，使記錄便于辨認。③記錄分類存放，必要時編制案卷目錄和卷內(nèi)目錄，使記錄易于檢索。④記錄貯存環(huán)境需適宜，以防止涂改、損壞和丟失。⑤規(guī)定記錄保存期限、保存部門、是否歸檔，各部門按照規(guī)定收集、保存記錄。⑥超過保存期限的記錄經(jīng)授權(quán)人批準后予以銷毀。5．管理職責5.1管理承諾（1）目的保證與管理承諾有關(guān)的活動有效開展。（2）合用范圍合用于管理承諾相關(guān)活動的控制。（3）職責①院長承諾建立、實行并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系。②全體院領(lǐng)導開展各項活動，為承諾提供證據(jù)。（4）控制要點院長承諾：按照GB/T19008-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準（試行）》、《國家重點技工學校標準》的規(guī)定建立、實行質(zhì)量管理體系，并連續(xù)改善其有效性。院長組織領(lǐng)導班子成員開展以下活動，為建立、實行質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)：①運用文獻、會議、培訓、宣傳等內(nèi)部溝通方式，向?qū)W院全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性。②通過開展“擬定產(chǎn)品規(guī)定”、“顧客滿意度監(jiān)測”等活動，在全院范圍內(nèi)不斷強化“建立質(zhì)量管理體系的基本目的就是滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定”的意識。③根據(jù)我國教育方針、職業(yè)教育辦學方針、GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《國家重點技工學校質(zhì)量管理標準（試行）》、《國家重點技工學校標準》、《高級技工學校標準》、《技師學院標準》的規(guī)定，保證制定適合學院自身的質(zhì)量目的，作為質(zhì)量管理體系是否有效運營的鑒定依據(jù)，使學院質(zhì)量方針得到具體體現(xiàn)。④院長定期組織對質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性進行評審，評估學院質(zhì)量管理體系是否達成了標準規(guī)定的規(guī)定。⑤保證學院建立、實行、連續(xù)改善質(zhì)量管理體系所需資源，涉及人力、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境等。5.2以顧客為關(guān)注焦點（1）目的保證“滿足顧客需求”成為院長及全體分管領(lǐng)導的共識。（2）合用范圍合用于“滿足顧客需求”意識形成過程的控制。（3）職責①院長提出學院建立、實行與改善質(zhì)量管理體系的目的。②分管領(lǐng)導保證分管范圍內(nèi)顧客規(guī)定得到辨認與滿足。③各部門負責本部門有關(guān)顧客規(guī)定的擬定與滿足。（4）控制要點學院的生存和發(fā)展依賴于顧客，由院長提出學院建立、實行與改善質(zhì)量管理體系的基本目的“滿足顧客需求”，領(lǐng)導班子成員保證以下活動的順利開展：①按照標準的規(guī)定（GB/T9001標準7.2.1、7.2.2a）、7.3.2等），在招生、就業(yè)推薦和設(shè)計開發(fā)過程中擬定顧客的需求。②將顧客需求轉(zhuǎn)化為學院的工作目的，通過各項質(zhì)量活動滿足顧客需求。③營造“以顧客為關(guān)注焦點”的氛圍，解決分管范圍內(nèi)與“增強顧客滿意度”相違反的做法。④按照標準的規(guī)定（GB/T9001標準8.2.1），在監(jiān)測過程中獲得和運用顧客滿意度信息，評價質(zhì)量管理體系業(yè)績。5.3質(zhì)量方針（1）目的保證學院質(zhì)量方針符合標準規(guī)定、反映學院特色，并具有連續(xù)的適宜性。（2）合用范圍合用于學院質(zhì)量方針的制定、溝通和評審過程的控制。（3）職責①院長組織質(zhì)量方針的制訂與評審。②領(lǐng)導班子成員參與質(zhì)量方針的制定與評審。③質(zhì)量管理辦公室負責組織質(zhì)量方針的宣傳。④各部門組織部門員工學習、理解質(zhì)量方針。（4）控制要點質(zhì)量方針是學院總的質(zhì)量宗旨和方向，是開展各種質(zhì)量活動的主線原則，是學院分管領(lǐng)導意識的體現(xiàn)，是實行和改善質(zhì)量管理體系的推動力，是評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。質(zhì)量方針（詳見本手冊0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目的）應(yīng)滿足如下規(guī)定：①符合我國“教育方針”、“職業(yè)教育辦學方針”的規(guī)定，充足體現(xiàn)學院的發(fā)展戰(zhàn)略和辦學理念，與學校其他管理體系規(guī)定協(xié)調(diào)一致。②包含了“滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定”和“連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。③可認為制定和評審質(zhì)量目的提供框架和指南，可以通過質(zhì)量目的來具體體現(xiàn)。質(zhì)量方針形成以后，質(zhì)量管理辦公室應(yīng)采用各種方式宣傳質(zhì)量方針，各部門組織部門員工學習質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，知道如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。院長在每年的管理評審中，組織質(zhì)量方針的評審，評價其是否能連續(xù)適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境，當出現(xiàn)不適應(yīng)情況時及時修訂質(zhì)量方針。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的（1）目的保證在學院相關(guān)職能和層次上建立符合標準規(guī)定的質(zhì)量目的。（2）合用范圍合用于學院質(zhì)量目的的制訂、分解過程的控制。（3）職責①管理者代表組織學校質(zhì)量目的的制定。②質(zhì)量管理辦公室負責學?？傮w質(zhì)量目的的分解。③各部門負責本部門質(zhì)量目的的建立。④分管領(lǐng)導負責審核、批準分管部門的質(zhì)量目的。⑤院長負責學院質(zhì)量目的的審批。（4）控制要點質(zhì)量目的是在質(zhì)量方面追求的目的，是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要的鑒定指標。1）質(zhì)量目的的內(nèi)容應(yīng)滿足下列規(guī)定：①建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容與質(zhì)量方針保持一致。②涉及《國家級重點技工學校標準》規(guī)定的，學校必須達成的教育教學指標。③體現(xiàn)學校充足滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的能力。2）質(zhì)量目的的其他規(guī)定：①保證在與教育服務(wù)有關(guān)的所有部門與崗位建立質(zhì)量目的。②質(zhì)量目的應(yīng)當是可以測量的，特別在作業(yè)層次上的目的盡也許定量。③質(zhì)量目的應(yīng)結(jié)合學院的實際情況，是通過努力才干實現(xiàn)的。3）質(zhì)量目的的管理：①質(zhì)量目的的制定一般以年度為周期，本年度目的詳見本手冊“0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的”。質(zhì)量管理辦公室編制《學院質(zhì)量目的分解表》，將院級目的分解到相關(guān)部門，部門編制《部門質(zhì)量分解表》，建立部門目的并分解到相關(guān)崗位。②對質(zhì)量目的實行動態(tài)管理，定期檢查完畢情況。③質(zhì)量目的可以通過管理評審進行審核、修訂。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（1）目的保證質(zhì)量管理體系策劃和變更時滿足標準的規(guī)定。（2）合用范圍合用于質(zhì)量管理體系所需過程和相關(guān)資源規(guī)定過程的控制。（3）職責①管理者代表組織質(zhì)量管理體系的策劃。②相關(guān)部門參與質(zhì)量管理體系策劃。③分管領(lǐng)導負責分管范圍內(nèi)策劃過程的協(xié)調(diào)與決策。④院長負責質(zhì)量管理體系策劃過程重大問題的決策。（4）控制要點質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)規(guī)定必要的運營過程和相關(guān)資源，保證體系滿足標準4.1條的規(guī)定，實現(xiàn)質(zhì)量目的。策劃的輸出為質(zhì)量手冊、程序文獻等。策劃通常在以下時機進行：①初始建立質(zhì)量管理體系時。②質(zhì)量方針和質(zhì)量目的發(fā)生重大變化時。當顧客、市場、學院管理體制等因素發(fā)生變化導致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的整體進行重新策劃。策劃應(yīng)滿足以下規(guī)定：①考慮局部更改對整個質(zhì)量管理體系的影響，保證各過程的協(xié)調(diào)一致。②任何更改在未正式發(fā)布之前，應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行更改前的規(guī)定，防止出現(xiàn)管理的空白和漏洞，保證質(zhì)量管理體系的完整性。③更改文獻的起草、審批與發(fā)布具體按《文獻控制程序》執(zhí)行。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限（1）目的保證學院各部門職責分明并得到有效溝通和貫徹。（2）合用范圍合用于部門職責范圍與崗位職責權(quán)限的擬定與溝通過程的控制。（3）職責①學院辦公室組織部門職責范圍、中層以上干部崗位說明書的編制。②各部門負責本部門其別人員崗位說明書的編制。③分管領(lǐng)導負責分管部門職責范圍的審核，崗位說明書的審批。④院長負責機構(gòu)與崗位的設(shè)立，部門職責范圍的審批。（4）控制要點學院在《質(zhì)量手冊》中規(guī)定院領(lǐng)導和各部門職責，并編制《崗位說明書》，規(guī)定其他崗位的職責和權(quán)限。部門職責范圍、崗位職責擬定以后，通過“下發(fā)文獻、召開會議、開展培訓”等方式，讓各部門了解與崗位之間互相聯(lián)系的有關(guān)職責和權(quán)限，并通過溝通使各自的職責規(guī)定得更加明確、合理，保證學院質(zhì)量管理體系的有效性。部門職責范圍與分管領(lǐng)導職責詳見本手冊“0.8職責和權(quán)限”。5.5.2管理者代表（1）目的保證管理者代表職責貫徹到位。（2）合用范圍合用于管理者代表任命、職責規(guī)定與貫徹過程的控制。（3）職責①院長負責任命管理者代表并賦予相應(yīng)的職責與權(quán)限。②管理者代表具體貫徹院長所賦予的職責與權(quán)限。（4）控制要點院長指定一名管理人員為學院的管理者代表，并頒發(fā)《管理者代表任命令》。管理者代表除了履行原有的工作職責以外，還應(yīng)代表院長對“建立、實行和保持質(zhì)量管理體系”負責。管理者代表的職責和權(quán)限詳見本手冊“0.3管理者代表任命書”。5.5.3內(nèi)部溝通（1）目的保證質(zhì)量管理信息在各職能、層次之間得到及時溝通，提高體系的有效性。（2）合用范圍合用于學院各職能和各層次之間的信息溝通過程的控制。（3）職責①學院辦公室負責全院性會議的組織與行政管理類信息的溝通。②教務(wù)科負責教學類信息的溝通。③學生科負責學生管理類信息的溝通。④校區(qū)負責人負責校區(qū)內(nèi)行政管理類信息的溝通。⑤各部門負責與職能相關(guān)信息的上傳下達和橫向溝通。⑥分管領(lǐng)導負責分管范圍內(nèi)信息溝通的協(xié)調(diào)。⑦院長負責內(nèi)部溝通系統(tǒng)的建立與溝通過程中的總體協(xié)調(diào)。（4）控制要點學院通過會議、文獻、校園網(wǎng)絡(luò)、公告等形式在不同職能和層次之間建立縱向、橫向信息溝通。學院編制《內(nèi)部溝通控制程序》，描述內(nèi)部溝通系統(tǒng)，院領(lǐng)導、各部門應(yīng)按照規(guī)定積極進行溝通，營造一種良好的溝通氛圍，力求通過溝通增進理解、提高質(zhì)量管理體系運作的有效性。溝通內(nèi)容應(yīng)涉及：①質(zhì)量目的及其他質(zhì)量規(guī)定完畢情況；②服務(wù)對象的重要信息；③與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各種信息。5.6管理評審（1）目的保證質(zhì)量管理體系保持連續(xù)的適宜性、充足性、有效性，滿足標準及相關(guān)方規(guī)定，提高本院的管理水平，樹立外部形象。（2）合用范圍合用于學院質(zhì)量管理體系評審過程的控制。（3）職責①由院長親自主持管理評審會議，作出改善決策，審批評審計劃與報告。②管理者代表協(xié)助組織管理評審工作，審核評審計劃與報告。③質(zhì)量管理辦公室起草管理評審計劃與報告，編寫學院質(zhì)量管理總結(jié)，組織改善措施驗證。④各部門負責本部門質(zhì)量管理總結(jié)的編寫與資料準備，參與管理評審。⑤分管領(lǐng)導負責審核分管部門提交管理評審的各項材料，參與管理評審。（4）控制要點學院編制《管理評審控制程序》，規(guī)定管理評審策劃、實行過程，滿足下列要求：總則（GB/T19001標準5.6.1條）每年10月，由院長主持召開管理評審會議。①保證質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、充足性、有效性。②出現(xiàn)下列情況需要進行評審。如：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的修改；方針目的修改帶來的體系變更；質(zhì)量體系過程的改善；教育服務(wù)產(chǎn)品的改善。③管理評審過程的記錄按照《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。評審輸入（GB/T19001標準5.6.2條）管理評審輸入是管理評審有效實行的前提條件，為管理評審提供充足、準確的信息，應(yīng)涉及如下內(nèi)容：①審核的結(jié)果，涉及內(nèi)審、顧客審核和認證機構(gòu)審核的結(jié)果。②顧客滿意度測量結(jié)果，顧客抱怨事項和限度。③過程實現(xiàn)增值并達成預期結(jié)果的情況，教育服務(wù)與顧客、法律法規(guī)以及學院自身規(guī)定的符合限度。④防止和糾正措施的實行及有效性控制狀況。⑤以往管理評審所擬定的措施的實行效果。⑥也許影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境變化，如法律法規(guī)、人才需求方向的改變、科學技術(shù)的發(fā)展等。⑦關(guān)于教育服務(wù)產(chǎn)品、過程和體系的改善建議。評審輸出（GB/T19001標準5.6.3條）管理評審的輸出是院長及領(lǐng)導班子成員對質(zhì)量管理體系改善做出的重要決策，至少應(yīng)當涉及以下三個方面的內(nèi)容：①對質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性進行評價，提出關(guān)于質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善決定和措施。②根據(jù)顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定，提出改善教育服務(wù)產(chǎn)品的決定和措施。③根據(jù)環(huán)境變化評價資源的適宜性，分析改善所引起的資源需求，提出資源需求內(nèi)容、數(shù)量上的改善決定和措施。6．資源管理6.1資源提供資源是學院實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的必要條件，應(yīng)根據(jù)學院的辦學宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模、學院的經(jīng)濟實力，擬定所需要的資源類別和數(shù)量。資源提供應(yīng)滿足下列規(guī)定：（1）實行和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系，并連續(xù)改善其有效性。（2）通過滿足顧客的需求，不斷增強顧客的滿意度。學院編制《財務(wù)管理控制程序》，對經(jīng)費預決算、常規(guī)管理以及如何為各部門和學生提供服務(wù)做出具體規(guī)定。6.2人力資源（1）目的保證學院人力資源的合理配置，滿足崗位需求。（2）合用范圍合用于教職工的調(diào)配、培訓、考核及錄用、聘用勞動協(xié)議管理過程的控制。（3）職責①學院辦公室負責組織人員招聘、培訓、考核、晉升的總體策劃與實行。②教務(wù)科負責教師考核的策劃與實行，參與在編教師招聘時的考核，負責非坐班教師的聘用，。教研督導室負責教師培訓的策劃與實行。學生科負責班主任聘用、培訓、考核的策劃與實行。各部門負責本部門人員需求的策劃及人員的培訓、考核與平常管理。分管領(lǐng)導負責分管部門人員需求、培訓、考核、晉升的審核與指導。院長負責學院人力資源配置、培訓、考核、晉升的決策。（4）控制要點學院編制《人力資源管理程序》，從人員能力的擬定、培訓和管理過程等方面作出了規(guī)定，具體應(yīng)滿足以下規(guī)定：總則（GB/T19001標準6.2.1條）員工能力是指應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。對所有影響教育服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，學院應(yīng)根據(jù)各工作崗位、管理活動規(guī)定的職責，選擇可以勝任的人員從事該項工作。人員能力可以從受教育限度、接受相關(guān)崗位的培訓、具有的技能和工作經(jīng)驗等方面進行評價。能力、意識和培訓（GB/T19001標準6.2.2條）對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，學院按照下列規(guī)定加以管理：①規(guī)定根據(jù)各崗位所從事的質(zhì)量活動擬定人員的能力。②為滿足能力規(guī)定提供相應(yīng)的培訓或培訓外的措施（如對外招聘、內(nèi)部調(diào)整崗位、加強考核等）。③采用適當措施（如面試、筆試、實際操作等）判斷員工勝任限度，檢查培訓或其他措施的效果是否達成了策劃的目的。④讓每一位員工都能結(jié)識到自己所從事的工作與教育教學質(zhì)量的關(guān)系和重要性，以及如何為實現(xiàn)自己所從事活動的質(zhì)量目的作出奉獻。⑤建立和保存每一位員工的教育、培訓、崗位資格的適當記錄，如學歷證書、培訓證書、工作經(jīng)歷紀實材料等。上述記錄按《記錄控制程序》保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施（1）目的保證基礎(chǔ)設(shè)施的合理配置、有效維護和管理，保持其完好狀態(tài)，滿足教育服務(wù)需求。（2）合用范圍合用于學院設(shè)施設(shè)備的擬定、提供、維護和管理過程的控制。（3）職責①總務(wù)科負責公共設(shè)施設(shè)備計劃的申報、管理和維護維修及固定資產(chǎn)的管理。②教務(wù)科負責非機械類教學所需教學設(shè)備設(shè)施和圖書資料計劃的申報、管理和維護及實習廢料的報廢解決。③機械技術(shù)系負責機械類專業(yè)教學所需設(shè)施設(shè)備計劃的申報、管理和維護維修及實習廢料的報廢解決。④辦公室負責學院網(wǎng)絡(luò)和辦公電腦的維護維修。⑤各科室負責所需設(shè)施設(shè)備計劃的申報、管理和維護。⑥分管副院長負責年度計劃內(nèi)分管范圍內(nèi)設(shè)備設(shè)施配置計劃的審核、批準。⑦院長負責大型設(shè)備設(shè)施增置計劃的批準，報廢解決的批準和年度計劃的批準。（4）控制要點學院應(yīng)辨認和擬定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，除提供這些基礎(chǔ)設(shè)施以外還要對其進行維修、保養(yǎng)和管理。學院編制《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，規(guī)定以下基礎(chǔ)設(shè)施的擬定、提供、維護和管理過程：建筑物、工作場合（如教學樓、實習車間、體育場等）和相關(guān)設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）。教育教學過程中的設(shè)備設(shè)施，如實習、實驗設(shè)備設(shè)施（涉及硬件和軟件）、體育器材、圖書資料等。支持性服務(wù)設(shè)備設(shè)施，如學生宿舍、文印、通訊設(shè)備設(shè)施、交通車輛。6.4工作環(huán)境（1）目的保證工作環(huán)境因素得到擬定和管理，為教育服務(wù)符合規(guī)定提供有效支持。（2）合用范圍合用于本院校園文化建設(shè)、綠化美化、衛(wèi)生以及校園安全管理過程的控制。（3）職責①辦公室負責校園文化建設(shè)的總體策劃，固定標語、宣傳欄及網(wǎng)站管理。②總務(wù)科負責校園綠化管理，校園衛(wèi)生檢查，衛(wèi)生間、辦公公共區(qū)域保潔。③保衛(wèi)科負責消防、自然災害防護教育、校園安全管理、門禁管理。④學生科組織校園公共區(qū)域、教室、宿舍的衛(wèi)生管理，協(xié)助組織校運會、技能節(jié)。⑤團委負責班級墻報、廣播的管理，組織學生文體活動。⑥教務(wù)科負責運動會、技能節(jié)的組織。⑦機械系、專業(yè)組負責實訓場地的現(xiàn)場管理。⑧分管領(lǐng)導負責校園綠化、美化方案的審核。⑨院長負責校園綠化方案的審批。（4）控制要點工作環(huán)境是工作中所處的一組條件，必要的工作環(huán)境可認為學院實現(xiàn)教育服務(wù)目的提供良好的支持。學院編制《教育教育環(huán)境管理程序》，規(guī)定以下管理內(nèi)容：①校園文化建設(shè)與管理，如校園標語、櫥窗、廣播、校報的管理等。②消防，自然災害防護，校園安全的管理。③校園、教室、實訓車間、宿舍的衛(wèi)生管理。④教育教學現(xiàn)場布置方案的設(shè)計、實行與管理。⑤學院運動會、技能節(jié)、平常文體活動的組織。⑥校園綠化和美化方案的規(guī)劃、實行與管理。7．服務(wù)實現(xiàn)7.1服務(wù)實現(xiàn)的策劃（1）目的通過教育服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃，保證使教育服務(wù)產(chǎn)品達成質(zhì)量規(guī)定。（2）合用范圍合用于教育服務(wù)實現(xiàn)過程策劃的控制。（3）職責①分管領(lǐng)導組織分管范圍內(nèi)服務(wù)過程的策劃。②各部門負責職責范圍內(nèi)服務(wù)過程的策劃。③管理者代表負責梳理過程接口存在的問題。④院長協(xié)調(diào)解決過程接口存在的問題。（4）控制要點產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中教育服務(wù)實現(xiàn)的所有過程，涉及設(shè)計開發(fā)、采購、服務(wù)提供等。教育服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的規(guī)定（如GB/T19001標準4.1條）一致。建立體系時，通過策劃擬定以下方面的內(nèi)容：①根據(jù)教育服務(wù)產(chǎn)品的特點，擬定滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的質(zhì)量目的，涉及目的值和質(zhì)量規(guī)定。②擬定教育服務(wù)實現(xiàn)的所有過程和子過程；擬定需要建立的過程文獻；擬定實現(xiàn)過程所需的人力資源和設(shè)備設(shè)施。③擬定服務(wù)實現(xiàn)的各過程所需要的監(jiān)測活動和接受準則。④擬定能充足證明過程運營和過程結(jié)果符合規(guī)定的記錄。當通用的過程規(guī)定不能適應(yīng)某些特定服務(wù)項目時，應(yīng)根據(jù)特定服務(wù)項目及提供過程的特點，參照質(zhì)量管理體系的通用規(guī)定進行特定的策劃：制定質(zhì)量目的，辨認過程，明確應(yīng)當采用的通用文獻并補充特定文獻，擬定資源、檢查活動和接受準則、記錄。服務(wù)實現(xiàn)策劃的輸出采用文獻形式，如程序文獻。針對特定服務(wù)產(chǎn)品進行策劃形成的文獻稱為“質(zhì)量計劃”，質(zhì)量計劃是涉及質(zhì)量規(guī)定、實行控制以及記錄規(guī)定的完整實行方案，形式可以采用文字敘述、表格、流程圖及其組合。7.2與顧客有關(guān)的過程（1）目的保證充足了解顧客需求及其對服務(wù)的反饋。（2）合用范圍合用于產(chǎn)品規(guī)定的辨認、評審與顧客溝通過程的控制。（3）職責招生過程控制①②教務(wù)科、機械系提供專業(yè)介紹資料，參與招生簡章評審與招生征詢。③學生科負責組織新生報到與入學教育。④總務(wù)科負責收繳學雜費用，招生期間提供后勤服務(wù)。⑤學院辦公室負責車輛的協(xié)調(diào)。⑥分管領(lǐng)導負責招生計劃與方案的審核，招生工作的組織與協(xié)調(diào)。⑦院長主持招生計劃評審，負責招生方案、宣傳材料的審批。頂崗實習與就業(yè)推薦控制①②③④⑤學院辦公室負責相關(guān)交通的安排。⑥分管領(lǐng)導負責頂崗實習與就業(yè)推薦工作的領(lǐng)導與協(xié)調(diào)。（4）控制要點學院編寫《招生過程控制程序》、《頂崗實習與就業(yè)推薦過程控制程序》，對如何擬定、評審與教育服務(wù)有關(guān)的規(guī)定，如何宣傳使顧客了解學校的服務(wù)特點，如何為學生、家長提供征詢服務(wù)等作出了相應(yīng)的規(guī)定。顧客反饋信息（涉及顧客抱怨）后的溝通，在《顧客滿意度監(jiān)測程序》中作出規(guī)定。與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定（GB/T19001標準7.2.1條）①顧客明示的規(guī)定，涉及學生在院學習、就業(yè)以及畢業(yè)后服務(wù)規(guī)定。②顧客沒有明示，但教育服務(wù)已知的預期用途必須滿足的規(guī)定，如綜合職業(yè)能力的培養(yǎng)、自學能力的提高等。③與教育服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的規(guī)定，如教育法、職教法等。④學院自身為了提高顧客滿意度、體現(xiàn)學院辦學特色，在滿足上述規(guī)定的前提下而擬定的附加規(guī)定，如提供升學輔導、承諾就業(yè)起點工資等。以上規(guī)定的擬定可以是書面的（如與顧客簽訂的協(xié)議，通過問卷調(diào)查后形成的調(diào)查報告等），也可以是非書面形式，只要相關(guān)人員清楚理解一致即可。與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審（GB/T19001標準7.2.2條）學院應(yīng)在向顧客作出承諾之前要對產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定進行評審，如招生廣告印刷發(fā)布之前、與用人單位簽訂培訓協(xié)議之前、向用人單位承諾到崗學生專業(yè)與人數(shù)和到崗時間之前。通過評審達成以下目的：①準確理解并采用適當?shù)奈墨I描述與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，如招生廣告、就業(yè)協(xié)議等。②與顧客就協(xié)議中理解不一致的地方達成共識，并有解決措施。③學院確認自身有能力滿足規(guī)定的規(guī)定，涉及師資隊伍、教學方式、基礎(chǔ)設(shè)施等。評審方式可以采用會議、文獻會簽等方式進行。對評審結(jié)果及通過評審決定采用的任何措施予以記錄，記錄按照《記錄控制程序》加以控制。在接受顧客口頭表達的產(chǎn)品規(guī)定期，在接受之前應(yīng)對顧客規(guī)定加以確認，如招生、就業(yè)推薦時的口頭報名，公司電話說明培訓規(guī)定或用人需求等。假如教育服務(wù)規(guī)定發(fā)生變化，除了在接受協(xié)議之前進行評審外，還應(yīng)通過文件（如質(zhì)量計劃、服務(wù)規(guī)范、教學計劃等）的修改和控制發(fā)放，保證相關(guān)部門知道已經(jīng)變更的規(guī)定。如培訓時間的調(diào)整、學習課程的變化、學生名單的變更等。顧客溝通（GB/T19001標準7.2.3條）學院應(yīng)針對以下三個方面策劃顧客溝通過程，設(shè)計并實行顧客溝通活動：①在服務(wù)提供之前，了解顧客需求，向顧客提供學院教育服務(wù)信息（涉及服務(wù)特點、新增服務(wù)信息等）。②在服務(wù)提供過程中（如招生、就業(yè)及教育服務(wù)過程），解決顧客的問訊、協(xié)議的解決及更改。③在服務(wù)提供之后針對顧客反饋信息（涉及顧客的抱怨和投訴）進行溝通。7.3設(shè)計和開發(fā)（1）目的（2）合用范圍合用于學專業(yè)、課程設(shè)計開發(fā)和改造過程的控制。（3）職責①教研督導室監(jiān)控專業(yè)設(shè)計開發(fā)過程,組織輸入評審，教學計劃評審、驗證與確認活動。②教務(wù)科、機械系貫徹設(shè)計開發(fā)人員，組織課程的評審、驗證與確認活動。③專業(yè)設(shè)計總負責人編制教學計劃，審核課程文獻。④課程設(shè)計負責人編制教學大綱，選擇教材，擬定課程需要的資源。⑤招生就業(yè)培訓科負責短期培訓項目的設(shè)計開發(fā)。⑥教學分管領(lǐng)導主持輸入評審、教學計劃評審，審批教學文獻。（4）控制要點設(shè)計和開發(fā)過程是服務(wù)實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將顧客、法律法規(guī)和學院自身規(guī)定轉(zhuǎn)換成各專業(yè)的教學方案，形成規(guī)范的教學文獻。學院編制《專業(yè)設(shè)計和開發(fā)控制程序》，從以下方面對專業(yè)設(shè)計開發(fā)過程作出規(guī)定：設(shè)計和開發(fā)策劃（GB/T19001標準7.3.1條）應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行策劃，策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制。應(yīng)通過策劃擬定以下內(nèi)容：明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和規(guī)定，如輸入擬定階段、總體方案開發(fā)階段、課程開發(fā)階段、試行階段。規(guī)定在每個階段需要開展的評審、驗證和確認活動，如輸入評審、輸出評審與驗證、確認等。明確有關(guān)部門和人員在設(shè)計和開發(fā)過程中的職責和權(quán)限，對不同部門和人員之間的接口關(guān)系作出規(guī)定，保證既各負其責，又能保持工作信息的有效交流。策劃的輸出可以形成設(shè)計開發(fā)計劃。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，也許會發(fā)生設(shè)計規(guī)定變化、設(shè)計完畢期限變化等情況，必要時可以對設(shè)計開發(fā)計劃進行修改。設(shè)計和開發(fā)輸入（GB/T19001標準7.3.2條）設(shè)計開發(fā)輸入是根據(jù)“|產(chǎn)品規(guī)定”（根據(jù)標準7.2.1條的規(guī)定擬定的產(chǎn)品規(guī)定）轉(zhuǎn)化而來的產(chǎn)品特性規(guī)定，具體應(yīng)當涉及以下內(nèi)容：①用人單位提出的崗位職業(yè)能力方面的規(guī)定。②職業(yè)標準規(guī)定的應(yīng)當具有的知識、技能和綜合能力規(guī)定。③過去設(shè)計開發(fā)證明有效的規(guī)定。這往往是對顧客未明示規(guī)定的補充。④其他必須的規(guī)定。設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成記錄（如設(shè)計任務(wù)書）并予以保存。對設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)進行評審，評審中應(yīng)特別注意澄清和解決那些不完整的、模糊或矛盾的規(guī)定，保證輸入的信息的充足性和適宜性。評審可以采用會議評審、負責人審核批準或其他方式。設(shè)計和開發(fā)輸出（GB/T19001標準7.3.3條）專業(yè)設(shè)計開發(fā)的輸出是一套教學文獻，全面提供了關(guān)于服務(wù)特性方面的信息，如教學計劃、課程大綱、教學材料等，在放行之前應(yīng)履行審批手續(xù)。輸出應(yīng)滿足下列規(guī)定：①必須滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的所有規(guī)定。②給出采購信息，如設(shè)備設(shè)施清單、教材清單等。③給出服務(wù)提供的適當信息，如教學計劃，課程目的、內(nèi)容、時間等。④設(shè)計和開發(fā)評審（GB/T19001標準7.3.4條）對簡樸的服務(wù)項目評審一次就夠了，如短期培訓或一門課程的開發(fā)；對于大型復雜項目應(yīng)分級分階段評審，如一個專業(yè)的培養(yǎng)方案，應(yīng)開展總體教學計劃評審、課程大綱評審、課程教學材料評審。評審目的：①對本階段的設(shè)計成果滿足質(zhì)量規(guī)定的能力作出評價。②發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和局限性，并提出有效的改善措施。參與評審的人員應(yīng)涉及評審設(shè)計開發(fā)階段相關(guān)的職能代表，如教學計劃評審人員應(yīng)當有專業(yè)負責人、教務(wù)科負責人、職業(yè)教育研究室成員、公司專家；課程大綱評審人員可以是課程設(shè)計人、相關(guān)課程教師、專業(yè)負責人等。評審結(jié)果和決定采用的措施應(yīng)作記錄并予以保存。設(shè)計和開發(fā)驗證（GB/T19001標準7.3.5條）應(yīng)依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排對設(shè)計開發(fā)的輸出進行驗證，評價設(shè)計開發(fā)的輸出是否滿足輸入的規(guī)定。驗證的方式可以是：①設(shè)計文獻發(fā)布前的評審。②全面對照輸出的教學文獻是否滿足了輸入的規(guī)定當驗證結(jié)果表白設(shè)計開發(fā)輸出沒有完全滿足輸入規(guī)定期，應(yīng)決定采用有效措施（涉及更改設(shè)計）以滿足規(guī)定。驗證結(jié)果和決定采用的措施應(yīng)記錄并予以保存。設(shè)計和開發(fā)確認（GB/T19001標準7.3.6條）為了保證教學服務(wù)滿足已知的產(chǎn)品規(guī)定（按照GB/T19001標準7.2.1條確定）學院應(yīng)當按照設(shè)計開發(fā)策劃中的安排進行設(shè)計和開發(fā)確認。確認方式可以是：①簡樸的項目可以采用模擬方式，如短期培訓課程的模擬與評價。②大型的服務(wù)項目可以采用全面實驗并分析實驗結(jié)果的方式，如采用問卷調(diào)查、試卷分析、座談會等方式收集學生、用人單位對新開發(fā)專業(yè)實行效果的信息，通過度析評價設(shè)計和開發(fā)是否滿足已知的產(chǎn)品規(guī)定。確認結(jié)果和決定采用的措施應(yīng)記錄并予以保存。設(shè)計和開發(fā)更改的控制（GB/T19001標準7.3.7條）應(yīng)辨認在那些情況下要進行設(shè)計和開發(fā)的更改，并且要對這種更改予以標記。更改的評審結(jié)果和決定采用的措施應(yīng)記錄并予以保存。7.4采購（1）目的保證采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的采購規(guī)定。（2）合用范圍合用于各類物資采購和服務(wù)外包過程的控制。（3）職責①總務(wù)科負責非教學物資采購，固定資產(chǎn)驗收，后勤服務(wù)類外包過程管理。②機械系負責教學設(shè)備設(shè)施的采購，機械類專業(yè)外聘教師的聘用與管理。③教務(wù)科負責教材與圖書的采購，非機械類專業(yè)外聘教師的聘用與管理，參與校外辦學點評價。④招生就業(yè)培訓科組織校外教學點、學生頂崗實習單位的選擇與考核。⑤學生科負責學生管理外包過程的管理，參與校外辦學點評價。⑥保衛(wèi)科負責安全保衛(wèi)外包過程的管理。⑦使用部門負責采購申請，參與采購驗證，為采購過程提供技術(shù)支持。⑧分管領(lǐng)導負責使用部門采購申請的審核。⑨院長負責采購計劃與外包協(xié)議的審批。（4）控制要點采購產(chǎn)品指任何影響教育服務(wù)質(zhì)量的物資和外包服務(wù)。學院編制《采購控制程序》規(guī)定下述過程的控制：采購過程（GB/T19001標準7.4.1條）1）一般根據(jù)采購產(chǎn)品對學院教育服務(wù)的影響限度將其分類，不同類別的產(chǎn)品采用不同的控制辦法：①按照標準7.4.3條的規(guī)定驗證產(chǎn)品。②評價樣品。③對供方進行控制。2）采用書面調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查、以往業(yè)績評估等方式評價供方，并按照供方提供產(chǎn)品的能力選擇合格供方：①對新開發(fā)的供方,重要評價：產(chǎn)品質(zhì)量情況、產(chǎn)品交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力、價格和產(chǎn)品交付情況。②對現(xiàn)有供方仍需要定期或不定期重新評價，并有相應(yīng)措施保證采購產(chǎn)品連續(xù)符合規(guī)定。這些措施涉及與供方溝通、加嚴驗收、限制或停止供方供貨。3）制定選擇、評價和重新評價供方的準則，這些準則根據(jù)采購產(chǎn)品的重要限度不同而有差異，一般涉及如下內(nèi)容：①評價內(nèi)容：如產(chǎn)品的質(zhì)量信息、樣品檢查、質(zhì)量管理狀況等。②供方信息調(diào)查方式：如現(xiàn)場調(diào)查、同行信息比較、提供證實材料（如產(chǎn)品認證證書）。③學院內(nèi)部選擇、擬定合格供方的程序和方式。④重新評價的時機、內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)供方有問題時可以采用的措施。4）評價結(jié)果及評價所引起的任何須要措施應(yīng)記錄并予以保存。采購信息（GB/T19001標準7.4.2條）采購信息應(yīng)清楚準確地描述采購產(chǎn)品和外包服務(wù)規(guī)定。如設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、交付方式等，教材的名稱、作者、版次、出版社等。適當時還可涉及：①采購產(chǎn)品或外包服務(wù)提供的程序性規(guī)定，如供方提供產(chǎn)品的程序（驗收程序、服務(wù)程序）、生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程規(guī)定（如工藝規(guī)定）、設(shè)備方面的規(guī)定（如機加工規(guī)定用數(shù)控機床）。②供方人員的資格規(guī)定，特別是外包的教育教學過程對供方人員資格需嚴格規(guī)定。③有關(guān)供方質(zhì)量管理體系方面的規(guī)定。制定采購規(guī)定的形式可以是協(xié)議、采購計劃等。在采購規(guī)定提交供方之前，一般采用申請方提出具體規(guī)定、相關(guān)負責人審核或會議評審的方式，保證規(guī)定的采購規(guī)定是適宜的。采購產(chǎn)品的驗證（GB/T19001標準7.4.3條）驗證是采購控制的一個必要環(huán)節(jié)，通過驗證能保證采購產(chǎn)品和外包服務(wù)滿足規(guī)定的采購規(guī)定。應(yīng)當根據(jù)采購產(chǎn)品和外包服務(wù)的特點和重要限度擬定驗證的方式，并嚴格按照規(guī)定執(zhí)行驗證。驗證有下列方式：①進貨檢查，即直接檢查產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。②查驗供方提供的合格證據(jù)。③在供方的生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。假如驗證活動計劃由學院或?qū)W院的顧客到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行，則應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的方式和產(chǎn)品放行的方法。7.5服務(wù)提供7.5.1服務(wù)提供的控制（1）目的保證服務(wù)提供得到有效策劃并在規(guī)定的受控條件下進行。（2）使用范圍合用于教育教學服務(wù)過程的控制。（3）職責德育和學生管理控制①學生科負責德育和學生管理過程的總體策劃與實行。②團委負責團員、青年思想教育與組織發(fā)展，學生會、團委作工作指導。③班主任負責班級教育和管理。④教務(wù)科、機械技術(shù)系組織教師開展課堂教學過程中的學生教育和管理。⑤各部門結(jié)合自身工作對學生進行教育和管理。⑥分管領(lǐng)導負責德育和學生管理過程的領(lǐng)導與協(xié)調(diào)。⑦院長擔任德育領(lǐng)導小組組長，負責德育工作的宏觀指導與監(jiān)控。教學過程控制①教務(wù)科參照《廣東省技工院校教學管理工作規(guī)范》的規(guī)定，負責全院教學工作的總體策劃與調(diào)控，非機械類專業(yè)及公共基礎(chǔ)課教學的策劃、組織與監(jiān)控。②機械技術(shù)系負責機械類專業(yè)教學的策劃、組織與監(jiān)控。③教研組負責本組《實行性專業(yè)教學計劃》的制定和完善、教學組織與檢查。④任課教師負責教學任務(wù)的實行。⑤分管教學副院長負責相關(guān)教學文獻的審批、教學工作的領(lǐng)導與協(xié)調(diào)。短期培訓過程控制①招生就業(yè)培訓科負責對外短期職業(yè)培訓全過程的控制。②教務(wù)科、機械技術(shù)系協(xié)助招生就業(yè)培訓科制定培訓教學計劃，實行培訓教學，安排任課教師和教室的調(diào)配。③學生科負責協(xié)助招生就業(yè)培訓科配備培訓班主任和學員的平常管理。④分管副院長負責對培訓班開班計劃及相關(guān)支出費用的審批。后勤服務(wù)過程控制①水電維修工負責供水，供電服務(wù)。②食堂管理員負責膳食供應(yīng)的監(jiān)管。③醫(yī)務(wù)室負責教職工、學生體檢、醫(yī)療服務(wù)與衛(wèi)生防預。④辦公室負責學校車輛的調(diào)度與外部車輛的租用。⑤總務(wù)科長負責后勤服務(wù)綜合管理及后勤服務(wù)的外包工作及提出年度工作計劃、進行年度工作總結(jié)。職業(yè)資格鑒定過程控制①招生就業(yè)培訓科負責技能鑒定過程的組織和實行。②教務(wù)科、機械技術(shù)助招生就業(yè)培訓科做好技能鑒定工作。③各班班主任協(xié)助組織本班學生的報名等工作。④管副院長負責鑒定計劃及相關(guān)支出費用的審批。教科研過程控制①教研督導室負責科研課題的組織與申報；教研組教育教學研究工作指導；校本教材開發(fā)的管理；教研成果的評估、記錄，協(xié)助辦公室進行教研成果的獎勵工作。②教務(wù)科、機械系負責本部門校本教材開發(fā)的建議，督促本部門所屬教研組按計劃開展教學研究工作。③教研組負責組織本組教師開展教育教學研究工作。④分管領(lǐng)導負責引領(lǐng)、協(xié)調(diào)學院教育教學研究工作。⑤院長負責調(diào)配學院教育教學研究工作所需資源，省級或國家級課題申報和爭取院開發(fā)教材出版工作的批準。（4）控制要點學院的服務(wù)提供過程涉及德育和學生管理、教學、短期培訓與鑒定、后勤服務(wù)過程，這些過程直接影響最終服務(wù)質(zhì)量。學院對服務(wù)提供過程進行策劃，編制《德育和學生管理控制程序》、《教學過程控制程序》、《短期培訓控制程序》、《后勤服務(wù)控制程序》、《職業(yè)資格鑒定控制程序》、《教育教學研究控制程序》，按照策劃的規(guī)定在受控條件下提供服務(wù)。合用時，受控條件涉及以下內(nèi)容：①服務(wù)提供部門或人員應(yīng)當?shù)玫浇虒W計劃、教學大綱、德育大綱等文獻，通過這些文獻了解有關(guān)的產(chǎn)品特性。②當活動復雜限度高、對服務(wù)質(zhì)量影響大或工作人員技能存在差距時，編制作業(yè)指導文獻，服務(wù)提供部門或人員嚴格按照這些文獻提供服務(wù)。這些文獻重要是指服務(wù)提供規(guī)范，如課堂教學規(guī)范、學生操行考核評估辦法、教學設(shè)備管理辦法等。③在策劃中應(yīng)考慮適宜的設(shè)備，在服務(wù)提供過程中保證提供和使用，并采用必要的維護措施，使設(shè)備保持規(guī)定的運營性能。④對需要監(jiān)視和測量的活動，可按標準7.6條的規(guī)定配備并使用合適的監(jiān)視和測量裝置。如安全監(jiān)視裝置、體育比賽中的秒表、實習教學中測量工件的量具，考核學生成績的試卷，用于服務(wù)監(jiān)測的各類表格等。⑤對服務(wù)過程實行監(jiān)視和測量，內(nèi)容涉及人員、工作環(huán)境、工作過程等。⑥教育、教學、后勤服務(wù)提供方式與規(guī)定；服務(wù)過程中各環(huán)節(jié)的審核與批準規(guī)定，如授課計劃、教案使用前的審批。7.5.2服務(wù)提供過程的確認（1）目的保證教育教學過程能力得到確認，使教育教學服務(wù)能連續(xù)滿足規(guī)定。（2）合用范圍合用于教育教學過程確認的控制。（3）職責①教務(wù)科負責非機械類教師、教學設(shè)備能力的評價。②機械系負責機械類教師、教學設(shè)備能力的評價。③學生科負責班主任能力的評價。（4）控制要點教育教學過程的問題往往是在服務(wù)提供以后才干顯現(xiàn)出來的，一旦產(chǎn)生不良影響難以挽回，因此學院將教育教學過程作為特殊過程加以控制，即事先確認過程能力，證明這些過程可以達成預期的效果。按照教育教學服務(wù)特點，應(yīng)從以下幾個方面進行過程確認：①制定過程能力的合格標準，如教學計劃、課程大綱中的設(shè)備設(shè)施、師資配置標準，崗位說明書中的任職條件等。②聘任任課教師和班主任之前，對其任職資格和能力進行評價，評價可以采用查驗證書、分析以往工作業(yè)績、試講或答辯（新教師、新班主任）等方式進行。③新設(shè)立專業(yè)實行之前、每年招生計劃擬定之前，評價學院相關(guān)教學設(shè)備設(shè)施的種類和數(shù)量、相關(guān)專業(yè)教師資歷和數(shù)量等，評價可以采用數(shù)據(jù)記錄與分析、會議評審、現(xiàn)場勘查等方式進行。按照本手冊7.5.1章節(jié)規(guī)定編制相關(guān)程序文獻、作業(yè)指導文獻對教育教學服務(wù)方法和程序作出規(guī)定，提供服務(wù)時嚴格按照文獻規(guī)定執(zhí)行。保持評價證據(jù)，以證明確認過程有效進行。合用時，可以采用其他過程的記錄，如新教師試講評價表、會議記錄、班主任聘任表等。當教育教學方案出現(xiàn)較大變化或出現(xiàn)重大問題時，應(yīng)再次進行確認。7.5.3標記與可追溯性（1）目的保證服務(wù)標記完整、清楚，便于必要時可以對教育服務(wù)過程實行追溯。（2）合用范圍合用于服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)場合、設(shè)備設(shè)施和服務(wù)狀態(tài)標記的管理。（3）職責①學院辦公室負責建筑物、工作場合標記的設(shè)計，職工胸卡的制作與發(fā)放。②總務(wù)科負責建筑物、工作場合、設(shè)備設(shè)施標記的制作與安裝。③學生科負責專業(yè)、年級、班級代號和學號的編制。④招生就業(yè)培訓科負責短期培訓專業(yè)、期次代號的編制。⑤各部門使用唯一性的標記，記錄監(jiān)測狀態(tài)，建立庫房物品標記卡。（4）控制要點產(chǎn)品標記是指通過標志、標記或記錄來辨認產(chǎn)品特性或狀態(tài)，這里提到的產(chǎn)品不僅指最終產(chǎn)品，而是泛指服務(wù)提供全過程的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品。在服務(wù)提供過程中，當需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時，就應(yīng)采用適宜的方法標記產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品的混淆。學院采用了如下標記：①用文字清楚表達不同的專業(yè)和課程，如物流專業(yè)、物流基礎(chǔ)課程②職工佩戴胸卡，標記服務(wù)提供人員的身份。③運用標記牌標記服務(wù)場合和設(shè)備設(shè)施。④運用庫存物品標記卡表白各類庫存物資的規(guī)格、型號、庫存量等信息。學院的教育服務(wù)狀態(tài)可以通過各種監(jiān)測記錄（如教學質(zhì)量綜合評價表、聽課評價表、不合格報告等）、學生成績單來標記?？勺匪菪允侵竿ㄟ^記載的標記能追溯服務(wù)歷史情況。如教師提供服務(wù)的情況、學生在校學習情況都是需要追溯的，因此需要編制唯一性標記，并在學生檔案、學籍卡、成績登記表、試卷等記錄中使用唯一性標記，涉及：①采用文字和數(shù)字標記專業(yè)、年級、班級，如08汽修2班。②學號編制方式為班級號加學生順序號，如08汽修2班02。③采用……標記短期培訓期次與專業(yè)，如……7.5.4顧客財產(chǎn)（1）目的保證顧客財產(chǎn)得到保護，提高顧客滿意度。（2）合用范圍合用于公司知識產(chǎn)權(quán)與學生檔案、證件以及個人物品保護過程的控制。（3）職責①學生科負責學生檔案、畢業(yè)證的管理，指導學生管理個人物品。②教務(wù)科負責學生成績檔案的管理。③招生就業(yè)培訓科負責培訓學員檔案與學生/學員證件的管理。④保衛(wèi)科負責學生郵件、交通工具的管理。⑤各部門負責學生個人信息與合作公司知識產(chǎn)權(quán)的保護。（4）控制要點顧客財產(chǎn)是指所有權(quán)屬于顧客，但是在學院控制下或提供應(yīng)學院使用的顧客個人物品或文獻，如：①學生/學員的檔案、郵件及其他個人物品。②家長、培訓學員、學生開到學院的汽車、摩托車、自行車。③學生的證件，如畢業(yè)證、技能等級證等。在接受顧客財產(chǎn)時進行驗收；在貯存或使用顧客財產(chǎn)時根據(jù)財產(chǎn)特點采用適當保護措施；假如顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不合用的情況時應(yīng)加以記錄并告知顧客；學生與學員檔案管理、證書辦理與發(fā)放、成績管理分別在《德育和學生管理控制程序》、《教學過程控制程序》、《短期培訓控制程序》中做出具體規(guī)定。7.5.5安全防護（1）目的防止服務(wù)過程中安全事故的發(fā)生，保證物品在交付顧客時完好無損。（2）合用范圍合用于教育服務(wù)中安全防范過程的控制，及各類硬件產(chǎn)品交付前的防護。（3）職責①保衛(wèi)科負責學院安全的總體策劃與監(jiān)控，組織各類防護預案的制定、演練與意外情況的解決。②學生科負責學生安全教育，學生在院課余時間的安全管理。③機械系、各教研組負責院內(nèi)教學過程的安全教育與管理。④招生就業(yè)培訓科負責短期培訓、學生頂崗實習的安全教育與管理。⑤總務(wù)科負責后勤服務(wù)過程中的安全管理。⑥各部門負責本部門相關(guān)過程的安全管理。⑦分管領(lǐng)導督促分管范圍內(nèi)安全防護責任的貫徹。⑧院長對學院安全負最終責任。（4）控制要點學院辨認教育服務(wù)過程中的不安全因素，并在《教育教學環(huán)境控制程序》、《德育和學生管理控制程序》、《教學過程控制程序》、《短期培訓控制程序》、《后勤服務(wù)控制程序》、《頂崗實習與就業(yè)推薦控制程序》等文獻，以下方面的安全防護方式方法與規(guī)定：①教學過程中的安全防護。②后勤服務(wù)過程中的安全防護。③公司實習過