食品安全管理手冊(cè)

山東******展股份有限公司食品安全管理手冊(cè)受控狀態(tài):受控編制:宋北平審核:***批準(zhǔn):****發(fā)布日期201*/10/01實(shí)行日期：201*/12/01*********科技發(fā)展股份有限公司發(fā)布

文獻(xiàn)目錄質(zhì)量安全管理制度的管理----------------------------------------------03機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度----------------------------------------------------05質(zhì)量安全目的管理制度------------------------------------------------06各部門質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度--------------------------------------08不符合情況管理辦法--------------------------------------------------11糾正與防止措施控制程序----------------------------------------------14不安全食品召回管理制度----------------------------------------------18各級(jí)各類人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力規(guī)定----------------------------------21從業(yè)人員健康管理制度------------------------------------------------27人員培訓(xùn)制度--------------------------------------------------------28原輔料及包裝材料采購(gòu)管理制度----------------------------------------29原輔料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度----------------------------------------31生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法--------------------------------------33生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度------------------------------------------------37運(yùn)送、貯存管理制度--------------------------------------------------39化驗(yàn)室管理制度------------------------------------------------------40產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度------------------------------------------------42檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度------------------------------------------44生產(chǎn)過程安全管理制度------------------------------------------------46設(shè)備管理制度--------------------------------------------------------49消費(fèi)者投訴管理制度--------------------------------------------------51食品安全事故處置方案------------------------------------------------53食品添加劑使用管理制度----------------------------------------------56文獻(xiàn)管理制度--------------------------------------------------------57食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估信息制度--------------------------------------60設(shè)備設(shè)施消毒管理制度------------------------------------------------62檔案管理制度--------------------------------------------------------63人員管理制度--------------------------------------------------------65原始記錄、記錄報(bào)表、臺(tái)賬管理制度------------------------------------67山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—01文獻(xiàn)名稱質(zhì)量安全管理制度的管理版本狀態(tài)A/O1.為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。

2.合用范圍：本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷售均合用本條例。

3.本單位總經(jīng)理是食品安全第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全平常工作。4.公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)規(guī)定辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營(yíng)食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

5.食品生產(chǎn)銷售應(yīng)當(dāng)具有保障食品安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

6.生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。嚴(yán)禁使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)記的預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。嚴(yán)禁使用不合格原物料生產(chǎn)產(chǎn)品。

7.建立健全的食品采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢查制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢查室，對(duì)其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)本公司生產(chǎn)加工的食品實(shí)行出廠檢查。檢查合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。

8.公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的全過程建立健全的質(zhì)量管理體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)行從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢查到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理。

9.做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過程的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生規(guī)定進(jìn)行操作，保證食品不受污染。

10.注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合內(nèi)外環(huán)境清潔。按照公司《設(shè)備管理制度》貫徹設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染。按公司規(guī)定做好生產(chǎn)場(chǎng)地的清潔工作。

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)研究決定，自即日起由總經(jīng)理******兼任公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和保持，組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；2、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；3、提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改善的需求；4、代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。總經(jīng)理：******2023年6 月6日質(zhì)量管理人員任命書為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)研究決定，自即日起決定由以下人員擔(dān)任質(zhì)量管理人員，承擔(dān)相應(yīng)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理責(zé)任。1、任命****為質(zhì)量部長(zhǎng)，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)行和保持工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、化驗(yàn)室檢查、計(jì)量管理工作，下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢查。2、任命****為生產(chǎn)部長(zhǎng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，員工的招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)。3、任命***為供銷部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品銷售，供方評(píng)價(jià)、顧客投訴，以及原輔料、產(chǎn)品的倉(cāng)貯、運(yùn)送工作?？偨?jīng)理：******2023年6月6日山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—02文獻(xiàn)名稱機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度版本狀態(tài)A/O 總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理質(zhì)量安全管理部辦公室人力資源部生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部接待部門后勤部門保衛(wèi)部門檔案室制取車間灌裝車間包裝車間采購(gòu)部門公司組織架構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理質(zhì)保部門質(zhì)控部門倉(cāng)管部門銷售部門山東******生物科技發(fā)展股份有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理******兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量安全管理部協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)行，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、化驗(yàn)室檢查、計(jì)量管理工作，下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢查。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，員工的招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)。供銷部負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品銷售，供方評(píng)價(jià)、顧客投訴，以及原輔料、產(chǎn)品的倉(cāng)貯、運(yùn)送工作。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—03文獻(xiàn)名稱質(zhì)量安全目的管理制度版本狀態(tài)A/O1.質(zhì)量安全方針：從源頭抓起做起；全過程控制；保證產(chǎn)品衛(wèi)生、安全、健康！2.質(zhì)量安全目的根據(jù)公司質(zhì)量安全方針規(guī)定，制定了食品安全總目的：(1).產(chǎn)品一次交檢合格率≥99%；(2).顧客投訴滿意率≥98%；(3).產(chǎn)品出廠合格率達(dá)成100%，不發(fā)生食品安全事故。3.各部門分解目的：生產(chǎn)部質(zhì)量目的：①產(chǎn)品正品率≥98%以上，每年遞增率≥0.1%；②設(shè)備檢修合格率100%；因設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，每年≤2次；③招入管理人員和普通員工能滿足崗位規(guī)定，培訓(xùn)完畢率為100%。供銷部質(zhì)量目的：采購(gòu)計(jì)劃完畢率≥98%；采購(gòu)產(chǎn)品合格率≥96%。③因訂單傳達(dá)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，每年不超過4次；④顧客的滿意度調(diào)查每年1次，被調(diào)查人數(shù)占顧客總數(shù)的75%以上。⑤倉(cāng)儲(chǔ)完好率100%，保證帳、物、卡一致，⑥對(duì)重要供方每年評(píng)審一次；協(xié)議履約率100%；⑦顧客投訴處置率100%。質(zhì)量部質(zhì)量目的：①產(chǎn)品出廠批批檢查，產(chǎn)品出廠合格率100%。②原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)收率100%，驗(yàn)收記錄完整保存；③顧客滿意率≥98%，顧客質(zhì)量投訴率，全年平均不超過1次/50噸；④體系文獻(xiàn)和記錄受控率100%；使用文獻(xiàn)100%為有效版本。⑤監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)則和方法有效率100%；測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)的檢定率100%；3、考核辦法①總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目的的適宜性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)每年年終對(duì)各部門質(zhì)量目的貫徹情況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目的貫徹是否到位，考核情況報(bào)總經(jīng)理。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—04文獻(xiàn)名稱各部門質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度版本狀態(tài)A/O一、生產(chǎn)部（一）職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；2、定期組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊做好標(biāo)記，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)定的貫徹及操作規(guī)程的正的確施；4、負(fù)責(zé)本公司車間出現(xiàn)的不符合品的處置和糾正防止措施的實(shí)行。5、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全廠職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉限度。負(fù)責(zé)組織公司全體員工健康體檢工作。6、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿足規(guī)定者，根據(jù)其需求進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)的記錄。7、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，定期組織安全生產(chǎn)大檢查，采用安全措施，清除事故隱患；8、制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。9、負(fù)責(zé)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，定期檢查和維護(hù)。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮平常生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出解決意見。2、對(duì)不按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好的人員向總經(jīng)理提出批評(píng)教育或解決意見。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的人員，批評(píng)教育和提出解決意見。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。5、監(jiān)督車間人員的工作執(zhí)行情況；根據(jù)員工的表現(xiàn)組織考評(píng)工作。6、對(duì)各工作崗位人員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)。7、對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。8、監(jiān)督、檢核對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)行情況，并對(duì)具體實(shí)行情況作出解決建議。9、根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)員工提出相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見。二、質(zhì)量部（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和保持工作，并對(duì)實(shí)行情況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢查計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢查，依據(jù)檢查結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；5、驗(yàn)證糾正產(chǎn)品的符合性，主持對(duì)不合格品的評(píng)審，并最終作出不合格品的解決措施，督促各項(xiàng)控制措施的實(shí)行和檢查，驗(yàn)證各類糾正措施的實(shí)行效果；6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢查文獻(xiàn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理性文獻(xiàn)和技術(shù)性文獻(xiàn)的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、保證各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢查報(bào)告、檢查資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，準(zhǔn)時(shí)完畢計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過程；10、質(zhì)量部有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)；負(fù)責(zé)化驗(yàn)室工作的運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定期的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。（二）權(quán)力義務(wù)1、解決在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好的部門和人員對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批評(píng)教育和解決意見。2、對(duì)不合格原輔材料有權(quán)拒收，對(duì)不合格半成品、成品有獨(dú)立處置權(quán)力。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文獻(xiàn)和資料。5、主持對(duì)不合格品的評(píng)審，并最終作出不合格品的解決措施，督促各項(xiàng)控制措施的實(shí)行和檢查，驗(yàn)證各類糾正措施的實(shí)行效果；三、供銷部（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)；2、按質(zhì)量部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；3、組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估；4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，接受顧客投訴，傳遞顧客反饋的產(chǎn)品安全面的信息；5、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)行情調(diào)查了解，對(duì)反饋產(chǎn)品缺陷，并提出產(chǎn)品改善意見。6、負(fù)責(zé)協(xié)助公司保持產(chǎn)銷平衡。7、負(fù)責(zé)當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題而召回時(shí)告知客戶或消費(fèi)者，組織產(chǎn)品召回工作。8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)送、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作；9、做好物料的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；10、原材料的耗用及庫(kù)存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部實(shí)行評(píng)審。2、負(fù)責(zé)銷售客戶的溝通、選擇和評(píng)審，對(duì)銷售業(yè)績(jī)好的客戶提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，對(duì)銷售業(yè)績(jī)不好的客戶有權(quán)進(jìn)行更換。3、摸清本單位所屬物料庫(kù)和各單位分管物資的庫(kù)存情況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)計(jì)劃。4、拒絕不合格物料入庫(kù)。5、拒絕辦理不符程序的任何出入庫(kù)手續(xù)。6、阻止對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施進(jìn)行破壞的行為。7、阻止任何影響倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏條件的行為。四、生產(chǎn)部（一）職責(zé)權(quán)限1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)衛(wèi)生規(guī)定，做好安全衛(wèi)生生產(chǎn)；2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)填寫崗位原始記錄；3、遵守工藝紀(jì)律，操作中嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，保證產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生滿足規(guī)定規(guī)定；4、做好崗位設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備清潔、性能良好；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理打掃，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，保持工序良好衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮平常生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出解決意見。2、對(duì)不按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好的人員向生產(chǎn)部提出批評(píng)教育或解決意見。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的人員，批評(píng)教育和提出解決意見。5、監(jiān)督車間人員的工作執(zhí)行情況；根據(jù)員工的表現(xiàn)組織考評(píng)工作。6、對(duì)各工作崗位人員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)。7、對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。五、化驗(yàn)室（一）職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室檢查項(xiàng)目的定期比對(duì)工作。3、負(fù)責(zé)本公司測(cè)量設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)與送檢工作。4、嚴(yán)格按檢查計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢查，依據(jù)檢查結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量部提出處置意見。2、對(duì)化驗(yàn)室人員進(jìn)行管理，根據(jù)員工表現(xiàn)組織考評(píng)。3、對(duì)各化驗(yàn)員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)，對(duì)健康體檢不合格的提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—05文獻(xiàn)名稱不符合情況管理辦法版本狀態(tài)A/O1、目的：對(duì)公司出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采用糾正措施，保證不合格原料、半成品、成品流入下道工序或出廠，保證不出現(xiàn)管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格或體系不合格等。2、合用范圍：公司管理中不合格分為兩大類：一是產(chǎn)品不合格，涉及原輔料、食品添加劑、包裝物、半成品、成品等不合格的解決；二是工作不合格，涉及管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格或體系不合格等的解決。3、職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的鑒定，并組織評(píng)審和處置。3.2不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的記錄、標(biāo)記、隔離和處置的具體實(shí)行。4、工作程序：4.1不合格的種類：4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場(chǎng)退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。4.2不合格的評(píng)審和處置4.2.1不合格品評(píng)審后的處置方法通常為：a、原輔料：拒收、讓步接受（降級(jí)或降價(jià)、挑選）；b、半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；c、成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。4.2.2工作不合格評(píng)審后的處置方法通常為：a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理規(guī)定，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)行；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思緒，屬重大技術(shù)改造的由公司會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)行；c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)營(yíng)；d、體系不合格：由質(zhì)量部提出新的管理體系后，交總經(jīng)理決定后運(yùn)營(yíng)。4.3不合格的評(píng)審：4.3.1不合格品的評(píng)審4..3.1.1不合格品由質(zhì)量部評(píng)審，擬定處置意見，填寫《不合格品評(píng)審解決單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.2.2.2需要讓步接受的不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量部提出處置意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.2.3生產(chǎn)部門接到質(zhì)量部的不合格報(bào)告后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)記、隔離。4.3.2工作不合格的評(píng)審工作不合格由質(zhì)量部評(píng)審，擬定處置意見，填寫《不合格評(píng)審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制4.3.1原輔料不合格品的控制4.3.1.1質(zhì)量部依據(jù)《原輔材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》鑒定為不合格的原材料，填寫《不合格品評(píng)審處置單》，由供銷部解決。a、拒收的原材料理由供銷部負(fù)責(zé)辦退貨；b、讓步接受的原材料，由供銷部與供貨方交涉，供銷部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)記，入庫(kù)存放。4.3.1.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門告知質(zhì)量部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，告知生產(chǎn)公司挑選使用或報(bào)廢。4.3.1.3供銷部應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的解決記錄；4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量部告知生產(chǎn)部作返工、降級(jí)或報(bào)廢解決，如出現(xiàn)異常情況，由質(zhì)量部告知生產(chǎn)部查找因素，做好標(biāo)記和記錄，等待解決。4.3.2.2不合格的半成品的評(píng)審意見和處置記錄由質(zhì)量部和生產(chǎn)部分別在相應(yīng)的檢查單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)量部做好記錄，告知成品庫(kù)隔離、標(biāo)記，填寫《不合格品評(píng)審處置單》做返工、降級(jí)或報(bào)廢解決。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，質(zhì)量部作好記錄，告知成品庫(kù)隔離、標(biāo)記，同時(shí)告知公司返工解決。4.3.3.3對(duì)包裝間在線檢查的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品質(zhì)檢員檢查剔除的不合格品，由包裝間直接返工解決。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，質(zhì)量部做好記錄，告知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品的解決記錄由各相關(guān)部門保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。5、相關(guān)文獻(xiàn)及記錄：不合格品評(píng)審處置單；產(chǎn)品入庫(kù)登記表；原輔材料檢查報(bào)告單；質(zhì)量檢查報(bào)告單。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—06文獻(xiàn)名稱糾正與防止措施控制程序版本狀態(tài)A/O一、目的通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采用糾正和防止措施，消除不合格存在的因素，防止同類問題反復(fù)發(fā)生。二、范圍合用于本公司存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實(shí)行與驗(yàn)證，對(duì)影響產(chǎn)品的潛在因素實(shí)行防止措施并驗(yàn)證。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采用的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果；根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定防止措施。2、一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)行。3、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部和生產(chǎn)部實(shí)行，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)行。4、供銷部負(fù)責(zé)有效的顧客投訴。5、各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對(duì)分析出的不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采用糾正措施。四、不合格的辨認(rèn)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴(yán)重限度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，擬定采用糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時(shí)，需要采用糾正措施。l、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題；2、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；3、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；4、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)；5、其它不符合質(zhì)量方針、目的或質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的情況。五、糾正措施管理內(nèi)容及規(guī)定1、對(duì)嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)行糾正措施。2、對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接因素采用綜合性的糾正措施。3、輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采用糾正措施。4、糾正措施要通過審批后方可執(zhí)行。5、對(duì)糾正措施的實(shí)行過程必須進(jìn)行監(jiān)控。6、必須對(duì)每項(xiàng)措施的實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。六、實(shí)行糾正措施的環(huán)節(jié)1、辨認(rèn)和評(píng)審不合格，涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)當(dāng)注意顧客的抱怨。2、通過調(diào)查分析，擬定不合格因素。3、評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、擬定并實(shí)行這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。七、糾正措施實(shí)行規(guī)定1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格，積極尋找差距，抓住改善機(jī)會(huì)，提高服務(wù)管理水平。2、各部門對(duì)來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實(shí)，填寫在《不合格處置記錄》的“不合格因素”一欄內(nèi)，用簡(jiǎn)樸、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和負(fù)責(zé)人署名確認(rèn)，或由質(zhì)量部確認(rèn)。3、分析因素。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確因素寫入《不合格處置記錄》相應(yīng)欄內(nèi)；假如由主觀因素以外的其它(例如相關(guān)部門工作不到位等)發(fā)生的因素，也應(yīng)將其因素寫清楚。4、責(zé)任部門針對(duì)因素制定并實(shí)行消除因素的具體措施；假如有其它因素，則相關(guān)部門應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)行，寫入《不合格處置記錄》的相應(yīng)欄內(nèi)。5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，假如是質(zhì)量管理運(yùn)營(yíng)方面的改善措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6、若糾正措施效果不佳或無效果，則進(jìn)一步分析因素和改善。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫在《不合格處置記錄》的相應(yīng)欄內(nèi)。7、各部門制定的糾正措施應(yīng)與所碰到的不合格的影響限度相適應(yīng)。八、防止措施管理內(nèi)容及規(guī)定l、辨認(rèn)潛在不合格應(yīng)辨認(rèn)潛在的不合格，并采用防止措施，以消除潛在不合格的因素，防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：——服務(wù)質(zhì)量記錄、市場(chǎng)分析、顧客滿意限度調(diào)查等；——以往的管理評(píng)審報(bào)告；——糾正、防止措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析因素，擬定責(zé)任部門，生產(chǎn)部填寫《防止措施實(shí)行表》并由責(zé)任部門分析因素，制定并實(shí)行防止措施。B、在防止措施實(shí)行過程中總經(jīng)理配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督防止措施的實(shí)行，并傳遞給生產(chǎn)車間。C、必須對(duì)防止措施的實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。2、防止措施實(shí)行規(guī)定：A、各部門應(yīng)將來自顧客、社會(huì)或本公司內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫入《防止措施實(shí)行表》的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格負(fù)責(zé)人署名。B、潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實(shí)反映(表現(xiàn))，分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確因素，無論是主觀的還是客觀的，都要真實(shí)的填寫在《防止措施實(shí)行表》的相應(yīng)欄內(nèi)。C、依據(jù)潛在不合格因素和潛在不合格影響限度、防止措施的難易和時(shí)間急緩規(guī)定，研究擬定需要采用的防止措施并貫徹實(shí)行。假如防止措施帶有全局性或其它重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評(píng)審討論擬定。D、生產(chǎn)部跟蹤并記錄所采用的防止措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)、驗(yàn)證防止措施的有效性，并將跟蹤驗(yàn)證情況填寫在《防止措施實(shí)行表》的相應(yīng)欄內(nèi)。E、采用的防止措施應(yīng)與潛在問題的影響限度相適應(yīng)。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—07文獻(xiàn)名稱不安全食品召回管理制度版本狀態(tài)A/O1.為可以并便于安全、及時(shí)地召回被擬定為不安全批次的終產(chǎn)品，滿足產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，向最終消費(fèi)者提供安全的產(chǎn)品，有效的控制已出廠的產(chǎn)品中也許產(chǎn)生的不合格，防止不合格品的非預(yù)期使用，保護(hù)消費(fèi)者的人身安全，維護(hù)消費(fèi)者的合法利益，特制定本制度。2.如遇下列情況：1）我公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；2）消費(fèi)者反映我公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品品質(zhì)問題并責(zé)令召回。公司員工一旦接到此類信息應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量部，由質(zhì)量部當(dāng)天確認(rèn)不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告。3.質(zhì)量部立即告知供銷部規(guī)定經(jīng)銷商立即停止相應(yīng)產(chǎn)品的銷售，標(biāo)記后暫時(shí)在銷售點(diǎn)隔離存放。4.質(zhì)量部第二個(gè)工作日到相應(yīng)銷售點(diǎn)調(diào)查；檢查同批次留樣產(chǎn)品；記錄庫(kù)存同批次產(chǎn)品（如有）并進(jìn)行標(biāo)記和隔離。5.召回產(chǎn)品的安全儲(chǔ)存區(qū)域：成品庫(kù)不合格產(chǎn)品存放區(qū)。6.鑒定已經(jīng)隔離的產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，質(zhì)量部組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評(píng)估。7.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)問題因素是原材料產(chǎn)生的，供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，查找有問題的原材料是否還存在于其他批次，假如有，未出廠的原料需要在供應(yīng)商庫(kù)房所有封存；已出廠的需要提供所有有問題的原材料批次，質(zhì)量部要查出涉及到該批原材料的所有產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、廠家及使用時(shí)間，未使用的原材料告知供銷部和生產(chǎn)部封存。8.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)因素導(dǎo)致的不安全產(chǎn)品的，質(zhì)量部需要擬定產(chǎn)品召回的級(jí)別。根據(jù)產(chǎn)品安全危害的嚴(yán)重限度，產(chǎn)品召回級(jí)別分為三級(jí)：1）一級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、食品中摻入非食品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或也許誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全產(chǎn)品的召回；2）二級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等已經(jīng)或也許引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致危害，危害限度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全產(chǎn)品的召回；3）三級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)凈含量、包裝標(biāo)記錯(cuò)誤已經(jīng)或也許引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致危害，危害限度輕微的，或者屬于具有對(duì)特定人群也許引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)記或標(biāo)記不全、不明確的不安全產(chǎn)品的召回。10.產(chǎn)品召回計(jì)劃的制定，質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品召回的級(jí)別及擬定所有受到影響的產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，制定《產(chǎn)品召回計(jì)劃》。自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，由質(zhì)量部長(zhǎng)向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回計(jì)劃。并提交市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。11.質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品召回計(jì)劃，填寫《產(chǎn)品召回告知單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)生產(chǎn)部、供銷部組織實(shí)行。12.產(chǎn)品召回的實(shí)行，自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，供銷部通過大眾媒體或其他渠道告知有關(guān)銷售者停止銷售，告知消費(fèi)者停止消費(fèi)。13.質(zhì)量部根據(jù)批號(hào)將未發(fā)出的產(chǎn)品廠內(nèi)封存。14.對(duì)于已發(fā)出的產(chǎn)品，質(zhì)量部聯(lián)系供銷部根據(jù)出貨記錄提供具體的客戶信息。15.供銷部協(xié)根據(jù)客戶名單和具體數(shù)量派車將問題產(chǎn)品為客戶進(jìn)行調(diào)換或辦理退貨。16.供銷部負(fù)責(zé)為消費(fèi)者進(jìn)行問題產(chǎn)品的調(diào)換與解釋。召回過程保存召回記錄，重要內(nèi)容涉及產(chǎn)品召回的批次、數(shù)量、比例、因素、結(jié)果等。17.自召回實(shí)行之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，由質(zhì)量部向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。對(duì)召回計(jì)劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。18.在產(chǎn)品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，質(zhì)量部須向總經(jīng)理提交召回總結(jié)報(bào)告，并提交給市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。19.告知有關(guān)各方a)只有擬定召回執(zhí)行以后，其它各方(如顧客)才可以被告知。b)一般召回的產(chǎn)品進(jìn)入終端消費(fèi)者時(shí)，要告知政府質(zhì)監(jiān)部門。c)召回小組將決定告知客戶中的哪些人。聯(lián)系人登記表由供銷部保存。預(yù)先不會(huì)提及任何因素，內(nèi)容涉及關(guān)于進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號(hào)）、與其它產(chǎn)品分開的確切信息。20.召回產(chǎn)品的解決，質(zhì)量部對(duì)回收和封存的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，假如產(chǎn)品確系召回批號(hào)產(chǎn)品，出具《召回產(chǎn)品解決單》,由供銷部將召回的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，單獨(dú)定點(diǎn)存放。質(zhì)量部隨后對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如確有問題，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行解決，需要銷毀的產(chǎn)品要立即組織銷毀；假如檢測(cè)產(chǎn)品未有問題，立即送往國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，在其確認(rèn)及許可下，可將產(chǎn)品重新投放市場(chǎng)。21.產(chǎn)品召回后，質(zhì)量部需對(duì)事件發(fā)生的過程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件專項(xiàng)報(bào)告，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過后進(jìn)行實(shí)行，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估有效性，做出評(píng)估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。22.索賠等善后解決，由于召回或由于其它的損失會(huì)產(chǎn)生索賠等善后解決。23供銷部收集因產(chǎn)品而導(dǎo)致的人身傷害或危及生命安全的信息，具體記錄消費(fèi)者的聯(lián)系方式，與消費(fèi)者保持溝通，并協(xié)同醫(yī)院或急救中心進(jìn)行救助，以保護(hù)人身健康和生命安全。24供銷部商討針對(duì)于受到傷害或危及生命的消費(fèi)者的補(bǔ)償方式和數(shù)額，并報(bào)總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)人員組織實(shí)行。25.質(zhì)量部應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，涉及：公司告知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采用補(bǔ)救、無害化解決或銷毀的記錄；整改措施的貫徹情況；向本地政府和縣級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及解決情況。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—08文獻(xiàn)名稱各級(jí)各類人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力規(guī)定版本狀態(tài)A/O一、總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，制定和實(shí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；2、負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分派各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)營(yíng)配備充足的資源；3、向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品安全法》在本公司的貫徹實(shí)行，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采用有效方式保證全體員工按文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、貫徹情況；5、審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃、設(shè)備改造計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和銷售計(jì)劃；6、定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定質(zhì)量改善措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題；7、負(fù)責(zé)指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，保證生產(chǎn)任務(wù)的完畢，組織召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題；8、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查工作，貫徹質(zhì)量第一的原則，解決質(zhì)量問題；9、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文獻(xiàn)，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改善；（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮平常的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)。對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的緊急、重大問題做出決定。2、指揮平常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)工作中發(fā)生的重大問題處置并提出懲處意見。3、對(duì)公司各中層負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，并對(duì)其工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免、工資及獎(jiǎng)金等進(jìn)行調(diào)整。4、審批部門工作計(jì)劃。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具有食品加工相關(guān)專業(yè)知識(shí)。熟悉國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展的趨勢(shì)。具有公司管理、生產(chǎn)組織與計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理相關(guān)基本知識(shí)。2、能力規(guī)定：具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、較豐富的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及管理工作，善于進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，能很好的組織對(duì)外交往，密切同社會(huì)外界的業(yè)務(wù)聯(lián)系。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具有高中以上文化限度。具有五上以上食品生產(chǎn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。二、生產(chǎn)管理者(生產(chǎn)部長(zhǎng))（一）職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；2、定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)定的貫徹及操作規(guī)程的正的確施；4、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；5、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查，采用安全措施，清除事故隱患。6、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全廠職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉限度。負(fù)責(zé)組織公司全體員工健康體檢工作。7、制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。8、負(fù)責(zé)組織全公司員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃。9、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿足規(guī)定者，根據(jù)其需求進(jìn)行培訓(xùn)。10、保持對(duì)員工實(shí)行教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面培訓(xùn)的記錄。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮平常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出解決意見。2、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好的部門和人員批評(píng)教育和提出解決意見。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的人員，批評(píng)教育和提出解決意見。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。5、監(jiān)督指導(dǎo)各部門的管理體系的運(yùn)營(yíng)，處置并提出懲處意見。6、對(duì)違反設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定的部門和個(gè)人、對(duì)重大設(shè)備事故的責(zé)任者、對(duì)丟失、損壞設(shè)備者批評(píng)、教育、提出解決意見。7、對(duì)本部門工作崗位人員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具有食品加工、組織與計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理等相關(guān)基本知識(shí)。熟悉本公司重要產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)范。掌握生產(chǎn)能力計(jì)算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和技能。2、能力規(guī)定：具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的生產(chǎn)管理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完畢。熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的解決各種復(fù)雜問題。能及時(shí)對(duì)的判斷和解決重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生因素，并制定防止措施。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具有高中以上文化限度。具有4年以上的食品或相關(guān)產(chǎn)品加工經(jīng)驗(yàn)。三、質(zhì)量管理者（質(zhì)量部長(zhǎng)）（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)行并對(duì)實(shí)行情況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢查計(jì)劃和檢查規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，準(zhǔn)時(shí)抽取樣品送委托檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢查，根據(jù)檢查結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；5、負(fù)責(zé)不符合品的辨認(rèn)，并跟蹤不符合的解決結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正防止措施的實(shí)行及驗(yàn)證工作；6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢查文獻(xiàn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理性文獻(xiàn)和技術(shù)性文獻(xiàn)的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、保證各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢查報(bào)告、檢查資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，準(zhǔn)時(shí)完畢計(jì)量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過程；10、保證在行使管理職權(quán)的過程中不受任何部門和個(gè)人的干擾，保證行使職責(zé)過程的獨(dú)立性、公正性、客觀性。（二）權(quán)力義務(wù)1、解決在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題。對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假、以次充好的部門和人員以及對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批評(píng)教育和解決意見。2、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評(píng)教育和的提出解決意見。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文獻(xiàn)和資料。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具有食品管理基礎(chǔ)知識(shí)。掌握質(zhì)量管理的基本方法和技能。熟悉本公司所有產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。2、能力規(guī)定：具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的化驗(yàn)管理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完畢。熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的解決各種復(fù)雜問題。能及時(shí)對(duì)的判斷和解決重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生因素，并制定防止措施。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具有高中以上文化限度。具有比較豐富的食品工作經(jīng)驗(yàn)，具有基本的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。四、生產(chǎn)技術(shù)人員（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制各種產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書；2、負(fù)責(zé)對(duì)車間操作工作進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；3、負(fù)責(zé)排除生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題；4、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)分析；5、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)行情調(diào)查了解，對(duì)反饋產(chǎn)品缺陷，并提出產(chǎn)品改善意見。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能按照作業(yè)指導(dǎo)書操作的人員提出解決意見。2、積極宣貫生產(chǎn)過程中的新技術(shù)新方法，保證生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。3、檢查生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)運(yùn)營(yíng)情況，并有權(quán)利提出各種維修意見4、拒絕各種技術(shù)不符合現(xiàn)象發(fā)生。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：具有食品相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有技術(shù)管理等相關(guān)基本知識(shí)。熟悉本公司所有產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)。2、能力規(guī)定：具有豐富的實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，純熟掌握產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的解決各種復(fù)雜技術(shù)問題。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具有初中以上文化限度。具有3年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。五、化驗(yàn)員（兼質(zhì)檢員）（一）職責(zé)1、嚴(yán)格按檢查計(jì)劃和檢查規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢查，作出檢查結(jié)論；2、完畢擔(dān)負(fù)的檢查和臨時(shí)性實(shí)驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告；3、保證檢查項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢查記錄填寫筆跡清楚、真實(shí)，檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量部長(zhǎng)；4、按規(guī)定的方法取樣，保證取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、對(duì)的。5、認(rèn)真做好生產(chǎn)車間安全衛(wèi)生檢查工作。對(duì)車間內(nèi)加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)操作、人員衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)控。6、嚴(yán)格監(jiān)督操作按照工藝生產(chǎn)，指導(dǎo)新職工按工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。7、及時(shí)向質(zhì)量部長(zhǎng)反映現(xiàn)場(chǎng)管理中的質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、解決，做到不合格品不轉(zhuǎn)工序。8、負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備、計(jì)量器具的檢定、維修、發(fā)放、報(bào)廢等有關(guān)工作；9、按周期檢定計(jì)劃的安排，負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定工作；10、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況的檢查，做好檢查記錄；（二）權(quán)力義務(wù)1、在檢查工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出解決意見。3、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記隔離存放。4、對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生問題，提出解決意見并實(shí)行。5、對(duì)不合格的計(jì)量器具進(jìn)行標(biāo)記隔離存放。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：熟悉掌握有關(guān)檢查設(shè)備和檢查方法，熟悉本公司重要產(chǎn)品。2、能力規(guī)定：能合理安排食品檢查計(jì)劃，及時(shí)對(duì)的解決檢查過程中發(fā)生的安全問題。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具有初中以上文化限度或同等學(xué)歷，有1年以上食品加工、檢查經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)出廠檢查的化驗(yàn)員必須取得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。六、關(guān)鍵崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參與本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極積極，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具有初中以上文化限度，國(guó)家對(duì)崗位有特殊規(guī)定的需要參與培訓(xùn)考核合格后持證上崗。七、一般崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參與本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)1、結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過上崗前培訓(xùn)，熟悉所在崗位的重要產(chǎn)品。2、能力規(guī)定：安心本職工作，可以按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作，工作積極積極，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—09文獻(xiàn)名稱從業(yè)人員健康管理制度版本狀態(tài)A/O1.目的為保證員工身體健康，保證生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制訂本管理制度。2.適應(yīng)范圍全體公司員工使用。3.內(nèi)容3.1員工的健康檢查3.1.1所有與食品接觸的生產(chǎn)、檢查人員每年由公司統(tǒng)一安排一次由市疾病控制中心進(jìn)行的食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查未患有礙食品安全的人員方可上崗。3.1.2所有新員工必須持市疾病控制中心發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3凡患有痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病或有其他有礙食品安全的的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢查人員，未健康狀況不合格人員，必須調(diào)離工作崗位，員工如患有或發(fā)現(xiàn)患有這類疾病的必須及時(shí)向主管人員報(bào)告。3.2工作中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況解決。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作期間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，有主管批假治療，嚴(yán)禁帶病生產(chǎn)。3.3健康檔案的建立與保存3.3.1有接觸食品的工作人員個(gè)人健康證明材料按部門、班組進(jìn)行分類存放，保證每一在冊(cè)的有接觸食品的工作人員有相應(yīng)的健康證明材料。3.3.2按部門或班組建立有接觸食品的工作人員的《員工健康檢查表》，具體填寫員工的健康狀況，對(duì)患有礙食品安全的疾病或傷患的員工，還需注意解決措施?！秵T工健康檢查表》保存期為兩年。4.相關(guān)記錄《員工健康檢查表》山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—10文獻(xiàn)名稱人員培訓(xùn)制度版本狀態(tài)A/O1、為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)的規(guī)定，對(duì)公司與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以保證質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)。2、合用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的食品安全知識(shí)培訓(xùn)工作。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織擬定各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。4、生產(chǎn)部每年年終向各部門征詢各部門對(duì)培訓(xùn)的需求和意向，各部門提出培訓(xùn)需求后報(bào)生產(chǎn)部匯總。5、生產(chǎn)部依據(jù)本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及各部門提出的培訓(xùn)規(guī)定，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。6、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。7、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由各部門向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績(jī)或證書復(fù)印件交生產(chǎn)部保存。8、生產(chǎn)部依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間規(guī)定，分期組織培訓(xùn)。9、每次培訓(xùn)前應(yīng)由生產(chǎn)部制訂具體培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參與人員等，培訓(xùn)前一周發(fā)到有關(guān)部門。10、生產(chǎn)部根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求，組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。考核根據(jù)各崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。11、對(duì)從事特殊工種人員，涉及從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須通過專門培訓(xùn)的特殊工種人員(駕駛員、電工)和從事驗(yàn)證工作的人員(如質(zhì)檢員、計(jì)量員、化驗(yàn)員)，需進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格證書后，由生產(chǎn)部進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不符合者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。12、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立本公司的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—11文獻(xiàn)名稱原輔料及包裝材料采購(gòu)管理制度版本狀態(tài)A/O1、目的通過實(shí)行本制度，對(duì)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料的采購(gòu)質(zhì)量安全實(shí)行控制，做到計(jì)劃采購(gòu)，進(jìn)廠進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，保證滿足生產(chǎn)的需要。供銷部應(yīng)遵循質(zhì)量安全好、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、重協(xié)議守信用、先近后遠(yuǎn)的原則。2、合用范圍合用于原料、輔料、食品添加劑、包裝物料等物資的采購(gòu)控制。3、職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料的采購(gòu)工作。3.2供銷部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)采購(gòu)物品合格供方進(jìn)行評(píng)估。4、程序4.1供方的評(píng)估。4.1.1合格供方的評(píng)估條件。符合下列條件的,且具有相關(guān)生產(chǎn)許可證的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可成為公司的合格供方。4.1.1.1供貨質(zhì)量安全穩(wěn)定、及時(shí)、價(jià)格合理并經(jīng)評(píng)估合格的。4.1.1.2檢查／實(shí)驗(yàn)合格的。4.1.1.3經(jīng)充足調(diào)查證明其有可靠供貨質(zhì)量安全能力的。4.1.2供方的評(píng)估。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)定，供銷部應(yīng)收集與供方供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量安全保證能力有關(guān)的各種資料，組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部，在充足證明其有供貨質(zhì)量安全保證能力并經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)合格后，填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可成為合格供方。4.2采購(gòu)資料。4.2.1采購(gòu)計(jì)劃。4.2.1.1供銷部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)組織實(shí)行。4.2.1.2供銷部依據(jù)《庫(kù)存表》每月對(duì)庫(kù)存物資清點(diǎn)后，依生產(chǎn)計(jì)劃需要采購(gòu)。4.2.1.3采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)可以清楚地說明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2采購(gòu)文獻(xiàn)原輔料、包裝物料、食品添加劑的采購(gòu)是以質(zhì)量部和生產(chǎn)部提供的品種型號(hào)和相關(guān)技術(shù)資料為采購(gòu)文獻(xiàn)。4、3采購(gòu)4.3.1供銷部應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行采購(gòu)工作。4.3.2供銷部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方清單中選擇供方實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)或簽訂采購(gòu)協(xié)議。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—12文獻(xiàn)名稱原輔料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度版本狀態(tài)A/O1目的控制原料符合衛(wèi)生加工規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)原料驗(yàn)收過程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的每批原料符合規(guī)定規(guī)定。2主題內(nèi)容與合用范圍本文規(guī)定了采購(gòu)原料的規(guī)定及發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)的解決辦法。本程序合用于用供銷部原料接受人員，質(zhì)量部原料檢查人員3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)按公司的規(guī)定組織對(duì)原料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.2供銷部負(fù)責(zé)原料的接受和入庫(kù)；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料檢查。4程序4.1.原料接受安全控制程序4.1.1保管員在貨品到達(dá)工廠時(shí)對(duì)運(yùn)送車輛衛(wèi)生情況、貨品衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。有特殊規(guī)定的（如溫度等）要根據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢查。4.1.2根據(jù)運(yùn)送車輛提供的發(fā)貨單據(jù)和提單，檢查貨品是否相符。4.1.3按照發(fā)貨單據(jù)和提單提供的品名、規(guī)格、批號(hào)分別存放。。4.1.4在公司質(zhì)量部檢查合格后，出具《原材料驗(yàn)收單》，注明原料編號(hào)、供應(yīng)商、產(chǎn)地、數(shù)重量、品名、規(guī)格、檢查結(jié)果等信息，入庫(kù)并告知生產(chǎn)部該批原料可以投入生產(chǎn)。4.1.6對(duì)于4.1.1、4.1.2規(guī)定不符合的要做退貨解決。4.1.5規(guī)定不合格要存放在“不合格品存放處”，注明因素、掛好標(biāo)記。4.2包裝輔料接受安全控制程序4.2.1包裝、輔料入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員要檢查提供包裝和輔料的廠家的資質(zhì)證明，涉及保證材料為食品級(jí)材料。不能提供資質(zhì)證明的產(chǎn)家提供的產(chǎn)品拒絕接受。4.2.2要對(duì)運(yùn)送車輛衛(wèi)生情況、貨品衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。4.2.3根據(jù)運(yùn)送車輛提供的發(fā)貨單據(jù)和提單，檢查貨品是否相符。4.2.4入庫(kù)前要檢查外包裝的外觀、規(guī)格、印刷、破損、雜質(zhì)、霉變、污染、受潮等進(jìn)行檢查，不合格品拒絕接受。4.2.5輔料和包裝批次的擬定為每次進(jìn)貨一次作為一個(gè)批次。4.2.6經(jīng)檢查、驗(yàn)收不合格的輔料及包裝材料，絕對(duì)不得用于生產(chǎn)，由供銷部門負(fù)責(zé)退貨。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—13文獻(xiàn)名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法版本狀態(tài)A/O1、目的為對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的規(guī)定。2、合用范圍：本制度合用于本產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)水、電的供應(yīng)。3.1.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.1.3負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹；3.1.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理；3.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；3.1.6負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)量部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改善；3.1.7負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行操作控制；3.1.9負(fù)責(zé)按規(guī)定把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫(kù));3.1.10負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。3.1.11貫徹執(zhí)行食品安全衛(wèi)生規(guī)范的規(guī)定，做好準(zhǔn)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。3.2質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)制定各種工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)，并監(jiān)督實(shí)行；3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定的監(jiān)督考核；4、工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)供銷部提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》，27日前下發(fā)到車間。4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)規(guī)定和銷售情況可由生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)整，車間配合做好調(diào)整工作。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書》和《原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等文獻(xiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃安排和工藝規(guī)定向車間下發(fā)《生產(chǎn)投料告知單》，車間根據(jù)投料規(guī)定填寫《原輔料領(lǐng)料單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。4.2.3車間操作人員對(duì)原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序4.3.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：原輔料驗(yàn)收、離心取汁、混料、配料、滅菌。除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉?.3.3一般工序4.3.3.1人員控制a、操作人員必須通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識(shí)；b、質(zhì)量部根據(jù)公司規(guī)定和工作需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制a、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。b、各工序操作人員負(fù)責(zé)對(duì)的使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。c、生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證或醫(yī)院查體健康證明。4.3.3.3原輔材料控制原輔材料進(jìn)入車間，由操作人員要對(duì)原輔材料和包裝材料進(jìn)行感官檢查，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)原材料及輔料顏色不正、有異物、有異味等現(xiàn)象嚴(yán)禁使用，及時(shí)報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果及時(shí)采用相應(yīng)措施。4.3.3.4工藝過程控制a、生產(chǎn)部根據(jù)《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書》組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)督控制。b、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定規(guī)定一致，生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。c、質(zhì)量部對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.3.5環(huán)境條件控制關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除涉及一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制。4.3.4.1操作人員的控制a、必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。b、操作人員嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、解決。c、過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)部會(huì)同有關(guān)部門解決。4.3.4.2質(zhì)量部對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)行監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4.3質(zhì)量部及時(shí)將質(zhì)量問題反饋到生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。4.3.4.4車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。4.4執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。5、質(zhì)量記錄月生產(chǎn)計(jì)劃；產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄；產(chǎn)品生產(chǎn)過程操作記錄；原輔料領(lǐng)料單考核辦法1、質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對(duì)出自本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)選，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)的人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)導(dǎo)致重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出奉獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予1-3分的加分；特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增長(zhǎng)5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—14文獻(xiàn)名稱生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度版本狀態(tài)A/O1.廠區(qū)1.1廠區(qū)四周環(huán)境要隨時(shí)保持清潔，地面沒有嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等,以避免對(duì)食品導(dǎo)致污染，成為污染源。廠內(nèi)道路平整、無積水。廠區(qū)的空地鋪設(shè)硬化路面或綠化，以防塵土飛揚(yáng)并美化環(huán)境。1.2廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜及其它寵物，以避免污染食品。1.3廠區(qū)的排水系統(tǒng)完備，排水道設(shè)有適當(dāng)斜度，沒有嚴(yán)重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或茲長(zhǎng)有害動(dòng)物導(dǎo)致食品污染的地方。1.4廠區(qū)四周有防止外來污染源侵入的設(shè)施。廠區(qū)遠(yuǎn)離環(huán)境遭污染的場(chǎng)合及有嚴(yán)重食品污染性的工業(yè)區(qū)。1.5員工宿舍及食堂，與加工、貯存原料、產(chǎn)品或添加物的場(chǎng)合完全隔離。2.車間2.1車間面積與生產(chǎn)量相適應(yīng)，按照產(chǎn)品加工工藝流程合理布局，車間溫濕度符合食品加工工藝規(guī)定。2.2車間地面為堅(jiān)固耐用的耐腐蝕的水磨石或瓷磚制作，光滑無裂縫，易清洗。與墻面交接處不透水，且地面平坦有一定坡度，防止污水淤積、溢濺、廢水倒流而導(dǎo)致的交叉污染。2.3車間墻面必須易于清洗，且無毒，耐用，耐腐蝕，平滑和不透水。2.4車間天花板使用不吸水，表面光滑，耐腐蝕耐高溫，不易脫落的材料構(gòu)筑，便于洗刷、消毒。蒸汽、水、電等設(shè)施及管線不得設(shè)于生產(chǎn)線的直接上空，否則應(yīng)有防止水滴等掉落的裝置。2.5車間與外界相連的出入口設(shè)有擋鼠板，防蠅簾，排水口設(shè)有柵欄，防止鼠蟲侵入。車間內(nèi)設(shè)有滅蠅燈。2.6廠內(nèi)各處裝備適當(dāng)?shù)恼彰髟O(shè)施，亮度可以滿足加工人員的正常需要，其亮度不低于220LX，檢查區(qū)不低于540LX所使用光源均為防爆日光燈，用有機(jī)玻璃制成的防護(hù)罩不會(huì)因玻璃爆裂而導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品的污染;不會(huì)改變食品色澤。2.7公司為各部門提供充足的水量、電量，生產(chǎn)用水符合國(guó)家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)。2.8更衣室與車間相連接，更衣室面積與加工人員數(shù)量相適應(yīng)，男女更衣室分開，通風(fēng)良好。車間入口處設(shè)鞋靴消毒池，用以鞋靴消毒和除去身上異物和也許脫落的毛發(fā)。更衣室設(shè)立紫外燈照射滅菌，天天班前對(duì)更衣室空氣及其他物品進(jìn)行徹底消毒。2.9車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具采用不銹鋼和塑料制品，具有無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固等特點(diǎn)。2.10生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)要注意質(zhì)量安全，原料、半成品、待檢產(chǎn)品、成品合理存放，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，避免交叉污染；生產(chǎn)用器具使用前必須確認(rèn)已清洗消毒；不同崗位之間嚴(yán)禁竄崗。3.庫(kù)房3.1原料庫(kù)、成品庫(kù)具有經(jīng)常清掃、消毒、晾干的條件。3.2成品庫(kù)的室外走廊每周一次消毒，必要時(shí)視情況而定。3.3庫(kù)房的貨架表面、衛(wèi)生死角每周清潔、消毒。3.4庫(kù)房便于通風(fēng)，并定期清潔、消毒，每次出貨后，應(yīng)將墊板擦凈并用熱堿水沖洗并經(jīng)常保持清潔。3.5加工、運(yùn)送設(shè)備使用前、后要消毒。3.6定期清庫(kù)、排除異味，吸入新鮮空氣。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—15文獻(xiàn)名稱運(yùn)送、貯存管理制度版本狀態(tài)A/O1、供銷部負(fù)責(zé)原輔料倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)送管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)原輔料倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，負(fù)責(zé)成品庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理。2、公司有包材庫(kù)、原輔料庫(kù)、成品庫(kù)，庫(kù)房保持整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。3、供銷部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定貯存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。貯存散裝食品，應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品的存放規(guī)定；庫(kù)管員天天進(jìn)行檢查記錄。4、供銷部貫徹《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定的物品，要明確標(biāo)記有效期，離地、離墻存放保證先入先出，填寫《原輔材料、產(chǎn)成品入庫(kù)表》；5、所有貯存物品建立物資臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知質(zhì)量部確認(rèn)、解決。6、銷售人員負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)送服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)送質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定，供銷部應(yīng)與運(yùn)送公司簽定協(xié)議及購(gòu)買保險(xiǎn)，以保證運(yùn)送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。7、成品交付顧客時(shí)，銷售人員應(yīng)同顧客一起核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量及包裝質(zhì)量，顧客驗(yàn)收后在《發(fā)貨單》上簽字蓋章。交給供銷部，作為結(jié)算依據(jù)。8、顧客自提產(chǎn)品，幫助顧客裝車，倉(cāng)管員與顧客當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收清楚，并向顧客交代好運(yùn)送注意事項(xiàng)，運(yùn)送質(zhì)量由顧客負(fù)責(zé)。9、協(xié)議規(guī)定期，本公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。10、產(chǎn)品在運(yùn)送過程中不得與有毒有害物質(zhì)共同運(yùn)送。山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—16文獻(xiàn)名稱化驗(yàn)室管理制度版本狀態(tài)A/O1.公司成立有獨(dú)立行使權(quán)力的化驗(yàn)室,工作人員接受質(zhì)量監(jiān)督局或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格后上崗?；?yàn)室對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)負(fù)責(zé)，并保證公平公正，不受其他部門影響。2.化驗(yàn)室具有出廠檢查項(xiàng)目需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢查設(shè)施和儀器設(shè)備，檢查儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢查要有檢測(cè)記錄。3.檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)原料、輔料、半成品按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣進(jìn)行檢查，出具檢查報(bào)告。3.1原料檢查原料從合格供方采購(gòu),應(yīng)符合相關(guān)衛(wèi)生安全規(guī)定。原料進(jìn)廠必須由質(zhì)量部按有關(guān)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用。否則，拒收。3.2輔料檢查3.2.1輔料從合格供應(yīng)方采購(gòu)，所進(jìn)貨品符合衛(wèi)生質(zhì)量規(guī)定，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)廠。3.2.2檢查驗(yàn)證不合格的物資，立即隔離并按規(guī)定程序解決，不準(zhǔn)投入使用和加工。3.3水質(zhì)檢查3.3.1每月抽取不同出水口的水進(jìn)行微生物的檢測(cè)，檢測(cè)細(xì)菌總數(shù)和大腸菌群，并有記錄。3.4半成品，成品檢查3.4.1定期進(jìn)行半成品品質(zhì)，重量，規(guī)格等項(xiàng)目檢測(cè)。不符合規(guī)定及時(shí)查明因素，并采用糾偏措施。3.4.2不同的品種，批號(hào)，規(guī)格要分別標(biāo)記存放，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出入庫(kù)管理3.4.3產(chǎn)品出廠要做到“五不準(zhǔn)”：貨證不符不準(zhǔn)出廠，衛(wèi)生質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)出廠，產(chǎn)品質(zhì)量不合格的不準(zhǔn)出廠，包裝不良的不準(zhǔn)出廠，溫度不符合規(guī)定規(guī)定的不準(zhǔn)出廠。3.5不合格品解決3.5.1質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及公司自檢不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，并表白產(chǎn)品名稱，品種，規(guī)格，生產(chǎn)日期，班次，批號(hào)，不合格項(xiàng)目等。3.5.2不合格產(chǎn)品絕對(duì)不允許出廠，經(jīng)廠長(zhǎng)及有關(guān)負(fù)責(zé)人研究決定，對(duì)其做銷毀解決或其他解決，并認(rèn)真填寫不合格產(chǎn)品解決記錄，且妥善保管相關(guān)資料。3.5.3根據(jù)不合格項(xiàng)目，由質(zhì)量部與相關(guān)部門研究分析因素并研究相應(yīng)糾偏措施，對(duì)采用改善措施后生產(chǎn)的產(chǎn)品再進(jìn)行檢查。3.6計(jì)量管理3.6.1所有計(jì)量器具通過官方機(jī)構(gòu)鑒定并在使用過程中定期校準(zhǔn)。3.6.2合理使用計(jì)量器具，作好計(jì)量器具的保養(yǎng)，注意防腐，防潮，保證計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.6.3使用人員必須了解計(jì)量器具的工作原理，掌握其計(jì)量范圍，按照對(duì)的的方法操作，保證計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確3.6.4計(jì)量器具使用完畢后，必須及時(shí)關(guān)閉電源，并仔細(xì)檢查，作好清潔保養(yǎng)工作3.6.5計(jì)量器具應(yīng)有專人保管，使用人員通過培訓(xùn)并考核。3.7檔案管理3.7.1所有質(zhì)量記錄由專人整理，歸檔，保管3.7.2各種質(zhì)量記錄填寫齊全，真實(shí)，整齊，清楚。3.7.3所有質(zhì)量記錄保存期限2年以上山東******生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)SDCT/GL—17文獻(xiàn)名稱產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度版本狀態(tài)A/O1、目的：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，保證只有合格品才投入使用、出廠。2、范圍：本程序規(guī)定了本公司采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的檢查程序和控制規(guī)定，合用于本公司進(jìn)貨檢查，生產(chǎn)成品的檢查和出廠控制。3、職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料，包裝物、成品的檢查和驗(yàn)證。供銷部應(yīng)予以配合。4、工作程序：4.1進(jìn)貨檢查：4.1.1由供銷部告知質(zhì)量部進(jìn)行檢查，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記，質(zhì)檢員依據(jù)檢查計(jì)劃，實(shí)行進(jìn)貨檢查，并按標(biāo)準(zhǔn)和檢查規(guī)程抽樣，檢查合格后方可辦理入庫(kù)。4.1.2包裝袋等包裝材料，有質(zhì)檢員按檢查計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并對(duì)供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明，進(jìn)行驗(yàn)證，符合規(guī)定后方可入庫(kù)。4.1.3入庫(kù)過程中，保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格，數(shù)量是否與發(fā)貨單和本公司的采購(gòu)計(jì)劃或協(xié)議一致，有無運(yùn)送損壞，驗(yàn)證無誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4質(zhì)檢員依據(jù)檢查結(jié)果，出具完整的檢查報(bào)告，明確鑒定合格與否，并署名后有效。4.1.5檢查報(bào)告送有關(guān)部門，合格的由倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格品、倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。4.1.6本公司不具有檢查條件的進(jìn)貨產(chǎn)品，供銷部負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證明文獻(xiàn)，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。4.2成品檢查4.2.1成品的檢查和實(shí)驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的過程檢查完畢后，結(jié)果滿足規(guī)定規(guī)定后，才干進(jìn)行。4.2.2車間在包裝完畢后應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量部，由質(zhì)量部按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢查，出廠檢查項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致，建立和保存出廠食品的原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報(bào)告記錄，涉及查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)論、檢查人員、檢查合格證號(hào)或檢查報(bào)告編號(hào)、檢查時(shí)間等記錄內(nèi)容。4.2.3成品檢查后，質(zhì)量合格的憑告知單入庫(kù)，產(chǎn)品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。4.2.4只有在檢查計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)檢查都所有完畢，有關(guān)檢查結(jié)果符合規(guī)定，數(shù)據(jù)文獻(xiàn)都齊全，審批認(rèn)可后，產(chǎn)品才干發(fā)出。4.3委托檢查：4.3.1根據(jù)產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn)和審查細(xì)則規(guī)定，對(duì)帶*號(hào)的檢查項(xiàng)目實(shí)行委托檢查。4.3.2公司委托其他檢查機(jī)構(gòu)實(shí)行產(chǎn)品出廠檢查的，應(yīng)檢查受委托檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢查協(xié)議。4.3.3委托檢查為每年兩次，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。4.4過程檢查：4.4.1生產(chǎn)過程要進(jìn)行抽樣檢查，檢查項(xiàng)目有色澤、味道、渾濁。產(chǎn)品的過程檢查由生產(chǎn)部長(zhǎng)和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，按照工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其檢查，并監(jiān)控將檢查合格的半成品交付下道工序，不合格品另行解決。過程中的抽檢一般每班次不少于2次。質(zhì)檢員依據(jù)檢查工藝規(guī)定對(duì)設(shè)立檢測(cè)點(diǎn)的工序進(jìn)行檢查，對(duì)合格品，轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)