蛋糕房(糕點(diǎn)加工)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料2019-2020完整實(shí)施方案模板

蛋糕房風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系全套資料標(biāo)準(zhǔn)匯編文件糕點(diǎn)加工行業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系全套方案資料標(biāo)準(zhǔn)匯編編號：Q/RAH2020版發(fā)布日期：2019-04-15實(shí)施日期：2019-07-15XX咨詢有限公司目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"第一部分風(fēng)險分級管控體系 5第1章總則 61.1適用范圍 61.2編制依據(jù) 61.2.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定 61.2.2部門規(guī)章 71.2.3地方法規(guī)及文件 81.2.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 91.3總體要求、目標(biāo)與原則 111.4術(shù)語和定義 121.4.1風(fēng)險 121.4.2危險源 121.4.3風(fēng)險點(diǎn) 131.4.4風(fēng)險辨識 131.4.5風(fēng)險評估/評價 131.4.6風(fēng)險分級 131.4.7風(fēng)險管控 141.4.8風(fēng)險信息 141.4.9重大風(fēng)險 141.4.10重大危險源 14第2章工作機(jī)制 162.1安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系 162.2安全風(fēng)險分級管控工作制度 172.2.1總則 172.2.2組織管理 172.2.3安全風(fēng)險辨識 182.2.4方法及要求 222.2.5檢查考核 242.2.6常用安全風(fēng)險評估方式方法 272.3安全風(fēng)險管控流程 30第3章風(fēng)險點(diǎn)識別方法 333.1風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求 333.2風(fēng)險點(diǎn)識別方法 333.3風(fēng)險評價方法 333.4風(fēng)險控制措施策劃 343.5風(fēng)險分級管控考核方法 343.6風(fēng)險點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求 34第4章風(fēng)險點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) 354.1物的不安全狀態(tài) 354.2人的不安全行為 364.3作業(yè)環(huán)境的缺陷 384.4安全健康管理的缺陷 38第5章風(fēng)險識別措施 445.1糕點(diǎn)行業(yè)危險源（風(fēng)險點(diǎn)）分布及辨識標(biāo)準(zhǔn) 445.2糕點(diǎn)公司重大危險源（風(fēng)險點(diǎn)）清單 46第6章作業(yè)條件風(fēng)險程度評價——MES法 896.1風(fēng)險的定義 896.2事故發(fā)生的可能性L 896.3事故的可能后果S 91第7章作業(yè)風(fēng)險分析法（TRA） 967.1事故發(fā)生的可能性（L）取值 967.2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值 977.3風(fēng)險矩陣 977.4風(fēng)險分級 98第8章風(fēng)險分級管控建設(shè)成果 998.1風(fēng)險點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) 998.2風(fēng)險評估表 1048.3風(fēng)險控制措施及實(shí)施期限 1058.4蛋糕房工作危害分析（JHA）記錄表（樣表） 1068.5蛋糕房安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表） 1108.6作業(yè)活動清單 1148.7安全檢查對照樣表 1158.8設(shè)備設(shè)施清單 116第9章風(fēng)險分級管控程序框圖 117第10章風(fēng)險告知卡 118第11章附表 12211.1安全風(fēng)險預(yù)控管理專項培訓(xùn)計劃表 12211.2景點(diǎn)安全風(fēng)險預(yù)控管理考核表（表1） 12311.3安全風(fēng)險預(yù)控管理考核表（表2） 12411.4安全風(fēng)險預(yù)控管理考核表（表3） 125第二部分隱患排查治理體系 127第1章總則 1281.1編制目的 1281.2術(shù)語及定義 1281.3編制依據(jù) 1291.4基本要求 1321.4.1健全機(jī)構(gòu) 1321.4.2完善制度 1321.4.3組織培訓(xùn) 1321.4.4落實(shí)責(zé)任 132第2章工作任務(wù)及實(shí)施 1332.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 1332.2責(zé)任及職責(zé)劃分 1332.3隱患排查 1342.4隱患排查結(jié)果的處理 1362.4.1隱患分級 1362.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 1372.4.3隱患級別的確定 1372.4.4隱患排查治理情況通報 1382.5隱患分級治理 1382.5.1隱患治理實(shí)行分級治理。 1382.5.2一般隱患的整改 1392.5.3重大事故隱患的整改 1392.5.4整改期間的防范要求 1392.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 1392.5.6隱患治理驗(yàn)收 1442.6制度管理 1442.7檔案管理 1512.8評審與更新 151第3章隱患排查項目清單 1533.1基礎(chǔ)管理類 1543.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 162第4章隱患排查臺賬 1664.1隱患排查臺賬 1664.2蛋糕房安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 2114.3蛋糕房安全生產(chǎn)檢查表 2414.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 2544.5隱患整改通知單 2564.6安全生產(chǎn)隱患通知單（排查） 2574.7安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單（治理和驗(yàn)收） 260第5章附錄樣表 2615.1表1：隱患排查治理臺賬樣表 2615.2表2：隱患排查治理記錄樣表 2635.3表3：隱患排查治理公示樣表 2645.4表4：隱患排查治理通知單樣表 2665.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表 2675.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 2685.7表7：事故隱患分類匯總表 2705.8表8：事故隱患信息表 2705.9表9：事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[季度] 2715.10表10：事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[年度] 2725.11表11：重大安全生產(chǎn)事故隱患報表 274第一部分風(fēng)險分級管控體系總則適用范圍本實(shí)施方案依據(jù)XX蛋糕房為藍(lán)本進(jìn)行編制，適用于糕點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。編制依據(jù)相關(guān)法規(guī)及規(guī)定序號文件名文件號、頒布實(shí)施日期1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令13號（2014年），2014年12月1日實(shí)施2《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實(shí)施3《中華人民共和國勞動法》中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實(shí)施4《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實(shí)施5《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實(shí)施6《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實(shí)施7《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實(shí)施8《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》中華人民共和國國務(wù)院令第352號，2002年5月12日實(shí)施9《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中華人民共和國國務(wù)院令第549號，2009年5月1日施行10《危險化學(xué)品安全管理條例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日施行11《工傷保險條例》（2010年修訂）中華人民共和國國務(wù)院令第586號，2011年1月1日施行部門規(guī)章序號文件名文件號、頒布實(shí)施日期1《危險化學(xué)品目錄》(2015版)國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實(shí)施2《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》國家安全旅游監(jiān)督管理總局令第55號，2012年9月1日起施行3《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》國家安全旅游監(jiān)督管理總局令69號，2014年9月29日實(shí)施4《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改<旅游安全事故報告和調(diào)查處理條例>罰款處罰暫行規(guī)定等四部規(guī)章的決定》國家安全旅游監(jiān)督管理總局第79號令，2015年5月1日起實(shí)施5《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止和修改危險化學(xué)品等領(lǐng)域七部規(guī)章的決定》國家安全旅游監(jiān)督管理總局第79號令，2015年7月1日起實(shí)施6《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止和修改勞動防護(hù)用品和安全培訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定》國家安全旅游監(jiān)督管理總局第80號令，2015年7月1日起實(shí)施7《油氣灌區(qū)防火防爆十條規(guī)定》國家安全旅游監(jiān)督管理總局第84號，2015年7月30日實(shí)施8《爆炸危險場所安全規(guī)定》勞部發(fā)[1995]56號，1995年1月22日實(shí)施9《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部第6號令，1990年4月10實(shí)施10《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（2012年修訂）公安部令第120號，2012年11月1日施行11《危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全評價導(dǎo)則（試行）》安監(jiān)管管二字[2003]38號，2003年4月1日實(shí)施12《易制爆危險化學(xué)品名錄》（2011年版）公安部，2011年11月25日實(shí)施13《旅游經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》國家安全旅游監(jiān)督管理總局3號令，國家安全旅游監(jiān)管總局令第80號修正14《旅游安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》國家安全旅游監(jiān)督管理總局令第88號，2016年7月1日15《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》安監(jiān)總管三〔2011〕95號，2011年6月21日實(shí)施16《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》安監(jiān)總管三〔2013〕12號，2013年2月5日實(shí)施17《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣布失效一批安全旅游文件的通知》安監(jiān)總辦〔2016〕13號，2016年2月4日實(shí)施地方法規(guī)及文件序號文件名文件號、頒布實(shí)施日期1《XX省安全旅游條例》2007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民代表大會常務(wù)委員會第32次會議通過，2008年1月1日施行2《XX省安全旅游事故調(diào)查暫行規(guī)定》XX省政府令第155號3《XX省消防條例》2010年9月30日XX省第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4《XX省安全旅游應(yīng)急預(yù)案管理辦法（暫行）》XX省安全旅游監(jiān)督管理局公告第8號5《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身意外傷害保險的通知》云安監(jiān)管〔2008〕102號6《XX省人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全旅游工作通知的實(shí)施意見》云政發(fā)〔2010〕157號7《XX省安全旅游監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學(xué)品經(jīng)營行政許可有關(guān)事項的通知》云安監(jiān)管〔2013〕13號8《XX省安全旅游監(jiān)督管理局關(guān)于做好危險化學(xué)品目錄調(diào)整后安全旅游許可有關(guān)工作的通知》云安監(jiān)管〔2015〕58號標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實(shí)施日期1《XX設(shè)計與施工規(guī)范（2014年版）》GB50156-2012，2013年3月1日2《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014，2015年5月1日3《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-2005，2005年10月1日4《常用化學(xué)危險品貯存通則》GB15603-1995，1996年2月1日5《危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求》GB18265-2000，2001年5月1日6《危險化學(xué)品重大危險源辯識》GB18218-2009，2009年12月1日7《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17914-2013，2014年7月1日8《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008，2009年10月1日9《危險貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》GB12463-2009，2010年5月1日10《防止靜電事故通用導(dǎo)則》GB12158-2006，2006年12月1日11《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-2014，2014年10月1日12《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348-2009，2009年12月1日13《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》GB15630-1995，1996年2月1日14《化學(xué)品分類和危險性公示通則》GB13690-2009，2010年5月1日15《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-1986，1987年2月1日16《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-2007，2008年1月1日17《XX廠作業(yè)安全規(guī)范》AQ3010-2007，2008年1月1日18《加油XX廠視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》AQ/T3050-2013，2013年10月1日19《安全評價通則》AQ8001-2007，2007年4月1日20《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008，2009年1月1日21《旅游經(jīng)營單位旅游安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T29639-2013，2013年10月1日22《石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范》SH/T3022-2011，2011年6月1日23《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-2008，2008年12月1日24《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012，2012年8月1日《化學(xué)危險品重大危險源辨識》(GB18218-2014)《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》（HJ/T169-2004）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）《景區(qū)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2013）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合我景點(diǎn)的實(shí)際，經(jīng)景點(diǎn)安委會同意，我景點(diǎn)著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。在建設(shè)風(fēng)險分級管控體系過程中應(yīng)按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行。要求工作人員按照《風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制旅游事故發(fā)生，保障員工旅游財產(chǎn)安全。術(shù)語和定義風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。風(fēng)險(R)＝可能性(L)×后果(C)。危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。危險源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。風(fēng)險點(diǎn)通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。景點(diǎn)、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。景點(diǎn)對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。重大危險源是指長期地或臨時地旅游、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）旅游裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個旅游經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）旅游裝置、設(shè)施或場所。工作機(jī)制 安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系1、總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。安全指揮中心結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。2、工作目標(biāo)：根據(jù)《糕點(diǎn)行業(yè)安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生，保障景點(diǎn)員工建設(shè)財產(chǎn)安全。3、基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任及三級責(zé)任。4、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組長：副組長：成員：安全風(fēng)險分級管控辦公室設(shè)在安全指揮中心，主任由景區(qū)長擔(dān)任，安全指揮中心負(fù)責(zé)對分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。安全風(fēng)險分級管控工作制度總則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。第二條本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指留神峪XX業(yè)內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。第三條本制定適用于留神峪XX業(yè)所屬各單位。組織管理第四條組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全指揮中心是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂留神峪XX業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第五條副組長是本單位安全風(fēng)險分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險分級管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理，區(qū)隊負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。安全風(fēng)險辨識第六條單位負(fù)責(zé)人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第七條單位負(fù)責(zé)人在建設(shè)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門組織進(jìn)行安全風(fēng)險評估。（一）停運(yùn)或重啟是指下列幾種情況：1.糕點(diǎn)行業(yè)的工作面、巷道封閉或啟封；2.建設(shè)線、重要建設(shè)設(shè)備、裝置的停運(yùn)或重啟；3.地面建設(shè)單位的事故停車、停產(chǎn)、停工和重新開車。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括：1.新系統(tǒng)、新裝備投運(yùn)的評估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護(hù)、檢測檢驗(yàn)、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等；2.系統(tǒng)、裝備移交評估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運(yùn)轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等；3.系統(tǒng)、裝備正常運(yùn)行的評估內(nèi)容應(yīng)包括運(yùn)行狀況、安全保護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施等；4.系統(tǒng)、裝備停運(yùn)或重啟的評估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險因素、對運(yùn)行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術(shù)、措施以及人員準(zhǔn)備，啟(停)用后安全管理等。第八條區(qū)隊現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全建設(shè)條件進(jìn)行評估。第九條班組重點(diǎn)工序評估。各作業(yè)班組在組織建設(shè)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。第十條崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全評估。第十一條檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。第十二條特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；2.特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；3.重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；4.其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。第十三條異常狀況評估。正常建設(shè)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在建設(shè)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十四條工程項目評估。新建、改建、擴(kuò)建工程項目，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設(shè)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。1.項目立項時，應(yīng)對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評估。2.項目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗(yàn)等開工安全條件進(jìn)行綜合分析評估。3.項目施工期間，建設(shè)單位應(yīng)會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動態(tài)安全評估。4.項目試車試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評估。試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條“四新”試驗(yàn)評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評估。第十六條其他評估。1.設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評估驗(yàn)收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護(hù)用品等出庫投入運(yùn)行前，使用單位(人員)應(yīng)對其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評估，符合安全要求方可投入運(yùn)行。2.作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評估。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動態(tài)評估。3.重大災(zāi)害。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評估。方法及要求第十七條單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非XX建設(shè)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，糕點(diǎn)行業(yè)復(fù)雜建設(shè)系統(tǒng)、“四新”試驗(yàn)、工程項目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估法，車間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評估法。第十八條安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗(yàn)和建設(shè)實(shí)際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認(rèn)，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評估報告結(jié)論進(jìn)行建設(shè)作業(yè)。第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認(rèn)。第二十二條單位負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第二十三條對安全風(fēng)險的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十六條確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。第二十八條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。第二十九條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓(xùn)。檢查考核第三十條各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。第三十一條留神峪XX業(yè)每季度對各單位安全風(fēng)險評估工作進(jìn)行一次檢查考核(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。平均得分低于90分的定為不合格單位，對各單位按照留神峪XX業(yè)《安全績效考核辦法》進(jìn)行考核兌現(xiàn)。附件1：安全風(fēng)險評估檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分基礎(chǔ)保障1.建立風(fēng)險評估制度。2.各級安全風(fēng)險評估職責(zé)清晰。3.明確各類評估的方式方法。4.建立定期考核獎懲機(jī)制。5.建立完備的信息流通渠道。6.明確各類風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)。301.無制度扣5分，制度不完善扣2分。2.責(zé)任不明確扣2分。3.評估方式方法不明確一處扣1分。4.信息傳遞不暢通扣2分。5.風(fēng)險等級劃分不合理扣2分。現(xiàn)場執(zhí)行1.員工掌握風(fēng)險評估相關(guān)規(guī)定要求和評估方法。2.各專業(yè)、各場所、各崗位嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險評估。3.現(xiàn)場無中等及以上安全風(fēng)險。4.現(xiàn)場風(fēng)險評估表格、記錄等填寫內(nèi)容齊全，表述準(zhǔn)確。5.評估出的安全風(fēng)險按照規(guī)定程序進(jìn)行處置。6.考核期內(nèi)無因安全風(fēng)險評估不到位造成的責(zé)任事故。501.現(xiàn)場員工對本崗位工種風(fēng)險評估不熟悉一人次扣0.5分。2.現(xiàn)場未按規(guī)定開展安全風(fēng)險評估一處扣2分，有遺漏的一次扣1分。3.現(xiàn)場存在中等以上風(fēng)險的一處扣2分。4.現(xiàn)場表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。5.評估出的風(fēng)險未進(jìn)行處置的每處扣2分，未形成閉環(huán)的每處扣0.5分。6.發(fā)生安全風(fēng)險評估責(zé)任事故的一次扣5分。資料管理1.建立安全風(fēng)險評估專項檔案。2.明確專人負(fù)責(zé)評估資料的收集、整理、保管。3.不同類別評估資料明確相應(yīng)的保存期限。4.評估資料齊全，無丟失。5.各類評估報告、表格、記錄等資料內(nèi)容填寫符合要求，表述準(zhǔn)確。201.未建立安全風(fēng)險評估專項檔案的扣3分。2.無專人管理的扣2分。3.評估資料存檔期限不合理扣2分。4.存檔不及時、不齊全的扣1分。5.表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。PAGE—PAGE46—常用安全風(fēng)險評估方式方法一、定性評估法。也稱經(jīng)驗(yàn)評估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評估。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分析等方法，對系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析建設(shè)運(yùn)行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：1.建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。3.定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。4.分析發(fā)生偏差的原因及后果。5.制定對策。本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。四、預(yù)先危險分析（PHA）法。是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和建設(shè)前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評估的方法。本方法主要步驟：1.危害辨識通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。2.確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。3.針對已確定的危險、有害因素，制定預(yù)先危險性分析表。4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。5.制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對策措施。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。五、故障假設(shè)分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。六、“五步”評估法。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。七、“三位一體”評估法。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安全員（安全員）三人進(jìn)行現(xiàn)場安全建設(shè)條件評估的方法。糕點(diǎn)行業(yè)單位一般由跟班區(qū)隊長、安全員、班組長負(fù)責(zé)，地面建設(shè)經(jīng)營單位由本單位規(guī)定的人員負(fù)責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項進(jìn)行評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。安全風(fēng)險管控流程按照《糕點(diǎn)行業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》要求，結(jié)合我景區(qū)安全建設(shè)實(shí)際，形成“危險源辨識與評估→建設(shè)系統(tǒng)控制和崗位行為控制→培訓(xùn)、檢查及考核提升”的閉環(huán)模式，是我景區(qū)落實(shí)和執(zhí)行安全風(fēng)險預(yù)控管理的具體操作規(guī)范。安全風(fēng)險預(yù)控管理流程圖如下：安全風(fēng)險辨識與評估安全風(fēng)險辨識與評估風(fēng)險管控措施保障措施持續(xù)改進(jìn)與提升措施保障工作組通風(fēng)科調(diào)度室安全科培訓(xùn)科機(jī)電科技術(shù)科地測防治水科風(fēng)險控制工作組景區(qū)長、副景區(qū)長、各科隊各操作崗位風(fēng)險管控工作組景區(qū)井建設(shè)系統(tǒng)安全全評價安全評價安全風(fēng)險評估安全風(fēng)險辨識劃分建設(shè)系統(tǒng)管理要素制定管理標(biāo)準(zhǔn)制定防范措施落實(shí)控制措施制定崗位責(zé)任制落實(shí)崗位流程規(guī)范培訓(xùn)檢查建設(shè)系統(tǒng)控制職責(zé)行為控制安全風(fēng)險辨識與評估工作組考核風(fēng)險點(diǎn)識別方法風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求以旅游區(qū)域進(jìn)行劃分，分為物資管理部（堆場、庫房、辦公室）、旅游運(yùn)行部、辦公室、設(shè)備管理部（電氣室、辦公室）、銷售部（辦公室、公共交通工具、私家車）、監(jiān)審部、財務(wù)部、安全部、綜合部（辦公室、食堂、浴池）。（具體參考風(fēng)險點(diǎn)分級表）風(fēng)險點(diǎn)識別方法現(xiàn)場區(qū)域按照安全檢查表法對旅游現(xiàn)場及其其他區(qū)域進(jìn)行識別。每個區(qū)域分為四個方面進(jìn)行綜合評定危險源，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷四個方面進(jìn)行危險源分析。危險作業(yè)以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。風(fēng)險評價方法采用風(fēng)險矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險評價。將風(fēng)險分級體系建設(shè)委員會成立安全風(fēng)險分級評價小組，各部門負(fù)責(zé)人為成員，共同對風(fēng)險大小進(jìn)行評定，最終風(fēng)險分級完成。辦公室將識別的風(fēng)險匯總后，召開大會，共同對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評級，參照《風(fēng)險矩陣法》中表一、表二進(jìn)行打分，最終分級完成。風(fēng)險控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依據(jù)《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》進(jìn)行編制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施》四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行制定控制措施。風(fēng)險分級管控考核方法將風(fēng)險分級管控考核方法及激勵政策進(jìn)行編制，確保該工作有序開展有效預(yù)防事故發(fā)生。風(fēng)險點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求本指南應(yīng)事先確定體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。風(fēng)險點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。b)防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時維護(hù)不善；——其他。A.1.2物料a)物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵與氣溶膠；——運(yùn)動物。b)化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險因素。c)生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動物；——致害植物；——其他生物性危險源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法——沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；——機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機(jī)動車超速；——機(jī)動車違章駕駛；——其他。A.2.2不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險；——不防止機(jī)械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——沒有信號就移動或放開物體；——其他。A.2.3對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)——對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危險物；——其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯誤；——去掉其他防護(hù)物。A.2.5制造危險狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時使用不安全設(shè)施；——其他。A.2.6使用保護(hù)用具的缺陷——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危險場所——接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進(jìn)入危險有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。A.2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。A.2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。A.2.11其他不安全行動作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。安全健康管理的缺陷A.4.1安全旅游保障a)安全旅游條件不具備；b)沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c)安全旅游投入不足；d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2a)未充分識別旅游活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評價旅游活動中的危險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c)對重要危險的控制措施不當(dāng)。A.4.3a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4a)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b)培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e)知識更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——旅游任務(wù)過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全旅游a)沒有安全旅游規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全旅游規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c)安全旅游規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7a)選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b)未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c)保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d)維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8a)運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危險物品；e)使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；——設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e)未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c)最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。風(fēng)險識別措施糕點(diǎn)行業(yè)危險源（風(fēng)險點(diǎn)）分布及辨識標(biāo)準(zhǔn)（二）火災(zāi)危險性分析：糕點(diǎn)行業(yè)主體為框架剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑面積大，樓高層數(shù)多，內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜。由于配有廚房、高低壓配電房、鍋爐房、燃油燃?xì)庠O(shè)備等危險源，加上客人和員工的一些不安全行為和設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)，容易發(fā)生火災(zāi)等意外事故。一旦發(fā)生火災(zāi)事故，煙、火蔓延途徑多，容易形成立體火災(zāi)，疏散困難。由于客房內(nèi)有大量的織布用品，火勢在短時內(nèi)會迅速增大，如不及時撲救，事故擴(kuò)大將難以控制，屆時將造成嚴(yán)重的人員傷亡。如果重點(diǎn)部位發(fā)生火災(zāi)天然氣泄漏及爆炸等事故，將會使設(shè)備損壞、營運(yùn)癱瘓、人員傷亡將更加嚴(yán)重，造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失及不良的社會影響。（三）重點(diǎn)部位、危險源及危害范圍：部位地點(diǎn)主要危險源存儲方式安全設(shè)施設(shè)備涉及范圍旋宮19層柴油鋼罐消防栓、煙感報警器、花灑噴淋裝置、ABC干粉滅火器、滅火毯本部位、主樓奇華廳2層天然氣管道消防栓、煙感報警器、花灑噴淋裝置、ABC干粉滅火器、滅火毯本部門、主樓長樂廳2層?xùn)|北天然氣管道消防栓、花灑噴淋裝置、煙感報警器、滅火毯、ABC干粉滅火器本部門、主樓鍋樓房糕點(diǎn)行業(yè)綜合樓北天然氣管道消防栓、ABC干粉滅火器本部門、海關(guān)家屬院、軍區(qū)干休所、糕點(diǎn)行業(yè)家屬院職工灶糕點(diǎn)行業(yè)后院東側(cè)天然氣管道ABC干粉滅火器、沙土、滅火毯本部門、軍區(qū)干休所、天然氣管道、安南城客房主樓4至18層電器設(shè)備電氣線路人為因素消防栓、煙感報警器、花灑噴淋裝置、ABC干粉滅火器本部位、主樓12.1.2.處置原則：1、以人為本，安全第一。火災(zāi)事故應(yīng)急救援工作要始終把保障賓客員工的生命安全和身體健康放在首位，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急救援人員的安全防護(hù)，最大限度地減少火災(zāi)事故造成的人員傷亡和危害。2、聽從指揮，統(tǒng)一行動。發(fā)生火災(zāi)事故，由本預(yù)案中設(shè)置的指揮中心全權(quán)負(fù)責(zé)事故搶險救護(hù)工作的指揮和調(diào)度。預(yù)案中涉及的各相關(guān)部室必須在指揮中心的統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)工作。3、協(xié)調(diào)組織、保障供給。相關(guān)部室要做好事故救援的組織協(xié)調(diào)工作，保障救援必須的人、財、物的供給。PAGE—PAGE69—糕點(diǎn)公司重大危險源（風(fēng)險點(diǎn)）清單危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注18空調(diào)使用空調(diào)的溫度調(diào)節(jié)人身傷害（空調(diào)?。?2742稍有空調(diào)使用19漏電觸電傷亡2320120顯著觸電傷害應(yīng)急措施20出入現(xiàn)場燙傷人身傷害637126顯著制度21摔傷人身傷害66136稍有制度22意外事故人身傷害133090顯著人身應(yīng)急措施23現(xiàn)場管理滅蠅藥未按規(guī)定保存人身傷害321590顯著制度24穿拖鞋上班跌傷1339稍有制度25夏天高溫作業(yè)中暑663108顯著通風(fēng)，應(yīng)急措施26酒后工作人身傷害32742稍有規(guī)章制度27傳染病流行感染疾病11100100顯著應(yīng)急預(yù)案28滅蠅藥的噴灑人身傷害321590顯著?；饭芾碇贫?9消防管理消防器材不符合規(guī)定火災(zāi)11100100顯著制度30消防設(shè)施、標(biāo)識不齊全人身傷害、火災(zāi)事故11100100顯著1．配備必須的消防器材。2．消防設(shè)施定期檢查試驗(yàn)。31滅火器、消防栓等失效應(yīng)急時傷亡11100100顯著消防設(shè)施管理32設(shè)備安裝調(diào)試誤觸帶電物體觸電傷亡2320120顯著觸電應(yīng)急措施33現(xiàn)場其他設(shè)備機(jī)械傷害3140120顯著安全操作規(guī)程編制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注34倉儲活動可能的火災(zāi)生命財產(chǎn)損失11100100顯著火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案35貨物搬運(yùn)失誤人員傷害66136稍有定期檢查36攀登貨架摔傷33327稍有自我防護(hù)37梯子不結(jié)實(shí)毀壞高處墜落傷害33327稍有定期檢查38標(biāo)識不清貨物發(fā)錯114040稍有定期檢查39工作設(shè)施貨架老化財產(chǎn)損失0．56742稍有定期檢查40通風(fēng)不好財產(chǎn)損失131545一般定期檢查41電冰柜使用冰箱除霜劃傷66136稍有定期除霜42漏電觸電傷害3140120顯著無須43粗加工凈菜劃傷63118稍有自我防護(hù)44地面障礙物拌倒人身傷害63354一般精神集中45凈加工手工切菜人身傷害63354一般自我防護(hù)46燙菜燙傷63354一般制度47夾層鍋使用蒸汽蒸汽燙傷3315135顯著安全作業(yè)規(guī)程48熱菜加工制作不熟人身傷害32742稍有食品加工制度49熱油濺灑燙傷36354一般加工制度50剩余熟食變質(zhì)人身傷害33763一般制度編制：XXX日期：2019年1月15日管理者：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注51配餐制作XX氣泄漏引起火災(zāi)人身財產(chǎn)損失3140120顯著XX氣使用制度52XX氣泄漏中毒傷亡3140120顯著人身傷害預(yù)防措施53違反操作規(guī)程人身傷害321590顯著安全管理規(guī)定54地面積水跌傷16742稍有制度55蒸汽泄漏燙傷321590顯著制度56油煙排放人身傷害66136稍有加入油煙凈化設(shè)備57突然斷電人身財產(chǎn)損失321590顯著應(yīng)急預(yù)案58設(shè)備未保養(yǎng)人身財產(chǎn)傷害36354一般日常保養(yǎng)59電路老化、漏電人身傷害321590顯著定期檢查60電線外漏、火災(zāi)人身財產(chǎn)傷害321590顯著定期檢查61突然停蒸汽人身財產(chǎn)損失161590顯著應(yīng)急預(yù)案62設(shè)備使用誤操作手?jǐn)D傷321590顯著安規(guī)63主食包裝燙傷3113稍有無須64設(shè)備無人操作時未關(guān)電源觸電321590顯著定期檢查、預(yù)案65機(jī)械防護(hù)措施有缺陷人身傷害6215180高度定期檢查66突然斷電人身財產(chǎn)損失、火災(zāi)161590顯著應(yīng)急預(yù)案編制：XXX日期：2019年1月15日管理者：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注67生產(chǎn)活動使用的保溫桶燙傷33763一般操作規(guī)程68食品加工魚清洗刺傷3216稍有自我防護(hù)69切片切絲機(jī)使用設(shè)備噪聲聽力受損1313稍有無須70人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著安全作業(yè)規(guī)程71刀片斷裂機(jī)械傷害131545一般安全作業(yè)規(guī)程72漏電觸電傷害321590顯著安全作業(yè)規(guī)程,73絞肉機(jī)使用人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著安全作業(yè)規(guī)程74漏電觸電傷害3140120顯著安全作業(yè)規(guī)程,75切菜機(jī)使用設(shè)備噪聲聽力損傷131545一般無須76人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著作業(yè)安全培訓(xùn)77切菜機(jī)漏電觸電傷亡321590顯著安規(guī)，觸電傷害應(yīng)急措施78刀片斷裂機(jī)械傷害231590顯著安全作業(yè)培訓(xùn)79去皮機(jī)使用人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著安全作業(yè)培訓(xùn)80去皮機(jī)漏電觸電傷亡3140120顯著安全作業(yè)規(guī)程81設(shè)備噪聲聽力損傷1313稍有無須82打餡機(jī)使用人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著作業(yè)安全培訓(xùn)編制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注83設(shè)備噪聲聽力受損1313稍有無須84打餡機(jī)使用漏電觸電傷害3140120顯著觸電傷害應(yīng)急措施85饅頭成型機(jī)使用人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著安全作業(yè)規(guī)程86漏電觸電傷害3140120顯著觸電應(yīng)急措施87噪聲聽力受損16318稍有無須88揉面壓皮機(jī)使用人員工作失誤機(jī)械傷害121530稍有安全作業(yè)規(guī)程89漏電觸電傷害3140120顯著安全作業(yè)規(guī)程,觸電傷害應(yīng)急措施90和面機(jī)使用漏電觸電傷亡3140120顯著用電基礎(chǔ)教育，定期電器安全檢查，觸電傷害應(yīng)急措施91人員工作失誤機(jī)械傷害321590顯著安全作業(yè)規(guī)程92蒸箱使用蒸汽燙傷321590顯著設(shè)備操作規(guī)程93保溫售飯車使用漏電人員傷害321590顯著設(shè)備操作規(guī)程94電烤箱使用人員工作失誤燙傷33327稍有設(shè)備操作規(guī)程95漏電觸電傷害321590顯著設(shè)備操作規(guī)程96電餅鐺使用漏電觸電傷害321590顯著設(shè)備操作規(guī)程97人員工作失誤燙傷33327稍有設(shè)備操作規(guī)程編制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注98微波爐使用工作失誤燙傷63118稍有安規(guī)99漏電觸電傷害321590顯著安規(guī)100電炸鍋使用漏電觸電傷害321590顯著定期檢查101工作失誤燙傷63118稍有安規(guī)102豆?jié){機(jī)使用人員工作失誤人身傷害3315135顯著安規(guī)103漏電觸電傷害321590顯著定期檢查104添加劑的使用添加劑人員傷害、食品污染3315135顯著食品采購、預(yù)防食物中毒措施105服務(wù)活動噪聲聽力受損66136稍有無須106包裝活動裝盒時灑漏燙傷63118稍有自我防護(hù)107裝箱時的搬抬砸傷63118稍有自我防護(hù)108中毒食品菌類中毒611590顯著食品采購制度預(yù)防食物中毒措施109發(fā)芽土豆中毒611590顯著配餐制作標(biāo)準(zhǔn)110菜的擇洗不干凈中毒321590顯著配餐制作標(biāo)準(zhǔn)111豆角未煮熟中毒321590顯著配餐制作標(biāo)準(zhǔn)112誤食有毒食品食物中毒11100100顯著制度，食物中毒應(yīng)急措施113誤加工有毒食品食物中毒11100100顯著制度，食物中毒應(yīng)急措施114配送活動食品的裝餐人身傷害1236稍有自我防護(hù)115配餐車的運(yùn)輸人身傷害31721稍有遵守交規(guī)編制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注116配送活動意外事故人身傷害11100100顯著制度117車輛裝卸人員、機(jī)器傷害36354一般制度118疲勞作業(yè)人身傷害36354一般定期檢查119洗涮活動清潔球的使用劃傷66136稍有自我防護(hù)120地面積水摔倒36354一般勞保制度121蒸汽使用燙傷321590顯著安全操作規(guī)程122洗滌靈使用人身傷害1616稍有采購、餐具清洗衛(wèi)生制度123洗滌靈泄漏人身傷害1616稍有自我防護(hù)124餐盒的裝卸人身傷害36354一般自我防護(hù)125餐具沖洗不干凈中毒36354一般洗涮衛(wèi)生制度126消毒過程熱力蒸箱的使用燙傷33763一般安全操作規(guī)程127豆腐加工大量鹵水的使用人身傷害331090顯著?；饭芾碇贫?28配餐加工地面濕滑摔傷663108顯著自我保護(hù),穿防滑雨鞋129地面積水觸電311545一般應(yīng)急預(yù)案130滅鼠措施鼠疫114040稍有應(yīng)急預(yù)案131配餐活動過期食品的使用人身傷害311545一般應(yīng)急預(yù)案132壓力容器的爆炸人身傷害11100100顯著應(yīng)急預(yù)案133人員活動樓梯陡摔傷1339稍有應(yīng)急預(yù)案編制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表單位：糕點(diǎn)分公司序號業(yè)務(wù)活動危險源辨識可能造成的風(fēng)險傷害可能性處于風(fēng)險中頻繁程度傷害的程度后果風(fēng)險評分風(fēng)險評級風(fēng)險控制措施備注134貨梯的使用電梯故障困人傷人人身傷害0.561030稍有貨梯管理制度135就餐活動電動門擠壓人身傷害33327稍有自我防護(hù)136監(jiān)視系統(tǒng)使用漏電觸電傷亡0.461536稍有用電知識137排風(fēng)機(jī)使用噪聲排放聽力傷害0.561030稍有無須138配電室的使用負(fù)載過大，火災(zāi)發(fā)生生命財產(chǎn)損失0.5640120顯著需要時檢查負(fù)載應(yīng)急預(yù)案139洗衣機(jī)的使用設(shè)備漏電，未配漏電保護(hù)器觸電傷亡161590顯著使用前檢查，配漏電保護(hù)器140洗衣機(jī)的使用噪聲排放聽力傷害0.561030稍有無須141紫外線消毒燈使用消毒時誤入其中輻射人員傷害0.461536稍有注意防止誤入142食堂做飯工作失誤切手0.561236稍有自我防護(hù)143消殺劑使用工作失誤，人員中毒0.561030稍有自我防護(hù)144顧客參觀，檢查工作由于疏忽受傷人身傷害0.561030稍有自我防護(hù)編制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX審核：XXX日期：2019年2月18日職工食堂危險源識別評價表編制：審核：批準(zhǔn)：日期：HAC-ab-044序號評價對象（場所/活動/工序/設(shè)備）危險源現(xiàn)有措施危害分類危害產(chǎn)生的原因可能后果危害因素風(fēng)險評價危害因素分類不安全行為不安全狀態(tài)后果類別風(fēng)險指數(shù)是否可接受1辦公設(shè)備(設(shè)施)的使用電危害安全裝置堵塞,失掉作用設(shè)備(設(shè)施)帶“病”運(yùn)轉(zhuǎn)觸電、火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險定期檢查、執(zhí)行廠消防安全管理制度2電磁輻射使用無安全裝置的設(shè)備無防護(hù)人體傷害19不需評審即可接受的風(fēng)險免于管理3登高打掃衛(wèi)生防護(hù)缺陷忽視警告標(biāo)志無護(hù)欄或護(hù)欄損壞高處墜落10有條件接受的風(fēng)險提高自身安全防護(hù)能力或設(shè)立警告標(biāo)識4消防設(shè)施、器材、通道設(shè)施缺陷無報警、滅火系統(tǒng)火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險加強(qiáng)檢查，嚴(yán)格執(zhí)行廠消防安全管理辦法5監(jiān)護(hù)失誤配置不全、過期失效消防器材上堆放其他物品，周圍放有障礙物，隨意挪動消防器材火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險6標(biāo)志缺陷安全出口、通道標(biāo)志被損壞、遮擋出口、通道處堆放有其他障礙物或無標(biāo)志人體傷害10有條件接受的風(fēng)險7辦公場所吸煙明火違章吸煙,亂扔煙頭堆放易燃物品火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險執(zhí)行廠消防安全管理制度、設(shè)置警示標(biāo)識8生產(chǎn)工作場所作業(yè)環(huán)境不良忽視警告標(biāo)志地面有油或其它易滑物跌倒10有條件接受的風(fēng)險提高自身防護(hù)能力或設(shè)立警示牌9機(jī)械噪聲忽視使用防護(hù)用品無防護(hù)人體傷害11有條件接受的風(fēng)險正確使用防護(hù)用品10機(jī)械振動忽視使用防護(hù)用品無防護(hù)人體傷害11有條件接受的風(fēng)險正確使用防護(hù)用品11環(huán)境溫度環(huán)境溫度過高中暑10有條件接受的風(fēng)險提高自身防護(hù)能力，利用換氣設(shè)備12職工上下班、出差設(shè)施缺陷忽視安全交通工具帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；駕駛員違章駕駛機(jī)動車車輛傷害10有條件接受的風(fēng)險提高自身防護(hù)能力，選乘較安全的車輛13機(jī)械、電氣維修（保養(yǎng)）電危害私自拉接臨時線，檢修時未將電源斷開防護(hù)、保險裝置缺乏或有缺陷觸電10有條件接受的風(fēng)險執(zhí)行維修保養(yǎng)制度和安全操作規(guī)程，定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查14操作錯誤操作失誤或用手代替工具操作維修、調(diào)整不良機(jī)械傷害14有條件接受的風(fēng)險15標(biāo)志（信號）缺陷維修時未懸掛安全標(biāo)志或忽視信號無安全標(biāo)志機(jī)械傷害10有條件接受的風(fēng)險設(shè)置安全標(biāo)識16違章作業(yè)維修保養(yǎng)時未關(guān)停設(shè)備無防護(hù)機(jī)械傷害10有條件接受的風(fēng)險執(zhí)行維修保養(yǎng)制度，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育。17防護(hù)缺陷忽視使用防護(hù)用品防護(hù)不當(dāng)機(jī)械傷害14有條件接受的風(fēng)險正確使用個人防護(hù)用品18食品倉庫、物資倉庫監(jiān)護(hù)失誤忘記關(guān)閉保險門窗無安全保險裝置盜竊19不需評審即可接受的風(fēng)險定期檢查，執(zhí)行廠安全管理制度19明火易燃易燃場所明火無安全標(biāo)志火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險執(zhí)行廠消防安全管理辦法，設(shè)立防火安全標(biāo)識20油料倉庫明火易燃場所明火火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險設(shè)置標(biāo)志、加強(qiáng)檢查，執(zhí)行《紅安卷煙廠消防安全管理辦法》21設(shè)施缺陷忽視安全裝油設(shè)施滲漏或有缺陷火災(zāi)14有條件接受的風(fēng)險22設(shè)施缺陷忽視安全房屋漏水財產(chǎn)損失14有條件接受的風(fēng)險檢查維修23生產(chǎn)現(xiàn)場（防護(hù)罩、作業(yè)平臺、安全著裝）防護(hù)缺陷人為拆除防護(hù)罩或維修后未及時還原防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷機(jī)械傷害14有條件接受的風(fēng)險加強(qiáng)檢查，提高自身安全防護(hù)能力24防護(hù)缺陷忽視使用個人防護(hù)用品作業(yè)時不安全著裝機(jī)械傷害13有條件接受的風(fēng)險正確使用個人防護(hù)用品25設(shè)備缺陷忽視安全安全開關(guān)有缺陷或失靈機(jī)械傷害17有條件接受的風(fēng)險加強(qiáng)檢查，提高自身安全防護(hù)能力26食堂照明及電路電危害安全裝置堵塞，失掉了作用設(shè)備帶“病”運(yùn)轉(zhuǎn)觸電、火災(zāi)10有條件接受的風(fēng)險加強(qiáng)安全知識和操作技能培訓(xùn)，提高自身防護(hù)能力27防護(hù)缺陷忽視使用防護(hù)用品作業(yè)區(qū)環(huán)境不良觸電15有條件接受的風(fēng)險正確使用防護(hù)用品28標(biāo)志缺陷損壞、拆除或未設(shè)立電纜破損或帶電觸電10有條件接受的風(fēng)險設(shè)置警告標(biāo)志29氣（汽）、水管道及閥門的使用與維護(hù)操作錯誤操作失誤或用手代替工具操作維修、調(diào)整不良機(jī)械傷害、燙傷14有條件接受的風(fēng)險執(zhí)行安全操作規(guī)程30標(biāo)志缺陷損壞、拆除或未設(shè)置保溫裝置有缺陷或管道泄漏物體打擊、燙傷15有條件接受的風(fēng)險設(shè)置警告標(biāo)志、提高自身防護(hù)能力31防護(hù)缺陷忽視使用防護(hù)用品作業(yè)區(qū)