2016年部門預(yù)算公開(kāi)操作流程

瑞金市幸福幼兒園2024年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市幸福幼兒園概況一、單位主要職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況第二部分瑞金市幸福幼兒園2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分瑞金市幸福幼兒園2024年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市幸福幼兒園概況單位主要職責(zé)1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；2.制訂符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；3.鞏固提高“保學(xué)控輟”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；4.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校；5.負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；7.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況瑞金市幸福幼兒園內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，包括辦公室、保教處、安全處、后勤處、電教室。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)26人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)33人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)33人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)33人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生410人,其中：高中生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)0人，幼兒園人數(shù)410人。第二部分瑞金市幸福幼兒園2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2024年瑞金市幸福幼兒園收入預(yù)算總額為653.45萬(wàn)元，較上年的653.45萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收203.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的234.6萬(wàn)元，減少31.15萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入450萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的500萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況幸福幼兒園萬(wàn)元，較上年的萬(wàn)元，減少196.02萬(wàn)元，主要原因是其他資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出21.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.02萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出9.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.03萬(wàn)元。住房保障支出15.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.93萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出203.45萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的53.34%，包括工資福利支出176.15萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出927.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出600萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的46.66%，其中：商品和服務(wù)支出27.3萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出176.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增減少31.35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出27.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.13元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2024年瑞金市幸福幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算203.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少萬(wàn)元，主要原因是師生數(shù)減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出21.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.02萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出9.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.03萬(wàn)元。住房保障支出15.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.93萬(wàn)元。203.4527.3（四）政府性基金支出情況本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明本單位為事業(yè)單位，2024年生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.9萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.73萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋荷媒?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。（七）政府采購(gòu)情況2024年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明2024年瑞金市幸福幼兒園單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年瑞金市幸福幼兒園單位預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)450萬(wàn)元，本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表。（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：其他資金項(xiàng)目情況說(shuō)明①基本原則a.根據(jù)實(shí)際文件要求收費(fèi)。②服務(wù)對(duì)象：3-6歲幼兒③服務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)a.服務(wù)時(shí)間：一學(xué)期半年時(shí)間，星期一至星期五早上八點(diǎn)到下午四點(diǎn)半，家長(zhǎng)注意放學(xué)時(shí)間，及時(shí)接小孩回家，并做好安全監(jiān)管。b.服務(wù)地點(diǎn)：學(xué)校各班教室、學(xué)校操場(chǎng)及相關(guān)功能室④服務(wù)內(nèi)容服務(wù)的內(nèi)容為：促進(jìn)幼兒常規(guī)發(fā)展，根據(jù)上級(jí)文件幼兒的年齡特點(diǎn)來(lái)制定。⑤收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：伙食費(fèi)每月每生200元共五個(gè)月，保教費(fèi)每月每生280元共五個(gè)月。⑥保障措施a.層層簽訂責(zé)任狀或安全協(xié)議，按時(shí)離園，保障幼兒的安全。b.老師安排及職責(zé)：教師要合作好，副班教師要協(xié)調(diào)好主班教師離園安全。c.服務(wù)時(shí)段有校級(jí)服務(wù)管理人員值班，確保服務(wù)時(shí)段巡查到位、安全有序。值班管理人員職責(zé)：樹(shù)立“安全第一”思想。課后服務(wù)期間學(xué)校安排值日行政必須全程在崗，不可早退、中途脫崗，負(fù)責(zé)服務(wù)期間教師考勤、教師是否在講新課、紀(jì)律巡視和安全檢查，及時(shí)研究解決課后服務(wù)過(guò)程中可能存在的安全隱患問(wèn)題，及時(shí)處理突發(fā)事件。行政值班人員由校級(jí)成員和不上服務(wù)課的行政人員負(fù)責(zé)。放學(xué)時(shí)全部值班人員到校門口秩序維持秩序。d.學(xué)校將定期征求家長(zhǎng)及學(xué)生的意見(jiàn)和訴求，加強(qiáng)對(duì)管理人員的考核，及時(shí)改進(jìn)工作，保證服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)家長(zhǎng)及幼兒的滿意度。e.加強(qiáng)收費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)、亂發(fā)補(bǔ)貼等違規(guī)行為，努力將服務(wù)工作辦實(shí)辦好。f.提高服務(wù)的管理成效，學(xué)校將制定有關(guān)服務(wù)工作考核辦法，將管理人員、教師參與課后服務(wù)工作納入績(jī)效考核范圍。⑦薪酬計(jì)算辦法按上級(jí)文件執(zhí)行。⑸實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。⑹本年度預(yù)算安排：450萬(wàn)元。⑺績(jī)效目標(biāo)：將幼兒保教伙食費(fèi)?？顚Ｓ茫糜谟變夯锸澈托@文化設(shè)施設(shè)備建設(shè)，達(dá)到收支平衡。全面提升學(xué)校育人水平，為幼兒健康成長(zhǎng)、全面發(fā)展創(chuàng)造更好條件。二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2024年瑞金市幸福幼兒園“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排安排0.94萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。第三部分瑞金市幸福幼兒園2024年單位預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。（六）其他支出：反映不能劃分到一般公共服務(wù)支出、