29-Q1現(xiàn)場(chǎng)檢查表(部編)課件

我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范Q1現(xiàn)場(chǎng)檢查表/Q1MSAChecklist我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范Q1制造現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（MSA）各要素關(guān)聯(lián)圖

2.2進(jìn)貨質(zhì)量控制1.3員工準(zhǔn)備/培訓(xùn)評(píng)審分供方分供方分供方2.1分供方質(zhì)量管理2.8預(yù)防性（PM）維護(hù)及管理供應(yīng)商制造系統(tǒng)2.9制造系統(tǒng)準(zhǔn)則1.4APQP/投產(chǎn)/PPAP/Run-At-Rate審核1.2FMEAS/控制計(jì)劃2.3控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2.4過(guò)程變異控制2.7測(cè)試/工程規(guī)范2.5測(cè)量系統(tǒng)能力、驗(yàn)證及使用1.1質(zhì)量程序ISO/TS16949QOS2.10問(wèn)題解決糾正措施2.6零件控制標(biāo)識(shí)、包裝和發(fā)運(yùn)1.5變更管理顧客（CFMA）15個(gè)要素我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOS

1.1.1TS/16949要求要素結(jié)構(gòu)圖1.1.3質(zhì)量手冊(cè)要求1.1.2ISO14001要求1.1.4供應(yīng)商內(nèi)審的要求質(zhì)量體系運(yùn)行1.1.5外部顧客需求及要求1.1.6內(nèi)部顧客需求及要求1.1.7內(nèi)外部顧客轉(zhuǎn)化為QOS指標(biāo)1.1.8為QOS指標(biāo)設(shè)定目標(biāo)1.1.9將QOS指標(biāo)分解到合適的管理層以評(píng)審追蹤1.1.10用行動(dòng)計(jì)劃驅(qū)動(dòng)選點(diǎn)QOS指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)1.1.12福特公司的SIM指標(biāo)得到QOS追蹤1.1.13顧客滿意度指標(biāo)得到QOS追蹤1.1.11跨部門(mén)QOS會(huì)議的舉行質(zhì)量運(yùn)行體系（QOS）運(yùn)行我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSSupplier‘squalitysystemisthird-partycertifiedtotheQS-9000orTS16949requirements。供應(yīng)商通過(guò)了由第三方執(zhí)行TS16949的體系認(rèn)證。I.1.1I.1.1

認(rèn)證機(jī)構(gòu)、認(rèn)證日期和/或再次認(rèn)證的日期有效期（證書(shū)未過(guò)期）認(rèn)證范圍如產(chǎn)品范圍及能力范圍（設(shè)計(jì)、制造等）

CMFA推薦的認(rèn)證機(jī)構(gòu)我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSSupplier'senvironmentalsystemiscertifiedtoISO14001。供應(yīng)商的環(huán)境管理體系是否有ISO14001的書(shū)面證明。I.1.2I.1.2

認(rèn)證機(jī)構(gòu)、認(rèn)證日期和/或再次認(rèn)證的日期有效期（證書(shū)未過(guò)期）認(rèn)證范圍如產(chǎn)品范圍及能力范圍（設(shè)計(jì)、制造等）我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.3Supplier'squalitymanualcontainsprocessesforallareasofthesiteassessment.Thequalitymanualisupdatedasneededtodrivestatisticallyvalidcontinualimprovementsinthesupplier'squalitysystem.Supplier'sSeniorManagementTeam,includingrepresentativesfromManufacturing,Quality,Engineering,andHumanResourcesperformthesereviews。供應(yīng)商的質(zhì)量手冊(cè)包括現(xiàn)場(chǎng)審核所有方面的流程。質(zhì)量手冊(cè)需不斷更新升級(jí)以驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商的質(zhì)量體系能以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形式表現(xiàn)出持續(xù)改善。包括來(lái)自制造，質(zhì)量，工程，和人力資源的代表組成的供應(yīng)商的高級(jí)管理層，需對(duì)各方面進(jìn)行評(píng)估。I.1.3

有可操作的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量方針，質(zhì)量程序文件及年度評(píng)估在評(píng)估的基礎(chǔ)上對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行更新升級(jí)評(píng)估后問(wèn)題輸出，行動(dòng)計(jì)劃及追蹤程序文件、指南及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修改后的版本升級(jí)及修改記錄（跨功能團(tuán)隊(duì)參與評(píng)估）（不能缺少顧客的要求）P-D-C-A流程。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.4Nonconformancesidentifiedininternalauditsarenotrepeated。經(jīng)由內(nèi)部審核所指出的不符合項(xiàng)無(wú)重復(fù)發(fā)生。I.1.4

供應(yīng)商有內(nèi)審追蹤機(jī)制、有內(nèi)審程序（定義了內(nèi)審、行動(dòng)計(jì)劃及追蹤）有內(nèi)審計(jì)劃、按照內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，有內(nèi)審人員資格證；包括產(chǎn)品（覆蓋所有產(chǎn)品），過(guò)程，體系審核最近三次內(nèi)審不符合的問(wèn)題點(diǎn)表格清單，有根本原因、行動(dòng)計(jì)劃及整改追蹤，類(lèi)似問(wèn)題不再重復(fù)發(fā)生；（FreshEye：兄弟公司、母公司、跨部門(mén)、跨項(xiàng)目等交叉審核）（特別關(guān)注顧客反饋的問(wèn)題及抱怨的解決）內(nèi)審的有效性。內(nèi)審的范圍。8D、五原則分析及FMEA/CP的更新。I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.5Supplierhasadocumentedprocesstoidentifyandregularlyupdatecustomerexpectations,objectives,andrequirements。供應(yīng)商有文件程序來(lái)定期識(shí)別及更新顧客的期望、目標(biāo)及要求。I.1.5

有文件程序識(shí)別及更新顧客期望、目標(biāo)及要求；獲得所有外部顧客關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)如：過(guò)程6-sigma水平、CPU、R/1000、TGW、PPM、項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)、PSW按節(jié)點(diǎn)完成率顧客抱怨的響應(yīng)時(shí)間、交付績(jī)效等；可能的部門(mén)包括采購(gòu)、STA、PD、制造、財(cái)務(wù)、物流；每年CFMA供應(yīng)商大會(huì)明確供應(yīng)商PPM，我司的目標(biāo)為50PPM。注：1、R/1000：Repair/1000，千臺(tái)車(chē)的維修頻次；

2、CPU：CostPerUnit，單車(chē)維修成本；

3、TGW：ThingsGoneWrong,根據(jù)調(diào)查所得的客戶抱怨，根據(jù)調(diào)查車(chē)輛的樣本數(shù)折算出每一千臺(tái)車(chē)問(wèn)題的個(gè)數(shù)，用TGW/1000來(lái)作為單位，從數(shù)學(xué)意義上講和R/1000是一個(gè)概念。FORD通常用TGW來(lái)代表TGW/1000。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.6Supplierhasadocumentedprocesstoidentifyandregularlyupdateinternalexpectations,objectives,andrequirements。供應(yīng)商有文件程序來(lái)定期識(shí)別及更新公司內(nèi)部期望、目標(biāo)和要求。I.1.6供應(yīng)商有文件程序來(lái)定期識(shí)別及更新公司內(nèi)部期望、目標(biāo)和要求。具體指標(biāo)包括：

內(nèi)部報(bào)廢率；

OEE

停機(jī)時(shí)間（計(jì)劃停機(jī)/故障停機(jī)）

CpkFTTRTY等我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.7Supplierhasadocumentedprocesstotranslateinternalandexternalexpectations,objectives,andrequirementsintoQOSmeasurables。供應(yīng)商有文件程序?qū)⒐緝?nèi)外部期望、目標(biāo)及要求轉(zhuǎn)化為QOS衡量指標(biāo)。I.1.7

轉(zhuǎn)化根據(jù)公司內(nèi)部，外部期望、目標(biāo)及要求至QOS衡量指標(biāo)（關(guān)鍵過(guò)程輸出變量

KPOV）；可量化的指標(biāo)，例如：外部——PPM？Deliveryscore？PSW按節(jié)點(diǎn)簽署率？R/1000?CPU？?jī)?nèi)部——安全事故件數(shù)？FTT?Cpk、OEE？IncomingPPM？ScrapQualityCost？?jī)?nèi)外部顧客期望的持續(xù)改進(jìn)已經(jīng)建立并追蹤。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.8SupplierhasadocumentedprocesstoassigntargetsandobjectivestoeachQOSmeasurable。供應(yīng)商有文件程序分解公司目標(biāo)至每一個(gè)QOS衡量指標(biāo)。I.1.8

目標(biāo)設(shè)定的合理性——目標(biāo)體現(xiàn)改進(jìn)；遵循原則：以上一年度的實(shí)際達(dá)成值作參考；本年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過(guò)努力才可能達(dá)到；目標(biāo)分配，高層管理有流程識(shí)別責(zé)任人及完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)？對(duì)每一個(gè)已量化的指標(biāo)分解到可實(shí)施的責(zé)任人或團(tuán)隊(duì)；（比如：安全事故件數(shù)到具體的班組，F(xiàn)TT到具體的產(chǎn)品，進(jìn)料PPM到主要的供應(yīng)商，OEE到具體的設(shè)備……。）（可執(zhí)行的層面）。目標(biāo)制定：顧客要求的直接引用法、同行業(yè)的標(biāo)桿法、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法等。目標(biāo)分配：管理層的分配；下屬各職能部門(mén)的分配。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.9Supplierhasadocumentedprocesstoassignchosenmeasurablestoappropriatemanagementlevelsforreview,follow-up,andimprovements。供應(yīng)商有文件程序分配公司所選定的衡量指標(biāo)至適當(dāng)管理層，以便于審查、追蹤及改進(jìn)。I.1.9

對(duì)每一個(gè)已識(shí)別的可量化的指標(biāo)，有對(duì)應(yīng)的牽頭人和團(tuán)隊(duì)作定期的有效追蹤，確保通過(guò)改進(jìn)取得提高；這些指標(biāo)的績(jī)效得到定期溝通；我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.10SupplierutilizesactionplanstodrivestatisticallyvalidcontinualimprovementofchosenmetricsandaretrackedatQOSreviewmeetings。驅(qū)動(dòng)衡量指標(biāo)持續(xù)改善的行動(dòng)計(jì)劃需在QOS會(huì)議上得到追蹤。I.1.10

未達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)目有效跟蹤，有效的行動(dòng)計(jì)劃按節(jié)點(diǎn)有效關(guān)閉；有效的改進(jìn)措施被固化，持續(xù)執(zhí)行；（月度QOS會(huì)由公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)質(zhì)量的高層及對(duì)應(yīng)指標(biāo)牽頭人至少每月追蹤，必要時(shí)STA參加。）Q1審核問(wèn)題點(diǎn)（C307后檔FTT連續(xù)6個(gè)月超標(biāo)）。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.11Supplier'smanagementteamholdsmonthlyQOSperformancereviewmeetingswithrepresentativesfromManufacturing,Quality,Engineering,andHumanResources.Improvementactionsaretakenbycross-functionalteamsthatincludealllevelsoftheorganization。供應(yīng)商每月舉行QOS績(jī)效考核會(huì)議，參與會(huì)議的人員應(yīng)包括來(lái)自制造、質(zhì)量、工程和人力資源等部門(mén)的代表。改進(jìn)行動(dòng)須由跨功能小組執(zhí)行，該小組應(yīng)包括了公司內(nèi)的所有層級(jí)。I.1.11

供應(yīng)商每月舉行的QOS績(jī)效追蹤考核會(huì)議；參與會(huì)議的人員應(yīng)包括制造、質(zhì)量、工程和人力資源等；改善行動(dòng)須由跨功能小組執(zhí)行，改善行動(dòng)計(jì)劃明確責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)；

QOS指標(biāo)體現(xiàn)改善趨勢(shì)，公司的策略和目標(biāo)要確保QOS指標(biāo)的改善；制造部總監(jiān)、經(jīng)理、跨功能團(tuán)隊(duì)參加每日生產(chǎn)會(huì)議，并有記錄表明問(wèn)題得到持續(xù)有效追蹤；能正確運(yùn)用質(zhì)量工具分析，監(jiān)控QOS指標(biāo)，確保QOS指標(biāo)有效監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.12QOSreviewsincludeareviewofallapplicableFordSIMmetrics,keyprocessmetrics,andcustomersatisfactionmetrics。QOS審核包括福特所有SIM衡量指標(biāo)，關(guān)鍵流程衡量指標(biāo)，和顧客滿意度衡量指標(biāo)的審核。I.1.12

供應(yīng)商關(guān)注顧客QR趨勢(shì)、3MISwarrantyR/1000andCPU績(jī)效，當(dāng)有下降趨勢(shì)時(shí)，有行動(dòng)計(jì)劃；

QOS指標(biāo)包括SIM上PPM，QR數(shù)量，每一個(gè)QR拒收數(shù)量，交付分?jǐn)?shù)，Q1分?jǐn)?shù)，3MISwarrantyR/1000andCPU，并保持改善趨勢(shì)

；回顧內(nèi)部指標(biāo)報(bào)廢率，故障停機(jī)時(shí)間、返工，超額運(yùn)費(fèi)；上述指標(biāo)要有有效的行動(dòng)計(jì)劃在追蹤持續(xù)改進(jìn)；要求每天訪問(wèn)SIM——（CFMA要求至少每周訪問(wèn)一次SIM）；（3MISwarrantyR/1000andCPU——目前暫未輸入SIM，要求有售后索賠清單，并運(yùn)用相關(guān)質(zhì)量工具及8D對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，追蹤和向主機(jī)廠報(bào)告，要體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)）。Q1審核問(wèn)題點(diǎn)：供應(yīng)商應(yīng)重新確認(rèn)OEE計(jì)算方法的合理性，并將售后指標(biāo)R/1000，CPU納入QOS指標(biāo)中。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.1.QualityproceduresISO/TS16949QOS質(zhì)量程序ISO/TS16949QOSI.1.13Metricsmonitoringcustomersatisfactionthatarerelatedtosuppliermanufacturingareunderstoodandtracked。了解和追蹤與供應(yīng)商生產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的顧客滿意度指標(biāo)。I.1.13

監(jiān)控R/1000，CPU，TGW，——與供應(yīng)商設(shè)計(jì)/制造過(guò)程相關(guān)的問(wèn)題，分析，追蹤，解決；運(yùn)用可靠性工程為FORD開(kāi)發(fā)產(chǎn)品

；供應(yīng)商有機(jī)制追蹤長(zhǎng)期（超過(guò)一年）和短期（一年之內(nèi)）的Things-Gone-Wrong

（WTG)。注：1、R/1000：Repair/1000，千臺(tái)車(chē)的維修頻次；

2、CPU：CostPerUnit，單車(chē)維修成本；

3、TGW：ThingsGoneWrong,根據(jù)調(diào)查所得的客戶抱怨，根據(jù)調(diào)查車(chē)輛的樣本數(shù)折算出每一千臺(tái)車(chē)問(wèn)題的個(gè)數(shù)，用TGW/1000來(lái)作為單位，從數(shù)學(xué)意義上講和R/1000是一個(gè)概念。FORD通常用TGW來(lái)代表TGW/1000。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃要素結(jié)構(gòu)圖1.2.1穩(wěn)健的過(guò)程去開(kāi)發(fā)DFMEA/PFMEA及控制計(jì)劃

FMEA的管理1.2.2嚴(yán)重度、發(fā)生度及RPN值的計(jì)算使用1.2.3防錯(cuò)的評(píng)估及應(yīng)用1.2.5CC、SC、HIC清單的顧客批準(zhǔn)1.2.4CC、SC、HIC的識(shí)別控制計(jì)劃的管理1.2.7傳遞特性的識(shí)別及管理1.2.8控制計(jì)劃與PFMEA鏈接一致性1.2.9控制計(jì)劃的要素1.2.6所有圖紙上尺寸、標(biāo)注能通過(guò)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等得到滿足我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.1AllFordpartshavedocumenteddesignandprocessfailuremodeandeffectsanalysis(DFMEA,PFMEA),andControlPlans(orDCPs).Thereisarobustprocessinplacefordevelopingthesedocuments。所有福特的零件都具有設(shè)計(jì)和過(guò)程FMEA（DFMEA,PFMEA)并制定相應(yīng)的控制計(jì)劃(或DCPs)。具有一個(gè)穩(wěn)健的過(guò)程來(lái)開(kāi)發(fā)這些文件。穩(wěn)健的過(guò)程去開(kāi)發(fā)DFMEA/PFMEA及控制計(jì)劃我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.1

有FMEA、控制計(jì)劃（CP）及開(kāi)發(fā)持續(xù)改善程序；

--有問(wèn)題時(shí)的評(píng)審更新、定期評(píng)審更新；

--明確采取改進(jìn)行動(dòng)優(yōu)先次序是先S，再S*O，其次是RPN，不應(yīng)該對(duì)RPN設(shè)限制。

--程序中有包括特殊特性的識(shí)別等。供應(yīng)商獲得并評(píng)估系統(tǒng)和設(shè)計(jì)DFMEA或者DVPR以確保PFMEA、CP、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)得以開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；供應(yīng)商使用過(guò)程流程圖或替代性控制計(jì)劃進(jìn)行PFMWA開(kāi)發(fā)。整合8D的永久措施到DFMEA，PFMEA和控制計(jì)劃識(shí)別潛在失效模式，作為開(kāi)發(fā)防錯(cuò)方法的輸入（供應(yīng)商牽頭的APQP團(tuán)隊(duì)若未開(kāi)發(fā)系統(tǒng)FMEA/DFMEA或DPV&R，則ScheduleA狀態(tài)為“紅色”，PFMEA和控制計(jì)劃為“黃色”。RPN：風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)S：嚴(yán)重度RPN=S*O*DO：發(fā)生的頻度D：不可探測(cè)度我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.2FMEAsarereviewedannuallyorasissuesarise.AParetoisusedtofocuson1)severity,2)theproductofseverityandoccurrence,and3)toidentifyhighRPNsinordertoprioritizeactionstodriveimprovements。

FMEAs需每年或在問(wèn)題發(fā)生時(shí)進(jìn)行評(píng)審。柏拉圖被用來(lái)關(guān)注：1)嚴(yán)重度，2)產(chǎn)品的嚴(yán)重度和發(fā)生度，以及3)識(shí)別高的RPN以確定改進(jìn)中優(yōu)先采取的行動(dòng)。

柏拉圖是為尋找影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要問(wèn)題，用從高到低的順序排列成矩形，表示各原因出現(xiàn)頻率高低的一種圖表。嚴(yán)重度、發(fā)生度及RPN值的計(jì)算使用我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.2

一、FMEA1、表頭書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范，PFMEA更新版本是否標(biāo)準(zhǔn)；

2、功能或過(guò)程要求是否與流程圖匹配，要求是否量化等；

3、失效模式是否依據(jù)四個(gè)類(lèi)型識(shí)別全，特別也應(yīng)該包括導(dǎo)致返工的失效模式；

4、失效后果的是否按照FMEA手冊(cè)進(jìn)行全面識(shí)別；

5、評(píng)級(jí)是否符合要求，例如不同失效后果的嚴(yán)重度，SPC控制方法探測(cè)度為6分，視覺(jué)檢查為7~8分等，為1評(píng)分理由是否充分；

6、根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果，供應(yīng)商是否采用相對(duì)的行動(dòng)計(jì)劃以消除失效模式的影響，這些行動(dòng)得到執(zhí)行并記錄。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.2

二、開(kāi)發(fā)FMEA使用文件穩(wěn)健質(zhì)量工具

1、DFMEA的邊界圖；接口矩陣,P圖等；

2、PFMEA的特性矩陣，失效后果矩陣，因果圖（C&E）、DOE，價(jià)值流程圖等；

3、運(yùn)用工具分析的結(jié)論是否與FMEA失效模式匹配，例如因果識(shí)別的原因是否與FMEA

潛在失效原因一致，失效原因是否與防錯(cuò)對(duì)應(yīng)；

4、運(yùn)用柏拉圖，與優(yōu)先采取的改善對(duì)應(yīng)；

5、有FMEA檢查清單。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.2

三、有福特的FMEA手冊(cè)（從FSP網(wǎng)站上下載）四、有年度FMEA評(píng)審詳細(xì)流程及證據(jù)

1、有評(píng)審計(jì)劃；

2、參與評(píng)審的人員準(zhǔn)備的資料；

3、會(huì)議紀(jì)要和結(jié)論；

4、措施實(shí)施追蹤記錄與更新的FMEA；

5、知道變更CC/SC的福特規(guī)定。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.3Allerrordetectionareasarereviewedand,wherefeasible，plansexisttomovetoerrorpreventiondevices(e.g.，pokeyoke）。所有缺陷檢測(cè)點(diǎn)都得到評(píng)審，如有需要且可行，制定計(jì)劃從檢測(cè)轉(zhuǎn)到設(shè)立預(yù)防缺陷的裝置。I.2.3

有一套程序來(lái)實(shí)施從探測(cè)缺陷轉(zhuǎn)到預(yù)防缺陷，有行動(dòng)計(jì)劃并注明責(zé)任人和完成時(shí)間；供應(yīng)商理解需使用防錯(cuò)的場(chǎng)合機(jī)會(huì)，理解如何管理預(yù)防與CCs、SCs和HICs；有防錯(cuò)清單及防錯(cuò)有效性驗(yàn)證證據(jù)；

FMEA潛在失效模式為獲得防錯(cuò)方法的輸入，防錯(cuò)方法需要寫(xiě)入控制計(jì)劃中并且納入

MSA。缺陷的預(yù)防——防錯(cuò)法。防錯(cuò)的評(píng)估及應(yīng)用我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.4Suppliers,incooperationwithitscustomers,haveidentifiedSignificantCharacteristics(SCs)andHighImpactCharacteristics(HICs-whereapplicable)ontheirPFMEAsandControlPlansforeveryFordpartorfamilyofFordparts。針對(duì)所有Ford產(chǎn)品，供應(yīng)商和他的顧客在PFMEA和控制計(jì)劃中識(shí)別了關(guān)鍵特性CCs，重要特性SCs和高影響特性HICs。I.2.4

全服務(wù)供應(yīng)商DFMEA中是否包含識(shí)別的YC，YS？是否符合福特識(shí)別的原則；

YC是否與PFMEA及圖紙倒三角符號(hào)保持一致。識(shí)別的CC/SC/HIC是否符合福特要求，不僅包含產(chǎn)品特性，還包含過(guò)程特性；

CC（倒三角符號(hào)）特性必要由FordPD批準(zhǔn)，且標(biāo)注在圖紙或工程規(guī)范上。如何去傳遞三個(gè)特性？CC、SC、HIC的識(shí)別我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.5SuppliersworkswithFord(i.e.,ProgramVehicleTeams(PVT),ProgramEngineeringOffice(PEO),ComponentReviewTeams(CRT),SupplierTechnicalAssistance(STA))toestablishfinalagreementofSCsandHICs.SuppliersobtainspecificagreementfromFordforanypartsnothavingSCsorHICs。供應(yīng)商同福特車(chē)輛項(xiàng)目小組（PVT）、項(xiàng)目工程辦公室（PEO）、STA一起就SCs與HICs的確定最終達(dá)成一致。對(duì)于任何還沒(méi)有SCs或HICs的零件，供應(yīng)商從福特獲得特定協(xié)議。I.2.5

供應(yīng)商通過(guò)系統(tǒng)或設(shè)計(jì)FMEA獲得潛在的CC/SC/HIC；

PFMEA跨功能（FordPD、STA，供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)）團(tuán)隊(duì)識(shí)別CC/SC/HIC。有顧客批準(zhǔn)的CRTCC/SC清單。任何背離需重新批準(zhǔn)；（CC，OS---嚴(yán)重度9~10，發(fā)生頻率1~10；

SC，HIC---嚴(yán)重度5~8，發(fā)生頻率4~10）。CC、SC、HIC清單的顧客批準(zhǔn)我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.6Supplierensuresthatallprintdimensionsandcall-outnotesontheengineeringdrawingarealwaysmetthroughcontrolplans,workinstructions,jobset-upinstructions,andreceivinginspection。供應(yīng)商通過(guò)控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)來(lái)確保產(chǎn)品滿足所有工程圖紙上的尺寸和批注。I.2.6

使用顧客正式發(fā)布的最新工程圖紙；所有福特產(chǎn)品全尺寸年度檢驗(yàn)計(jì)劃，年度報(bào)告。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是否符合要求；

2002-8-1之后新開(kāi)模具的零件，必須符合E-108車(chē)輛零部件品牌指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定。所有圖紙上尺寸、標(biāo)注能通過(guò)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等得到滿足我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.7Supplierverifiespass-throughcharacteristicsandensuresthatzerodefectsareatVehicleOperations(VO)andfinalcustomer。供應(yīng)商必須對(duì)零件的傳遞特性（PTC）進(jìn)行驗(yàn)證并確保零件在車(chē)輛總裝廠及最終顧客那里的不良率為零。I.2.7

（傳遞特性PTC（Pass-throughCharacteristics）的定義：針對(duì)供應(yīng)商，是指由分供方提供的零件，不經(jīng)供應(yīng)商作任何處理，提交給CFMA，其相關(guān)尺寸會(huì)影響裝配，功能會(huì)影響整車(chē)功能或影響終端顧客。對(duì)應(yīng)的尺寸，功能屬于PTC，比如裝配連接孔，熱處理，材料性能等。PTC有可能已被識(shí)別為CC/SC/HIC，同時(shí)也屬于PTC，需要在CP

中作出標(biāo)識(shí)，識(shí)別PTC的目的是用于產(chǎn)品/過(guò)程受控。傳遞特性的識(shí)別及管理我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.7Supplierverifiespass-throughcharacteristicsandensuresthatzerodefectsareatVehicleOperations(VO)andfinalcustomer。供應(yīng)商必須對(duì)零件的傳遞特性（PTC）進(jìn)行驗(yàn)證并確保零件在車(chē)輛總裝廠及最終顧客那里的不良率為零。I.2.7

傳遞特性識(shí)別及管理的流程：

——包括傳遞特性的定義和識(shí)別要求，覆蓋分供方；

——傳遞特性識(shí)別后的管理規(guī)定，覆蓋分供方（如何要求分供方對(duì)其監(jiān)控？）；識(shí)別出的PTC，在PFMEA和控制計(jì)劃中包含：PTC清單是否得到CFMA相關(guān)STA、PD、制造工程等的聯(lián)合評(píng)估；針對(duì)PTC所采取的控制方式是否文件，例如防錯(cuò)的使用；我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.8ControlPlanisaresultofappropriatequalityplanningandincludesclearlinkagebetweenDFMEAandPFMEA?？刂朴?jì)劃是適宜的質(zhì)量策劃的結(jié)果，并包括DFMEA和PFMEA之間的清楚鏈接。I.2.8

要求在DFMEA，PFMEA及控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中保持一致；針對(duì)特殊特性，有supplementK表鏈接穩(wěn)健。CC、SC、HIC三者的鏈接?？刂朴?jì)劃與PFMEA鏈接一致性我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制計(jì)劃包括下列要素：I.2.9--Operationnumber/name--操作編號(hào)/名稱(chēng)

--PartName/PartNumber--零件名稱(chēng)/零件編號(hào)

--InspectionRequirements--檢查要求

--Specifications--規(guī)范

--SC,CC,HIC(whereapplicable),andEngineeringSpecifications(ES)

requirements

areidentifiedandappropriate

--SC,CC,HIC(如果有的話),和工程規(guī)范的要求已被恰當(dāng)?shù)淖R(shí)別

--SC,CC,HIC(whereapplicable),andESControlmethods(in-processchecks,processgaging,andpartgaging)areappropriate--適宜的SC,CC,HIC(如果有的話),和ES控制方法(過(guò)程檢查，過(guò)程計(jì)量，和零件測(cè)量)控制計(jì)劃的要素我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制計(jì)劃包括下列要素：I.2.9

--Errorproofingmethods'--防錯(cuò)的方法

--In-processcontrolmethods'--過(guò)程控制的方法

--SampleSizeandfrequency'--樣本大小和抽樣頻率

--Requiredtools,gages,andotherequipment'--所需的工具、量具和其它

設(shè)備

--Reactionplansmustclearlydirecttheoperatoronhowtoactwhenaprocessbeginstogooutofcontrol,oraproductfailsaninspectionortest.--反應(yīng)計(jì)劃必須明確指導(dǎo)操作者，當(dāng)過(guò)程失控或產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢測(cè)或測(cè)試時(shí)該如何反應(yīng)。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制計(jì)劃包括下列要素：I.2.9CC/SC/HIC/PTC編號(hào)及要求與CRT清單一致；

ES編號(hào)是否應(yīng)該被列入控制計(jì)劃；控制計(jì)劃中的產(chǎn)品特性和過(guò)程特性都應(yīng)該被識(shí)別；針對(duì)PFMEA輸出的防錯(cuò)方法在CP中；有防錯(cuò)清單；防錯(cuò)裝置驗(yàn)證應(yīng)該被列入控制計(jì)劃或者作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)；特殊特性采取的SPC控制方法樣本量和采樣方式/頻率應(yīng)該正確；設(shè)備編號(hào)應(yīng)該被列入控制計(jì)劃；特殊特性的量檢具編號(hào)及精度列入CP中。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.2.FMEAs/ControlPlansFMEAs/控制計(jì)劃I.2.9ControlPlanscontainthefollowingelements:elements:控制計(jì)劃包括下列要素：I.2.9

當(dāng)檢查到不合格時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃

1）通知流程合理；

2）圍堵回追的件數(shù)或者批次應(yīng)該合理；

3）若有返工，考察針對(duì)的特性返工是否適宜，部分需要顧客批準(zhǔn)。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.3.EmployeeReadiness/TrainingReview員工準(zhǔn)備/培訓(xùn)評(píng)審要素結(jié)構(gòu)圖

工作分析3.1定義、選擇具有資格的人來(lái)從事崗位工作崗位設(shè)置人才甄選人力資源開(kāi)發(fā)人力資源績(jī)效確認(rèn)3.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、追蹤、效果評(píng)價(jià)3.3受到培訓(xùn)具有資格人員從事福特零件制造策劃策劃實(shí)施驗(yàn)證我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.3EmployeeReadiness/TrainingReview員工準(zhǔn)備/培訓(xùn)評(píng)審I.3.1Supplierisresponsibleforassessingtheskillsrequiredtoperformallactivitiesthataffectproductquality供應(yīng)商有責(zé)任評(píng)估員工須有哪些技能，來(lái)執(zhí)行那些會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)。I.3.1人力資源管理的程序：

員工招聘、培訓(xùn)需求分析、新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)、人員流失崗位技能要求培訓(xùn)項(xiàng)目清單特殊工種資格證

新項(xiàng)目中員工的培訓(xùn)管理；意外缺勤的管理程序。定義、選擇具有資格的人來(lái)從事崗位工作我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.3EmployeeReadiness/TrainingReview員工準(zhǔn)備/培訓(xùn)評(píng)審I.3.2Employeeshaveaskillsassessment,trainingplan,andevidenceoftraining員工有技能評(píng)估、培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)的證明。I.3.2

技能評(píng)估——技能矩陣（一專(zhuān)多能表）：定期審查、更新差異分析培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施培訓(xùn)考核評(píng)估培訓(xùn)記錄（特別是關(guān)鍵崗位的人員）

培訓(xùn)需求的產(chǎn)生（難點(diǎn)）《多功能矩陣表》培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、追蹤、效果評(píng)價(jià)我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.3EmployeeReadiness/TrainingReview員工準(zhǔn)備/培訓(xùn)評(píng)審I.3.3SupplierensuresthatonlytrainedandqualifiedpersonnelareinvolvedinallaspectsofthemanufacturingofFordParts.供應(yīng)商確保只有培訓(xùn)合格的人員才可以參與福特零件的生產(chǎn)和返修。I.3.3培訓(xùn)效果的確認(rèn)在關(guān)鍵崗位，返工工位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；合理化建議開(kāi)展流程及狀態(tài)。

驗(yàn)證操作人員具有資格，他們能理解正在進(jìn)行的操作的質(zhì)量要求及質(zhì)量影響。受到培訓(xùn)具有資格人員從事福特零件制造我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4.APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核要素結(jié)構(gòu)圖

1.4.1先期質(zhì)量策劃及追蹤機(jī)制1.4.5PhasePPAP管理及要求1.4.2新項(xiàng)目投產(chǎn)管理體系1.4.7節(jié)拍生產(chǎn)（Run-at-Rate）1.4.6分供方PhasePPAP管理及要求1.4.3原型及預(yù)生產(chǎn)支持1.4.4新項(xiàng)目投產(chǎn)績(jī)效的追蹤1.4.8產(chǎn)能驗(yàn)證（瓶頸工序）1.4.9產(chǎn)能監(jiān)控及充分的產(chǎn)能質(zhì)量要求（Q）項(xiàng)目要求（T）

數(shù)量要求（Q）我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.1SupplierhasaAPQPtrackingmechanisminplace。供應(yīng)商有APQP追蹤機(jī)制。I.4.1

所有的CFMA項(xiàng)目都采用ScheduleA表報(bào)告進(jìn)行追蹤；對(duì)ScheduleA報(bào)告中的黃色和紅色項(xiàng)的行動(dòng)計(jì)劃是否有效，保證在CFMA產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)交付。每月12日提供給CFMACFMA的要求：質(zhì)量要求（Q）：ScheduleA表項(xiàng)目要求（T）：PPAP/PSW開(kāi)發(fā)計(jì)劃數(shù)量要求（Q）：產(chǎn)能驗(yàn)證報(bào)告先期質(zhì)量策劃及追蹤機(jī)制我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.2Supplierhasasystemtomanagenewvehicleprogramlaunches。供應(yīng)商有一系統(tǒng)來(lái)管理新車(chē)型的項(xiàng)目上線。I.4.2

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組與項(xiàng)目管理小組獨(dú)立；項(xiàng)目管理小組的跨功能成員及職責(zé)；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃滿足CFMAGPDS節(jié)點(diǎn)；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確CFMA的關(guān)鍵評(píng)審節(jié)點(diǎn)；供應(yīng)商的CAD/CAM開(kāi)發(fā)系統(tǒng)能和CFMA的接口銜接；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程中明確如何防止口頭傳達(dá)設(shè)計(jì)指示？明確開(kāi)發(fā)過(guò)程中如何與CFMA多功能團(tuán)隊(duì)的有效交流及信息在其公司內(nèi)的有效傳遞。且向高層管理者負(fù)責(zé)；如PMT會(huì)議記錄、ScheduleA、LRR狀態(tài)報(bào)告及定期的郵件溝通等。新項(xiàng)目投產(chǎn)管理體系我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.2Supplierhasasystemtomanagenewvehicleprogramlaunches。供應(yīng)商有一系統(tǒng)來(lái)管理新車(chē)型的項(xiàng)目上線。I.4.2

與CFMA團(tuán)隊(duì)共同充分評(píng)估模具，檢具，工裝夾具設(shè)計(jì)，制造，維護(hù)的能力。如果這些活動(dòng)都是委外的，如何選擇模具，工裝及夾具制造商，如何做時(shí)間計(jì)劃支持新項(xiàng)目生產(chǎn)，如何驗(yàn)收模具，檢具，工裝夾具？有效追逐管理分供方支持投產(chǎn)的狀態(tài)；項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)評(píng)估問(wèn)題點(diǎn)的有效溝通，追蹤和改善。我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.3SupplierhasaprocessinplacetosupportFordprototypeandpre-productionbuildeventsinatimelymanner。供應(yīng)商有一個(gè)流程可以確保準(zhǔn)時(shí)的配合福特樣車(chē)及試產(chǎn)車(chē)的制造。I.4.3

量產(chǎn)前開(kāi)發(fā)過(guò)程中有資源支持的節(jié)點(diǎn)（識(shí)別）裝車(chē)；開(kāi)發(fā)過(guò)程任何裝車(chē)件（樣件、試裝等階段）的工程規(guī)范，尺寸，性能要求是否都得到驗(yàn)證？開(kāi)發(fā)過(guò)程裝車(chē)的控制計(jì)劃（三個(gè)階段的CP：樣件、試裝、量產(chǎn)）；有程序控制審核分供方來(lái)件工程規(guī)范，尺寸，性能；開(kāi)發(fā)過(guò)程裝車(chē)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題輸入AIMs系統(tǒng)、AIMs關(guān)閉時(shí)限要求；

工程技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)支持CFMA裝車(chē)，快速解決裝車(chē)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。有能力的支持人員（技術(shù)全面、充分授權(quán)、全天候）原型及預(yù)生產(chǎn)支持我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.4Supplierhasaprocesstocontinuouslymonitorandimprovelaunchperformance。供應(yīng)商有一個(gè)流程可以持續(xù)監(jiān)控及改進(jìn)投產(chǎn)的表現(xiàn)。I.4.4

追蹤PSW按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成（包括分供方）；有流程（通知顧客等）處理PSW延期；有程序規(guī)定處理顧客產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的問(wèn)題；分供方，各級(jí)作業(yè)者理解并傳遞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)、應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、考核）；利用兄弟公司，母公司，跨部門(mén)，跨項(xiàng)目等交叉審核或顧客對(duì)其所有的新產(chǎn)品量具、過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行“新觀點(diǎn)（FreshEye）”審查。傳遞特性的文件新項(xiàng)目投產(chǎn)績(jī)效的追蹤我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.5AllPPAPdocumentationmustcontaintheinformationperthePPAPmanualpublishedbytheAutomotiveIndustryActionGroup(AIAG)-thisinformationmustalsobeavailableforFordreview.SuppliersinNorthAmericahaveaprocessinplacetocomplywithPhasedPPAPinitialrun-at-rate,productionverificationandcapacityverification。所有的PPAP文件必須包括AIAG的PPAP手冊(cè)的信息，這些信息必須在福特審查時(shí)可獲得。供應(yīng)商需要有一個(gè)流程來(lái)符合全球階段性PPAP。I.4.5

有PhasePPAP的作業(yè)流程；

PSW時(shí)間和提交的PhasePPAP文件時(shí)間間隔不能超過(guò)一年；

PhasePPAP文件中使用CFMA最新發(fā)布的圖紙；了解CFMAALERT的作用，有流程追蹤ALERT；限制物資使用遵守福特環(huán)境規(guī)范WSS-M99P9999-A1，有IMDS報(bào)告及福特批準(zhǔn)報(bào)告附在

PhasePPAP文件中。PhasePPAP管理及要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.6Suppliersrequiresub-supplierstohaveaprocessinplacethateffectivelysatisfiesallPPAPrequirementsregardlessofsub-supplierbusinessrelationshipwithFord。供應(yīng)商要求分供商需具備能滿足所有的PPAP要求的作業(yè)流程，無(wú)論分供商與福特的業(yè)務(wù)關(guān)系如何。I.4.6

有針對(duì)分供方PhasePPAP批準(zhǔn)程序；在向福特提交PhasePPAP之前，是否先對(duì)其分供方零件進(jìn)行裝配性和功能的審核？分供方PhasePPAP管理及要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.7（數(shù)量的要求）Run-at-Ratemustbecompletedandsupportsthestatedprogramrequirements(atfull-volumeproductionlevels)forallFordparts。對(duì)于所有的福特零件，必須經(jīng)過(guò)節(jié)拍生產(chǎn)驗(yàn)證（在全產(chǎn)能水平），并能達(dá)到計(jì)劃產(chǎn)能的要求。I.4.7

是否進(jìn)行節(jié)拍生產(chǎn)？是否提交產(chǎn)能驗(yàn)證文件，是否符合CFMA新投產(chǎn)或新增產(chǎn)能的需要？當(dāng)顧客提出在以前驗(yàn)證過(guò)的產(chǎn)能上提高20%以上時(shí)，必須進(jìn)行全部產(chǎn)能的可行性驗(yàn)證。節(jié)拍生產(chǎn)（Run-at-Rate）我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.8Run-atRatemustincludethefollowingelementsandbeperformedontheentireprocessortheslowestoperation(processbottleneck):machineavailablehours,shifts,days,machinedowntime(plannedandunplanned),machinechangeover,breaks,andqualityorscrap。節(jié)拍生產(chǎn)必須包括下列要項(xiàng)，并同時(shí)在整個(gè)過(guò)程或最慢的環(huán)節(jié)（過(guò)程瓶頸）執(zhí)行：機(jī)器有效運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，換班次、工作天數(shù)、停機(jī)時(shí)間（計(jì)劃中的和計(jì)劃外的）、轉(zhuǎn)換機(jī)器、終端、以及檢驗(yàn)質(zhì)量或處理廢品。I.4.8

清楚CFMA的產(chǎn)能驗(yàn)證流程；按CFMA要求的產(chǎn)能驗(yàn)證報(bào)告格式提供報(bào)告證明是否滿足投產(chǎn)或新增產(chǎn)能的需要。產(chǎn)能驗(yàn)證（瓶頸工序）我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.4APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/上線/PPAP/與Run-at-Rate審核I.4.9Suppliermonitorscapacityandhasaprocesstoensureon-goingsufficientcapacityonallFordparts。供應(yīng)商會(huì)監(jiān)控產(chǎn)能狀況，并有程序來(lái)確保提供福特量產(chǎn)零件的充足產(chǎn)能。I.4.9

有對(duì)人員流失和缺勤的應(yīng)急方案；有程序?qū)Ψ止┓疆a(chǎn)能進(jìn)行監(jiān)控，確保能滿足CFMA產(chǎn)能需求；有程序保障因設(shè)備故障、分供方的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)中斷時(shí)仍能滿足CFMA的產(chǎn)能需求產(chǎn)能規(guī)劃考慮了人員流失率及意外缺勤！產(chǎn)能監(jiān)控及充分的產(chǎn)能我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.5ManagetheChange變更管理要素結(jié)構(gòu)圖

1.5.1供應(yīng)商變更管理流程的策劃定義1.5.2變更管理的實(shí)施、評(píng)審及控制1.5.3福特變更的要求管理策劃變更實(shí)施顧客要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.5ManagetheChange變更管理I.5.1Supplierhasadocumentedprocesstoeffectivelyimplementpost-Job1designchanges,processchanges,orvolumechanges。供應(yīng)商具備書(shū)面的過(guò)程，以有效實(shí)施投產(chǎn)后的設(shè)計(jì)變更、過(guò)程變更、或產(chǎn)量變更。I.5.1

變更管理的流程（包括顧客、自身、分供方方面）；清楚CFMA對(duì)供應(yīng)商變更管理的要求；哪些變更需要通知并獲得顧客的批準(zhǔn)；變更實(shí)例是否符合流程（實(shí)例的驗(yàn)證）？供應(yīng)商變更管理流程的策劃定義我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.5ManagetheChange變更管理I.5.2Suppliereffectivelyreviewsandupdatesitsqualitysupportingdocumentationforthesechanges.Examplesofdocumentsthatmayrequirechanges:ProcessFlowDiagrams,FMEAs,ControlPlans,OperatorInstructions,VisualAids,andPPAPdocumentation。供應(yīng)商對(duì)這些變更進(jìn)行有效審查，并更新其質(zhì)量支持文件?？赡苄枰兏奈募ǎ褐圃炝鞒虉D、FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、目視化輔具（教具）、和PPAP文件。I.5.2

針對(duì)變更如何與CFMA進(jìn)行有效的溝通；是否識(shí)別變更后引入的新的關(guān)鍵質(zhì)量特性CC/SC/HIC，并納入日常監(jiān)控？制造流程圖、FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、目視化輔具（教具）和PPAP文件是否及時(shí)得到更新？對(duì)以前狀態(tài)的產(chǎn)品有程序文件規(guī)定處理的方法？變更后的新?tīng)顟B(tài)產(chǎn)品與老產(chǎn)品的區(qū)分標(biāo)識(shí)？對(duì)實(shí)施變更的時(shí)間有準(zhǔn)確的記錄？變更管理的實(shí)施、評(píng)審及控制我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范I.5ManagetheChange變更管理I.5.3SupplierfollowsadocumentedprocesstoensurethatproperFordapprovalsaregainedpriortomakingprocesschanges.TheapprovalprocesswillincludeuseofSupplierRequestforEngineeringApprovals(SREAs),ChangeRequest/ConcernReport(CR/CR)inWorldwideEngineeringReleaseSystem(WERS),ManagementAlerts,andrevisedPPAPdocumentation,asappropriate。供應(yīng)商遵守所制定的程序，以確保采取變更之前，先得到福特的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的過(guò)程包括使用供應(yīng)商工程變更申請(qǐng)單（SREAs）、在全球工程發(fā)布系統(tǒng)（WERS）里的變更要求/問(wèn)題報(bào)告（CR/CR）、管理Alerts，以及修改的PPAP文件（如果需要的話）I.5.3

遵守所制定的程序，以確保采取變更之前，先得到福特的批準(zhǔn)；福特產(chǎn)品的變更要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理要素結(jié)構(gòu)圖選點(diǎn)及供應(yīng)商確定分供商通過(guò)TS16949體系要求2.12供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)高質(zhì)量供應(yīng)商的識(shí)別、溝通及維護(hù)2.1.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)分供方PPAP管理要求（提交、評(píng)審、更新等）；工程規(guī)范管理要求；傳遞特性管理要求；PPAP評(píng)審管理要求。2.132.142.152.16供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)分供商通過(guò)TS16949體系要求質(zhì)量問(wèn)題解決方法2.122.17該流程形成分供商管理流程我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.1

Supplierhasadefinedprocessformanagingitssupplybaseincludingidentificationofthosewithhighimpacttoquality。供應(yīng)商有明確的程序來(lái)管理其供應(yīng)商，包括識(shí)別對(duì)質(zhì)量影響較大的分供商。II.1.1

分供方選擇、評(píng)估、管理的程序文件；

如何識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，如何重點(diǎn)管理高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商重點(diǎn)突出供應(yīng)商開(kāi)發(fā)。Q1審核問(wèn)題點(diǎn)：供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估手冊(cè)中沒(méi)有對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)定識(shí)別和管理，如寧波馳飛第一季度評(píng)價(jià)得分僅為62.3分。高質(zhì)量供應(yīng)商的識(shí)別、溝通及維護(hù)我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.2Supplierrequiressub-supplierstohaveaqualityoperatingsystemthatissimilarto,TS16949,orVDA.Supplierverifiessub-suppliercompliancebyannualon-siteassessmentofhighimpactsub-supplierfacilities。供應(yīng)商要求外包商通過(guò)諸如ISO/TS16949或VDA，并且通過(guò)每年對(duì)高影響分供商的實(shí)地審查，以確認(rèn)分供商是否符合要求。II.1.2

對(duì)分供方是否有質(zhì)量體系TS16949的要求？如何監(jiān)控分供方體系的有效性？對(duì)高質(zhì)量影響的分供方評(píng)估計(jì)劃、執(zhí)行、問(wèn)題的有效追蹤關(guān)閉？向CFMA提交的分供方的明細(xì)經(jīng)過(guò)供應(yīng)商管理層及STA簽字？有任何變化，需CFMA重新批準(zhǔn)。分供方遵守勞動(dòng)法分供商通過(guò)TS16949體系要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.3SupplierrequiresPPAPforallpartsfromsub-suppliers(regardlessofsub-supplierbusinessrelationshipwithFord)。供應(yīng)商需要從分供方那里獲得所有零件的PPAP（不論分供方與福特的業(yè)務(wù)關(guān)系如何）。II.1.3

在獲得CFMAPPAP批準(zhǔn)之前，供應(yīng)商必須先確認(rèn)了分供方的PPAP，包括裝配和功能性要求，必要時(shí)一同提供或待查。所有分供方都提交了PPAP文件？分供方是否清楚CFMA變更管理流程？分供方至少每年回顧更新PPAP文件？分供方每年進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)并提供報(bào)告？分供方PPAP管理要求（提交、評(píng)審、更新等）我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.4WhereFordhasdefinedanEngineeringSpecification(ES),orspecialcharacteristicsthataretheresponsibilityofthesub-supplier,thesub-suppliermustshowcompliancetotheESorspecialcharacteristicsinitsPPAPsubmissiontotheTieronesupplier。福特規(guī)定的工程規(guī)范、或特殊特性，由分供商負(fù)責(zé)者，分供商就必須在向一級(jí)供應(yīng)商提交的PPAP中，體現(xiàn)出符合ES或特殊特性。II.1.4

確定分供方有CFMA要求的工程規(guī)范？分供方是否知道產(chǎn)品的CC/SC/PTC？審查分供方工程規(guī)范的符合性和特殊特性的控制方法工程規(guī)范管理要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.5Supplierrequiressub-supplierstotakespecificactionstoensurethatallpass-throughcharacteristicsaretocustomerspecifications。供應(yīng)商要求分供商采取特殊行動(dòng)，確保所有傳遞特性滿足顧客的規(guī)范。II.1.5

開(kāi)發(fā)階段，供應(yīng)商有流程，與分供方共同分析識(shí)別傳遞特性，必要時(shí)得到CFMA團(tuán)隊(duì)的支持對(duì)識(shí)別出的傳遞特性，盡量用防錯(cuò)方法來(lái)控制通過(guò)FMEA，控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)管理傳遞特性，穩(wěn)健控制與STA的溝通傳遞特性管理要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.6Suppliermustconfirmsub-suppliercompliancebyreviewandapprovalofsub-supplierPPAPsubmissionpriortoincorporationofproductinsuppliermanufacturingprocess。在將產(chǎn)品融入供應(yīng)商本身的生產(chǎn)過(guò)程前，供應(yīng)商必須先通過(guò)審查并確認(rèn)分供商提交的PPAP，確保分供商符合要求。II.1.6

有批準(zhǔn)分供方PPAP的程序文件？是否對(duì)分供方的機(jī)加、裝置、熱處理、電鍍等性能有評(píng)價(jià)審核的標(biāo)準(zhǔn)和程序（特別是熱處理是否符合W-HTX以及熱處理系統(tǒng)審查要求）？PPAP評(píng)審管理要求我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.1.Sub-supplierQualityManagement

分供商的質(zhì)量管理II.1.7Supplierconductssystemicreviewswithsub-suppliersandassuresimplementationofcorrectiveactionsacrosssupplierfacilitiesforallissuesresultinginstopshiporfieldaction。供應(yīng)商對(duì)外包商實(shí)施系統(tǒng)審查，并在萬(wàn)一有停止出車(chē)或市場(chǎng)召回的情況時(shí)，確保能越過(guò)供應(yīng)商能力，對(duì)其外包商實(shí)施矯正措施。II.1.7

有處理分供方質(zhì)量問(wèn)題（類(lèi)似G8D）的程序？對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量按控制計(jì)劃要求檢查并隨機(jī)抽查；分供方有處理質(zhì)量問(wèn)題的程序并有效執(zhí)行關(guān)鍵分供方的PPM納入QOS管理，追蹤分供方PPM的趨勢(shì)，以驗(yàn)證采取措施的有效性質(zhì)量問(wèn)題解決方法我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.2.ControlofIncomingQuality進(jìn)貨質(zhì)量的控制要素結(jié)構(gòu)圖

2.2.1來(lái)料檢驗(yàn)的質(zhì)量策略包括高影響供應(yīng)商2.2.3來(lái)料控制記錄，不符合來(lái)料的處理2.2.4供應(yīng)商質(zhì)量體系及行動(dòng)計(jì)劃質(zhì)量策劃質(zhì)量控制質(zhì)量改善2.2.2來(lái)料檢驗(yàn)的質(zhì)量要求定義進(jìn)入控制計(jì)劃我們正在為汽車(chē)玻璃供應(yīng)商提供典范II.2.ControlofIncomingQuality進(jìn)貨質(zhì)量的控制II.2.1Supplierhasastrategyforreceivinginspection。供應(yīng)商有進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)的策略。II.2.1

有進(jìn)貨檢驗(yàn)的程序文件進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制識(shí)別了特殊特性？

進(jìn)貨抽檢頻率有合理規(guī)定，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)分供方，是否有流程規(guī)定其特殊的控制方法及頻

率。來(lái)料檢驗(yàn)的質(zhì)