質量手冊程序文件模板

文件控制程序WD／CX1——04A1、目標對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行相關文件進行控制，確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起關鍵作用各個場所使用文件有效版本。2、適用范圍企業(yè)、項目部及和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關場所。3、術語和定義引用GB／T19001—idtIS09001：《質量管理體系基礎和術語》、GB／T24001—1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1辦公室主控本程序，并負責制訂和組織實施，管理企業(yè)頒發(fā)管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2總經理負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊同意和公布。4.3管理者代表組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案制訂，負責組織管理手冊、程序文件編寫，負責管理手冊審核、程序文件同意公布。4.4企業(yè)質量技術處負責質量技術文件控制和管理，編制技術文件清單。4.5企業(yè)其它責任部門和項目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件控制和管理。5、工作程序5.1文件分類①質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標；②整合型管理體系管理手冊；③管理體系程序文件；、④企業(yè)管理標準、企業(yè)技術標準；⑤其它文件，包含管理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、統(tǒng)計樣表等；⑥外來文件。5.1.1技術性作業(yè)文件包含：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設計、施工方法、方案及用戶提供圖樣資料等。5.1.2管理性作業(yè)文件包含：和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關行政文件、質量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、工程協(xié)議、設備管理資料、質量統(tǒng)計等。5.1.3外來文件包含：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理和技術標準，上級下發(fā)和管理體系相關文件、用戶提供文件等。5.2文件狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3文件編號①企業(yè)管理體系方針目標編號按公文編號形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號；②管理手冊：質量手冊編號為：WD／SC一**如：WD／SC一04AWD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任企業(yè)SC一代表手冊04一公布年份A一手冊版本⑧程序文件：程序文件編號為：WD／CX*一**如：WD／CXl一04AWD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任企業(yè)“一代表程序文件l一程序文件序號04一公布年份A一程序文件版本④支持性文件：支持性文件編號為：WD／ZHCH-XX-,-**WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任企業(yè)ZHCH一代表支持性文件XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質量技術處*一文件序號¨———代表公布年份如WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質量技術處編制0l號支持性文件。5.4文件編寫、審核和同意5.4.1體系文件編寫和審批質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責搜集、整理草案編制，報管理者代表審核、總經理同意公布。a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表領導下由辦公室組織相關部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經理確定后同意公布。b)程序文件由辦公室組織相關人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表同意。5.4.2技術性文件編制和審批a)企業(yè)內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b)上級下達技術要求、文件需要轉發(fā)由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c)二類工程施工組織設計(或施工方案)由質量技術處同意，一類工程由總工程師同意。5.4.3管理性文件編制和審批管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。5.6.4各部門每六個月編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質量技術處。質量技術處匯總后，每十二個月編制一次企業(yè)技術性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總全部管理性和技術性有效文件后，編制企業(yè)有效文件總清單，通常每十二個月公布一次。5.5文件發(fā)放5.5.1經同意文件，由文件歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領取人在“文件發(fā)放及領用統(tǒng)計表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件發(fā)放，不作標識。5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位根據(jù)文件發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件發(fā)放手續(xù)重新辦剪發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)新文件編制新分發(fā)號。在原文件發(fā)放統(tǒng)計中注明原文件丟失作廢。必需時將作廢文件分發(fā)號通知各部門，預防誤用。5.6文件更改和更新5.6.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評審會議討論決定更新內容。并重新同意和公布，辦公室對其進行換版更新。5.6.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內容、更改原因。由辦公室搜集整理，組織相關人員評審后。經管理者代表審核，總經理同意后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5.6.3其它文件更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調查、評審后，有必需更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經主管領導同意后發(fā)放到原文件持有單位，更改內容在原件更改。5.7文件換版和作廢5.7.l質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序碰到下列情況由總經理決定換版。a)國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大改變時，方針和目標、手冊和程序文件要求已不適應；b)體系運行中發(fā)生較大問題；c)企業(yè)組織機構、各部門職責發(fā)生重大改變。5.7.2其它管理文件、技術文件經數(shù)次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件作廢作廢文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留資料加蓋“作廢”印章，和有效文件分別存放。5.9文件管理5.9.1對質量體系有效運行起關鍵作用各個場所，必需使用對應文件有效版本。5.9.2企業(yè)各部門和項目部要建立“受控文件清單”。5.9.3受控文件未經許可，不得提供給企業(yè)以外人使用。如必需時，可經管理者代表同意后，方可提供給企業(yè)以外人員使用。5.9.4手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。需要使用文件人員應到文件發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，企業(yè)內不得使用復制文件，一經發(fā)覺立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5需臨時借閱文件人員，經管理者代表同意后，方可借閱。5.10外來文件控制辦公室負責外來文件接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件起源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按指示辦理。6、相關文件《統(tǒng)計控制程序》7、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.1文件發(fā)放及領用記錄表7.2文件修改申請表7.3收文處理專用紙7.4受控文件清單統(tǒng)計控制程序WD／CX2——04A1、目標對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全統(tǒng)計進行控制和管理，提供符合要求和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行證據(jù)。2、適用范圍適適用于企業(yè)及項目部和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行相關統(tǒng)計。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語和定義。4、職責4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責企業(yè)多種統(tǒng)計編號、管理并對各部門統(tǒng)計管理情況進行監(jiān)督檢驗。4.2生產安全處負責施工過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合運行控制統(tǒng)計并監(jiān)督檢驗。4.3經營預算處負責協(xié)議評審、招標文件評審和協(xié)議履約和開工前辦理相關手續(xù)統(tǒng)計整理、保管和監(jiān)督檢驗。4.4物資設備處負責對物資管理、設備使用和管理及產品標識和可追溯性工作統(tǒng)計監(jiān)督檢驗。4.5勞感人事處負責對人力資源能力、意識和培訓及上崗、轉崗、待崗統(tǒng)計并搜集、整理、保管和監(jiān)督檢驗。4.6質量技術處負責產品實現(xiàn)過程中技術管理工作和糾正、預防方法、統(tǒng)計技術應用等工作統(tǒng)計監(jiān)督檢驗。4.7企業(yè)下屬各項目部負責本部門范圍內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計填寫、搜集、整理和保管。5、工作內容5.1統(tǒng)計內容應包含對產品檢驗和試驗結果統(tǒng)計、質量管理體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方統(tǒng)計。5.2統(tǒng)計編號5.2.l管理體系文件包含統(tǒng)計，代碼為：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01 章節(jié)內統(tǒng)計表次序號 環(huán)境、安全管理標準條款號 質量管理標準條款號代表統(tǒng)計5.2.2其它統(tǒng)計按企業(yè)主管部門要求表格使用。5.3統(tǒng)計表格設計、審批和更改5.3.l統(tǒng)計表格設計要符合實際需要和用戶及相關方要求，含有可操作性。5.3.2統(tǒng)計格式由各要素主控部門制訂，由各部門領導審核，報管理者代表。5.3.3統(tǒng)計表格標題應直接表現(xiàn)統(tǒng)計內容，方便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件包含統(tǒng)計表格需更改時，經本單位領導審核后報管理者代表同意。5.4統(tǒng)計管理5.4.1統(tǒng)計填寫a)填寫統(tǒng)計要立即，做到項目齊全、內容真實可靠、數(shù)據(jù)正確、語言簡練、字跡清楚、簽字完整；b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工統(tǒng)計由項目部資料員依據(jù)《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》填寫。5.4.3統(tǒng)計方法以文字圖表為主，必需時可采取磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方法。5.5統(tǒng)計保管5.5.1各部門及項目部應設專職或兼職人員負責統(tǒng)計搜集、整理、編目、移交。5.5.2統(tǒng)計應在適宜環(huán)境中保留，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質和丟失。特殊媒體方法統(tǒng)計也應有適宜保留條件，必需時保留備份，統(tǒng)計保留方法要便于檢索。5.5.3需移交統(tǒng)計在整理完成后歸口管理部門。5.6統(tǒng)計保留期：詳見“統(tǒng)計清單”5.7統(tǒng)計借閱5.7.1查閱各部門統(tǒng)計需該部門責任人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔統(tǒng)計應實施檔案管理制度。5.8統(tǒng)計銷毀統(tǒng)計保留期滿銷毀時，經原存檔單位或部門領導同意后銷毀。6、相關文件《整合型管理體系管理手冊》《文件控制程序》《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》7、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.1目錄7.2統(tǒng)計清單環(huán)境原因識別、評價控制程序WD／CX3——04A1、目標對企業(yè)在建筑施工活動、建筑產品和服務中能夠控制或可望施加影響環(huán)境原因進行識別、評價，確定關鍵環(huán)境原因，實現(xiàn)對環(huán)境污染預防和環(huán)境原因有效控制，確保環(huán)境管理體系有效運行。2、適用范圍本程序適適用于企業(yè)在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響相關方環(huán)境原因識別和評價控制。3、術語和定義引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和企業(yè)《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處主控本程序，負責匯總各部門環(huán)境原因，并組織相關人員進行評價，編制“關鍵環(huán)境原因清單”。4.2各部門負責本部門責任范圍內環(huán)境原因識別，形成本部門“環(huán)境原因清單”，報企業(yè)生產安全處匯總。4.3管理者代表負責審批“關鍵環(huán)境原因清單”。5、工作程序5.7環(huán)境原因識別5.1.1環(huán)境原因識別應覆蓋企業(yè)場所、活動、產品和服務中及相關方影響。5.1.2識別環(huán)境原因時應考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3識別環(huán)境原因時還應考慮以下多個方面：向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源使用、其它小區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4識別環(huán)境原因方法：調查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。5.1.5企業(yè)各部門負責本部門責任范圍內環(huán)境原因識別，形成本部門“環(huán)境原因清單”，報企業(yè)生產安全處。5.1.6生產安全處匯總各部門“部門環(huán)境原因清單”，編制“企業(yè)環(huán)境原因清單”。5.2環(huán)境原因評價5.2.1評價方法5.2.1.1是非判定法，已含有下列條件之一均可判定為關鍵環(huán)境原因：(1)不符合相關環(huán)境保護法律法規(guī)和其它要求；(2)有較大節(jié)省潛力能源、資源消耗：(3)當?shù)卣?、相關方高度關注并有明確要求。5.2.1.2評分法，本法應考慮一下多個方面：(1)影響范圍(2)影響程度分數(shù)值影響范圍6超出小區(qū)4周圍小區(qū)1場界內分數(shù)值影響程度6較嚴重4通常1輕微(3)發(fā)生頻率(4)小區(qū)關注程度分數(shù)值發(fā)生頻率6連續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分數(shù)值小區(qū)關注程度6強4通常1弱(5)可改善程度分數(shù)值可改善程度6加強管理可顯著見效4改善工藝可顯著見效1較難改善上述5項取值之和大于21環(huán)境原因確定為關鍵環(huán)境原因.

5.2.2生產安全處組織相關人員利用是非判定法和評分法對識別出全部環(huán)境原因進行評價，評價結果填入“環(huán)境原因評價表”。5.2.3生產安全處依據(jù)評價結果，確定關鍵環(huán)境原因，編制“關鍵環(huán)境原因清單”，經管理者代表同意后，發(fā)放到各部門。5.3環(huán)境原因更新5.3.l企業(yè)每十二個月第四季度組織一次全方面環(huán)境原因識別及評價，更新環(huán)境原因和關鍵環(huán)境原因。5.3.2當發(fā)生以下情況時需重新進行環(huán)境原因識別、評價和更新：a當法律法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；b當本組織活動、產品、服務場所發(fā)生較大改變時；c當相關方有合理埋怨時；d當企業(yè)環(huán)境方針有改變時；e新建項目施工或施工項目改變時。6、相關統(tǒng)計6.1環(huán)境原因清單6.2環(huán)境原因評價表6.3關鍵環(huán)境原因清單危險源辨識、風險評價控制程序WD／CX4——04A1、目標對企業(yè)在建筑施工活動、建筑產品和服務中存在危險源進行辯識和風險評價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系有效運行。2、適用范圍適適用于企業(yè)在建筑施工活動和服務中危險源辯識和風險評價控制。3、術語和定義引用GB門28001—及企業(yè)《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處主控本程序，負責匯總各部門危險源清單，并組織相關人員進行評價，編制“重大危險源清單”。4.2各部門負責本部門責任范圍內危險源辯識，形成本部門“危險源清單”。4.3管理者代表負責審批“重大危險源清單”。5、工作程序5.1危險源識別5.1.1危險源分類5.1.1.1按造成事故和職業(yè)危害直接原因進行分類：(1)物理性(2)化學性(3)生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它原因5.l.l.2參考事故類別和職業(yè)病類別分類：(1)物體打擊(2)車輛傷害(3)機械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火災(8)高處墜落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息（14）其它傷害5.1.2危險源辯識方法(1)問詢和交流：和作業(yè)人員交流，獲取信息(2)現(xiàn)場觀察：經過觀察現(xiàn)實狀況，進行辯識(3)查閱統(tǒng)計：包含事故、事件、健康安全檢驗、設備檢修統(tǒng)計(4)向外部相關機構、上級主管部門咨詢(5)安全檢驗表法：參考JGJ55—99中內容進行辯識。5.1.3危險源辯識應全方面，關鍵放在主體危害物質和影響原因上，要考慮以下范圍：①常規(guī)活動(正常生產活動)和很規(guī)活動(如臨時搶修等)②全部進入作業(yè)場所人員⑧生產作業(yè)設施，如建筑物、設備、設施等。5.1.4危險源辯識實施5.1.4.l企業(yè)各部門對本部門責任范圍內危險源進行辯識，填寫“危險源清單”，報生產安全處。5.1.4.2識別危險源時應考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.4.3生產安全處匯總各部門“危險源清單”，建立企業(yè)“危險源清單”和“重大危險源清單”。5.2風險評價5.2.l對已選擇確定危險源，依據(jù)本企業(yè)特點將危險源分為以下類別：①高處墜落②物體打擊③觸電④坍塌⑤機械傷害⑥起重傷害⑦中毒和窒息⑧火災和爆炸⑨車輛傷害⑩燙傷⑩其它5.2.2事故后果及嚴重后果(1)輕微，如：①表面損傷；輕微割傷和擦傷；粉塵對眼睛刺激。②煩燥和刺激(如頭疼)；造成臨時性不適疾病。(2)通常，如：①劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折；②耳聾；皮炎；哮喘：和工作相關上肢損傷；造成永久性輕微功效喪失疾病。(3)嚴重，如：①截肢；嚴重骨折；中毒；復合傷害；致命傷害；②職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人)人員死亡。5.2.3事故可能性應考慮以下問題：a、暴露人數(shù)；b、連續(xù)暴露時間和頻率；c、供給(如電、水)中止；d、設備和機械部位和安全裝置失靈或失控；e、暴露于惡劣氣候；f、個體防護用具所能提供保護及其使用率；g、人不安全行為(不經意錯誤或有意違反操作程序)事故可能性分為：(1)可能：相當可能或完全能夠預料有可能：可能(但不常常)或可能性小(完全意外)可能：實際不可能或很不可能5.2.4風險評定分級和控制依據(jù)風險嚴重后果和可能性將風險原因分為5級，分級標準見《風險評定分級確定表》《風險評定分級確定表》輕微傷害通常傷害嚴重傷害不可能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級5.2.5重大危險源確實定a、對違反相關法律、法規(guī)和其它要求直接判定確定為重大危險源。b、風險等級為l、2級為企業(yè)重大危險源，需要采取對應控制方法進行控制。5.2.6生產安全處依據(jù)風險評價結果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報管理者代表同意后發(fā)至各部門。5.2.7風險信息更新5.2.7.1企業(yè)每十二個月第四季度組織一次全方面危險源辯識和風險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單”。5.2.7.2在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”：(1)相關法規(guī)和其它要求更新時；(2)企業(yè)采取新工藝、設備、材料時；(3)新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。5.3風險控制5.3.1風險控制方法包含：目標和管理方案、運行控制、應急計劃、培訓、監(jiān)視和測量等。5.3.2對應風險評價結果，策劃風險控制方法：(1)5級時：不需采取方法，無須保留統(tǒng)計；(2)4級時：可保持現(xiàn)有控制方法，但應考慮投資效果更佳方案和方法，需要檢測來確?？刂品椒ǖ靡跃S持。(3)3級時：應努力采取方法降低風險。(4)2級時：直到風險降低時才能工作。(5)l級時：只有當風險已降低到目標后才能開始工作。5.3.3生產安全處針對重大危險源采取對應控制方法，并進行監(jiān)督、檢驗，確保企業(yè)重大危險源得到有效控制。5.3.4各部門針對本部門危險源采取響應控制錯方法，確保企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系有效運行，改善管理績效。5.4生產安全處每六個月對各部門危險源辯識和風險評價控制情況進行一次全方面監(jiān)督、檢驗，并保留對應統(tǒng)計。6、職業(yè)健康安全統(tǒng)計6.1危險源清單6.2重大危險源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序WD／CX5——04A1、目標為了立即識別、取得、更新適適用于本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)及其它應遵守要求。以確保企業(yè)塵產、經營、管理活動符合對應法律法規(guī)和其它要求。2、和適用范圍本程序適適用于企業(yè)各部門對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系相關法律、法規(guī)及其它要求識別、獲取、傳達控制。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及企業(yè)《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處為本程序歸口管理部門，負責制訂和組織實施本程序。負責匯總和企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關法律法規(guī)，組織評價其適用性，負責保留相關法律法規(guī)和其它要求原件，負責向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其它要求清單”和相關法律法規(guī)及其它要求文件，并負責組織企業(yè)范圍內對職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其它要求實施情況監(jiān)督和管理。4.2各職能部門負責搜集和企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關法規(guī)、規(guī)范、標準及其它要求，確定其適用性，傳輸?shù)缴a安全處，納入總清單。4.3各部門負責保管使用適用法律法規(guī)和其它要求，并將相關法律、法規(guī)和要求傳達給職員并遵照實施。5、工作程序5.1和企業(yè)職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關國家及地方法律、法規(guī)和其它要求，包含：a)全國人大、國務院、地方政府或相關部門制訂頒布法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標準等；b)產品規(guī)范、官方機構協(xié)定；c)非法規(guī)性指南(如國家相關部委公布要求通知標準、行業(yè)規(guī)范)及相關執(zhí)法部門通知公告等。5.2信息獲取5.2.1相關職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求最新版本信息，由質量技術部建立信息渠道，負責追蹤獲取。5.2.2相關特種設備方面職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其它要求信息由物資設備處獲取，并傳輸?shù)缴a安全處。5.2.3相關有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用具及消防職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其它要求信息，由生產安全處負責獲取。5.2.4相關勞動保護、職員正當權益等方面法，律法規(guī)和其它要求信息，由企業(yè)辦公室負責獲取，并傳輸?shù)綁m產安全處。5.2.5獲取信息渠道包含各級政府及相關部門、報紙、標準書店、標準出版；過、網上索取等。獲取方法采取走訪或電話等形式，隨時獲取以確保企業(yè)能夠得到最新：有效版本。5.3識別、評價、更新5.3.1企業(yè)各部門對各自獲取或更新職業(yè)健康安全和環(huán)境法規(guī)和其它要求，報生產安全處。5.3.2生產安全處組織各部門對法律法規(guī)和其它要求適用性進行評價，編制企業(yè)《法律、法規(guī)和其它要求清單》，報管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋各部門，由此包含到其它文件修改和調整見《文件控制程序》。5.3.3對過期或作廢法律法規(guī)、文件要立即標注(或收回)，并換發(fā)最新版本。5.4保留、查閱5.4.1生產安全處將最新企業(yè)適用健康安全和環(huán)境法律法規(guī)和其它要求(文本或電子版)立案，需要時各部門可到生產安全處查閱。5.5各部門和項目部建立法律法規(guī)清單，常常使用法律法規(guī)文本由生產安全處統(tǒng)一購置發(fā)放，各部門保留。5.6各部門按適用法律法規(guī)和其它要求進行各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職能部門負責監(jiān)督檢驗。6、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計6.l法律法規(guī)和其它要求清單6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價統(tǒng)計人力資源控制程序WD／CX6———04A1、目標為提升職員質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保企業(yè)方針、目標實觀及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。2、適用范圍適適用于企業(yè)全部和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：相關人員。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋·》中相關術語和定義。4、職責4.1勞感人事處4.1.1負責本程序歸口管理，組織編制“企業(yè)各崗位任職資格標準”。4.1.2編制職員教育、培訓年度計劃。4.1.3組織、落實企業(yè)職員繼續(xù)教育培訓工作并做好職員教育、培訓協(xié)調工作。4.1.4指導、幫助企業(yè)所屬各部門為滿足生產、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全需要而組織短期培訓。4.2企業(yè)其它部門、項目部4.2.1認真落實落實年度培訓計劃。4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制訂培訓需求。5、工作程序5.7崗位能力需求5.1.1勞感人事處負責組織對從事影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動各級人員能力從教育、培訓、技能、經驗等方面做出要求，形成《企業(yè)各崗位任職資格標準》報總經理同意。5.2人力資源管理5.2.1對企業(yè)崗位缺崗部門，依據(jù)企業(yè)人力資源情況，能夠經過以下多個方法補充：a面向社會招聘人才；b其它崗位人員轉崗；c其它。經過對補充人員基礎條件、工作經驗、操作技能、綜合素質等方面考評合格后，經總以理同意后方可上崗。5.2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內機動車輛駕駛員等，應建立清單。5.3培訓計劃5.3.l培訓需求領導層依據(jù)企業(yè)發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標，各部門依據(jù)企業(yè)各崗位任職資格標準、工作計劃、目前任務和各主管領導對人員關注需求，填寫“培訓需求報表”。5.3.2勞感人事處每十二個月年初依據(jù)培訓需求結合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理需求，制訂“年度培訓計劃”，報總經理同意。5.3.3各相關單位、部門依據(jù)企業(yè)“年度培訓計劃”，組織相關人員參與培訓，做好培訓統(tǒng)計并給予保留：。5.4培訓實施5.4.1培訓內容a)企業(yè)領導層應了解企業(yè)質量、環(huán)境和環(huán)境健康安全方針及管理手冊、相關法律、法規(guī)及管理職責：b)企業(yè)管理人員應了解企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標及體系內容。包含質量手冊、程序文件、相關法律、法規(guī)及管理職責；c)通常職員了解企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、程序文件內容，提升職員質量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全意識：d)勞感人事處會同相關科室對企業(yè)新組員進行崗前培訓，關鍵包含：企業(yè)概況、安全教育、質量意識、企業(yè)管理要求、職業(yè)道德等基礎知識；e)專業(yè)管理人員和技術人員崗位培訓；f)特殊工種培訓。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內機動車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經過培訓考評合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實施持證上崗：g)現(xiàn)場工作人員質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。經過培訓等方法，提升職員質量意識和環(huán)境意識和自我保護意識，確保職員意識到所從事工作活動中實際或潛在重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險：在應急準備和響應中作用、職責：意識到符合方針、程序和管理體系要求關鍵性和個人工作改善所帶來效益，不按要求程序運行和違章操作潛在后果；為實現(xiàn)崗位質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。5.4.2培訓形式a)內培：為滿足生產需要而組織適應性短期培訓和為提升管理水平進行內部培訓，由各部門自行組織實施，并保留培訓統(tǒng)計，培訓計劃報勞感人事處一份；b)外培：依據(jù)工作需要參與本部門外組織培訓時，企業(yè)各部門、項目部填寫“培訓需求報表”，經勞感人事處審核，報主管培訓領導同意后，組織相關-人員參與。5.4.3勞感人事處依據(jù)年度培訓計劃，組織配合各職能部門實施培訓及培訓效果有效性評價工作，填寫“培訓及考評統(tǒng)計”。5.4.4有效評價內容包含試卷、證書、工作表現(xiàn)及領導評價。5.4.5勞感人事處填寫企業(yè)“現(xiàn)有管理人員基礎情況記錄表”、“特殊作業(yè)人員基礎情況記錄表”，并保留相關證書或復印件。6、相關文件《整合型管理，體系管理手冊》《文件控制程序》《統(tǒng)計控制程序》7.質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.1企業(yè)各崗位任職資格標準7.2企業(yè)現(xiàn)有管理人員基礎情況記錄表7.3企業(yè)特殊作業(yè)人員基礎：情況記錄表7.4培訓需求報表7.5年度培訓計劃7.6培訓及考評統(tǒng)計信息交流和協(xié)商控制程序WD／CX7———04A1、目標為確保企業(yè)領導層和職員之間、各部門、職員之間，和企業(yè)和用戶及相關方之間，在產品質量、環(huán)境和職—’、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道通暢。確保管理體系適宜性、有效性并增加改善機會。2、適用范圍適適用于企業(yè)管理體系運行內部之間，企業(yè)和用戶及相關方之間信息交流、溝通，和數(shù)據(jù)、信息搜集和分析。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系：硯范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語和定義。4、職責4.1辦公室是信息交流和協(xié)商主控部門，負責相關信息接收、統(tǒng)計和傳輸。4.2質量技術處負責制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪和用戶溝通。4.3經營預算處負責和用戶信息交流和溝通配合工作。4.4辦公室負責職業(yè)健康安全信息協(xié)商管理工作。4.5各職能部門、項目經理部負責上級主管部門和行業(yè)主管部門和用戶及相關方信息接收、傳輸及處理結果反饋。5、工作程序5.1總則5.1.1信息交流、溝通和協(xié)商路徑以書面文件為主，和其它能夠利用通訊和宣傳工具。5.l.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息包含內部信息和外部信息。5.1.3信息交流應立即，內容要正確、可靠。5.1.4信息交流、溝通和協(xié)商做好交流統(tǒng)計。5.2內部信息內容a方針、目標、指標、管理方案；b重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；c重大環(huán)境原因及重大危險源信息；d職責和權限信息；e培訓信息；f監(jiān)視和測量信息；g不符合、糾正和預防方法信息；h內部審核、外部審核、管理評審信息、：i相關法律、法規(guī)、標準及其它要求、協(xié)議傳達：：j緊急狀態(tài)及應急響應信息；k職員埋怨信息等。5.3外部信息內容a質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標通告相關方；b法律、法規(guī)和其它要求獲取、執(zhí)法部門聯(lián)絡：c監(jiān)測和測量結果信息；d認證和監(jiān)督檢驗信息：c建設單立、相關方投訴信息；f相關法律、法規(guī)變更信息等。5.4內部信息交流及協(xié)商5.4.1以文件形式任命企業(yè)管理者代表和職員代表，并傳達至職員。5.4.2企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針、目標、指標、管理體系相關要求制訂要有職員代表參與，方針、目標、內容由辦公室和勞感人事處以文件、會議、培訓、簡報等形式向相關單位、部門、人員進行宣傳。54.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中產生信息由其產生部門立即傳輸?shù)较嚓P部門，各部門應做好統(tǒng)計。5.4.4緊急狀態(tài)下信息實施《應急準備和響應管理程序》5.4..5實施不合格、不符合糾正和預防方法單位必需在整改過程中將信息傳輸?shù)较嚓P部門。5.4.6職員有權參與事故、事件調查和職業(yè)健康安全調查，有權參與對影響工作場所職業(yè)健康安全問題商討。5.4.7職員代表征求職員對體系運行及管理意見和提議，報管理者代表。5.5外部信息交流5.5.1企業(yè)質量技術處每十二個月初制訂企業(yè)范圍內工程回訪計劃，并依據(jù)工程回訪計劃內容立即進行工程回訪，經營預算處、項目部要主動配合。每十二個月由經營預算處組織對用戶滿意度調查，填寫“用戶滿意度調查表”5.5.2企業(yè)接到相關方要求提供信息時，各相關部門將企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關信息傳輸給相關方。5.5.3企業(yè)各部門在收到相關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求時，實施《法律、法規(guī)給其它要求管理程序》。5.5.4企業(yè)各部門接收到用戶和相關方埋怨、提議等信息后，立即向辦公室傳輸，并搜集處理意見后，向用戶和相關方反饋信息。5.6對內部外部信息結果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流統(tǒng)計”。6、相關文件《文件控制程序》《統(tǒng)計控制程序》《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》7、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流統(tǒng)計物資采購控制程序WD／CX8——04A1、目標經過對采購過程進行控制，以確保所采購物資包含材料、半成品、設備及勞動防護用具、安全防護用具更等符合要求要求。2、適用范圍適用企業(yè)全范圍施工生產中所需物資包含材料、半成品、設備及勞動防護用具、安全防護用具采購控制。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義：3.1依據(jù)使用物資對工程質量影響程度，將物資分為三類：A類物資：包含鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對工程質量影響較大材料，勞動安全防護用具。B類物資：包含磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、多種構件、涂料、散熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設備等。C類物資：除A類、B類以外全部物資。3.2物資供方：以協(xié)議或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設備及勞動安全防護用具企業(yè)或單位，是標準中供方一個，它包含物資生產廠家和中間商。4、職責4.1物資設備處負責本程序歸口管理，負責組織對物資供方評選工作和對本程序運行監(jiān)督、檢驗和負責對項目部上報A類(勞保用具除外)和B類物資供方進行審查，同意合格物資供方名目。4.2生產安全處負責對勞動防護用具、安全防護用具采購控制實施情況進行監(jiān)督檢驗。4.3項目部負責c類物資及勞保用具采夕溝及全部進場物資(包含用戶財產)驗收、送檢、標識和保管、防護工作具體實施‘5、工作程序5.1物資供方選擇和評價5.1.l選擇和評定物資供方5.1.1.l進行評價前采取現(xiàn)場調查、搜集同行信息或提供證實材料形式，調查物資供方生產或供給能力、供貨質量情況、供給歷史業(yè)績信譽、環(huán)境保護、安全生產、資金情況等，按企業(yè)所需物資具體要求，評價物資供方提供產品能力。5.1.1.2評價物資供方標準依據(jù)采購協(xié)議或其它采購文件要求，評價供方提供產品能力，評價合格標準關鍵包含以下多個方面：a)物資供方生產能力或供給能力能夠滿足使用要求：b)必需時提供IS09001：或IS014001：1996或GB／1'28001—管理體系認證；c)供方所供物資需要經過第三方檢驗，要進行抽樣復驗，并提供檢測匯報、證實書、準用證、合格證及相關質量、環(huán)境保護、健康安全證實文件：d)供方應信譽良好，有正當營業(yè)執(zhí)照或所售產品在其經營范圍之內；e)若是經銷商，其貯存、運輸能力應滿足工程需要；對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；5.1.l.3對物資供方選擇和評價項目部依據(jù)以上多個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格供方報物資設備處同意后，列入“合格物資供方名冊”。A類和B類物資采購時，應選擇“合格物資供方名冊”范圍內物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4對合格物資供方每十二個月重新評價一次，重新評價標準為：a在年度供貨中，其物資質量、環(huán)境保護、健康安全要求經企業(yè)驗證合格，在使用過程中情況穩(wěn)定；b在年度供貨中，供方履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)覺不合格品，則由企業(yè)物資設備處從“合格物資供方名冊”上刪除且十二個月內不得選擇。d重新評價’合格，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，不然給予注銷：5.2采購信息5.2.1項目部施工員依據(jù)施工圖紙、施工圖預算和工程進度結合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經理同意后方可采購。5.2.2采購協(xié)議要正當有效、條款齊全，其內容包含：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質量標準、交貨方法、交貨時間、運輸方法和責任、包裝、付款方法、違約責任等。5.3采購計劃實施5.3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用具由物資設備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。5.3.2所采購鋼材水泥、防水材料、砼外加劑、焊接材料等要向物資供給商索要相關質量證實文件。5.3.3所采購勞動防護用具、安全防護用具要向供給商索要相關安全證實文件。5.4采購物資驗證5.4.1采購物資(包含用戶購·產)檢驗和試驗實施〈產品監(jiān)視和測量控制程序〉：5.4.2假如企業(yè)或用戶需要在供方現(xiàn)場對物資進行驗證時，應在采購協(xié)議中劉‘驗證安排及物資交付方法做出要求，項目部材料員和安全員應協(xié)同用戶依據(jù)相關質量標準及安全、規(guī)范或協(xié)議要求對物資進行嚴格驗證，并填寫驗證統(tǒng)計。5.4.3全部進入施工現(xiàn)場物資(包含用戶財產)經驗收后，填寫《物資進場驗收統(tǒng)計表》(用戶財產單獨統(tǒng)計)。5.4.4企業(yè)在工程施工期間采取合適方法對物資進行防護：a)標識：注意保護物資本身標識和相關檢驗：狀態(tài)統(tǒng)計(用戶財產要單獨標識)；b)搬運：物資搬運應依據(jù)物資性能特點及要求，配置必需設施。采取適宜方法，必需時要求操作方法，預防物資損壞、變質；c)包裝：所購物資需要時應進行合適包裝，設備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝；d)貯存：選擇適宜貯存場所，貯存條件應符合物資要求，做到防火、防潮、防盜等要求，預防損壞變質(用戶財產要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚正確，帳、卡、物相符，定時檢驗庫存物資質量情況，發(fā)覺變質、損壞要立即標識并進行處理，同時實施優(yōu)異先出標準；e)保護：在產品整個形成和最終完交付過程中，全部物資、半成品全部應采取妥善、有效防護方法，并連續(xù)到產交付日期；對發(fā)放勞動防護用具和施工觀場安全防護用具、設備要注意保管、保養(yǎng)和維護。5.5不合格控制發(fā)覺采購材料不合格時，通知相關人員和物資設備處，實施《不合格品控制程序》。6、相關文件《產品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《勞動防護用具管理程序》7、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.1物資供方評價表7.2合格物資供方名冊7.3物資供方重新評價表7.4物資采購計劃7.5物資進貨驗證統(tǒng)計勞務／工程分包供方控制程序WD／CX9--04A1、目標選擇含有質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全確保能力勞務／工程分包供方，確保工程質量滿足要求要求。2、適用范圍適適用于企業(yè)總包建設工程后，分包給企業(yè)以外施工單位負擔工程。3、定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.l勞感人事處主控本程序，負責組織相關處室對勞務、工程分包隊伍進行評審和選擇，建立企業(yè)范圍內勞務、工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負責全企業(yè)范圍內勞務、工程分包供方管理工作。4.2主管經理同意“勞務／工程分，包供方名單”，同意工程或勞務分包隊伍。4.3項目部依據(jù)施工需要，提前向企業(yè)勞感人事處提出用工申請。勞感人事處依據(jù)申請向項目部委派合格勞務／工程供方隊伍。5、工作程序5.7管理標準通常我企業(yè)承包用戶建設工程，其主體工程一律不準分包。其它分部、分項工程或技術性較強部分輔助工程在企業(yè)內部無力負擔情況下，由項目部提出書面申請，經企業(yè)生產副總經理同意后，方可分包給符合要求分包方。5.2評價方法5.2.1資質核查5.2.1.1凡欲在我企業(yè)范圍內進行施工勞務／，工程供方(包含用戶和設計單位指定勞務／工程供方)，必需先到勞感人事處交驗相關資質證實文件。a)營業(yè)執(zhí)照；b)資質等級證書或安全證書；c)必需時提供IS09001：或IS014001：1996或GB／T2800l一200l標準管理體系認證證書：d)供方近幾年來未發(fā)生任何重大環(huán)境污染、安全傷亡事故；e)按施工所在地要求應出具其它證件。5.2.2對勞務／工程供方評價5.2.2.1對勞務／工程供方評價、選擇工作，由勞感人事處組織相關人員進行。填寫“勞務／工程供方評價表”5.2.2.2評價準則包含以下多個方面：a正當經營，有正當營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全許可證、進省(市)許可證：b質量確保組織健全；c專業(yè)技術人員、特殊工種充足：d有過從事類似工程經驗和業(yè)績；e未出過質量、安全事故和環(huán)境污染事件。5.3評價資料5.3.1勞動人事處對經評價合格勞務／工程供方，經主管經理同意后列入企業(yè)“合格勞務／工程供方名冊”，相關評價資料由勞感人事處保留。5.4隊伍選擇項目部選擇隊伍必需是企業(yè)“合格勞務／工程供方名冊’’中列出隊伍，選定前要經勞感人事處同意。5.5施工協(xié)議簽署5.5.1純勞務分包協(xié)議簽定：項目部選定勞務供方后，由項目經理和勞務供方約定協(xié)議條款，雙方同意后簽定，報勞感人事處審核、主管經理同意后實施。5.5.2包工包料工程分包協(xié)議簽署：項目部選定工程供方后，項目經理結合本項目部相關人員(必需時有企業(yè)生產、技術、質量生產安全處門參與)和工程供方約定協(xié)議條款后初簽，報勞感人事處審核、主管經理同意后實施。5.5.3在外地施工工程，特殊情況下，項目部可依據(jù)企業(yè)委托自行選擇合格勞務／工程供方隊伍，簽署分包協(xié)議，但必需推行對供方評價、選擇程序。5.5.4不管何種承包方法，協(xié)議中必需明確質量標準、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)境保護及管理職責、違約責任等基礎內容。5.6施工過程中對分包方管理5.6.1凡和我方簽署分承包協(xié)議隊伍，均應納入我方管理體系，其質量活動、安全生產、文明施工、環(huán)境保護一樣實施企業(yè)相關程序文件及第三層次文件。5.6.2對勞務／工程供方控制a)由項目經理將企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關要求向分承包方介紹，必需時，對其進行培訓，實施《人力資源控制程序》：b)質檢員按質量檢驗標準和施工驗收規(guī)范對施工全過程質量進行監(jiān)控、檢驗；c)統(tǒng)計員按施工作業(yè)計劃對工期進度進行監(jiān)控并立即統(tǒng)計實物量：d)材料員根據(jù)材料標準和設計要求對進場材料規(guī)格、質量進行監(jiān)督、檢驗，并對設備：情況進行監(jiān)控檢驗：要求其盡可能采購綠色環(huán)境保護、無污染建筑材料，尤其是裝飾、裝修階段油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等：e)安全員根據(jù)操作規(guī)程及相關要求對其施行監(jiān)控。f)不管是工程供方還是純勞務供方，在其施工生產過程中產生相關資料和統(tǒng)計在完工時要由項目部統(tǒng)一整理、裝訂后進行移交。不包含和建設單位直接簽署協(xié)議工程供方或純勞務供方資料和統(tǒng)計。5.6.3進場施工分包供方如不停出現(xiàn)質量、進度、安全和環(huán)境保護等問題，應采取有效方法進行整改，對難以滿足質量、進度、安全和環(huán)境保護等要求分包供方應解除協(xié)議。5.7用戶對工程分承包方驗證項目部技術員幫助用戶對分承包方承建工程進行觀場驗證，但這種驗證不能作為企業(yè)對分承包方進行效控制依據(jù)，也不能減輕企業(yè)交付合格工程責任。6、相關文件《人力資源控制程序》7、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.l勞務／工程分包供方評價表7.2勞務／工程分包供方定時評價表7.2合格勞務／工程分包供方名冊環(huán)境管理程序WD／CX10——04A1、目標為了有效控制和關鍵環(huán)境原因相關活動，確保環(huán)境保護目標實現(xiàn)，特制訂本程序。2、和適用范圍適適用于企業(yè)建筑工程施工和日常工作活動中產生環(huán)境原因、關鍵環(huán)境原因運行控制。3、術語和定義引用《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《整合型管理體系管理手冊》中相關術語定義。4、職責4.1生產安全處是本程序主管部門，負責制訂、修訂和落實實施本程序，監(jiān)督、指導各項目部在施工生產過程中施工現(xiàn)場噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場揚塵等污染物排放控制并進行檢驗，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。4.2辦公室負責辦公區(qū)產生廢水、固體廢棄物等污染物排放、水電消耗等控制并進行檢驗，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護環(huán)境。4.3物資設備處負責指導項目部施工現(xiàn)場材料堆放和使用過程中對環(huán)境污染監(jiān)督、指導、檢驗，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。4.4項目部負責施工過程中產生環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處理和實施。4.5企業(yè)各級職能部門在各自職責范圍內負責對施工安全和環(huán)境控制監(jiān)督、指導檢驗工作。5、工作程序5.1環(huán)境保護51.1廢水管理為了有效預防和治理對水體污染，各職能部門和項目部全部必需對施工現(xiàn)場水體污染進行有效預防和實施治理工作，滿足相關法律、法規(guī)及其它要求。5.1.l.l雨水管網管理a)雨水管和其它污水管分開使用，雨水能夠直接向外排放；b)雨水管網口周圍嚴禁放置化學品、油品、固體廢棄物等污染源：c)嚴禁傾倒多種污染物及污水于管網中，各職能部門和項目部嚴禁私自將生產廢水、生活廢水管接到雨水管網中。5.1.1.2污水管理a)新開項目：項目部應到所在地環(huán)境保護管理部門辦理排污手續(xù)：b)有條件施工項目建立污水管網，并入所在地市政管網；c)含泥沙污水，應在污水出口處設置沉淀池，經沉淀后污水可排入污水管網，沉淀池內泥沙應定時清理；d)施工現(xiàn)場經沉淀處理污水盡可能循環(huán)·使用。5.1.1.3生活廢水管理a)提倡節(jié)省用水，盡可能降低生活廢水產生：b)食堂污水排放應設隔油池或其它隔油設施，方便搜集殘油，污水應先排入污水井，嚴禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應搜集在容器中。5.2廢棄物管理為了確保施工現(xiàn)場和辦公過程中產生建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效控制和處理，各職能部門和項目部必需加強對廢棄物管理，預防或降低廢棄物對環(huán)境造成污染和危害。5.2.1各職能部門和項目部負責管理和處理本部門產生廢棄物，其中包含對無毒無害廢棄物保管和處理，對危險廢棄物貯存和委托處理事項。5.2.3廢棄物分類1)按形狀分為：a固體廢棄物；b液體廢棄物；c氣體廢棄物。2)按性質分為：a危險廢棄物(按國家《危險廢棄物名目》確定)；b可回收廢棄物(舊紙、舊書刊、舊報紙等)；c通常性廢棄物(包含可回收和生活垃圾)。5.2.4廢棄物標識根據(jù)廢棄物分類，對各類廢棄物要進行標識。標明各類廢棄物名稱和必需警示標志，尤其是危險廢棄物標識一定要醒目。5.2.5廢棄物存放地管理產生廢棄物區(qū)域均應設置廢棄物臨時置放點，并在臨時存放場地配置有標識廢棄物容器。5.2.6對可回收和不可回收廢棄物均應設置廢棄物臨時存放場地。5.2.7危險廢棄物要和其它廢棄物區(qū)分開，單獨封閉存放，預防再次污染，另外對于廢棄電池還要和其它危險廢棄物分開存放。5.2.8對固體廢棄物貯存設施、設備、容器和場所、場地要加強管理和維護，確保其正常使用性能。5.2.9廢棄物必需按特征分類進行搜集、對不相融而未經處理危險廢棄物嚴禁混入到非危險廢棄物中。5.2.10廢棄物在運輸過程中，必需覆蓋嚴密，不得出觀飄灑，對已產生廢棄物應盡可能采取無害化處理。5.2.11對廢棄物委托管理a)各職能部門和項目部產生廢棄物，在分清通?；蛭ｋU廢棄物以后再由本單位負責鏟理和委托處理；b)對危險廢棄物委托處理，被委托單位必需是當?shù)卣块T同意廢棄物處理單位，并要求處理單位出示資質證實或經營許可證等相關文件-。辦理委托時，應和廢棄物處理單位簽署協(xié)議或協(xié)議，確保廢棄物得到有效處理。5.3噪聲管理5.3.1新開工項目在施工前，項目部應到工程項目所在轄區(qū)建設行政主管部門或環(huán)境保護部門進行噪聲排放申請，經同意+后方可進行施工。5.3.2施工生產過程中實施河北省人民政府要求，盡可能在每門22時至次日6時不進行施工，若因工程要求(包含技術、工藝、進度及用戶要求等)需于每日22時至次日6時進行施工時，施工單位必需在施工前得到工程項目所在轄區(qū)建設行政主管部門或環(huán)境保護部門同意后方可進行施工。5.3.3施工生產中噪聲源；a)施工機械關鍵有：推土機、挖掘機、裝載機、打樁機、混凝土攪拌機、混凝土輸送泵、空氣壓縮機等：b)電動工具關鍵有：木工電鋸、電刨、切割機、混凝土振搗棒／器等；c)模板支拆、修復和清理及非標準設備制作。5.3.4噪聲控制方法a)施工生產前，施工場界圍擋或圍墻建造完成：b)項目部合理進行施工觀場平面部署以降低場界噪聲值：c)施工機械、電動工具噪聲控制，盡可能采購噪聲小機械、工具，在使用中注意維護、保養(yǎng)，嚴格安操作規(guī)程操作：d)模板支拆、鋼筋、腳手架裝卸、搬運、堆放等全部要輕拿輕放，嚴禁拋擲、捧打，降低噪聲產生和傳輸。模板在修復或清理時嚴禁用大錘敲打；e)非標準設備制作或修復或清理時，各零部件應輕輕拿輕放，避免重物撞擊產生噪聲；f)加強施工管理，規(guī)范施工人員作業(yè)行為，降低和杜絕人為噪聲產生；g)若是在周圍有生活區(qū)區(qū)域進行施工時，有可能或有必需時，可張?zhí)裁裢ǜ妫〉镁用裰С趾驼徑?，做好撫慰工作；h)配合相關社會活動或主管部門要求，做好在高考、中考和其它需要平靜環(huán)境和敏感區(qū)域所包含施工現(xiàn)場噪聲控制工作。5.4揚塵管理5.4.1各項目部負責對施工現(xiàn)場揚塵控制具體實施、管理工作，企業(yè)生產安全處負責對項目部施工現(xiàn)場揚塵控制情況進監(jiān)督、指導和檢驗工作：5.4.2通常揚塵源施工現(xiàn)場土方作業(yè)、土方、砂堆放、石灰堆放、現(xiàn)場路面、散裝水泥搬運、易揚材料運輸、進出現(xiàn)場車輛攜帶物、特殊工藝作業(yè)、混凝土攪拌、木工作業(yè)區(qū)鋸末、粉塵等。5.4.3揚塵控制方法a)施工現(xiàn)場土方作業(yè)控制方法：土方平整、挖、鏟、裝、運、卸等步驟，應設專員淋水防塵，要求運輸車輛加蓋蓬布；b)施工現(xiàn)場路面揚塵控制方法；在主干道兩側建筑面積8000米以上或工期十二個月以上工程，施工現(xiàn)場關鍵道路、作業(yè)場地(混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門外5米內)要用混凝土臨時硬化，其它施工場地能夠采取其它方法硬化；c)施工現(xiàn)場土方、砂堆放、石灰堆放地揚塵控制方法：采取覆蓋、立即淋水等降塵方法；d)運輸?shù)缆愤z灑控制方法：運輸車輛不得超載，裝載土方最高點不得超出槽幫上緣50cm，兩側邊緣不得超出槽幫上緣，并采取覆蓋方法：e)水泥搬運產生揚塵控制方法：施工現(xiàn)場采取水泥，進場時要一次到位，卸入專用水泥倉庫，水泥倉庫要臨近于混凝土攪拌工作棚，以避免二次搬運造成揚塵。使用水泥時要輕拿輕放，廢棄水泥袋統(tǒng)一存放，每次作業(yè)完成對作業(yè)場地要立即進行清理。f)混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門內外5米廢棄物要立即清理。6、相關文件《危險廢棄物名目》7、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計7.1通常廢棄物分類及處理表7.2危險廢棄物分類及處理表消防管理程序WD／CX11——04A1、目標為了預防火災立即消除火險隱患，確保環(huán)境保護和職員生命安全，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適適用于企業(yè)各項目部及辦公區(qū)消防管理工作。3、術語和定義引用《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處主控本程序，負責定時對各項目部施工現(xiàn)場消防管理工作進行監(jiān)督指導、檢驗，發(fā)覺問題責成項目部立即整改，消除火災隱患，降低火災損失，并對整改結果進行驗證，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標實現(xiàn)。4.2企業(yè)辦公區(qū)子肖防安全日常管理工作由生產安全處負責。組建義務消防隊，組織防火檢驗，消除火災隱患，降低火災損失，查處違規(guī)行為，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標實現(xiàn)。4.3項目經理是施工現(xiàn)場消防管理第一責任人，對施工現(xiàn)場消防管理負全方面責任，項目部建立消防管理體系并由項目經理指定消防責任人，配置必需消防器材和設備，組建義務消防隊，組織防火檢驗，消除火災隱患，降低火災損失，查處違規(guī)行為，對發(fā)覺和企業(yè)生產安全處及上級主管部門提出問題進行立即整改，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標實現(xiàn)。5、工作程序5.1企業(yè)各部門、各項目部在多種活動中落實實施國家及地方消防法律、法規(guī)和技術規(guī)范，服從上級消防部門管理。5.2企業(yè)生產安全處組織做好企業(yè)辦公區(qū)和項目部消防安全監(jiān)督檢驗，最少每三個月進行一次，發(fā)覺火災隱患立即通知相關人員，立即消除火災隱患。5.3項目部施工現(xiàn)場建立、健全防火檔案，明確消防安全關鍵部位，并配置足夠消防器材，對消防安全關鍵部位進行關鍵控制。5.4生產安全處對辦公區(qū)消防設施消防器材實施統(tǒng)一監(jiān)管，項目部安全員對施工現(xiàn)場消防設施消防器材實施統(tǒng)一監(jiān)管，每十二個月定時對消防器材進行一次檢驗，并在檢驗合格滅火器上貼合格證。對要求配置范圍內失效滅火器材進行更換。對消防栓、消防水帶每六個月進行一次檢驗和試驗。5.5高層建筑(30米以上)要配置專用消防管道和器具，并隨層設置消防閥門，管道直徑大于50mm，設加壓泵和泵房，要有專用電源水源。5.6施工現(xiàn)場設吸煙室，嚴禁隨意吸煙。5.7主動、認真開展消防安全教育，提供消防業(yè)務咨詢和宣傳資料，提升職員消防安全意識，對職員和義務消防隊員教育實施《人力資源控制程序》。5.8企業(yè)及項目部各類用房耐火等級達成不低于三級要求。5.9企業(yè)辦公區(qū)、各項目部對本部門消防設施、消防器材設專員負責管理，使器材設施齊全有效。5.10企業(yè)辦公區(qū)及各項目部要做好季節(jié)性火災預防，重大節(jié)假門安排值班定責、定人負責消防安全工作，預防火災事故發(fā)生。5.1l企業(yè)及項目部所使用、儲存危險化學品要嚴格按《化學品管理程序》實施。5.12企業(yè)及各項目部組織每六個月開展一次消防安全自查自糾，并填寫“體系運行檢驗統(tǒng)計”，對包含消防安全重大問題立即向上級領導及主管部門匯報。5.13火災事故發(fā)生時，按《應急準備和響應控制程序》實施。5.14對單位和個人違反消防安全管理要求，依據(jù)企業(yè)考評措施和相關要求進行考評，觸犯法律移交司法部門處理。5.15公區(qū)和項目部全部要成立義務消防隊，義務消防隊隊員要求身體健康且要經過培訓，并保留培訓統(tǒng)計。6、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計6.1整合型管理體系運行檢驗統(tǒng)計化學品管理程序WD／CX12——04A1、目標經過對化學品在采購、儲存、使用過程中安全、環(huán)境保護管理，使其降低對環(huán)境污染和確保職員職業(yè)健康安全，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，制訂本程序。2、和適用范圍本程序適適用于化學品在采購、儲存、使用過程中環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。3、術語和定義引用《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1物資設備處是本程序主控部門，負責對化學品采購、儲存、搬運、使用過程控制，對化學品使用時安全防擴及化學品廢棄容器、廢液處理進行監(jiān)督、檢驗。4.2生產安全處幫助對現(xiàn)場作業(yè)人員在化學品使用過程中安全防護及環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理方面進行指導。4.3項目部負責化學品在本項目部使用過程中現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護及化學品廢棄容器、廢液處理等環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保障具體實施，并做好日常檢驗工作，對發(fā)覺問題進行統(tǒng)計并立即整改。5、工作程序5.1化學品分類5.1.1常見化學品可分為危險品和非危險品兩大類。a.危險品包含易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險品專用庫房或料棚。b.非危險品可存放在通常庫房。5.2化學品采購5.2.1項目部：材料員應依據(jù)庫存情況及工程特點、進度等按月編制采購計劃。遇生產急需時可隨時編制采購計劃。5.2.2采購計劃由項目經理審批，項目部材料員采購：關鍵化學品由物資設備處審批和采購。5.2.3工程用化學品供方須含有化學品經營資質且符合《物資采購控制程序》要求，向供給商索要化學品合格證。5.3化學品儲存、搬運5.3.1倉庫保管員按實際采購情況辦理化學品入庫手續(xù)。5.3.2化學品必需按其性質分區(qū)、分類儲存，性質相抵觸，滅火方法不一樣化學品應分區(qū)隔離存放。5.3.3物品分類擺放整齊，標識名稱、燃燒特征和滅火方法，庫區(qū)留出合適間距和通道，便于倉庫作業(yè)及檢驗。5.3.4容器包裝要密閉、完整無損，如發(fā)覺破損滲漏，必需立即進行生產安全處理，改裝必需在安全地點進行。5.3.5劇毒品應加塞后給予密封，鎖入危險品庫房專用料柜內，鑰匙由專員管理，出庫必需雙人共同開柜取放。5.3.6化學品在裝卸、搬運時必需輕拿輕放，嚴禁猛拉、猛拽、猛卸野蠻裝卸。5.3.7氧氣瓶、乙炔瓶a.對氧氣瓶、乙炔瓶要按攝影關標準、要求定時進行安全狀態(tài)檢驗，對報廢氣瓶單獨存放，按國家要求統(tǒng)一處理；b.氣瓶必需有檢驗合格證，鋼印標識齊全，防震膠圈、防護巾冒齊全有效，其它漆色、字樣符合要求：c.氣瓶應無嚴重腐蝕或嚴重損傷，大面積受到腐蝕時其最大腐蝕深度不應超出0.5mm；d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，預防氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時必需有預防倒伏方法或放在膠輪車上使用；e.氣瓶存放間距要求氣瓶和氣瓶間距大于5米，氣瓶和明火間距大于10米；f.全部氣瓶壓力表必需在檢測周期內使用；g.乙炔氣瓶必需使用回火預防器，乙炔氣瓶必需直立使用；h.氣瓶使用單位空瓶立即退庫，生產現(xiàn)場嚴禁存放大量多出氣瓶；i.氧氣焊、割炬嚴禁沾油污。5.3.8危險化學品庫房a危險化學品庫房要有管理制度，且應通風良好；b存放易燃易爆品庫房內電器、開關和照明應采取防爆型，線路穿鋼管敷設；c化學品庫照明設備須離物品保持50cm以上安全距離。倉庫作業(yè)不得使用電焊、氣焊等明火作業(yè)。d倉庫區(qū)域須在顯著地方設置醒目標“嚴禁煙火”標志，庫區(qū)內嚴禁吸煙，禁帶火種；e配置相匹配消防器材，并定時檢驗保持性能良好。倉庫保管員要會使用；f倉庫應由倉庫保管員每日檢驗、項目部每個月.檢驗、企業(yè)生產安全處每三個月檢驗，出現(xiàn)問題立即處理。5.4化學品使用過程中安全、環(huán)境保護管理5.4.1倉庫保管員，對化學品領用應建立臺帳，對化學品消耗、管理等信息應給予統(tǒng)計。在交付過程中須仔細查對實物品種、數(shù)量是否一致，如有不符，須經核實后再進行交付。5.4.主化學品操作者必需經過培訓，并憑證操作。5.4.3化學品操作者必需嚴格實施安全技術操作規(guī)程。5.4.4使用后廢棄容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進行統(tǒng)——處理。5.5人員安全防護倉庫保管員、氣體焊接、切割作業(yè)人員、操作者應按《勞動防護用具管理程序》要求正確穿戴勞動保護用具。6、相關統(tǒng)計6.l危險品收發(fā)臺帳現(xiàn)場用電管理程序WD／CX13——04A1、目標為了加強施工現(xiàn)場臨時用電管理，確保施工現(xiàn)場用電安全性、可靠性和職員人身安全及機械設備安全運行，滿足施工生產過程需要，制訂本程序。2、適用范圍本程序適適用于企業(yè)所屬各項目部施工生產過程和工作場所施工臨時用電。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及企業(yè)《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處主控本程序，負責本企業(yè)全部項目部施工觀場臨時用電設施及管理監(jiān)督、指導、檢驗工作。4.2生產安全處負責審批工程項目臨時用電施工方案，幫助生產安全處做好臨時用電技術指導工作。4.3項目部電氣技術責任人負責編制臨時用電施工方案，項目部安全員負責施工現(xiàn)場臨時用電監(jiān)督、檢驗，對發(fā)覺問題立即通知相關人員。5.工作程序5.l工程項目開工前由項目部電氣技術責任人編制施工用電方案，對施工現(xiàn)場電氣線路和裝置進行設計，方案由企業(yè)生產安全處審批。5.2全部電工應持證上崗，且其技術等級應同工程難易程度和技術復雜性相適應。5.3凡進入施工現(xiàn)場電氣設備、材料等必需經相關人員檢驗，對其性能及能力進行確定，確保技術條件符合要求。5.4配電箱(柜)門應上鎖。箱(柜)應符合“三級配電兩級保護”和“一機一閘一漏”要求。5.5如發(fā)生用電事故或事故征兆，應快速通知電工進行檢修。5.6現(xiàn)場帶電操作人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。5.7外電防護應根據(jù)要求安全距離采取防護方法。5.8閘具、脫鉤器、熔斷器應和設備容量相匹配，嚴禁用其它金屬絲替換熔絲。5.9現(xiàn)場照明應設專用回路并帶專用漏電保護器，燈具金屬外殼作漏電保護，安裝高度應大于2.4米。濕作業(yè)及手持照明應用36v安全電壓。5.10接地裝置應符合規(guī)范要求，接地電阻和埋設深度應符合設計要求。5.11避雷針、，避雷帶和建筑物頂部外露金屬連成一體，并和引下線接地裝置可靠連接。6、相關文件GB50194—93《建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范》GB門13969—92《用電安全導則》GB3805—83《安全電壓》工機械設備管理程序WD／CX14——04A1、目標對施工機械設備運行有效控制，降低施工機械設備對環(huán)境負面影響，確保機械設備安全運轉，降低機械事故和人身傷害，確保企業(yè)整體目標和指標實現(xiàn)。2、適用范圍本程序適適用于企業(yè)施工機械設備管理。3、術語和定義引用《質量管理體系基礎和術語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及企業(yè)《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。4、職責4.1物資設備處是本程序歸口管理部門，負責本程序編制、修訂和過程監(jiān)督檢驗。4.2項目部實施相關法律、法規(guī)及制度，依據(jù)實際情況制訂對應方法，負責施工中機械設備安全使用及施工現(xiàn)場管理。負責改善施工現(xiàn)場機械設備產生環(huán)境原因。負責施工機械設備安全檢驗和維修、保養(yǎng)。5、工作程序5.1施工機械設備購置及配置5.l.l各部門依據(jù)施工生產需要購置時，編制計劃報物資設備處審核，資產副總經理同意后，企業(yè)依據(jù)施工生產要求進行調配、租賃或采購。5.1.2分承包方應向項目部提供具體施工機械設備書面清單，其機械性能參數(shù)及環(huán)境污染排放應符合要求。5.2施工機械設備使用5.2.1施工時，應配置和使用性能完好，安全有確保機械設備，機械設備安全裝置和防護設施齊全。機械設備在投入使用前，項目部應對其進行全方面檢驗，合格后方可使用。5.2.2關鍵機械設備應分別達成下述要求：(1)起重機械a超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅動指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效；b安全裝置：卷揚器動作、大小車行程限位動作、緊急停車開關、大小車終端緩沖器應靈敏可靠；門窗電器聯(lián)銷、滑線、配電柜(屏)信號燈應齊全完好；電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關標志應清楚：各處傳動聯(lián)接軸和其它外露旋轉部位應設牢靠可靠防護罩：滑線保護擋板焊接牢靠、隔離有效；駕駛室地面應鋪絕緣墊；檢修平臺和吊車走臺必需設置高度為1.05米護欄；檢修平臺和吊車走臺必需用能承受大于3KN移動集中負荷而無塑性變形，并含有防滑性板材鋪設，不許可有預留孔。c鋼絲繩：鋼絲繩斷絲在一個捻節(jié)中止絲不得超出10％；鋼絲繩銹蝕或表面磨損達40％，及有死彎，結構變形，繩芯擠出，報廢停止使用；鋼絲繩尾端應裝卡牢靠，鋼絲繩在卷筒上最少留三圈。d滑輪應無裂紋、缺損且轉動靈活；e吊鉤鉤體不許可有裂紋，其危險斷面高度方向上磨損量不得超出原高度10％，不許可補焊；f橫梁和軛板不許可有裂紋；g吊鉤外套磨損量不得超出原厚度50％，承載時吊鉤不得有永久性變形。(2)混凝土機械(攪拌機、砂漿機、混凝土輸送泵)a連接件應完好無松動現(xiàn)象，未設防護罩傳動部銷、楔、鍵凸出不得超出3mm.b離合器分離應根本，起動應平穩(wěn)，制動器應靈敏可靠；c電氣裝置和線路絕緣應良好，必需使用漏電保護裝置；d電源開關應有防雨遮攔方法，且應加鎖；e皮帶機頭架、尾架主動輪、被動輪處應安裝防護罩(網)，網孔小于12X12mm；f皮帶機齒輪箱和電動機主動輪應聯(lián)結牢靠且安裝防護罩：g鋼絲繩和卷筒標準實施起重設備要求。(3)鋼筋機械(鋼筋調直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機)a電氣裝置和線路絕緣應良好，必需使用漏電保護器，設備外殼應做保護接零或保護接地；b明露傳動部位應有牢靠適用防護罩；c卷揚鋼絲繩應封閉導向滑輪和被拉鋼筋方向成直角；d卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢靠；e對焊作業(yè)要有預防火花燙傷方法，預防作業(yè)人員及過路人員燙傷。(4)木工機械(平刨、電鋸)a應設有吸塵裝置和防護罩：b夾緊裝置應完好有效，工作可靠；c電氣裝置和線路絕緣應良好，必需使用漏電保護器。設備外殼應做好保護接零或保護接地。(5)電焊機：a電源線、焊接電纜和電焊機接線處應有屏護罩；b電焊機插座和插頭相匹配，且必需裝有保護接(零)線；c電焊機一次接線長度通常不超出3m，焊把線長度不超出30m，并不準有接頭，二次接線接頭不許可超3個；d焊機變壓器一次接線圈和二次接線圈之間，引線和引線之間，線組和引線和外殼之間絕緣電阻不得小于1M()；5.2.3需現(xiàn)場組裝大型機械設備(塔吊、施工電梯)須派含有資質安裝隊伍按相關規(guī)程進行組裝，取得質量監(jiān)測部門準予使用證方可使用。5.2.4項目部在使用機械設備時，優(yōu)先考慮到負荷和設備裝置相適應，并降低設備空運轉節(jié)省能源和運行過程中噪音、尾氣排放、運輸飄灑等。對機械設備提供防雨、防塵、防漏電等安全防護方法。操作人員必需持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格實施操作規(guī)程和作業(yè)指導書。使用中機械設備所處工作場所應掛寫機械機械設備操作規(guī)程。5.2.5操作人員應嚴格按機械設備安全技術操作規(guī)程和操作說明書進行操作，嚴禁違章作業(yè)。5.2.6企業(yè)物資設備處每三個月對所屬機械設備使用情況進行檢驗，并填寫“體系運行檢驗統(tǒng)計”，每六個月進行一次全方面檢驗，并統(tǒng)計存檔，發(fā)覺問題立即整改，對存在重大問題機械設備，必需停機整改，整改后經驗收合格，方可重新使用。5.3施工機械設備檢驗和檢修5.3.1機械設備日常檢驗工作由操作人員進行，發(fā)覺機械故障、安全裝置及防護設施損壞立即報物資設備處。5.3.2操作設備人員負責機械設備日常維護、清潔、調整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)覺漏油現(xiàn)象立即處理。5.3.3項目部設備管理人員負責施工機械設備大、中、小修工作安排，不含有大修條件可委托外修。5.3.4項目