采油廠物資采購管理程序

采油廠物資采購管理程序1目的為了對采油廠的物資采購工作進行有效管理和控制，使其符合HSE要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于采油廠物資采購管理工作。3術(shù)語供應(yīng)商：合同情況下的供方，即為業(yè)主或操作者提供原料、材料、設(shè)施、設(shè)備等供應(yīng)的個人、部門或合作者。4職責(zé)4.1物資供應(yīng)站是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序。4.2物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)采購計劃的制定和組織實施，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的HSE評價和監(jiān)控。4.3技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督中心負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督和抽查。4.4設(shè)備管理科負(fù)責(zé)全廠設(shè)備采購計劃的制定和組織實施。4.5安全環(huán)保技術(shù)科負(fù)責(zé)對勞保用品及危險品的采購、保管及發(fā)放等的監(jiān)控。4.6相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)提供本部門和單位的物資采購計劃。5工作程序5.1供應(yīng)商的評價和選擇5.1.1物資供應(yīng)站從物資供應(yīng)處指定的具有入網(wǎng)許可證的供應(yīng)商中進行選擇。5.1.2物資供應(yīng)站根據(jù)市場調(diào)研、供貨情況和產(chǎn)品的使用和檢驗結(jié)果，每半年對供應(yīng)商進行一次資質(zhì)評價，評價內(nèi)容具體見DXC/HSE—J—028《供應(yīng)廠（商）資質(zhì)評價表》，作為對供應(yīng)商進行選擇的依據(jù)。5.2采購管理5.2.1編制采購計劃物資供應(yīng)站根據(jù)各三級單位提供的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況編制DXC/HSE—J—029《DXC器材申請計劃（）報表》，經(jīng)站長審核、廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報物資供應(yīng)處。5.2.2與供應(yīng)商的合同簽訂采購員與物資供應(yīng)處指定的供應(yīng)商按照有關(guān)規(guī)定簽訂采購合同DXC/HSE—J—030《工業(yè)品買賣合同》。5.2.3采購供應(yīng)責(zé)任追究制度為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量并符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求，采購人員應(yīng)在采購合同中明確相關(guān)要求，對在規(guī)定期限內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等問題時的處理（如索賠、退換及消除影響等）也應(yīng)在合同中予以明確。5.3采購產(chǎn)品的驗證具體執(zhí)行DXC/HSE—C—011《采油廠采購物資質(zhì)量管理規(guī)定》。5.4采購產(chǎn)品的儲存及保管1)采購產(chǎn)品入庫前，必須經(jīng)過驗收。驗收中發(fā)現(xiàn)盈虧、損壞、質(zhì)差或與憑證不相符等情況，必須查明原因，落實責(zé)任，及時處理；2)產(chǎn)品驗收后，應(yīng)按要求進帳，并用標(biāo)簽或標(biāo)牌等進行標(biāo)識，保證帳、卡、物相符；3)產(chǎn)品進庫要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和要求進行標(biāo)識，做到分區(qū)分類，妥善保管；4)產(chǎn)品入出庫要專人負(fù)責(zé)，均應(yīng)遵守“先入先出”原則；5)根據(jù)產(chǎn)品特性和相應(yīng)的規(guī)定，做好環(huán)境溫濕度控制；6)對有儲存期規(guī)定的產(chǎn)品，要標(biāo)識明確，記清出、入庫日期；7)對庫存產(chǎn)品每季度進行一次盤點，每月進行一次保存狀態(tài)的清查。做好防蝕、防變質(zhì)、防損壞、保安全的防護措施。對即將到儲存期的產(chǎn)品，應(yīng)提前處理；8)到達物資的安全管理應(yīng)確保物資堆放地消防設(shè)施健全、完好，保管員應(yīng)熟知物品的物理、化學(xué)特性的業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法；9)危險品應(yīng)單獨隔離存放，并應(yīng)有危險品標(biāo)志。5.5對供應(yīng)商的考核監(jiān)控5.5.1供應(yīng)商提供的設(shè)備、材料、器材應(yīng)符合國家和采油廠有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)境的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.5.2供應(yīng)商應(yīng)建立完善的售后服務(wù)和質(zhì)量保證體系。5.5.3對供應(yīng)商監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題的處置物資供應(yīng)站對供應(yīng)商的質(zhì)量問題填寫DXC/HSE—J—031《器材質(zhì)量信息反饋單》，限期整改，到期無明顯改進者，可向上級部門建議取消供應(yīng)商資格。6相關(guān)程序、文件和記錄6.1DXC/HSE—C—010《采油廠采購物資質(zhì)量管理規(guī)定》6.2DXC/HSE—J—028《供應(yīng)廠（商）資質(zhì)評價表》6.3DXC/HSE—J—029《DXC器材申請計劃報表》6.4DXC/HSE—J—030《工業(yè)品買賣合同》6.5DXC/HSE—J—031《器材質(zhì)量信息反饋單》

供方保證能力調(diào)查表DXC/B24-13-01廠名企業(yè)性質(zhì)廠址企業(yè)人數(shù)技術(shù)力量狀況（工程技術(shù)人員素質(zhì)及組成技術(shù)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況）管理體系運行情況工廠業(yè)績主要產(chǎn)品產(chǎn)品名稱規(guī)格型號年產(chǎn)量年產(chǎn)值備注主要生產(chǎn)車間及設(shè)備產(chǎn)品檢測手段企業(yè)負(fù)責(zé)人：填表人：電話：年月日供方評價記錄DXC/B24-13-02企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)工商部門何時發(fā)放營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照編號企業(yè)管理體系保證能力評價結(jié)論產(chǎn)品檢查情況結(jié)論：合格分供方名冊DXC/B24-13-03序號合格分供方企業(yè)性質(zhì)是否認(rèn)證合格分供方規(guī)格型號單位單價地址聯(lián)系電話備注單位名稱提供產(chǎn)品名稱

材料采購計劃DXC/B24-13-04材料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額進場時間產(chǎn)品質(zhì)量要求上旬中旬下旬

合格供方檢查記錄類別：DXC/B24-13-05產(chǎn)品名稱規(guī)格型號材質(zhì)計量單位供貨數(shù)量分供方名稱詳細地址及電話檢查人受檢人備注檢查日期：年月日

甲供物資雙方協(xié)議書DXC/B24-13-06工程名稱：建筑面積：開工時間：竣工