出口皮具箱包質(zhì)量基礎(chǔ)手冊(cè)

廣州市摩登皮具備限公司質(zhì)量手冊(cè)(根據(jù)ISO9001:原則編制)文獻(xiàn)編號(hào)：ML-QM01版次：A受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制審核批準(zhǔn)行政部01月03

文獻(xiàn)修訂履歷表修訂日期修訂前版本修訂處修訂后版本記錄人備注頁(yè)碼內(nèi)容0103所有新版發(fā)行A/0

目錄TOC\o"1-3"\h\z0.1頒布實(shí)行令 40.2術(shù)語(yǔ)和定義 50.3公司簡(jiǎn)介 60.4手冊(cè)控制范疇 70.5任命書 80.6手冊(cè)持有者名單 90.7質(zhì)量手冊(cè)管理 101.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的 112.0質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖和部門職責(zé) 123.0質(zhì)量職能分派表 154.0質(zhì)量管理體系 164.1總規(guī)定 164.2文獻(xiàn)規(guī)定 164.2.1文獻(xiàn)總規(guī)定 164.2.2質(zhì)量手冊(cè) 164.2.3文獻(xiàn)控制 164.2.4記錄控制 175.0管理職責(zé) 185.1管理承諾 185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 185.3質(zhì)量方針 185.4策劃 185.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 195.6管理評(píng)審 196.0資源管理 216.1資源提供 216.2人力資源 216.3基本設(shè)施 216.4工作環(huán)境 227.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 237.2與顧客關(guān)于過(guò)程 237.2.1顧客規(guī)定辨認(rèn) 237.2.2顧客規(guī)定評(píng)審 237.2.3與顧客溝通 247.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 247.4采購(gòu) 247.4.1采購(gòu)過(guò)程 257.4.2采購(gòu)信息 257.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 267.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 267.5.1過(guò)程管制 267.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) 267.5.3產(chǎn)品標(biāo)記與追溯性 267.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 277.5.5產(chǎn)品防護(hù) 277.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 278.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 298.1總則 298.2監(jiān)視和測(cè)量 298.2.1顧客滿意度測(cè)量 298.2.2內(nèi)部審核 298.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 308.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 308.3不合格品控制 308.4數(shù)據(jù)分析 308.5改進(jìn) 318.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃 318.5.2糾正辦法 318.5.3防止辦法 31附件一：程序文獻(xiàn)清單 33附件二：生產(chǎn)工藝流程圖 34

0.1頒布實(shí)行令頒布實(shí)行令為進(jìn)一步增強(qiáng)我司產(chǎn)品質(zhì)量管理能力，提高全員質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我司根據(jù)ISO9001:質(zhì)量管理體系原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際編制《質(zhì)量手冊(cè)》A版（如下簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自頒布之日起實(shí)行。本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是我司開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)必要遵循大綱性文獻(xiàn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，我司全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹和遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：0

0.2術(shù)語(yǔ)和定義我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中術(shù)語(yǔ)采用ISO9000：中術(shù)語(yǔ)定義某些術(shù)語(yǔ)摘要：質(zhì)量quality一組固有特性滿足規(guī)定限度。注1：術(shù)語(yǔ)“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或先進(jìn)來(lái)修飾。注2：“固有”（其相反是“外來(lái)”）就是指在某事或某物中本來(lái)就有，特別是那種永久特性。顧客滿意customersatisfaction顧客對(duì)其規(guī)定已被滿足限度感受。注1：顧客抱怨是一種滿意限度低最常用表達(dá)方式，但沒(méi)有抱怨并不一定表白顧客很滿意。注2：雖然規(guī)定顧客規(guī)定符合顧客愿望并得到滿足，也不一定保證顧客很滿意。持續(xù)改進(jìn)continualimprovement增強(qiáng)滿足規(guī)定能力循環(huán)活動(dòng)。注：制定改進(jìn)目的和謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)過(guò)程是一種持續(xù)過(guò)程，該過(guò)程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其她辦法，其成果普通導(dǎo)致糾正辦法或防止辦法。防止辦法preventiveaction為消除潛在不合格或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。注1：一種潛在不合格可以有若干個(gè)因素。注2：采用防止辦法是為了防止發(fā)生，而采用糾正辦法是為了防止再發(fā)生。糾正辦法correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其她不盼望狀況因素所采用辦法。注1：一種不合格可以有若干個(gè)因素。注2：采用糾正辦法是為了防止再發(fā)生，而采用防止辦法是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正辦法是有區(qū)別。糾正correction為消除已發(fā)現(xiàn)不合格所采用辦法。注1：糾正可連同糾正辦法一起實(shí)行。注2：返工或降級(jí)可作為糾正示例。

0.3公司簡(jiǎn)介公司正在履行ISO9001：質(zhì)量管理體系，使公司品質(zhì)管理日趨完善。地址：廣東省廣州市花都區(qū)工業(yè)區(qū)電話：傳真：郵編：518244

0.4手冊(cè)控制范疇本手冊(cè)詳細(xì)描述了公司質(zhì)量管理體系，體系按照我司現(xiàn)狀，涉及我司規(guī)模、活動(dòng)類型、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程互有關(guān)系、復(fù)雜限度、人員能力和產(chǎn)品特性等各方面規(guī)范我司質(zhì)量系統(tǒng)、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量分析和改進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。1.刪減規(guī)定：對(duì)ISO9001:原則規(guī)定無(wú)刪減。2.質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品范疇是：皮具手袋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。3.產(chǎn)品合用原則:QB/T1333-背提包

0.5任命書任命書依照我司建立質(zhì)量管理體系工作需要，決定任命公司經(jīng)理江濤為我司管理者代表，在質(zhì)量管理體系履行工作中，履行如下職責(zé)：一、依照質(zhì)量管理體系規(guī)定，組織各部門建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系，并監(jiān)督該體系長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)；二、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；三、采用辦法保證全體員工建立起滿足顧客規(guī)定意識(shí)；四、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外界各方進(jìn)行聯(lián)系?？偨?jīng)理：0

0.6手冊(cè)持有者名單手冊(cè)持有者名單序號(hào)手冊(cè)持有人／部門受控號(hào)總經(jīng)理室01業(yè)務(wù)部02版房部03生產(chǎn)部04工廠05船務(wù)部06采購(gòu)部07行政部08認(rèn)證機(jī)構(gòu)09

0.7質(zhì)量手冊(cè)管理0.7質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9001:質(zhì)量管理體系－規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況組織編寫。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)布后，由管理者代表組織定期評(píng)審，必要時(shí)按上述程序及時(shí)更改或修改。0.7同一版本質(zhì)量手冊(cè)分為受控與非受控兩種。質(zhì)量手冊(cè)可采用不同介質(zhì)貯存發(fā)放，無(wú)論是何種介質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)，其發(fā)放、使用保管都應(yīng)遵守本章節(jié)條款規(guī)定。受控版本發(fā)放對(duì)象是我司相應(yīng)部門管理人員、生產(chǎn)場(chǎng)合，由行政部登記發(fā)放，保證受控版本持有者能持有手冊(cè)最新有效版本。對(duì)外發(fā)放給顧客質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本文獻(xiàn)，非受控版本文獻(xiàn)只登記、不編號(hào)，不發(fā)放更改告知。質(zhì)量手冊(cè)按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。

1.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的我司質(zhì)量方針是：優(yōu)質(zhì)獨(dú)特，專業(yè)高效，管理規(guī)范，改進(jìn)創(chuàng)新?？傎|(zhì)量目的：產(chǎn)品合格率≥98%;準(zhǔn)時(shí)交貨率≥98%；客戶滿意度≥85分。質(zhì)量目的分解和各部門質(zhì)量目的如下：部門質(zhì)量目的記錄辦法生產(chǎn)部1、質(zhì)量問(wèn)題客戶投訴每季不超過(guò)2次質(zhì)量問(wèn)題客戶投訴次數(shù)每季行政部1、合格數(shù)/培訓(xùn)總數(shù)X100%每季業(yè)務(wù)部1、顧客滿意度85分以上滿意調(diào)查得分平均數(shù)每年工廠1、合格數(shù)/總檢查數(shù)X100%每月2、設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)X100%每月3、料帳符合率99%以上良數(shù)/總抽查數(shù)X100%每季采購(gòu)部1、來(lái)料批次合格率達(dá)98%以上合格批數(shù)/來(lái)料總批數(shù)X100%每季船務(wù)部1、準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交付批數(shù)/月交貨批數(shù)X100%每月版房部1、設(shè)計(jì)驗(yàn)證通過(guò)率達(dá)95%以上驗(yàn)證合格項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù)X100%每季

2.0質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖和部門職責(zé)2.1質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖2.2部門職責(zé)總經(jīng)理制定我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并分解到恰當(dāng)層次和部門，保證其實(shí)現(xiàn)；組織建立質(zhì)量管理體系，配備足夠人、財(cái)、物資源，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；制定我司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)策劃，我司重大人事方面調(diào)節(jié)；任命管理者代表，授權(quán)建立實(shí)行、督促檢查我司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況；建立與我司質(zhì)量體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，擬定各職能部門職責(zé)，合理分派各部門質(zhì)量職能，聘請(qǐng)或辭退高層管理人員；定期主持管理評(píng)審，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系并保證其有效性、適當(dāng)性。管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)0.5章。業(yè)務(wù)部建立客戶檔案，與客戶溝通，收集、解決關(guān)于市場(chǎng)及產(chǎn)品信息；組織合同、訂單等與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于評(píng)審；負(fù)責(zé)我司產(chǎn)品銷售出貨安排及售后服務(wù)；接受客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴并牽頭組織對(duì)投訴問(wèn)題解決回答；對(duì)客戶需求信息進(jìn)行收集與分析，對(duì)客戶滿意度進(jìn)行收集評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)管理。版房部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、樣板制作，產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)工藝改良；制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原則、質(zhì)量原則、檢查原則；負(fù)責(zé)解決公司生產(chǎn)過(guò)程中浮現(xiàn)技術(shù)、工藝、質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)解決客戶產(chǎn)品使用過(guò)程中存在技術(shù)問(wèn)題，協(xié)助做好產(chǎn)品售后服務(wù)。船務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，做好貨品防護(hù)。采購(gòu)部1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，組織評(píng)價(jià)、選取供應(yīng)商和定期評(píng)價(jià)；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔物料詢價(jià)、議價(jià)和采購(gòu)下單及跟催。生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)建立我司產(chǎn)品質(zhì)量檢查規(guī)范各項(xiàng)文獻(xiàn)；2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料、加工過(guò)程和成品質(zhì)量檢查管理；3）負(fù)責(zé)不合格品控制；4）生產(chǎn)部有權(quán)扣留不符合物料投入生產(chǎn)，有因質(zhì)量問(wèn)題未達(dá)原則可以停止生產(chǎn)和成品出貨權(quán)力；5）負(fù)責(zé)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)管理工作；6)運(yùn)用記錄技術(shù)分析，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系關(guān)于數(shù)據(jù)綜合分析和改進(jìn)控制；7)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)籌劃與交期管理。工廠（車間、倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序確認(rèn)，負(fù)責(zé)員工崗位技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)籌劃，保證生產(chǎn)訂單準(zhǔn)時(shí)完畢，保證產(chǎn)品交貨期；嚴(yán)格控制生產(chǎn)質(zhì)量和安全，嚴(yán)格執(zhí)行工藝控制規(guī)定及有關(guān)質(zhì)量管理制度；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記、包裝和防護(hù)，需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行追溯；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理，實(shí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備、工具安全使用；按程序文獻(xiàn)和工作指引工作，保證生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境安全、健康、衛(wèi)生；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和成本控制；執(zhí)行不合格品處置決定；做好倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理，合理運(yùn)用空間；負(fù)責(zé)有關(guān)原輔物料、半成品和成品進(jìn)、出、存工作；行政部1）負(fù)責(zé)我司人員招聘和員工培訓(xùn)和考核；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理及質(zhì)量記錄控制管理；3）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)維護(hù)、公司辦公樓、廠房維護(hù)，員工生活等行政后勤事務(wù)管理。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、用電正常供應(yīng)及公司設(shè)施維護(hù)；

3.0質(zhì)量職能分派表部門規(guī)定總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部工廠行政部采購(gòu)部船務(wù)部版房部4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定★○○○○○○○○4.2.1總則★○○○○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)○★○○○○○○○4.2.3文獻(xiàn)控制○○○○○★○○○4.2.4記錄控制○○○○○★○○○5管理職責(zé)5.1管理承諾★○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針★○○○○○○○○5.4.1質(zhì)量目的★○○○○○○○○5.4.2★○○○○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限★○○○○○○○○5.5.2管理者代表★○○○○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通★○○○○○○○○5.6管理評(píng)審★○○○○○○○○6資源管理6.1資源提供★○○○○○○○○6.2人力資源○○○○○★○○○6.3基本設(shè)施○○○○★★○○○6.4工作環(huán)境○○○○★○○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○○○○○○○★7.2與顧客關(guān)于過(guò)程○○★○○○○○○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)○○○○○○○○★7.4采購(gòu)○○○○○○★○○○○★★○★○○○★○○○○7.5.3標(biāo)記和可追溯性○○★○○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)★○○○○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○★○○○7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制○○★○○8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1★○○○○8.2.1顧客滿意○○★○○○○○○8.2.2內(nèi)部審核○★○○○○○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○★○○○○○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量★○○○○8.3不合格品控制○○★○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○★○○○○○8.5改進(jìn)○○○★○○○○○（打“★”為重要責(zé)任部門，打“○”為協(xié)助部門）4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定我司按照ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》結(jié)合公司特點(diǎn)和公司管理規(guī)定，建立并保持了符合質(zhì)量管理體系原則質(zhì)量管理體系，并加以貫徹實(shí)行、保持、改進(jìn)，以保證提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及公司管理水平，全面滿足顧客需求，保證公司持續(xù)發(fā)展。同步，我司依照既有產(chǎn)品復(fù)雜限度以及顧客規(guī)定，擬定質(zhì)量管理體系構(gòu)造和過(guò)程，并保證過(guò)程符合規(guī)定。我司執(zhí)行ISO9001:原則中除聲明進(jìn)行刪減外條款。我司當(dāng)前沒(méi)有外包過(guò)程，后來(lái)如有將按照本手冊(cè)7.4采購(gòu)控制和8.24.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1文獻(xiàn)總規(guī)定我司建立并保持如下質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)：我司質(zhì)量方針和目的。質(zhì)量手冊(cè)即本手冊(cè)。程序文獻(xiàn)（見(jiàn)附錄一：程序文獻(xiàn)清單）。作業(yè)文獻(xiàn)。我司為保證各過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)，涉及生產(chǎn)工藝、檢查規(guī)程和作業(yè)指引書等。體系文獻(xiàn)所規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量記錄。關(guān)于質(zhì)量管理體系外來(lái)文獻(xiàn)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)我司編制符合ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系范疇、公司質(zhì)量方針、目的、管理體系中各過(guò)程先后順序和過(guò)程之間互相作用進(jìn)行描述，明確各過(guò)程有效控制辦法和準(zhǔn)則，并明確對(duì)有關(guān)程序文獻(xiàn)引用，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作適當(dāng)性、充分性和有效性。4.2.3文獻(xiàn)控制我司編制實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行控制，控制內(nèi)容涉及：文獻(xiàn)發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準(zhǔn)，以保證其精確性和合用性；必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審和更新，文獻(xiàn)更新修改后應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；制作辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)文獻(xiàn)清單；對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行發(fā)放控制以保證使用場(chǎng)合獲得文獻(xiàn)是有效版本；使用者應(yīng)保證文獻(xiàn)清晰，易于辨認(rèn)和控制；保證策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必要外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；對(duì)保存作廢文獻(xiàn)進(jìn)行作廢標(biāo)記，防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；對(duì)于與質(zhì)量關(guān)于電子媒體文獻(xiàn)進(jìn)行管理控制，以防止丟失和誤改。行政部為文獻(xiàn)歸口管理部門，各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)文獻(xiàn)管理。4.2.4記錄控制我司制定并實(shí)行《記錄控制程序》，以保證質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄得到有效控制，從而提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作根據(jù)?？刂苾?nèi)容涉及：標(biāo)記、收集、歸檔、貯存、檢索、保存和處置規(guī)定。行政部歸口質(zhì)量管理記錄控制，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄管理和控制實(shí)行。4.3有關(guān)文獻(xiàn)4.3.1《文獻(xiàn)控制程序》QP4014.3.2《記錄控制程序》QP402

5.0管理承諾5.1管理承諾總經(jīng)理組織開(kāi)展如下活動(dòng)，以提供建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性證據(jù)：通過(guò)培訓(xùn)或宣傳形式，向我司各級(jí)人員傳達(dá)滿足客戶規(guī)定和法規(guī)規(guī)定重要性，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遵守有關(guān)法律法規(guī)；制定文獻(xiàn)化質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，傳達(dá)我司各級(jí)人員貫徹執(zhí)行；定期組織管理評(píng)審活動(dòng)；通過(guò)配備適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境、人員培訓(xùn)，保證各質(zhì)量活動(dòng)得到適當(dāng)資源和信息。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理明確以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為我司質(zhì)量目的內(nèi)容，并在我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的中體現(xiàn)，在與顧客關(guān)于生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，明確顧客需求和盼望，并在我司各層次文獻(xiàn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則中詳細(xì)體現(xiàn)和實(shí)行。在擬定顧客需求和盼望時(shí)，我司同步承諾履行與我司產(chǎn)品、服務(wù)關(guān)于義務(wù)，及符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理擬定我司質(zhì)量方針并形成文獻(xiàn)頒布（見(jiàn)1.0），我司質(zhì)量方針：是我司總質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向；是我司對(duì)滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所作承諾；是制定和評(píng)審我司質(zhì)量目的框架和基本；管理者代表增進(jìn)我司各級(jí)人員就質(zhì)量方針達(dá)到一致溝通和理解，以指引實(shí)行質(zhì)量職能；在年度管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，以保持持續(xù)適當(dāng)性和有效性。質(zhì)量方針是構(gòu)成本手冊(cè)一某些，按4.2.3進(jìn)行有效文獻(xiàn)控制。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的我司建立質(zhì)量目的應(yīng)符合我司質(zhì)量方針規(guī)定，有關(guān)職能部門對(duì)我司總目的進(jìn)行分解，建立本部門質(zhì)量目的。質(zhì)量目的量化可測(cè)，體現(xiàn)我司質(zhì)量規(guī)定，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品、服務(wù)規(guī)定所需內(nèi)容。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃我司為實(shí)現(xiàn)已制定質(zhì)量目的，對(duì)我司過(guò)程、資源加以辨認(rèn)和策劃，形成了文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系。在質(zhì)量管理體系策劃更改期間，按4.2.35.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限我司制定了《質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖》、《質(zhì)量職能分派表》及《崗位闡明書》，明確規(guī)定各級(jí)部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，管理者代表職責(zé)見(jiàn)0.5章。5.5.3內(nèi)部溝通我司通過(guò)自下而上及自上而下形式實(shí)現(xiàn)職能溝通，通過(guò)內(nèi)審及管理評(píng)審、內(nèi)部會(huì)議、文獻(xiàn)、培訓(xùn)、宣傳等方式對(duì)體系實(shí)行及其有效性進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)性、適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.2管理評(píng)審輸入涉及如下內(nèi)容：內(nèi)審、外審成果分析；顧客投訴回饋信息分析，供方質(zhì)量分析；過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量分析；糾正和防止辦法實(shí)行狀況分析；以往管理評(píng)審回顧，及跟蹤辦法；也許影響質(zhì)量管理體系變更，內(nèi)部和外部狀況分析；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的完畢狀況及其適應(yīng)性；對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議。5.6.3管理評(píng)審輸出涉及與如下方面關(guān)于辦法：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)辦法；對(duì)顧客規(guī)定產(chǎn)品或服務(wù)改進(jìn)辦法；關(guān)于資源配備改進(jìn)、籌劃等；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的與否修改。管理者代表組織編制管理評(píng)審籌劃、負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審會(huì)議資料、并編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至關(guān)于部門。管理評(píng)審記錄按4.2.4規(guī)定進(jìn)行控制。管理評(píng)審所提出糾正辦法或防止辦法按《糾正辦法和防止辦法控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.7有關(guān)文獻(xiàn)5.7.1管理評(píng)審籌劃5.7.2管

6.0資源管理6.1資源提供我司擬定并提供質(zhì)量管理體系所需資源，以實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。資源（涉及人力資源、各類生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境等）提供涉及：配備可以勝任崗位工作人員；配備和維持為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需基本設(shè)施；擬定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。6.2人力資源為保證從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作人員可以勝任，我司制定并實(shí)行《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源控制涉及：擬定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作人員所必要能力；提供培訓(xùn)或采用其他辦法使其達(dá)到相應(yīng)能力；保證她們達(dá)到必要能力；開(kāi)展考核、測(cè)試、評(píng)估，以評(píng)價(jià)所采用辦法有效性；保證員工結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做貢獻(xiàn)；保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等證明人員能力記錄。行政部歸口管理人力資源控制。6.3基本設(shè)施我司提供開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必要工作場(chǎng)合、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施，制定并實(shí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和基本設(shè)施進(jìn)行必要檢修、維護(hù)和保養(yǎng)，保證其合用性。我司提供必要生產(chǎn)和辦公所需場(chǎng)合，由行政部負(fù)責(zé)管理；我司提供必要生產(chǎn)和檢查設(shè)備，分別由工廠和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理；我司提供必要運(yùn)送、通訊、傳真和信息系統(tǒng)等設(shè)施，由行政部負(fù)責(zé)管理；對(duì)任何改進(jìn)我司基本設(shè)施改進(jìn)需求，可由各部門提出，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以改進(jìn)。6.4工作環(huán)境為保證明現(xiàn)產(chǎn)品符合性，我司依照實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)，擬定和管理辦公場(chǎng)合、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)工作環(huán)境，以滿足質(zhì)量、安全、客戶和法律法規(guī)及其她規(guī)定。6.4.1我司提供和保持如下工作環(huán)境：與崗位規(guī)定相符合工作條件；保持車間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生；為員工職業(yè)健康安全提供防護(hù)用品；健康文明公司文化。6.5有關(guān)文獻(xiàn)6.5.1《人力資源控制程序》QP6016.5.2《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1我司由版房部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，這種策劃必要與我司質(zhì)量管理體系其他規(guī)定（如管理職責(zé)、資源管理中規(guī)定）相一致，并且必要以適于我司操作方式形成文獻(xiàn)。策劃內(nèi)容應(yīng)涉及：產(chǎn)品原則或質(zhì)量目的和規(guī)定；針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程文獻(xiàn)和資源需求；過(guò)程控制所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，涉及接受原則；為證明產(chǎn)品和過(guò)程符合規(guī)定所需記錄；各重要過(guò)程職責(zé)。我司產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)附件二。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程我司由業(yè)務(wù)部組織對(duì)于與顧客關(guān)于過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)、控制?？刂苾?nèi)容涉及：7.2.1顧客規(guī)定辨認(rèn)應(yīng)明確顧客規(guī)定，涉及：顧客規(guī)定產(chǎn)品和質(zhì)量規(guī)定，涉及交付和交付后活動(dòng)；顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要產(chǎn)品、服務(wù)規(guī)定；我司所涉及有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)責(zé)任，涉及法律和法規(guī)規(guī)定；我司已規(guī)定其他與顧客需求關(guān)于規(guī)定。7.2.2顧客規(guī)定評(píng)審我司由業(yè)務(wù)部組織對(duì)上述顧客規(guī)定實(shí)行評(píng)審，評(píng)審安排在與顧客訂立合同或接受客戶訂單前，并保證：顧客規(guī)定得到明確；若顧客沒(méi)有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定（如口頭訂單），應(yīng)在接受顧客規(guī)定前對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)；與此前規(guī)定不一致合同規(guī)定都已予解決；我司有能力滿足合同或訂單規(guī)定規(guī)定；當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，我司保證關(guān)于文獻(xiàn)記錄都得到修改，并傳遞到有關(guān)部門和人員；我司將記錄評(píng)審成果以及在此之后后續(xù)辦法。7.2.3與顧客溝通我司實(shí)行如下辦法以保證與顧客溝通：由業(yè)務(wù)部與顧客建立長(zhǎng)期聯(lián)系，并及時(shí)向顧客提供我司產(chǎn)品信息；業(yè)務(wù)部記錄有關(guān)詢問(wèn)、合同或訂單規(guī)定，涉及相應(yīng)更改，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決；我司業(yè)務(wù)部接受并解決顧客反饋信息，涉及顧客抱怨或投訴解決；其中關(guān)于質(zhì)量投訴交由生產(chǎn)部解決后，并由我司業(yè)務(wù)部回答客戶。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)版房部建立并實(shí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制。7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃版房部組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，需擬定：設(shè)計(jì)階段；適于每個(gè)設(shè)計(jì)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)職責(zé)和權(quán)限。由版房部對(duì)參加設(shè)計(jì)不同責(zé)任部門之間接口實(shí)行管理，以保證有效溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，在恰當(dāng)時(shí)，策劃輸出應(yīng)予以更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入由版房部擬定與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)涉及：功能和性能規(guī)定；合用法律法規(guī)規(guī)定；合用時(shí)，此前類似設(shè)計(jì)提供信息；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須其她規(guī)定。由版房部對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以保證其充分性與適當(dāng)性，規(guī)定應(yīng)完整、清晰，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)輸出由版房部負(fù)責(zé)完畢，應(yīng)以可以針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定；為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息；包括或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審由版房部組織，在適當(dāng)階段，根據(jù)所策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)成果滿足規(guī)定能力；辨認(rèn)任何問(wèn)題并提出必要辦法。評(píng)審參加者應(yīng)涉及與所評(píng)審設(shè)計(jì)階段關(guān)于職能代表，并保持評(píng)審成果及任何必要辦法記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)輸出滿足輸入規(guī)定，由版房部組織，采用評(píng)審、與同類產(chǎn)品比較、樣板測(cè)試等方式對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證成果及任何必要辦法記錄。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定，由版房部組織對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤?，確認(rèn)成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制由版房部擬定設(shè)計(jì)更改，并保持記錄。恰當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)更改評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。更改評(píng)審成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程建立并實(shí)行《采購(gòu)控制程序》，船務(wù)部負(fù)責(zé)釆購(gòu)之實(shí)行，保證所采購(gòu)產(chǎn)品符合組織規(guī)定，管制型態(tài)和范疇必要依所交貨產(chǎn)品效應(yīng)而定；公司把合格供方作為供貨來(lái)源。對(duì)供方評(píng)估或選取，按采購(gòu)物料重要性，采用不同方式進(jìn)行。選取和定期評(píng)估準(zhǔn)則必要在有關(guān)文獻(xiàn)中訂定，評(píng)鑒及后續(xù)跟催行動(dòng)必要記錄。經(jīng)評(píng)估合格供方，列入《合格供方名冊(cè)》。7.4.2采購(gòu)信息公司使用規(guī)范采購(gòu)文獻(xiàn)，采購(gòu)信息應(yīng)涉及采購(gòu)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交期和質(zhì)量、技術(shù)原則等，必要時(shí)還應(yīng)涉及產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定，還也許包括合用文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、原則名稱及版本。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證由生產(chǎn)部按《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》對(duì)進(jìn)料產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，保證進(jìn)料產(chǎn)品質(zhì)量；當(dāng)客戶或我司需在供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，須在采購(gòu)信息中界定預(yù)測(cè)驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1過(guò)程管制建立《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面控制。控制條件涉及：工廠獲得產(chǎn)品特性信息（如生產(chǎn)作業(yè)籌劃、圖紙等）；提供產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程、檢查規(guī)程等工作文獻(xiàn)；配備和保持適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備；配備和保持適當(dāng)檢測(cè)設(shè)備；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各工序參數(shù)和半成品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)操作人員實(shí)行培訓(xùn)，對(duì)特殊崗位人員須進(jìn)行資格承認(rèn)，合格后方可上崗作業(yè)；生產(chǎn)應(yīng)在適當(dāng)工作環(huán)境中進(jìn)行；產(chǎn)品交付方式和交付后服務(wù)活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)我司當(dāng)前需要確認(rèn)過(guò)程是油邊。我司規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程安排，合用時(shí)涉及：為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；使用特定辦法和程序；記錄規(guī)定；當(dāng)工藝條件發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3產(chǎn)品標(biāo)記與追溯性版房部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記作出規(guī)定，于接受、生產(chǎn)、交付各階段中藉由恰當(dāng)之規(guī)格及有關(guān)文字標(biāo)記產(chǎn)品；工廠車間和倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定實(shí)行標(biāo)記作業(yè)，在有可追溯性規(guī)定場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記，應(yīng)用標(biāo)簽、標(biāo)牌、現(xiàn)品表、庫(kù)存卡、放置地點(diǎn)等方式；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記。應(yīng)用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章等方式，標(biāo)明物料和產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。標(biāo)記有：合格、不合格、待解決、待檢查。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)由業(yè)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)證，并在“客戶財(cái)產(chǎn)收發(fā)記錄”登記，做好保護(hù)、維護(hù)等工作；若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時(shí)，及時(shí)與客戶聯(lián)系解決，并將解決成果記錄于“客戶財(cái)產(chǎn)收發(fā)記錄”。我司當(dāng)前未使用顧客財(cái)產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)我司針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，控制產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)，以防止產(chǎn)品受到損壞，制定和實(shí)行《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》，控制規(guī)定如下：物料、成品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)均需加以規(guī)劃區(qū)別，并予以標(biāo)記、記賬管理；貯存環(huán)境應(yīng)注意可以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、丟失；對(duì)原物料要按先進(jìn)先出原則發(fā)放和使用；產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)及數(shù)量選取適當(dāng)搬運(yùn)工具和辦法；包裝須按有關(guān)作業(yè)指引書或顧客規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制生產(chǎn)部是檢測(cè)設(shè)備歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)行檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)和控制工作。各使用部門要嚴(yán)格按照操作規(guī)程或關(guān)于規(guī)定進(jìn)行操作，并做好維護(hù)工作。我司建立檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理制度，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃規(guī)定配備檢測(cè)設(shè)備。所有用于檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備應(yīng)按如下規(guī)定進(jìn)行控制：新購(gòu)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)在投入使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期校準(zhǔn)；辨認(rèn)或標(biāo)記檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)或使用狀態(tài)；對(duì)檢測(cè)設(shè)備調(diào)節(jié)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行，以防止也許使測(cè)量成果失效調(diào)節(jié)；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止檢測(cè)設(shè)備損壞或失準(zhǔn)；檢測(cè)設(shè)備應(yīng)能溯源到國(guó)標(biāo)，當(dāng)不存在上述原則時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證根據(jù)；發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并依照評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)該設(shè)備和相應(yīng)受影響產(chǎn)品采用辦法；如使用軟件進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，使用前應(yīng)確認(rèn)軟件適當(dāng)性；保存檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。7.7有關(guān)文獻(xiàn)7.7.1《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》QP7017.7.2《采購(gòu)控制程序》7.7.3《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》7.7.4

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則我司規(guī)定、策劃和實(shí)行了為實(shí)現(xiàn)如下目所需進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)：證明產(chǎn)品符合性；保證質(zhì)量管理體系符合性；為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)；記錄辦法應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意度測(cè)量我司建立《顧客滿意度調(diào)查與分析作業(yè)程序》對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，作為質(zhì)量管理體系績(jī)效一種評(píng)價(jià)方式。8.2.2內(nèi)部審核定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合性、完整性、一致性和有效性。8.2.2.1我司制定并實(shí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程審核每年不少于一次，以保證質(zhì)量管理體系：符合ISO9001:原則規(guī)定、客戶合同規(guī)定和我司質(zhì)量管理體系規(guī)定；使我司質(zhì)量管理體系得到有效地實(shí)行和保持。8.2.2.2我司按審核活動(dòng)和區(qū)域狀況重要限度以及以往審核成果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范疇、頻次和辦法。8.2.2.3審核人員應(yīng)由受過(guò)有關(guān)培訓(xùn)且經(jīng)評(píng)估合格人員擔(dān)任。8.2.2.4審核采用回避制度，由與受審活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任審核員進(jìn)行。8.2.2.5《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中規(guī)定了籌劃制定、審核辦法、審核算施、報(bào)告成果、記錄保持以及向管理層報(bào)告職責(zé)和規(guī)定。8.2.2.6責(zé)任部門應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采用糾正和糾正辦法，原審核員負(fù)責(zé)對(duì)采用辦法效果進(jìn)行追蹤。8.2.2.7有關(guān)糾正辦法實(shí)行驗(yàn)證和成果應(yīng)作好記錄，并作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容一某些。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理者代表組織對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，其中涉及采用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、各類報(bào)表審批，每月不定期對(duì)各部門工作質(zhì)量進(jìn)行抽查（涉及檢查各項(xiàng)程序及規(guī)定執(zhí)行狀況，工作差錯(cuò)狀況、客戶抱怨?fàn)顩r和客戶滿意度調(diào)查），以便證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力；當(dāng)未能達(dá)到策劃成果時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1我司制定并實(shí)行《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?？刂苾?nèi)容涉及：進(jìn)貨檢查、自主檢查、制程檢查、最后檢查等。8.2.4.2