藥品生產(chǎn)企業(yè)物料管理全部流程模板

現(xiàn)有業(yè)務步驟調研匯報物料管理模塊綜述

組織結構供給部組織結構：儲運部組織結構：

管理綜述供給部供給部共有些人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，員工二名。崗位職責以下：供給部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總領導下，負責整個部門采購業(yè)務、部門日常工作及供給商評定工作。采購主管：在供給部經(jīng)理領導下，幫助經(jīng)理負責生產(chǎn)所用原輔包材具體采購和向兩名員工分配共用物品采購業(yè)務，供給商評定過程中數(shù)據(jù)搜集整理。員工：負責共用物品采購及部門臨時工作。儲運部儲運部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報關員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計員一名，職員三十九名。崗位職責以下：儲運部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)領導下，負責整個部門日常工作。儲運部主管：在供給部經(jīng)理領導下，關鍵負責安排原輔、包裝材料和成品接收、儲存、發(fā)放工作。報關員：關鍵負責企業(yè)進出口業(yè)務。倉管員：負責原輔包裝材料和成品接收和發(fā)放，而且填寫對應統(tǒng)計和做月末報表。統(tǒng)計員：負責成品當日出庫和入庫統(tǒng)計，共用物品收發(fā)統(tǒng)計工作。職員：負責倉庫全部物料和成品轉運和裝卸。其它業(yè)務相關部門設備部、財務部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)現(xiàn)在××股份所使用物料共分為五種類型：包裝材料（21個品種）原輔材料（其中中藥材有板有眼6個品種，化學原料有20個品種）宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳材料，現(xiàn)有100個品種）成品（21個品種）共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機物耗及五金配件）物料編碼范圍：物料類型編碼范圍成品10000～19999半成品0～29999原料、輔料30000～39999包裝材料40000～79999宣傳品及促銷品80000～89999共用物品低值易耗品10000000～19999999勞保品0000～29999999化玻品30000000～39999999機物耗40000000～49999999五金配件由設備部自行編制及管理供給商主數(shù)據(jù)現(xiàn)在××股份供給商分以下四大類：中藥材（1家）輔料（15家）包材（26家以上）共用物品（3家較為固定，其它常常變動）××股份現(xiàn)無任何供給商編碼管理系統(tǒng)。貨源清單主數(shù)據(jù)現(xiàn)在太太股份所使用物料依據(jù)類型不一樣，貨源也不相同：包裝材料和宣傳品及促銷品一個物料有兩家供給商供貨原輔材料中藥材：一個物料只有一家供給商供貨共用物品貨源不固定價格主數(shù)據(jù)每十二個月供給部對每種物料進行一次招標，以制訂整年指導價格。年中依據(jù)市場價格變動對物料進行對應價格調整。同一物料含有一家或多家供給商，但價格完全相同。全部物料采購價格均為到廠價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料進項稅。付款方法有兩種：月結（共用物品）及60天（其它物品）。供給商評定現(xiàn)在××股份已制訂了完善供給商評定制度，包含供給商準入及信譽度兩個方面。供給商準入機制關鍵指標為：報價及上十二個月供給商信譽度分數(shù)及硬件設施情況。供給商信譽度機制每個月對供給商交貨期、物料質量及物料使用情況進行評選并打分，實施末位淘汰制。關鍵問題/需求部分庫存物料庫存信息反應不立即。對供給商實際交易評定不立即（如供給商交貨期、質量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時對供給商進行評定。多種物料采購訂單實施情況跟蹤查詢繁瑣，造成各部門無法正確了解訂單實施情況。多種物料采購價格歷史統(tǒng)計查詢繁瑣。儲運部和業(yè)務相關部門之間信息交流不立即：如庫房未依據(jù)采購訂單收貨，庫房不能立即了解各部門申領數(shù)量和報批數(shù)量是否相符。無法立即對庫存物料進行有效控制，如庫存金額、使用期及其它分析指標（ABC分析）等。多種原輔包材安全庫存量現(xiàn)在還未完全定義。

相關報表/單證相關單證編號單證名稱1生產(chǎn)計劃2采購計劃3采購訂單4協(xié)議審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購置設備申請匯報13招標申請審批表14標書評審統(tǒng)計15采購訂單16設備開箱點收單17設備安裝驗收匯報18固定資產(chǎn)異動單19包裝材料補（退）料單20不合格成品臺帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗統(tǒng)計23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量統(tǒng)計26藥品購進統(tǒng)計27原輔、包裝材料外觀檢驗統(tǒng)計28不合格原輔、包裝材料臺帳及處理統(tǒng)計29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨統(tǒng)計39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單相關報表編號報表名稱1協(xié)議臺帳2供給商檔案3供給商供貨統(tǒng)計4協(xié)議審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購置設備申請匯報13日發(fā)貨和庫存匯報14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報表16輔助材料各部門領用統(tǒng)計表17月各部門共用具領用明細表18月成品報廢表19月零售統(tǒng)計表20月送禮.抽檢統(tǒng)計表21月末庫存成品---盤點表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表23月成品入庫統(tǒng)計表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表25月平衡表相關現(xiàn)有步驟清單步驟名稱步驟編號原輔料、包裝材料采購AI-MM-010共用物品采購AI-MM-020退貨至供給商AI-MM-030外協(xié)加工采購AI-MM-040采購發(fā)票校驗AI-MM-050固定資產(chǎn)采購AI-MM-060原輔包材及宣傳促銷品收貨AI-MM-070成品收貨AI-MM-080共用物品收貨AI-MM-090成品發(fā)貨(對分部庫存及用戶)AI-MM-100原輔包材及宣傳促銷品發(fā)貨(對生產(chǎn)需求)AI-MM-110共用物品領用AI-MM-120車間退貨(合格品/不合格品)AI-MM-130成品退貨(從分部到總部)AI-MM-140成品及原輔、包裝材料、中間品報廢AI-MM-150運費支付AI-MM-160盤點步驟AI-MM-170

系統(tǒng)功效實現(xiàn)范圍主數(shù)據(jù)管理供給商物料貨源清單信息統(tǒng)計采購訂單管理采購申請?zhí)幚聿少徲唵翁幚聿少徤暾埣坝唵螌徟呗酝鈪f(xié)加工訂單處理發(fā)票校驗庫存管理采購訂單收貨無采購訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨物料在庫位間轉移物料領用成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)相關物料采購及庫存情況系統(tǒng)報表業(yè)務藍圖步驟設計清單步驟編號步驟圖名TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護步驟（MM模塊）TB-MM-020標準采購步驟TB-MM-030固定資產(chǎn)采購步驟TB-MM-040委外加工采購步驟TB-MM-050對采購訂單收貨步驟TB-MM-060無采購訂單收貨TB-MM-070物料狀態(tài)轉換步驟TB-MM-080物料在不一樣庫位間轉移步驟TB-MM-090物料領用步驟TB-MM-100對生產(chǎn)發(fā)料步驟TB-MM-110退貨步驟TB-MM-120盤點步驟TB-MM-130發(fā)票校驗步驟-共用物品采購本步驟關鍵描述了共用物品采購過程。相關崗位職責分工質保部：提供化驗用具需求計劃，由部門經(jīng)理審核，儲運部復核，主管副總審批。儲運部：提供月勞動保護用具及低值易耗品需求計劃由部門經(jīng)理審核，報主管副總審批。設備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經(jīng)理審核。報主管副總審批。供給部：依據(jù)相關需求計劃進行采購。儲運部：負責收貨。單據(jù)/報表需求計劃入庫單問題分析 此步驟不能立即反應采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長久穩(wěn)定。

步驟詳述步驟名稱：共用物品采購(AI-MM-020)備注1、質保部、儲運部、設備部依據(jù)當月生產(chǎn)計劃制訂多種共用物品需求計劃，需求計劃包含：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運部復核。主管副總審批，需求計劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲運部，第三、四聯(lián)交供給部。供給部對全部需求計劃進行量分配，將各部門不一樣需求計劃第三聯(lián)交二名員工，第四聯(lián)供給部存檔，并在存檔需求計劃上填寫采購員姓名方便追蹤。

材料退貨本步驟關鍵描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料退貨過程。相關崗位職責分工生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。質保部QA：進行質量確定。供給部：提出處理意見。質保部經(jīng)理：對處理意見進行確定。儲運部：依據(jù)結果作退貨處理。財務部：進行沖帳。單據(jù)/報表偏差處理單不合格品反饋單原輔包裝材料接收單問題分析步驟處理時間長，發(fā)覺問題要層層審批。單據(jù)過多。

步驟詳述步驟名稱：材料退貨(AI-MM-030)備注生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)覺材料出現(xiàn)質量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進行確定。質保部QA人員對此批材料質量問題進行確定，供給部、質保部經(jīng)理也同時對質量問題進行確定。偏差處理單填寫完成后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲運部，并開退貨單。儲運部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供給部。供給部填寫不合格材料處理意見，并將反饋單交儲運部材料主管。儲運部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號交供給部。供給部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務部。儲運部依據(jù)紅色材料接收單退貨供給商并記帳。外加工采購本步驟關鍵描述了外加工物品采購過程相關崗位職責分工生產(chǎn)部計劃員：負責制訂生產(chǎn)計劃，分發(fā)供給部。供給部計劃員：依據(jù)生產(chǎn)計劃制訂采購計劃。供給部經(jīng)理：負責對采購計劃同意。質保部：制訂相關技術要求及加工工藝。供給部經(jīng)理及計劃員：下達加工訂單。法律事務部：審核加工訂單。財務部主管：對加工訂單復核。生產(chǎn)副總對：加工訂單進行審批。單據(jù)/報表生產(chǎn)計劃表采購計劃表加工訂單訂單審批表訂單臺帳供給商檔案

步驟詳述步驟名稱：外加工采購(AI-MM-040)備注供給部計劃員依據(jù)月生產(chǎn)計劃、供給商應標價，結合產(chǎn)品需要物品需要量及損耗率制訂采購計劃。同意后采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結合儲運部提供材料日報表扣減庫存材料及未完成采購訂單量進行筌訂月外加工訂單。同時質保部確定外加工訂單技術要求和加工工藝。外加工訂單及技術要求、加工工藝由法律事務部進行條款審核。財務部主管對外加工訂單金額、付款方法進行復審。審批合格訂單交供給商，由供給商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質保部QA人員進行全過程監(jiān)控。采購發(fā)票校驗本步驟關鍵描述了對供給商發(fā)票進行處理過程。相關崗位職責分工供給部：負責對發(fā)票和材料接收單進行復核財務部：負責對供給部提供付款申請書和供給商發(fā)票進行復核單據(jù)/報表材料接收單付款申請書問題分析

步驟詳述步驟名稱：采購發(fā)票校驗(AI-MM-050)備注供給部依據(jù)儲運部提供并經(jīng)過質保部確定合格材料接收單對發(fā)票進行復核。

固定資產(chǎn)采購本步驟關鍵描述了固定資產(chǎn)采購和貨物接收過程.相關崗位職責分工需求部門：填寫購置設備申請匯報。需求部經(jīng)理：負責購置設備申請匯報審核。設備部經(jīng)理：負責購置設備申請匯報復核，對招標申請審批表審核，對超出5萬元不招標設備申請匯報審核。生產(chǎn)總監(jiān)：負責對購置設備申請匯報審批。生產(chǎn)副總：負責對購置設備申請匯報審批，對招標申請審批表及標書評審統(tǒng)計審批，對超出5萬元不招標設備申請匯報審核。供給部：負責對能在商場購置成型設備采購。設備部：負責對不能在商場購置成型設備采購。法律事務部：負責對采購訂單條款審批。財務部：負責對采購訂單付款方法及采購金額審批，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財務編號并進行折舊。需求部門、設備部、供給部：共同負責對設備進行驗收。招標委員會：對招標申請表及標書評審統(tǒng)計審批，對超出5萬元不招標設備申請匯報審核?！袠藢徟順藭鴺藢徑y(tǒng)計采購協(xié)議開箱驗收單安裝驗收匯報固定資產(chǎn)移動單問題分析因為財務部和設備部在固定資產(chǎn)確實定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務對設備（固定資產(chǎn)）確實定時間遠遠遲于設備實際使用時間。

步驟詳述步驟名稱：固定資產(chǎn)采購(AI-MM-060)備注各部門需求人員依據(jù)同意年度固定資產(chǎn)申購計劃及對應財務計劃填寫購置設備申請單，交部門經(jīng)理進行審批。如無年度計劃，必需經(jīng)生產(chǎn)副總審批經(jīng)過。購置設備申請匯報需經(jīng)設備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。如在商場能購置設備交供給部處理；其它專用設備或較大設備由設備部處理。對金額小于五萬設備，不需要進行招標；金額大于五萬而不需要進行招標設備，則必需經(jīng)過審批；其它情況則必需進行招標。全部固定資產(chǎn)采購協(xié)議在經(jīng)過律師事務部審批經(jīng)過后，交財務部及生產(chǎn)副總進行審批。設備部及供給部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批;財務審核月資金預算，經(jīng)財務副總審批后，財務付款。不合格設備直接返回供給商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收匯報，交設備部或供給部。設備部填寫固定資產(chǎn)移動單。財務部校驗發(fā)票并入帳，同時返給設備部固定資產(chǎn)財務編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料收貨介紹原輔料、包裝材料接收整個過程，包含接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應有單據(jù)、表格等。相關崗位職責分工供給部主管負責提供到貨相關信息儲運部包管員負責分類對來貨初檢、請驗、標識；搬運工負責搬運；記帳員負責記總帳和分類帳質保部負責對來貨檢驗判定原輔包裝材料外觀檢驗統(tǒng)計原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))收貨單(二聯(lián))原輔包裝材料貨位卡物料臺板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類帳合格證不合格證原輔包裝材料綜合報表藥品購進統(tǒng)計宣傳品、促銷品檢驗統(tǒng)計宣傳品、促銷品綜合報表問題分析物料到貨不立即倉庫物料庫存沒措施控制

步驟名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料收貨(AI-MM-070)備注供給部、市場部主管通知儲運部倉管員將要到貨明細；儲運部倉管員對到貨物料外觀、數(shù)量等進行實步檢驗并填寫對應統(tǒng)計；此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質保部請驗；儲運部倉管員填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》（待檢）質保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲運部聯(lián)絡倉庫并發(fā)對應《合格證》或《不合格證》此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲運部填寫，副總做最終審批成品收貨儲運部接收車間成品入庫步驟.相關崗位職責分工生產(chǎn)部組長開入庫單。儲運部倉管員負責接收、標識。拉料工負責成品入庫。質保部負責成品檢驗、記帳員負責成品記帳。儲運部統(tǒng)計員負責成品庫存匯報。單據(jù)/報表入庫單(三聯(lián))成品入庫單(三聯(lián))成品總帳不合格成品臺帳成品庫存貨位卡成品臺板卡合格證不合格證成品庫存匯報成品月生產(chǎn)統(tǒng)計表成品平衡表問題分析

步驟詳述步驟名稱：成品收貨(AI-MM-080)備注倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上整批次生產(chǎn)完成后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲運部交質保部請驗=共用物品收貨介紹低值易耗品、勞保用具、化學試劑、玻璃器皿、機物耗等共用物品接收相關崗位職責分工共用物品需求部門主管每個月提供下月耗用量。供給部主管提供采購信息。儲運部倉管員負責接收檢驗來貨。搬運工負責搬運。統(tǒng)計員負責記帳。單據(jù)/報表共用物品月計劃申請表輔助材料入庫單輔助材料庫存表請購單問題分析常常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。在控制貨物單價方面比較困難。

步驟詳述步驟名稱：共用物品收貨(AI-MM-090)成品發(fā)貨(對分部庫房及用戶)介紹儲運部成品發(fā)貨步驟相關崗位職責分工客帳部主管開《發(fā)貨通知單》。儲運部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調撥單》、《送貨單》并通知承運商。倉管員、搬運工負責配貨裝車。記帳員負責記《成品總帳》、《月出庫統(tǒng)計表》、《月平衡表》。統(tǒng)計員負責填寫《當日成品庫存匯報》。單據(jù)/報表發(fā)貨通知單配貨通知單產(chǎn)品調撥單送貨單成品總帳月出庫統(tǒng)計表月平衡表當日成品庫存匯報發(fā)運跟蹤表問題分析到貨不立即較難控制當成品還處于待檢狀態(tài)時，出庫應加強控制怎樣更深入確?！栋l(fā)貨通知單》、《配貨通知單》和實際裝車數(shù)量嚴格一致成品委托第三方保留時，其發(fā)放步驟不明確

步驟詳述步驟名稱：成品發(fā)貨—對分部庫房及用戶(AI-MM-100)備注成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運工并依此單進行配貨調撥單一式六聯(lián),其中分部和總部各二聯(lián),倉庫留一聯(lián),回單一聯(lián);送貨單一式四聯(lián),其中倉庫一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品發(fā)貨介紹儲運部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放步驟相關崗位職責分工生產(chǎn)部計劃主管負責批生產(chǎn)統(tǒng)計，批包裝統(tǒng)計。市場部主管負責宣傳品分配表。儲運部倉管員負責填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》、《限額領料單》。備料工負責備料并填寫《物料卡》、《稱量統(tǒng)計》。拉料工負責拉料。記帳員負責記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。單據(jù)/報表批生產(chǎn)統(tǒng)計批包裝統(tǒng)計原輔、包裝材料庫存貨位卡庫存物料臺板卡限額領料單批料卡稱量統(tǒng)計原輔、包裝材料分類帳宣傳品、促銷品分類帳原輔、包裝材料綜合報表宣傳品、促銷品綜合報表問題分析《批饈統(tǒng)計》常常更換。倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。備好材料車間不生產(chǎn)。

步驟詳述步驟名稱：原輔包材發(fā)貨—對生產(chǎn)需求備注原輔料按稱量操作規(guī)程進行稱量,并填寫稱量統(tǒng)計原輔料發(fā)給車間時倉管員填寫限額領料單,車間確定;記帳員依限額領料單作帳共用物品領用介紹各需求部門對共用物品領用過程。相關崗位職責分工各需求部門主管及經(jīng)理負責對輔助材料領料單進行審核輔助材料領料單常常出現(xiàn)需求部門領用數(shù)量比當月申請數(shù)量多情況各需求部門人員填寫輔助材料領料單,經(jīng)同意后交儲運部處理.倉管員將共用物品交領用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲運部庫房退合格品及不合格品過程。相關崗位職責分工生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負責填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合格品）。生產(chǎn)部車間班組長負責對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）復核。生產(chǎn)部車間主管負責對偏差處理單（不合格品）復核。QA主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。供給部主管負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。質保部經(jīng)理負責對偏差處理單（不合格品）進行審核。退料申請單偏差處理單紅色領料單紅色材料接收單

步驟詳述步驟名稱：車間退貨—合格品/不合格品(AI-MM-130)備注車間生產(chǎn)人員對需退回庫房合格品開退料申請單，不合格品則開偏差處理單。退料申請單只由車間班組長進行復核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管復核，同意后將處理單交質保部及供給部進行審核。QA及供給部主管審核同意后，質保部經(jīng)理再進行確定。庫房倉管員依據(jù)退料申請單或偏差處理單進行收貨。庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)紅色領料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財務各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質保、供給及財務各一聯(lián)）成品退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部過程。相關崗位職責分工分部員工負責填寫《退貨申請單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理署名。客帳部經(jīng)理負責審批《退貨申請單》。銷售副總負責審批《退貨申請單》。質保部經(jīng)理負責審批《退貨申請單》。儲運部倉管員負責依據(jù)《退貨申請單》收貨并粘