廢品退倉程序

廢品退倉程序目的：規(guī)范化廢品的退倉程序把廢品納入ERP庫存管理，利于成本核算。加強(qiáng)公司對廢品出售的監(jiān)控。0.適用范圍：工廠各部門需報廢的物料。工作職責(zé)：貨倉部：成立廢品倉，負(fù)責(zé)報廢物料的收、發(fā)、及庫存管理。系統(tǒng)管理部：負(fù)責(zé)收發(fā)物料數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中的及時錄入與過賬處理。設(shè)管部主管：對設(shè)備類、工具類、辦公用具類等物料的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。IT部主管：對電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。原料部主管：對色母、色粉、硅膠、膠料（包括膠頭、植毛毛絲、污染料等塑膠件）的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。五金部主管：對五金料、五金邊角料、合金渣等五金件的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。制模部主管：對鐵渣、鋼渣、銅渣等制模邊角料的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。QC部主管：對無法使用、無法返工也無法打水品的次品工單物料（例已生銹的電鍍件、定錯的花紙、過期變質(zhì)的油漆等）的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。PMC主管：對庫存近三個月無法扣存也無法打水口的多余工單物料（例紙箱、貼紙、吸塑罩等）的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。3.10.保安、財務(wù)、倉庫等常駐中央收發(fā)組人員：負(fù)責(zé)出售廢品的過稱監(jiān)督簽名。3.11.總務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督報廢物料不得當(dāng)作垃圾或廢品送入垃圾房。定義：建卡物料：指領(lǐng)用時由個人在非工單倉“工具領(lǐng)用登記卡”上簽名，離廠時需退回消卡的物料，包括計算器、釘書機(jī)等辦公用具；鉗子、板手等維修工具；卡尺、鉆頭等制作工具等；庫存物料：指各倉庫的倉存物料（此文件內(nèi)不包括廢品倉倉存物料）邊角料：包括生產(chǎn)五金產(chǎn)品后不能使用的馬口鐵、不銹鐵、鐵線等五金邊角料；生產(chǎn)合金產(chǎn)品后不能使用的合金渣；制模部的鐵渣、鋼渣、銅渣；硅膠產(chǎn)品的邊角料；注塑機(jī)的膠頭；植毛部剪掉的毛絲等。其它物料：指除去建卡物料、庫存物料、邊角料以外的物料，例機(jī)器設(shè)備、辦公桌等。參考文件：無運(yùn)作流程：貨倉部成立廢品倉，在ERP內(nèi)增設(shè)廢品倉位。報廢物料的退倉：6.2.1.建卡物料、邊角料、其它物料的報廢品退倉：.由IT部在ERP系統(tǒng)內(nèi)客修一種申請報廢退倉單（或在退料單上增設(shè)退料原因、鑒定意見、審批意見）。.由使用部門列印“申請報廢退倉單”（不需要列印報廢單），退料倉庫必須選廢品倉，填寫原因經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，找相應(yīng)鑒定人填寫鑒定意見，最后經(jīng)總經(jīng)理審批同意報廢方可退入報廢倉。.建卡物料，由退料人持已審批的退料單將物料退到非工單倉，由非工單倉簽收消卡后，再將退料單連同所退物料轉(zhuǎn)交給廢品倉，轉(zhuǎn)交時需簽收登記。.邊角料與其它物料由退料人持已審批的退料單將物料直接退到廢品倉。6.2.2.庫存物料的退倉：.由貨倉部列印“調(diào)拔單”（不需要列印報廢單），調(diào)入倉庫必須選廢品倉，填寫原因經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，找相應(yīng)鑒定人填寫鑒定意見，最后經(jīng)總經(jīng)理審批同意報廢方可退入報廢倉。.由退料人持已審批的“調(diào)拔單”將物料調(diào)到廢品倉簽收。6.2.3.退入廢品倉的物料、必須有退料部門負(fù)責(zé)人簽名、鑒定人意見、總經(jīng)理審批，否則倉管有權(quán)拒收。6.2.4.廢品退料單需一式三聯(lián)，經(jīng)倉管簽收后退料部門自存一聯(lián)，由倉管交系統(tǒng)管理部過帳，過后倉管保存一聯(lián)，系統(tǒng)部保存一聯(lián)。單據(jù)交接時要相互簽收。

6.2.5.系統(tǒng)管理部過帳時需復(fù)核單據(jù)審批的有效性（重點是倉位、鑒定人意見、總經(jīng)理審批）。6.3.報廢物料的管理：6.3.1.廢品倉物料由倉管進(jìn)行做帳、按高價值、中價值、低價值進(jìn)行分類管理。6.3.2.高價值廢品（例合金渣、銅渣等）必須有專用倉庫封閉式管理，兩把鎖管理。6.3.3.報廢品達(dá)到一定數(shù)量后，由倉管列印“報廢單”連同已審批的“申請報廢退倉單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，交由劉總監(jiān)決定處理方案，并上報總經(jīng)理審批。6.4.廢品的出售：（報價、收款？？？）6.4.1.廢品的過稱：出售時由倉管、中央收發(fā)組人員（包括財務(wù)、保安）參與過磅，過磅單需財務(wù)、保安、倉管簽名有效。6.4.2.磅重單連同報廢單一起交系統(tǒng)管理部過帳，報廢單與磅重單單位一致時以磅重單數(shù)量為準(zhǔn)過帳；報廢單與磅重單單位不一致時（例計算器報廢時以個為單位，出售時以公斤為單位），以報廢單單位過帳。6.5.為利于成本核算，所有物料的報廢都必須用“申請報