物品管理制度（4篇）

第第頁物品管理制度（優(yōu)秀4篇）在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)整人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律（包含憲法和各種實(shí)在法規(guī)）、戒律、規(guī)章（包含政府訂立的條例）等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式管束、國家規(guī)定的正式管束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。想必很多人都在為如何訂立制度而苦惱吧，以下是人見人愛的我共享的物品管理制度（優(yōu)秀4篇），在大家參照的同時(shí)，也可以共享一下給您最好的伙伴。幼兒園的物品管理制度方法篇一為了使幼兒園環(huán)境美妙，整齊，干凈，培育幼兒良好的生活習(xí)慣，規(guī)范幼兒園物品擺放規(guī)律，加強(qiáng)幼兒園衛(wèi)生，物品管理，特訂立本制度，使老師能參照以下內(nèi)容更好的。管理做好本班物品。1、每班有班柜一組，由各班老師依據(jù)本班教學(xué)要求和幼兒身高，數(shù)量，年齡等特點(diǎn)，依照拿取便利，布置合理、擺放整齊、美觀、便利、易拿、易認(rèn)原則擺放物品。2、幼兒水杯、毛巾按本班幼兒數(shù)量領(lǐng)取或歸還，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上標(biāo)記專人專用。3、幼兒書包由各班老師布置固定放置位置，貼上標(biāo)簽做標(biāo)記。老師在幼兒書包上寫上幼兒姓名，讓幼兒和家長便于認(rèn)領(lǐng)。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）4、幼兒衣物由各班老師布置固定放置位置，貼上標(biāo)簽做標(biāo)記。擺放時(shí)要求整齊，易拿取。幼兒拿取時(shí)要征得老師同意，若家長或幼兒將衣物弄亂老師要將其擺放好，讓家長和幼兒覺得幼兒園干凈整齊，珍惜老師勞動(dòng)成果。幼兒衣物相同的老師可幫其在衣物隱匿處寫上幼兒姓名，以便于區(qū)分認(rèn)領(lǐng)。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）5、幼兒書本等學(xué)習(xí)用品由各班老師布置固定放置位置，貼上標(biāo)簽做標(biāo)記。并寫上幼兒姓名不要相互混淆。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）6、幼兒入園帶來的寶貴物品、玩具、圖書、零食等物品，老師一律收繳，放在固定位置，保管好，待其回家時(shí)歸還，并交代家長和幼兒以后不能帶以上物品入園。7、幼兒園玩具，教具，學(xué)習(xí)用品，幼兒日常生活用品等物品由各班老師布置固定放置位置，貼上標(biāo)簽做好標(biāo)記，以便于拿取和保管。8、每天下班前對教室及班柜進(jìn)行整理、整理及衛(wèi)生清潔，教室其它位置不放置其它任何物品。9、迎接每周五辦公室進(jìn)行的衛(wèi)生檢查評分工作。10、老師如有需要教學(xué)用品和幼兒園日常生活用品請向幼兒園辦公室書面（寫紙條）提出。11、非消耗品在離園時(shí)需要登記歸還，遺失或損壞的物品按購買原價(jià)金額賠償。請珍惜幼兒園物品。12、消耗品必需以舊品替換新品，但純消耗品（如直線紙、備課紙）不在此限。13、領(lǐng)取時(shí)須填寫領(lǐng)用登記表，不可未經(jīng)允許拿用幼兒園物品，零時(shí)借用，須適時(shí)歸還。14、老師領(lǐng)用的物品依據(jù)需要放置保管好，本著節(jié)省的原則領(lǐng)取、使用。物品管理制度篇二一、倉庫管理制度：1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪伴。3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必需服從倉管員的管理。5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必需實(shí)行相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如的確需要臨時(shí)存放必需經(jīng)經(jīng)理同意方可。7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重予以懲罰。8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。二、物品入倉制度：1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，適時(shí)有效地把握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。2、物品入倉時(shí)需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。3、物品入倉時(shí)，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。5、大型設(shè)備設(shè)施、磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必需趕往現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。6、設(shè)備工具入倉后，必需認(rèn)真記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維護(hù)和修理之用。三、物品領(lǐng)用制度：1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門主管同意方可。3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維護(hù)和修理組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。四、工具管理制度：1、各班組依據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。2、全部工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必需在各自的工具清單上簽字。3、全部的工具必需正確使用，特別是電動(dòng)工具必需正確、合理地使用，發(fā)覺問題必需立刻停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。4、全部工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必需交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得任意使用。6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必需進(jìn)行登記、建帳簽字。8、全部工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必需真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)懲不怠。10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的`工具用于不屬于小區(qū)日常維護(hù)和修理以外的維護(hù)和修理使用。11、倉管員每月會(huì)對個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必需搭配，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。12、員工在調(diào)離公司時(shí)，全部工具必需如數(shù)交回。13、此制度適用于中南花園各部門。五、物品盤點(diǎn)制度：1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購供應(yīng)緊要依據(jù)。2、為適時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用情形，搭配編制采購計(jì)劃，節(jié)省使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要訂立常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同訂立最低儲存量，依據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃，避開物資積壓所造成的揮霍資金，更要避開物資短缺而影響正常工作的開展。4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。六、物品申購制度：1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來充足物業(yè)維護(hù)和修理保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。2、依據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。3、各部門在申購物品時(shí)，必需由部門主管填具申購單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必需供應(yīng)樣品，以便利購買時(shí)精準(zhǔn)無誤。4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。5、倉管員必需認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價(jià)值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。七、物品采購制度：1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美應(yīng)用的物品。2、月計(jì)劃的采購量必需嚴(yán)格依照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時(shí)小型采購量必需按臨時(shí)填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。3、采購物品時(shí)必需遵奉并服從“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能選擇物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。4、采購的物品必需說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以適時(shí)的進(jìn)行處理，并可節(jié)省不必需的費(fèi)用支出。5、購買物品結(jié)算時(shí)，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。6、購買的物品必需開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必需開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維護(hù)和修理采購備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必需由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。9、任何人不得利用工作之便，從中取得不義之財(cái)，或有意提高物價(jià)，取得高額回扣等貪污行為，如若發(fā)覺有此行為者將對其做出嚴(yán)格處理。物品管理制度篇三第一章總則第一條為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購成本，降低庫存，加添企業(yè)效益，特指定本方法。第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。第二章物品采購的管理第四條各部門每月應(yīng)依據(jù)部門需要，編制部門'采購計(jì)劃明細(xì)表'（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)依據(jù)各部門提交的部門采購計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存情形編制'采購計(jì)劃匯總表'（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。'采購計(jì)劃匯總表'必需經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對采購計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必需填寫'用品特批單'（見表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購。第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計(jì)劃，并建立采購明細(xì)臺帳（保管期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對。采購計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持'先利庫，后采購'的工作程序，誰供應(yīng)采購依據(jù)，誰承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第六條綜合管理部每半年需對緊要、緊要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定，并建立供應(yīng)商檔案，對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，增補(bǔ)新的合格供應(yīng)商。第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。第三章物品驗(yàn)收的管理第八條所采購的貨品到達(dá)公司前，采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第九條采購的物品到達(dá)公司后，必需由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉庫人員一起依據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。第十條采購物品的入庫驗(yàn)收包含數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉管人員負(fù)責(zé)。第十一條公司所采購的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。第十二條公司購進(jìn)物品，閱歷收合格后，倉管人員必需適時(shí)填制有編號的入庫單，一式三聯(lián)。對驗(yàn)收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發(fā)覺不合格的，倉管人員應(yīng)適時(shí)通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。第十三條物品入庫后，應(yīng)當(dāng)依照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。第十四條付款時(shí)必需持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。第四章物資領(lǐng)用管理第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必需填寫公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單'及'采購計(jì)劃明細(xì)表'并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單采購計(jì)劃明細(xì)表'到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑'領(lǐng)料單'、'采購計(jì)劃明細(xì)表'按月一次領(lǐng)出。第十六條倉管人員依據(jù)完備、有效、精準(zhǔn)的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，依照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門'采購計(jì)劃明細(xì)表'上蓋'已領(lǐng)用'章，定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按把握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。第十八條每月末，由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。第十九條工程部主管依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、閱歷，編制維護(hù)和修理用料月計(jì)劃，對于常常使用的替換配件、物品、維護(hù)和修理材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫存量。依據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺帳，月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出，報(bào)倉管人員核對，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。第二十條對于不常常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。第二十一條需要維護(hù)和修理的客戶或公司部門，工程部必需依據(jù)客服中心填制的報(bào)修單'（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進(jìn)行維護(hù)和修理，所需更換的物料或所需工費(fèi)必需經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)覺予以嚴(yán)格處理，工程部主管應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。第二十二條實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員，必需持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單'，到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣，對回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉管人員應(yīng)歸類存放，無使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管