事故隱患日周月排查治理制度實施方案（2篇）

第7頁共7頁事故隱患日周月排查治理制度實施方案1.總則1.1為加強安全生產(chǎn)事故隱患管理工作，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，進一步推進公司安全事故隱患排查治理制度建設(shè)，防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《重慶市安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。1.2公司所屬各生產(chǎn)單位、各部門(以下簡稱各單位)的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理和日周月隱患排查治理活動，以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本辦法。1.3本辦法所稱事故隱患，是指各單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者受外部因素影響形成的各單位自身難以消除的隱患。1.4事故隱患日周月排查治理，是針對各單位隱患排查缺乏系統(tǒng)性、周期性、持續(xù)性的問題，對隱患日常排查的周期、內(nèi)容和排查的層級管理等予以具體化、制度化，建立隱患班組日排查、部門(車間、工段)周排查、經(jīng)理(主任、站長)月排查三級排查治理制度(以下簡稱“日周月”排查制度)，嚴(yán)格落實各單位主體責(zé)任，整體提升全公司隱患排查治理工作水平。1.5公司主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作具體負(fù)責(zé)，其他人員(部門)在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.6各單位要結(jié)合各自實際，建立完善“日清周進、周清月進、月清季進”的“三清三進”隱患治理機制。對必須立行立改的隱患，要每天清理，確保每周整改有進展；對需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動整改的隱患，要每周清理，確保每月整改有進展；對需要較長時間解決或與公司(包括職能部門)聯(lián)動整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進展。通過各級分口把關(guān)，臺賬清理銷號，形成隱患整治監(jiān)督的閉環(huán)管理。2.事故隱患分級排查治理職責(zé)2.1編制清單2.1.1班組日排查清單。班組排查主要由班組長或班組委托專人實施。主要包括常態(tài)排查和臨時性工作排查兩個部分。排查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和與安全生產(chǎn)有關(guān)的其他工作。班組排查要根據(jù)實際分別在班前、班中、班后進行。常態(tài)排查清單主要包括以下內(nèi)容：(1)員工操作規(guī)范，即操作規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況和員工個人防護用品穿戴情況等；(2)設(shè)備、設(shè)施運行及工具完好情況；(3)材料、半成品、成品狀態(tài)；(4)工作環(huán)境安全狀況；(5)管理落實情況，包括班前教育及安全技術(shù)交底、員工按清單開展隱患自查等情況；(6)其他應(yīng)排查的內(nèi)容。臨時性工作排查，指對不屬于班組常態(tài)工作，但與班組作業(yè)相關(guān)的其他作業(yè)活動(含特種作業(yè))隱患的排查。2.1.2部門(車間、工段)周排查清單。部門(車間、工段)周排查由部門(車間、工段)負(fù)責(zé)人或委托專門人員實施。主要包括以下內(nèi)容：(1)班組日排查制度執(zhí)行情況；(2)班組作業(yè)中重點設(shè)備狀態(tài)，重點工藝、重點作業(yè)規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況；(3)班組其他管理，含班前會教育及安全技術(shù)交底、作業(yè)人員資質(zhì)、勞動防護用品配發(fā)使用等情況。2.1.3經(jīng)理(主任、站長)月排查清單。經(jīng)理(主任、站長)月排查由各單位領(lǐng)導(dǎo)班子實施。主要包括以下內(nèi)容：(1)班組日排查、部門周排查制度執(zhí)行情況；(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章、制度執(zhí)行情況；(3)部門(車間、工段)班組作業(yè)中重點設(shè)備狀態(tài)，重點工藝、重點作業(yè)規(guī)程、方案、措施執(zhí)行情況。2.2分級實施2.2.1“日、周、月”的時間周期，是對各班組、部門(車間、工段)和經(jīng)理(主任、站長)三個層級隱患排查頻次的最低要求，即各個班組的排查每天至少一次，各個部門(車間、工段)的排查每周至少一次，各個經(jīng)理(主任、站長)的排查每月至少一次。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)設(shè)備、工藝按照“小時制”做出排查規(guī)定的，從其規(guī)定開展排查。各單位要根據(jù)實際，按照班組、部門(車間、工段)、經(jīng)理(廠長、礦長)三個基本層級模式劃分出不同層級的排查單元，明確層級關(guān)系，并按照不低于“日、周、月”的時間周期“底線”要求確定各個層級的排查周期。2.2.2各單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理激勵約束制度，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患。對發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵或者表彰；對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員實施處罰。2.2.3各單位應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行記錄，建立事故隱患信息檔案，按照職責(zé)分工實施治理，并將事故隱患排查治理情況向公司通報。2.2.4生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)向本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時處理。2.2.5各單位應(yīng)當(dāng)每月對本單位隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送公司負(fù)有專業(yè)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。2.2.6公司比照“日、周、月”的時間周期排查要求，建立排查制度，編制排查清單，對各單位開展隱患排查，每半年必須對各單位隱患排查實現(xiàn)全覆蓋。2.3隱患整治2.3.1各單位必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內(nèi)容，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，明確各崗位的責(zé)任人、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，并建立相應(yīng)機制確保落實。2.3.2各單位應(yīng)當(dāng)建立包括下列內(nèi)容的隱患排查治理制度：(1)明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門、班組和崗位人員隱患排查治理工作要求、職責(zé)范圍、防控責(zé)任；(2)建立“日周月”隱患排查制度，從時間、空間和管理層級上規(guī)范安全檢查，實行班組日排查、部門周排查、單位負(fù)責(zé)人月排查；(3)根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關(guān)隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，結(jié)合實際情況，編制日排查、周排查、月排查隱患排查清單，明確和細(xì)化隱患排查事項、具體內(nèi)容和排查周期；(4)明確隱患判定程序、處理措施及處理流程；(5)建立事故隱患排查治理臺賬，記錄排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所，事故隱患的具體情形、數(shù)量、環(huán)節(jié)、性質(zhì)和治理情況；對重大事故隱患排查治理情況，應(yīng)當(dāng)建檔管理，每月向公司通報事故隱患排查治理情況；2.3.3一般事故隱患由各單位(車間、工段、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時組織整改。2.3.4重大事故隱患由各單位主要負(fù)責(zé)人按照以下規(guī)定處理：2.3.4.1根據(jù)需要暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；2.____個工作日內(nèi)向公司及所在區(qū)縣(自治縣)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大事故隱患的名稱、內(nèi)容、級別、排查人員、排查時間；2.____組織開展現(xiàn)狀風(fēng)險評估；2.3.4.4根據(jù)風(fēng)險評估情況，組織制定治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案；2.____組織落實治理方案，消除隱患；2.____組織隱患治理情況評估，恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營或使用。2.3.5重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。2.3.6各單位在事故隱患治理前和治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志和警戒區(qū)域，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用后極易引發(fā)安全生產(chǎn)事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。隱患涉及相鄰地區(qū)、單位或者社會公眾安全的，各單位應(yīng)當(dāng)立即通知相鄰地區(qū)、單位，并在現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志。相鄰地區(qū)、單位應(yīng)當(dāng)支持配合。2.3.7對因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，各單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及本單位和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。2.3.8對外部因素造成的重大事故隱患，本單位自身難以排除的，應(yīng)當(dāng)向公司及屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。2.3.9對隱患的整治，必須有閉環(huán)型的記錄和臺賬。隱患整治清單可以與排查清單同表建立。對重大隱患的整治，還需要有專門的包含“五定”在內(nèi)的整治方案。3.附則3.1各單位要嚴(yán)格按照集團公司《事故隱患日周月排查治理制度實施方案》要求，制定本單位事故隱患日周月排查制度工作方案或制度，落實工作措施，確保工作制度落實。3.2各單位要認(rèn)真開展安全隱患排查整治工作，及時排查治理各類安全隱患，全面落實企業(yè)主體責(zé)任，建立企業(yè)事故隱患日周月排查治理制度長效機制。3.3本辦法自印發(fā)之日起施行。事故隱患日周月排查治理制度實施方案（二）安全事故隱患日周月排查治理制度按照市安委會____(15)號關(guān)于日周月排查治理制定實施方案的文件精神，為切實消除我校駕駛?cè)嗽跈C動車使用過程中可能存在的技術(shù)狀況或人為因素導(dǎo)致的道路安全事故隱患，避免機動車在突發(fā)狀況下對單位財產(chǎn)和他人帶來損失和影響，現(xiàn)結(jié)合單位實際，特制定如下：第一條駕校部門負(fù)責(zé)人、技能培訓(xùn)部(教練員)、部門(安全科)的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理和事故隱患日周月排查治理活動，以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本制度。第二條本制度所稱事故隱患，是指部門及班組人員違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、運行環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。第三條事故隱患日周月排查治理，是針對各崗位隱患排查缺乏系統(tǒng)性、周期性、持續(xù)性的問題，對建立隱患班組(教練員崗位)日排查、部門(安全科)周排查、法人(主要負(fù)責(zé)人)月排查三級排查治理制度(以下簡稱“日周月”排查制度)，整體提升公司隱患排查治理工作水平，為我校事故防控目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實基礎(chǔ)。第四條駕校主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作全面負(fù)責(zé)，安全科對公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患管理工作具體負(fù)責(zé)，其他人員在各自崗位職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條各單位要結(jié)合各自實際，建立完善隱患治理機制。對必須立行立改的隱患，要每天清理，確保每周整改有進展；對需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動整改的隱患，要每周清理，確保每月整改有進展；對需要較長時間解決或與駕校聯(lián)動整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進展。通過各級分口把關(guān)，形成隱患整治監(jiān)督的閉環(huán)管理。第六條班組日排查清單。班組排查主要由班組組長單獨實施。排查內(nèi)容主要對車輛安全技術(shù)狀況以及安全設(shè)施、設(shè)備是否齊全有效。班組排查根據(jù)實際分別在出車前、行車中、收車后進行。班組(組長)日排查清單主要包括以下內(nèi)容：行車前：檢查資質(zhì)證照是否齊全，是否在有效期；設(shè)備、設(shè)施運行及工具完好情況；(車輛喇叭、燈光、雨刮、油、電是否完好)；行車中。觀察各種儀表工作是否正常；安全部件(輪轂、制動等部位)是否正常；消防、防護用品是否有效；其他應(yīng)排查的內(nèi)容。收車后：油、水是否欠缺；機械部位是否嚴(yán)重磨損及其它變化；車輛停放位置、環(huán)境是否安全合理；車輛是否安全關(guān)閉；第七條部門(安全科)周排查清單。周排查由部門(安全科)責(zé)任人負(fù)責(zé)實施。主要包括以下內(nèi)容：(1)班組日排查制度執(zhí)行情況；(2)班組作業(yè)中車輛安全技術(shù)狀況、駕駛員安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；(3)班組其他管理。日排查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改情況、車輛安全設(shè)施、設(shè)備配備情況、駕駛員資質(zhì)等情況。第八條法人(主要負(fù)責(zé)人)月排查清單經(jīng)理。(主要負(fù)責(zé)人)月排查由駕校校長負(fù)責(zé)實施。主要包括以下內(nèi)容：(1)班組日排查、部門周排查制度執(zhí)行情況；(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章、制度執(zhí)行情況；(3)各科室當(dāng)月排查計劃工作及完成落實情況。(4)各科室對人、車、路、環(huán)境等管理對象排查計劃執(zhí)行及完成落實情況。(5)排查辦公場所消防安全及治安保衛(wèi)工作落實情況。第九條“日、周、月”的時間周期，是對各班組、部門和經(jīng)理三個層級隱患排查頻次的最低要求，即班組的排查每天至少一次，部門的排查每周至少一次，法人(主要負(fù)責(zé)人)的排查每月至少一次。第十條各部門的隱患排查治理納入月度安全考核。對積極發(fā)現(xiàn)、報告和消除隱患的有功人員，月度考核時在考核結(jié)果外加5分；對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員嚴(yán)格實施安全考核并按照駕校相關(guān)安全制度實施處罰。第十一條各部門應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行記錄，填寫安全檢查及隱患治理記錄表，按照職責(zé)分工實施治理，并將事故隱患排查治理情況向安全科報備。第十二條安全科應(yīng)當(dāng)每月對所屬崗位隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送職培中心安全管理辦公室。第十三條安全科必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內(nèi)容，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，明確各崗位的責(zé)任人、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，并建立相應(yīng)機制確保落實。第十四條一般事故隱患由安全科及時組織或責(zé)成相關(guān)部門人員整改。第十五條重大事故隱患由公司主要負(fù)責(zé)人按照以下規(guī)定處理：(1)根據(jù)需要暫時停止隱患機動車的運行或教練員的教學(xué)工作；(2)及時向職培中心和干校及運管所、交安辦報告重大事故隱患的名稱、內(nèi)容、級別、排查人員、排查時間；(3)組織開展現(xiàn)狀風(fēng)險評估；(4)根據(jù)風(fēng)險評估情況，組織制定治理方案，