新版計量認(rèn)證質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章01頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：頒布令頒布日期：2023-04-01頒布令依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，結(jié)合XXXX檢測有限公司實際狀況，檢測公司編制了《質(zhì)量手冊》（2023第1版）隨著公司的組織不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，于2023年的12月對該手冊進(jìn)行了改版（2023年第4版）。該手冊闡述了我檢測公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了我檢測公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，對客戶作出了鄭重的承諾，是全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的大綱性文獻(xiàn)。同時，對檢測公司所從事的各項質(zhì)量和技術(shù)活動的管理體系提出了明確、具體的規(guī)定，是服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。檢測公司全體員工必須遵照執(zhí)行。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：XXXX檢測有限公司經(jīng)理：2023年04月01日質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章02頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：公正性聲明頒布日期：2023-04-01公正性聲明為了保證XXXX檢測有限公司法律地位和檢測工作的法律效力，聲明如下：1嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行檢測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)，檢測工作按照質(zhì)量體系規(guī)定的程序運營，對委托方的檢測樣品的質(zhì)量作出客觀、科學(xué)、公正的評價，對出具的檢測報告負(fù)責(zé)。2檢測公司的檢測工作不受任何行政、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)利益和其它方面的干預(yù)和影響，不參與影響自身公正性地位的活動，獨立開展檢測工作。3檢測公司始終不渝地維護(hù)其誠信的工作態(tài)度，杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生。向委托方承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù)。4檢測公司全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽定的協(xié)議和契約，對委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任，不得用于技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。5全體員工嚴(yán)守紀(jì)律，積極進(jìn)取，歡迎社會各界對檢測公司工作給予監(jiān)督和指正。6保證公正性措施：按照質(zhì)量體系文獻(xiàn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核XXXX檢測有限公司經(jīng)理：日期：2023年04月01日質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章03頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：反商業(yè)賄賂聲明頒布日期：2023-04-01反商業(yè)賄賂聲明為保證檢測工作的獨立性不受任何行政干預(yù)，不受任何關(guān)系和部門領(lǐng)導(dǎo)的影響，不因任何經(jīng)濟(jì)利益而影響判斷的公正性，獨立開展檢測工作，特聲明如下：

1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)對本公司人員的宣傳教育，自覺抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。

2對于直接對外接觸或較易接觸的崗位，如抽樣人員、樣品管理員、現(xiàn)場檢測人員等，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由部門負(fù)責(zé)人實行監(jiān)督。

3公司嚴(yán)格執(zhí)行國家收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁謀取非法經(jīng)濟(jì)利益。

4本公司工作人員在從事檢測和其他服務(wù)工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。若確因工作失誤給顧客導(dǎo)致?lián)p失，本公司依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。5不通過不合法手段獲取客戶的服務(wù)檢測項目。不向客戶的有關(guān)工作人員饋贈禮物、鈔票、有價證券及安排高檔宴請、高消費娛樂、旅游活動。6在對客戶服務(wù)的整個過程中，不收受服務(wù)對象以各種名義給予的禮品、鈔票和各種有價證券；不接受影響公正性和獨立性的宴請，不接受服務(wù)對象安排的高消費娛樂活動、旅游活動；不在分析檢測中玩忽職守、借故遲延、推諉扯皮，不刁難、勒索服務(wù)對象。

7公司經(jīng)理應(yīng)對自覺維護(hù)中心信譽，堅持原則，忠于職守，維護(hù)檢測工作誠實性和公正性聲明的人和事給予表揚和獎勵；對違反公正性和誠實性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重限度給予批評教育、警告、直至辭退的處分。XXXX檢測有限公司經(jīng)理：日期：2023年04月01日質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章04頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：修改頁頒布日期：2023-04-01修改頁序號日期修訂章、節(jié)、頁修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章頁次：第1頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：基本概況頒布日期：2023-04-01第1章基本概況1.1檢測公司概況XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司成立于2023年，是通過XXX市工商管理局批準(zhǔn)成立的。前身為XXX建設(shè)監(jiān)理征詢有限公司檢測實驗室，2023年通過XXX交通質(zhì)量監(jiān)督站資質(zhì)等級審查，定為公路綜合丙級實驗室。為適應(yīng)市場需要，成為具有獨立法人資格的、股份制的第三方檢測機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)上接受XXX交通工程質(zhì)量監(jiān)督站和大連市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的指導(dǎo)，承擔(dān)公路工程和建設(shè)工程材料的質(zhì)量檢測工作。公司成立以來，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)、完善各項規(guī)章制度，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為提高大連地區(qū)公路工程及建筑工程質(zhì)量作出了奉獻(xiàn)。檢測公司人員50人，其中：高級工程師4人（注冊巖土工程師1人），工程師10人，本科24人、大專25人、中專1人；專業(yè)技術(shù)人員占100%，工程師占42%。檢測公司總建筑面積1800平方米，其中檢測面積1200平方米、恒溫面積200平方米；有辦公室、収樣室、水泥室、土工室、瀝青室、化學(xué)室、力學(xué)室、標(biāo)養(yǎng)室、混凝土拌和室和砌體室、門窗室、電氣室、管材管件室、環(huán)境室、節(jié)能檢測室等十余間。固定資產(chǎn)500萬元，設(shè)備資產(chǎn)原值800萬元，各種儀器設(shè)備400余臺套。檢測公司位于XXXXXXX，是固定和可移動的方式進(jìn)行檢測。檢測公司設(shè)綜合部和檢測部，分別負(fù)責(zé)綜合管理和檢測工作。檢測公司職責(zé)：1、建筑工程原材料見證取樣檢測；2、市政工程原材料見證取樣檢測；3、主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場檢測；4、室內(nèi)環(huán)境檢測；5、地基基礎(chǔ)檢測；6、鋼結(jié)構(gòu)檢測；7、節(jié)能工程檢測；8、智能工程檢測；9、公路工程綜合檢測。1.2《質(zhì)量手冊》的編寫1.2.1編寫目的和意義編寫《質(zhì)量手冊》的目的和意義是闡明我檢測公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定我檢測公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，昭示我檢測公司的對外服務(wù)能力和服務(wù)承諾；是我檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的大綱性文獻(xiàn)；是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章頁次：第2頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：基本概況頒布日期：2023-04-011.2.2編寫依據(jù)《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》。 1.2.3合用范圍適應(yīng)于我檢測公司所從事公路工程和建筑工程材料的質(zhì)量檢測工作涉及的質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)活動。1.2.4編寫規(guī)定A.明確和規(guī)定檢測服務(wù)所達(dá)成的水平和服務(wù)質(zhì)量方針、目的，并向社會做出應(yīng)有的承諾。B.《質(zhì)量手冊》中描述的管理體系要滿足《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》所列要素的所有規(guī)定。C.明確和規(guī)定檢測公司內(nèi)部各部門之間的互相關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)。D.展示和反映檢測公司的對外開展檢測的服務(wù)能力和資源配置。1.4通訊資料全稱：XXXX檢測有限公司地址：XXXXX郵政編碼：電話：0傳真：質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章頁次：第3頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：基本概況頒布日期：2023-04-011.5附件附件1-1檢測公司檢測能力一覽表附件1-2檢測公司工作流程圖附件1-3管理體系要素分工表附件1-4檢測公司人員一覽表附件1-5檢測公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表附件1-6檢測公司平面布置圖附件1-7檢測公司儀器設(shè)備一覽表附件1-8檢測公司檢測標(biāo)準(zhǔn)目錄附件1-9檢測公司程序文獻(xiàn)目錄附件1-10檢測公司作業(yè)指導(dǎo)書目錄質(zhì)量手冊章節(jié)：第2章頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：質(zhì)量方針、目的和承諾頒布日期：2023-04-01第2章質(zhì)量方針、目的和承諾1質(zhì)量方針誠實守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2關(guān)于質(zhì)量方針檢測公司加強(qiáng)誠信建設(shè)的責(zé)任，堅持“誠實守信”，就是要嚴(yán)格履行檢測協(xié)議，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，承擔(dān)應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)，用嚴(yán)謹(jǐn)求實、科學(xué)公正的態(tài)度，使用現(xiàn)行有效的檢測方法實行檢測工作。不受任何來自行政干預(yù)、外界壓力、經(jīng)濟(jì)利益和/或其它利益影響，保持判斷的獨立性和誠實性。及時向客戶出具準(zhǔn)確、科學(xué)、公正的檢測報告。3質(zhì)量宗旨以國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則，以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以誠實守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度最高、權(quán)威性最強(qiáng)的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測機(jī)構(gòu)。4質(zhì)量目的貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對外承諾，不斷改善和完善管理體系；采用有效措施，提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配備先進(jìn)設(shè)備，營造良好環(huán)境，創(chuàng)建本地區(qū)高度誠信、最強(qiáng)權(quán)威的檢測機(jī)構(gòu)。出具的檢測報告一次交驗合格率100%；客戶滿意率100%。檢測公司將質(zhì)量目的納入科室目的責(zé)任管理體系，實行跟蹤考核。5服務(wù)承諾A堅持“誠實守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，對所有客戶一視同仁，提供同等服務(wù)。B檢測公司制定措施保證一切檢測活動決不會受到來自行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及其它外部不良因素影響，更不會受到檢測公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)和員工施加的任何壓力和干擾，保證檢測活動的公正性和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。C嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，按照協(xié)議約定的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法，實行檢測活動，及時出具與檢測結(jié)果相符檢測報告。質(zhì)量手冊章節(jié)：第2章頁次：第2頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：質(zhì)量方針、目的和承諾頒布日期：2023-04-01D對客戶提供的機(jī)密信息（涉及圖紙、技術(shù)資料和數(shù)據(jù)等）和檢測數(shù)據(jù)等負(fù)有保護(hù)和保密責(zé)任，維護(hù)客戶的合法權(quán)益和所有權(quán)。E以國家法律法規(guī)和《工作人員行為準(zhǔn)則》規(guī)范全員的業(yè)務(wù)行為，杜絕有損公正行為事件發(fā)生，檢測公司及其成員決不從事檢測范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)征詢等活動。F檢測公司嚴(yán)格依照國家法律、法規(guī)行使權(quán)力，秉公辦事、不徇私情。G嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和協(xié)議約定合理收取檢測費用。H真誠和及時解決客戶的申訴和申訴和投訴，在規(guī)定期間內(nèi)對客戶的申訴和申訴和投訴作出明確答復(fù)并合理解決。I所有與檢測活動有關(guān)人員熟知和掌握管理體系文獻(xiàn)，并在檢測活動中執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和程序。質(zhì)量手冊章節(jié)：第3章頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：質(zhì)量手冊的管理頒布日期：2023-04-01第3章質(zhì)量手冊管理1概述質(zhì)量手冊是檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的大綱性文獻(xiàn)，是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。為保持其連續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。2手冊的編寫和管理職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。2.2由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實行。2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.4質(zhì)量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于檢測公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)記后方可對外發(fā)放。3手冊的修訂3.1手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。3.2在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補(bǔ)充建議。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進(jìn)行評審。3.4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。4手冊的改版4.1檢測公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級主管部門規(guī)定改版時，質(zhì)量手冊予以改版。4.2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實行之日起，舊版本同時廢止并予以回收。手冊持有者的責(zé)任5.1質(zhì)量手冊是檢測公司管理體系運營的大綱性文獻(xiàn)，檢測公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。5.2質(zhì)量手冊是公司的受控文獻(xiàn)，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、質(zhì)量手冊章節(jié)：第3章頁次：第2頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：質(zhì)量手冊的管理頒布日期：2023-04-01翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。5.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容規(guī)定貫徹執(zhí)行。5.4持有者調(diào)離檢測公司，必須交回手冊，辦理回罷手續(xù)后方可離開。6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊是檢測公司檢測活動質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文獻(xiàn)，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和規(guī)定。6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動的管理和技術(shù)規(guī)定，對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動中得以對的貫徹和執(zhí)行。6.3新調(diào)入檢測公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第1頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/2.2版次：第3版第0次修改主題：組織基本條件頒布日期：2023-04-01第4章評審規(guī)定4.1組織基本條件1概述闡明檢測公司的法律地位、法律責(zé)任、社會責(zé)任、組織和管理結(jié)構(gòu)。2法律地位和責(zé)任2.1XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司是經(jīng)瓦房店市工商管理局批準(zhǔn)成立的、具有獨立法人資格的、社會第三方開展公路工程和建筑工程材料檢測的專業(yè)機(jī)構(gòu)，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)。公司對其出具的檢查檢測報告負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。自行承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回或者補(bǔ)償責(zé)任。3公正性措施3.1檢測公司通過《公正性聲明》、《服務(wù)承諾》和《工作人員行為準(zhǔn)則》的貫徹和執(zhí)行，使員工按照規(guī)定的程序進(jìn)行工作。遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。3.2檢測公司制定《保證公正誠信程序》，保證工作人員免受任何對檢測質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部不合法的商業(yè)、財務(wù)和其它方面壓力和影響，保證檢測公司判斷的獨立性和運作的誠實性，據(jù)實出具數(shù)據(jù)和結(jié)果。4管理結(jié)構(gòu)4.1公司法定代表人為最高管理者；總經(jīng)理是由公司法人授權(quán)，全面管理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由檢測公司任命，負(fù)責(zé)管理檢測公司技術(shù)和質(zhì)量工作；檢測公司的管理體系職能人員通過任命或授權(quán)。4.2檢測公司是以固定的和可移動形態(tài)進(jìn)行檢測工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。檢測公司的各部門和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動的實行奠定堅實的基礎(chǔ)。詳見管理體系要素分工表和檢測公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第2頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：組織基本條件頒布日期：2023-04-014.3組織機(jī)構(gòu)框圖：5潛在利益沖突辨認(rèn)5.1公司及其人員應(yīng)辨認(rèn)潛在的利益沖突，不受任何對工作質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)外部的不合法的商業(yè)財務(wù)和其他方面的壓力和影響。保證檢查檢測數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確，接受公眾和資質(zhì)認(rèn)定部門的監(jiān)督。6專門委員會設(shè)立6.1設(shè)立申投訴委員會。接受客戶申訴和投訴是提高檢測公司信譽、改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是檢測公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是檢測公司的責(zé)任和義務(wù)。6.2建立《申訴和投訴解決程序》，保證客戶的申訴和投訴得到妥善解決.6.3綜合部負(fù)責(zé)受理客戶申訴和投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴要素的控制。6.4涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、協(xié)議執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第3頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：組織基本條件頒布日期：2023-04-01涉及到檢測結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。6.5調(diào)查解決嚴(yán)格按照告知的期限完畢，如有遲延應(yīng)及時告知申訴和投訴方。經(jīng)調(diào)查核算，已對客戶構(gòu)成損害的上報經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采用糾正措施，盡量挽回和減少對客戶所導(dǎo)致的損失和影響。申訴和投訴方對申訴和投訴的解決有疑問或不滿意時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。上級機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由經(jīng)理組織解決，并及時上報解決情況。申訴和投訴涉及管理體系或檢測質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時對管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施控制程序》采用糾正措施。6.6由受理人、調(diào)查人、解決人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理。結(jié)案后由綜合部負(fù)責(zé)所有過程的整理整理，交資料員歸檔保管。6.7支持文獻(xiàn)及相關(guān)文獻(xiàn)《申訴和投訴解決程序》THZJ/CX/14/4.0《內(nèi)部審核程序》THZJ/CX/19/4.0《糾正措施控制程序》THZJ/CX/16/4.0《保證公正誠信程序》THZJ/CX/08/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第1頁共6頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：人員管理頒布日期：2023-04-01第4章4.2人員管理1概述檢測公司對關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（涉及管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測質(zhì)量。工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、對檢測方法和管理體系文獻(xiàn)的掌握和理解限度，直接影響管理體系的運作和技術(shù)活動的運營，對其實行有效管理和監(jiān)督，定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)，可減少人員因素對檢測結(jié)果對的性和可靠性的影響。2人員規(guī)定2.1經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實行和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并保證其連續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運營的必備資源。E主持制訂質(zhì)量方針和目的，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)。主持管理評審工作，保證檢測工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F按客戶規(guī)定完畢約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。G組織職工參與有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸取新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量。H做好平常思想教育工作，組織全檢測公司開展文明建設(shè)活動，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán)，對檢測人員有獎勵和處罰權(quán)，對人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。2.2主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測技術(shù)管理工作。C協(xié)助經(jīng)理完畢經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B建立、實行和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并保證其連續(xù)適應(yīng)和有質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第2頁共6頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：人員管理頒布日期：2023-04-01效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完畢管理體系運營中的記錄的控制、協(xié)議評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實行和有效運營。D協(xié)辦管理體系中的文獻(xiàn)控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和防止措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)立、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)對檢測人員的培訓(xùn)和考核。2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B負(fù)責(zé)建立、實行和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并保證其連續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完畢管理體系運營中的文獻(xiàn)控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和防止措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實行和有效運營。D負(fù)責(zé)管理評審工作，準(zhǔn)備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結(jié)，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和防止措施的實行進(jìn)行跟蹤驗證。E協(xié)辦管理體系運營中記錄的控制、協(xié)議評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)立、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)管理體系運營的考核工作。2.5綜合部部長A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國家各項方針政策、管理體系文獻(xiàn)，全面完畢本室負(fù)責(zé)的各項工作及管理體系運營負(fù)責(zé)和涉及的各項工作。C完畢檢測公司事務(wù)性工作，完畢經(jīng)理交給的臨時工作。D有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第3頁共6頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：人員管理頒布日期：2023-04-012.6檢測部部長A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。C負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文獻(xiàn)進(jìn)行有效的控制：按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測；對檢測樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測人員持證上崗并定期對其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；保證儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗環(huán)境條件要達(dá)成檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用規(guī)定。D審核檢測原始記錄，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、對的性和有效性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)對抱怨的解決及偏離的糾正、糾正和防止措施的貫徹和實行。F負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系文獻(xiàn)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參與管理體系運營和管理體系內(nèi)部審核及管理評審，完畢管理體系運營涉及的本部門的各項工作。H參與能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動。I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，保證安全檢測和規(guī)范操作。J有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。2.7監(jiān)督員A具有大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由通過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測工作的平常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的對的性負(fù)責(zé)。2.8內(nèi)審員A具有大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由通過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的規(guī)定，有能力鑒定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)成規(guī)定規(guī)定。B審核員參與管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項報告。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第4頁共6頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：人員管理頒布日期：2023-04-01C對不符合的工作的糾正措施和防止措施的實行進(jìn)行跟蹤和驗證。2.9檢測人員（涉及現(xiàn)場檢測人員）A檢測人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，通過檢測技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項目相符。B檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。C認(rèn)真對的填寫原始記錄，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運算、修約和解決，檢測記錄筆跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和對的性負(fù)責(zé)。D對的操作和使用儀器設(shè)備，純熟掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時報修。E管理和維護(hù)檢測環(huán)境，使其達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)定。F參與管理體系要素在部門的運營，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測。2.10資料員（資料管理員、文檔管理員）A按照《管理體系文獻(xiàn)管理程序》、《記錄管理程序》和《檢查檢測結(jié)果發(fā)布程序》對管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，保證文獻(xiàn)的現(xiàn)行有效。B對外來技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。D對檢測公司使用文獻(xiàn)的有效性負(fù)責(zé)，做好文獻(xiàn)的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。2.11設(shè)備（計量）員A執(zhí)行《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《儀器設(shè)備溯源程序》。B負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔案。C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計劃并組織實行，對溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和記錄，對儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)記管理。D有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《儀器設(shè)備溯源程序》的行為，對儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第5頁共6頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：人員管理頒布日期：2023-04-012.12樣品員A執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。B負(fù)責(zé)常規(guī)協(xié)議評審，確認(rèn)客戶的規(guī)定。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接受、登記、編號、標(biāo)記和下達(dá)檢測任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)。D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測樣品的規(guī)定對檢測樣品進(jìn)行管理。E妥善保管接受的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。F對客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。2.13報告審核和簽發(fā)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結(jié)果的有對的的判斷力；熟悉計量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行《檢查檢測結(jié)果發(fā)布程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報告。C對檢測報告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的對的性、檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對審查結(jié)論負(fù)責(zé)。3能力控制3.1綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。3.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具有中級以上（含中級）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。3.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，通過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。3.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具有相應(yīng)資格、經(jīng)驗和檢測知識外，還需具有：①被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識，在使用過程中也許出現(xiàn)的缺陷或降級的有關(guān)知識；②法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用規(guī)定知識；③對有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。3.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以保證檢測工作質(zhì)量。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第6頁共6頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：人員管理頒布日期：2023-04-013.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜合部列入人員培訓(xùn)計劃，保證其持證上崗。4人員培訓(xùn)4.1綜合部根據(jù)檢測公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù)，制定人才培養(yǎng)規(guī)劃（涉及教育目的、培訓(xùn)目的、技能目的、安全教育、安全防護(hù)以及救護(hù)知識等），按《人員培訓(xùn)程序》組織實行。4.2崗前培訓(xùn)，新進(jìn)入檢測公司或檢測公司內(nèi)部輪崗、換崗人員，一方面進(jìn)行崗前培訓(xùn)，全面了解檢測公司質(zhì)量管理程序，掌握專業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。4.3在職培訓(xùn)，新增檢測項目、引進(jìn)新技術(shù)或檢測標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測技術(shù)提出新規(guī)定期，檢測公司要組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.4知識更新，有計劃地采用送出去或請進(jìn)來的方式，加快檢測公司工作人員的知識更新，同時還要加強(qiáng)檢測公司人員的法律法規(guī)、計算機(jī)和外語等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。5管理制度5.1所有上崗工作人員均簽訂聘用協(xié)議，明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。工作人員不得同時在兩個及以上檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)。5.2協(xié)議技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員簽訂協(xié)議前，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對其評價和確認(rèn)，以保證其具有相應(yīng)資格和能力，按管理體系運營和技術(shù)活動運作規(guī)定工作，并在其崗位上受到有效監(jiān)督。5.3技術(shù)管理層制定業(yè)務(wù)人員評價認(rèn)可方案，由綜合部組織實行。5.4檢測人員應(yīng)辨認(rèn)在檢查檢測活動中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項，簽訂保密承諾書。6人員檔案綜合部負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)、經(jīng)歷、能力、專業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎證明、論文和技術(shù)業(yè)績成果，以及檢測公司授權(quán)等信息。7支持文獻(xiàn)《人員培訓(xùn)程序》THZJ/CX/02/4.0《檢查檢測結(jié)果發(fā)布程序》THZJ/CX/29/4.0《管理體系文獻(xiàn)管理程序》THZJ/CX/10/4.0《記錄管理程序》THZJ/CX/18/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.3頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：設(shè)施和環(huán)境條件頒布日期：2023-04-01第4章4.3設(shè)施和環(huán)境條件1概述設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性的的重要因素之一，具有必要的環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制是保證檢測質(zhì)量的先決條件，是檢測工作正常進(jìn)行的基本規(guī)定。建立《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》。2設(shè)施和環(huán)境條件的建立2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的規(guī)劃建立和管理。2.2檢測部負(fù)責(zé)控制檢測設(shè)施和環(huán)境條件，制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范和貫徹控制程序。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和配備必要的設(shè)施和環(huán)境條件，使其滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢測的固定場合、設(shè)施設(shè)備、給水排水、能源、照明、采暖、通風(fēng)等要便于和利于檢測工作的正常運營。3設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測3.1采用有效措施，控制設(shè)施和環(huán)境條件對檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生的不良影響，特別在非固場合進(jìn)行檢測時，尤為注重環(huán)境條件的控制，建立以檢測部為主體的設(shè)施和環(huán)境條件控制檢測部。3.2當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格規(guī)定或?qū)z測結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時，技術(shù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，對環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控和記錄。3.3檢測人員要客觀、具體地記錄檢測過程中的環(huán)境條件及其變化，保證整個檢測過程滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法的規(guī)定。3.4在非固定場合進(jìn)行檢測時，必須具有檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境條件，以免影響檢測結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確度，并對現(xiàn)場環(huán)境條件進(jìn)行具體記錄，便于檢測結(jié)果的準(zhǔn)確判斷。3.5發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法規(guī)定期，檢測人員有權(quán)立即終止檢測工作，將如實記錄的現(xiàn)場條件，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人并及時查找因素，直到環(huán)境條件滿足規(guī)定后，方可繼續(xù)工作。4設(shè)施和環(huán)境條件的管理和維護(hù)4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實行對檢測環(huán)境條件及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護(hù)，配置停電、停水、防火等應(yīng)急狀態(tài)的安全設(shè)施，以保證人身安全和檢測工作質(zhì)量。4.2加強(qiáng)檢測部內(nèi)務(wù)管理，建立安全作業(yè)管理制度和應(yīng)急解決措施，保證化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.3頁次：第2頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：設(shè)施和環(huán)境條件頒布日期：2023-04-014.3嚴(yán)格控制在檢測活動中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質(zhì)排放，建立環(huán)境保護(hù)制度和應(yīng)急解決措施，配備解決設(shè)施，保證檢測活動中產(chǎn)生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質(zhì)等的解決符合環(huán)境保護(hù)和健康的規(guī)定。5檢測場合的管理5.1檢測場合實行嚴(yán)格區(qū)域控制，建立明顯控制標(biāo)志，非檢測人員和外來人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，外來人員進(jìn)入檢測場合需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合部辦理手續(xù)，由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。5.2檢測部的環(huán)境條件必須符合人身健康規(guī)定，采用有效措施，配備必要設(shè)施和設(shè)備，檢測人員進(jìn)入檢測區(qū)域要必須佩戴防護(hù)裝備，保證檢測人員人身安全和身體健康。5.3加強(qiáng)對危險品管理，專庫保管、分類存放、責(zé)任到人。5.4檢測室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，保證檢測/校準(zhǔn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置。4.5超過實驗室處置范圍的，應(yīng)委托環(huán)保部門處置。5支持文獻(xiàn)《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》THZJ/CX/03/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第1頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)頒布日期：2023-04-01第4章4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1概述儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是開展檢測工作的基礎(chǔ)資源，按需求合理配置并使其處在良好的受控狀態(tài)，是提高檢測質(zhì)量的保證。所配置的檢測所用的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助實行、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍。建立《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《儀器設(shè)備期間核查程序》。2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求，配備對的進(jìn)行檢測（涉及抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)解決與分析）所需的抽樣、測量和檢測設(shè)備（涉及軟件）和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。2.2使用檢測公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（借用、租用、使用客戶的儀器設(shè)備），要保證滿足準(zhǔn)則規(guī)定。未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制和管理3.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗收、安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、維修、報廢等按照《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》、《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》、《儀器設(shè)備溯源程序》等控制程序和規(guī)定執(zhí)行。3.2檢測部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建帳和儀器設(shè)備管理。儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點發(fā)生變更時，由設(shè)備管理員辦理變更登記。3.3儀器設(shè)備的操作人員要經(jīng)經(jīng)理授權(quán)后方可上崗工作。3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有過載、或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、驗證后證實存有缺陷時，立即加貼停用標(biāo)記，實行有效控制。技術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對既往檢測所導(dǎo)致的影響，評估影響范圍和限度，采用相應(yīng)補(bǔ)救措施。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的建檔設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案建立，交資料員管理。檔案涉及以下內(nèi)容：⑴儀器設(shè)備名稱；⑵制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標(biāo)記；⑶對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄；⑷目前放置地點、使用人和負(fù)責(zé)人；⑸接受時的價格、狀態(tài)（全新、用過、改裝）、驗收記錄、安裝調(diào)試報告；⑹儀器設(shè)備操作手冊、使用維護(hù)說明書(或復(fù)印件)；⑺所有檢定/校準(zhǔn)報告（證書）及下次檢定/校準(zhǔn)的日期；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第2頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)頒布日期：2023-04-01⑻設(shè)備使用和維護(hù)記錄；⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄；5儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)記設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號，建立唯一性標(biāo)記和使用狀態(tài)標(biāo)記。用“三色”標(biāo)記不同的使用狀態(tài)：綠色—合格；黃色—降級；紅色—停用（禁用）。6儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)管理6.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計量設(shè)備的記錄、編號、標(biāo)志管理。

6.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計量檢測設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計量設(shè)備檔案的管理。6.3設(shè)備管理員及技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢定及校準(zhǔn)《檢測儀器設(shè)備計量臺帳》，該臺帳涉及儀器名稱、出廠編號、位號、規(guī)格型號、國別廠家、精度等級、測量范圍、檢定周期、檢定部門、檢定日期、級別、備注，設(shè)備管理員每年一次對上表進(jìn)所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都有唯一的標(biāo)記編號。7儀器設(shè)備期間核查7.1設(shè)備管理員制定核查計劃，檢測人員按照核查方法規(guī)定進(jìn)行期間核查。7.2攜儀器設(shè)備，建立出入驗收記錄，記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護(hù)和維修8.1設(shè)備管理員是實行儀器設(shè)備有效維護(hù)的負(fù)責(zé)人。8.2儀器設(shè)備維護(hù)和維修由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，設(shè)備管理員實行，經(jīng)驗收、檢定合格后投入使用。使用和維護(hù)的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關(guān)人員取用。9標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)9.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲存過程中會有變化，而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參數(shù)直接影響到測試結(jié)果。為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以保證其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信性。9.2

核查人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本操作規(guī)程定期對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液進(jìn)行期間核查，并做好記錄。

9.3綜合部質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督期間核查的進(jìn)行。9.4核查方法：（1）自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液按照GB/T27404-2023規(guī)定效期保存，超過期限需要重新進(jìn)行雙人八平行的標(biāo)定。(2)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)從國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購買的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，核對實物與證書的名稱、編號、量值和效期，檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容器是否破損、是質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第3頁共3頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)頒布日期：2023-04-01否按照規(guī)定保存。對于已開封的，應(yīng)檢查其溶液是否澄清、變色、分層，若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄。10支持文獻(xiàn)《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》THZJ/CX/04/4.0《儀器設(shè)備期間核查程序》THZJ/CX/05/4.011相關(guān)文獻(xiàn)《儀器設(shè)備溯源程序》THZJ/CX/06/4.0《服務(wù)與供應(yīng)采購程序》THZJ/CX/12/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.1頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：管理體系建立與運營頒布日期：2023-04-01第4章4.5管理體系4.5.1管理體系建立與運營1概述管理體系是為實行質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。為了實行質(zhì)量管理，檢測公司設(shè)立了并按規(guī)定分派相應(yīng)職能的組織結(jié)構(gòu)，使質(zhì)量活動按規(guī)定程序進(jìn)行。2管理體系的建立2.1按照《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（分包除外）要素規(guī)定，結(jié)合本檢測公司實際建立和保持與承擔(dān)的檢測工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，它涵蓋了檢測公司固定、可移動檢測設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測結(jié)果所有過程的質(zhì)量活動。3管理體系文獻(xiàn)規(guī)定3.1管理體系要素形成文獻(xiàn)（即管理體系文獻(xiàn)），使有關(guān)人員能方便獲得和有效使用。3.2管理體系文獻(xiàn)分四個部分：質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄。3.3質(zhì)量手冊是大綱性文獻(xiàn)，它描述了管理體系，明確了質(zhì)量方針、目的，將《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要素轉(zhuǎn)化為適合檢測公司情況的質(zhì)量管理和技術(shù)活動規(guī)定。3.4程序文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊的支持性文獻(xiàn)，規(guī)定了質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)、程序和支撐性登記表格。3.5作業(yè)指導(dǎo)書是有關(guān)任務(wù)如何實行和記錄的具體描述。用以指導(dǎo)某個具體過程、描述事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)的可操作性文獻(xiàn)。3.6質(zhì)量和技術(shù)記錄：記錄可用認(rèn)為可追溯性提高文獻(xiàn)，并提供驗證、防止措施和糾正措施的證據(jù)。4管理體系的運營4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)的宣貫，保證全體員工對其獲取、理解并執(zhí)行。4.2質(zhì)量監(jiān)督員對質(zhì)量、技術(shù)活動實行跟蹤監(jiān)控。4.3經(jīng)理有措施保證管理體系連續(xù)、有效運營，措施涉及：勝任崗位人員的配備；檢測環(huán)境的保持；儀器設(shè)備和設(shè)施的配備；現(xiàn)行有效文獻(xiàn)的提供；質(zhì)量活動目的、規(guī)程和細(xì)則的制定和實行；檢測過程的辨認(rèn)、建立和有效控制；質(zhì)量、技術(shù)活動結(jié)果的記錄和保存。4.4連續(xù)保持對員工進(jìn)行管理體系文獻(xiàn)的宣貫和培訓(xùn)，按計劃實行管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，及時對發(fā)現(xiàn)的問題采用糾正和防止措施等，達(dá)成管理體系的有效實行和持續(xù)改善。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不斷修訂和完善體系文獻(xiàn)。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.2頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：質(zhì)量手冊頒布日期：2023-04-014.5.2質(zhì)量手冊1概述質(zhì)量手冊是檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的大綱性文獻(xiàn)，是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。為保持其連續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。2手冊的編寫和管理職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。2.2由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實行。2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.4質(zhì)量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于檢測公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)記后方可對外發(fā)放。3手冊的修訂3.1手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。3.2在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補(bǔ)充建議。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進(jìn)行評審。3.4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。4手冊的改版4.1檢測公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級主管部門規(guī)定改版時，質(zhì)量手冊予以改版。4.2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實行之日起，舊版本同時廢止并予以回收。手冊持有者的責(zé)任5.1質(zhì)量手冊是檢測公司管理體系運營的大綱性文獻(xiàn)，檢測公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。5.2質(zhì)量手冊是公司的受控文獻(xiàn)，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.2頁次：第2頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：質(zhì)量手冊頒布日期：2023-04-01翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。5.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容規(guī)定貫徹執(zhí)行。5.4持有者調(diào)離檢測公司，必須交回手冊，辦理回罷手續(xù)后方可離開。6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊是檢測公司檢測活動質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文獻(xiàn)，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和規(guī)定。6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動的管理和技術(shù)規(guī)定，對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動中得以對的貫徹和執(zhí)行。6.3新調(diào)入檢測公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.3頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：公正性與可信度建立頒布日期：2023-04-014.5.3公正性與可信度建立1概述檢查檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其工作的公正性和誠實性，為避免其他因素對公司公正性與可信度的影響，排除與客戶之間也許發(fā)生的利益沖突，規(guī)范人員的職業(yè)行為。2

職責(zé)和權(quán)限

2.1

最高管理者：發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、誠實性措施，組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查，帶頭抵制來自上級和其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干預(yù)，制定有關(guān)獎懲規(guī)定。

2.2

技術(shù)主管：協(xié)助最高管理者制定在檢測活動中保證公正性和誠實性的具體措施并監(jiān)督實行，保證檢測全過程的誠實性，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告的逐級審批制度落到實處。

2.3

質(zhì)量主管：把執(zhí)行本程序文獻(xiàn)的情況納入內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實行情況，對審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和防止措施并組織跟蹤檢查。

2.4

部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員：監(jiān)督檢測人員誠實出具檢測數(shù)據(jù)，嚴(yán)格校核程序，及時制止違反誠實和公正的行為并如實向技術(shù)和質(zhì)量主管反饋。

2.5

最高管理者應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。3

公正性、誠實性措施的制定和宣貫

3.1

最高管理者應(yīng)制定公正性、誠實性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。3.2

最高管理者或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體員工大會上宣貫公正性聲明及措施。3.3

必要時可把措施張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的監(jiān)督。4

公正性和誠實性措施的要點

4.1

在檢測活動中，要排除或抵制一切來自經(jīng)營、財務(wù)、行政等部門的干予和壓力，客觀公正，獨立進(jìn)行檢測和判斷，以相同的意識為所有客戶提供服務(wù)。

4.2在檢測工作中尊重科學(xué)，忠實于客戶，嚴(yán)格依據(jù)檢測數(shù)據(jù)做出結(jié)果鑒定。4.3

管理層在制定年度計劃時應(yīng)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和保證檢測質(zhì)量前提下完畢檢測任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。

4.4

對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不合法干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的規(guī)定予以抵制，必要時管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制。

4.5

本機(jī)構(gòu)出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個人行為結(jié)果，技術(shù)主管、檢測室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)保證檢測、校核、審批三級簽字確認(rèn)制度落到實處。4.6

樣品管理員應(yīng)把好檢測樣品接受關(guān)，防止用戶和檢測人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.3頁次：第2頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：公正性與可信度建立頒布日期：2023-04-01

務(wù)往來。4.7

誠實是公正的前提，檢測室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅持原則不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足規(guī)定的檢測活動以及對檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應(yīng)如實告知客戶。

4.8

觀測結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以實時記錄5支持文獻(xiàn)《管理體系文獻(xiàn)管理程序》THZJ/CX/10/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.4頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：文獻(xiàn)控制頒布日期：2023-04-014.5.4文獻(xiàn)控制1概述本節(jié)對管理體系文獻(xiàn)的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和管理等控制過程的闡述，其目的是使檢測公司員工及時獲得和使用現(xiàn)行有效文獻(xiàn)版本，以保證管理體系的有效運營。建立《管理體系文獻(xiàn)管理程序》，保證管理體系文獻(xiàn)現(xiàn)行和有效2文獻(xiàn)分類2.1按管理體系文獻(xiàn)的來源分為：內(nèi)部文獻(xiàn)（手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)和登記表格等）和外部文獻(xiàn)（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。2.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。3文獻(xiàn)管理3.1綜合部是管理體系文獻(xiàn)控制的職能部門，其內(nèi)部設(shè)有資料員，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)標(biāo)記、發(fā)放、回收等管理和控制工作。3.2各科室負(fù)責(zé)本部門使用的文獻(xiàn)的控制和管理。4文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布和控制4.1內(nèi)部文獻(xiàn)編制完畢后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2外來文獻(xiàn)需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員確認(rèn)后使用。4.3檢測公司資料員填寫《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》，具體記錄文獻(xiàn)的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門、領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人等，以便查閱和防止使用無效、作廢文獻(xiàn)。4.4綜合部每年進(jìn)行一次文獻(xiàn)的審查和清理，以保證管理體系文獻(xiàn)的連續(xù)有效、合用和滿足使用規(guī)定。4.5新文獻(xiàn)發(fā)布后，無效和作廢文獻(xiàn)及時撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對需要保存的作廢文獻(xiàn)（如法律等）要加蓋“失效作廢、保存禁用”印章。5文獻(xiàn)標(biāo)記5.1管理體系文獻(xiàn)具有唯一性標(biāo)記，涉及：狀態(tài)標(biāo)記、文獻(xiàn)編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機(jī)構(gòu)等。5.2管理體系文獻(xiàn)唯一性標(biāo)記，由資料員的對所編制的文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記。6文獻(xiàn)更改6.1對于管理體系文獻(xiàn)的更改，由原編寫、審批人負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫、審核和批準(zhǔn)。如需指定其別人員進(jìn)行更改，被指定更改人應(yīng)具有相應(yīng)的職位并能獲得進(jìn)行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6.2管理體系文獻(xiàn)更改或新增內(nèi)容，在程序文獻(xiàn)相應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁中注明更改日期和更改人。6.3所有受控文獻(xiàn)不允許采用手寫修改。7支持文獻(xiàn)《管理體系文獻(xiàn)管理程序》THZJ/CX/10/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.5頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：協(xié)議評審頒布日期：2023-04-014.5.5協(xié)議評審1概述協(xié)議是指本檢測公司與客戶之間以任何（書面或口頭）方式設(shè)立、變更、終止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對差異的理解、認(rèn)同和解決的表達(dá)形式。協(xié)議評審的目的是明確和理解客戶規(guī)定，并使雙方均能接受和認(rèn)可，達(dá)成雙贏。建立《標(biāo)書、協(xié)議評審程序》，保證客戶的規(guī)定得到滿足。2協(xié)議評審內(nèi)容2.1客戶提出所有規(guī)定。2.2檢測公司的能力和資源能否滿足客戶規(guī)定(涉及法律、財務(wù)和交付時間等)。3協(xié)議評審時間3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是協(xié)議評審負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的協(xié)議評審。3.2綜合部是協(xié)議評審職能部門，負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡樸的反復(fù)的協(xié)議評審和協(xié)議管理。3.3檢測工作開始前進(jìn)行，通過評審解決與客戶之間的分歧，取得對協(xié)議一致認(rèn)同。3.4口頭方式協(xié)議，在檢測工作開始前一方面要得到客戶有效確認(rèn)。4協(xié)議的修改4.1協(xié)議在執(zhí)行過程中任何一方提出修改規(guī)定，應(yīng)及時受理，報相應(yīng)負(fù)責(zé)人或部門按協(xié)議評審內(nèi)容規(guī)定重新組織協(xié)議評審。4.2由于檢測公司因素發(fā)生協(xié)議不符合工作，綜合部應(yīng)及時與客戶溝通，協(xié)調(diào)解決。5協(xié)議評審記錄協(xié)議評審應(yīng)有記錄（涉及口頭協(xié)議的確認(rèn)記錄），協(xié)議評審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，協(xié)議評審記錄由綜合部保存。6支持文獻(xiàn)《標(biāo)書、協(xié)議評審程序》THZJ/CX/11/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.6頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：檢測分包頒布日期：2023-04-014.5.6檢測分包1概述為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量,保證檢測項目分包給符合《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的實驗室，對檢測工作的分包提出控制規(guī)定。2控制規(guī)定2.1分包的條件當(dāng)公司由于未預(yù)料(如工作量,需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具有能力)或連續(xù)性的因素(如長期分包,代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測任務(wù)分包時，必須分包給能力合格的分包單位，分包單位應(yīng)滿足分包部分工作檢測能力的規(guī)定，應(yīng)優(yōu)先選擇通過CNAS認(rèn)可或計量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及不具有能力的項目，同時應(yīng)保證分包單位有能力完畢分包任務(wù)，并能滿足相同的能力規(guī)定。2.2分包的實行（1）各檢測室技術(shù)負(fù)責(zé)人對要進(jìn)行分包的檢測任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，以《分包項目申請書》提出分包理由、項目、分包單位，報技術(shù)主管審核確認(rèn)。（2）技術(shù)主管對檢測室所提出的分包單位能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)其有能力完畢分包任務(wù)后，由技術(shù)主管批準(zhǔn)，并書面告知客戶。同時應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許（最佳是書面的批準(zhǔn)）,方可與分包單位簽訂分包協(xié)議。（3）本公司就分包工作對客戶負(fù)責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的情況時，本公司對此分包工作不向客戶負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部應(yīng)提供客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的客觀證據(jù)。（4）質(zhì)量主管應(yīng)保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊資料以及其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其所有資料應(yīng)所有存檔保存。3相關(guān)程序文獻(xiàn)《記錄管理程序》THZJ/CX/18/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.7頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購頒布日期：2023-04-014.5.7服務(wù)和供應(yīng)品的采購1概述服務(wù)和供應(yīng)品是進(jìn)行檢測工作和質(zhì)量活動的必要條件，也是影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)之一。對外部支持服務(wù)（如計量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝和調(diào)試服務(wù)）和供應(yīng)品（如檢測儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實行控制，保證檢測質(zhì)量。2采購文獻(xiàn)編制、審批2.1檢測公司所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購必須執(zhí)行招標(biāo)或比價采購，建立《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》。2.2檢測部提交采購計劃和申請，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。3供應(yīng)品供應(yīng)方選擇3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)方資質(zhì)、能力進(jìn)行評價和認(rèn)定，建立名錄。對認(rèn)定合格的供應(yīng)方，在價格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對象。4服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購，出現(xiàn)問題及時同經(jīng)理溝通。5驗收和儲存5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對檢測質(zhì)量有影響的支持服務(wù)（設(shè)施環(huán)境的設(shè)計、安裝、調(diào)試等）和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進(jìn)行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》組織驗收、予以記錄，并交綜合部保存相關(guān)記錄和資料。7支持文獻(xiàn)《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》THZJ/CX/12/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.8頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：顧客溝通及服務(wù)頒布日期：2023-04-014.5.8顧客溝通及服務(wù)1概述公司在項目招投標(biāo)、檢測服務(wù)期間等階段均與受檢測單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持互相溝通。通過對顧客的溝通及服務(wù)控制，保證顧客需求以及服務(wù)內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客規(guī)定，明確部門職責(zé)，使溝通及服務(wù)過程得以順利進(jìn)行，最大限度地滿足顧客提出的需求。2與顧客溝通的內(nèi)容信息涉及：2.1問詢、協(xié)議或訂單的解決；2.2顧客反饋、涉及顧客抱怨。3溝通的渠道和方法涉及：3.1電話、信函、文獻(xiàn)（相關(guān)的記錄）；3.2洽商、協(xié)商會、座談會及其記要/記錄；3.3圖紙會審、圖紙修改及其簽認(rèn)/核準(zhǔn)；3.4顧客滿意的專訪、工程回訪、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；3.5顧客投訴及其解決并保存記錄。4支持文獻(xiàn)《服務(wù)顧客程序》THZJ/CX/13/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.9頁次：第1頁共1頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：申訴和投訴解決頒布日期：2023-04-014.5.9申訴和投訴解決1概述接受客戶申訴和投訴是提高檢測公司信譽、改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是檢測公司開展管理體系評審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是檢測公司的責(zé)任和義務(wù)。建立《申訴和投訴解決程序》，保證客戶的申訴和投訴得到妥善解決。2申訴和投訴受理2.1客戶或其他方面（涉及內(nèi)部）的申訴和投訴,由綜合部受理。2.2上級機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由經(jīng)理受理。2.3受理申訴和投訴的同時，告知申訴和投訴方解決的期限。3申訴和投訴調(diào)查3.1涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、協(xié)議執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。3.2涉及到檢測結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。4申訴和投訴解決4.1調(diào)查解決嚴(yán)格按照告知的期限完畢，如有遲延應(yīng)及時告知申訴和投訴方。4.2經(jīng)調(diào)查核算，已對客戶構(gòu)成損害的上報經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采用糾正措施，盡量挽回和減少對客戶所導(dǎo)致的損失和影響。4.3申訴和投訴方對申訴和投訴的解決有疑問或不滿意時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。4.4上級機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由經(jīng)理組織解決，并及時上報解決情況。4.5申訴和投訴涉及管理體系或檢測質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時對管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施控制程序》采用糾正措施。5申訴和投訴記錄5.1由受理人、調(diào)查人、解決人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理。5.2結(jié)案后由綜合部負(fù)責(zé)所有過程的整理整理，交資料員歸檔保管。6支持文獻(xiàn)《申訴和投訴解決程序》THZJ/CX/14/4.07相關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部審核程序》THZJ/CX/19/4.0《糾正措施控制程序》THZJ/CX/16/4.0質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.10頁次：第1頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：不符合工作解決頒布日期：2023-04-014.5.10不符合工作解決1概述為了及時發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測過程和管理體系運營中的不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，不斷完善管理體系。對檢測過程和管理體系運營中不符合工作進(jìn)行控制和糾正

。2、職責(zé)：

2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員通過內(nèi)審辨認(rèn)不符合工作，跟蹤糾正活動和措施的實行；

2.2檢測室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員辨認(rèn)檢測過程中的不符合工作，對輕微不符合及時予以糾正，對較嚴(yán)重或會導(dǎo)致不良后果的不符合工作必要時可暫停其工作并上報技術(shù)負(fù)責(zé)人；

2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對不符合工作的嚴(yán)重性作出評估，對不符合工作可接受性和是否需扣發(fā)或追回報告甚至告知客戶取消工作作出決定；

2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正措施和批準(zhǔn)恢復(fù)工作。不符合工作的辨認(rèn)

3.1根據(jù)不符合也許導(dǎo)致的后果，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合等三種。

3.2輕微不符合是指檢測人員工作疏忽、求快圖省事、對程序和檢測方法規(guī)定不了解等因素導(dǎo)致的不會對檢測質(zhì)量導(dǎo)致不良后果的不符合。

3.3一般不符合是指對檢測/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合；

3.4嚴(yán)重不符合是指下列情況導(dǎo)致的、對檢測結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：

（1）使用曾通過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)備；

（2）使用失效標(biāo)準(zhǔn)和方法；（3）環(huán)境條件失控；

（4）能力驗證或比對結(jié)果離群或一致性不滿意；

（5）檢測質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測系統(tǒng)不正常。

不符合工作的報告

4.1公司成員發(fā)現(xiàn)不符合工作后，應(yīng)及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，除輕微不符合及時指出及時糾正外，應(yīng)填寫“糾正/防止措施規(guī)定告知單”，做好相關(guān)記錄，并向主管負(fù)責(zé)人報告。

4.2公司各級管理、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測執(zhí)行人員，有責(zé)任及時發(fā)現(xiàn)檢測過程或管理體系運營中存在的不符合或潛在不符合。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.10頁次：第2頁共2頁文獻(xiàn)編號：THZJ/SC/3.0版次：第3版第0次修改主題：不符合工作解決頒布日期：2023-04-015不符合工作的解決

5.1當(dāng)檢測/校準(zhǔn)、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情況時，應(yīng)及時向當(dāng)事人員指出并向部門負(fù)責(zé)人報告，采用以下措施：

a）只要鑒定不符合沒有偏離程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)，沒有對檢測結(jié)果導(dǎo)致影響，可立即實行糾正，由部門負(fù)責(zé)人組織糾正活動，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確認(rèn)實行糾正到位即可關(guān)閉不符合。

b)

在糾正活動關(guān)閉后，即可恢復(fù)正常的檢測/校準(zhǔn)工作。此類不符合不必填寫《糾正/預(yù)防措施規(guī)定告知單》。5.2當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)活動已經(jīng)偏離了程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)并形成了不符合工作時，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報告，由部門負(fù)責(zé)人采用以下措施：

a）立即暫停檢測/校準(zhǔn)活動，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測/校準(zhǔn)工作的背景和因素，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害時，由部門負(fù)責(zé)人填寫《糾正/防止措施規(guī)定告知單》，描述不符合事實，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。

b）技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員分析因素，對不符合工作的后果進(jìn)行評價，與責(zé)任部門共同擬定處置方案，實行糾正；

c）當(dāng)分析認(rèn)定不符合工作是檢測/校準(zhǔn)人員的理解和操作水平所致時，則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核；

d）當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是由于作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)沒有闡述清楚時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織修改、補(bǔ)充和完善作業(yè)文獻(xiàn)；