防雷裝置檢測質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊三月八日第一章質(zhì)量管理方針實行防雷檢測是防災減災重要性舉措，目的是為了減免雷擊災害導致的損失。其檢測質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系著人民生命、財產(chǎn)的安全。在遭遇雷害時，高質(zhì)量的防雷裝置能有效地抵御雷電災害；而質(zhì)量低劣的防雷裝置，非但不能取到防雷的作用，還會導致不必要的損失。由此可見，實行防雷檢測必須把質(zhì)量放在第一位，保證防雷工程的高質(zhì)量。本公司推行全面質(zhì)量管理方針，對影響防雷檢測質(zhì)量的諸因素進行有效的管理。全面質(zhì)量管理涉及：1．湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司組織機構(gòu)如圖3.1。在機構(gòu)上，設(shè)立防雷檢測技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人；2．考核工作人員業(yè)績時，堅持質(zhì)量一票否決權(quán)，凡因質(zhì)量釀成事故者，不得評優(yōu)、晉級和增薪；3．制定與防雷檢測有關(guān)的各崗位的管理制度；4．在防雷檢測的全過程中的各階段、各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制。第二章國家技術(shù)規(guī)范和標準1《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057--942《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169--923《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》GBJ65--834《石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范》SH3083--975《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074-20236《通信局（站）雷電過電壓保護工程設(shè)計規(guī)范》YD/T5098--20237《微波站防雷與接地設(shè)計規(guī)范》YD2023--938《工業(yè)公司通信接地設(shè)計規(guī)范》GBJ79－85第三章質(zhì)量保證體系3.1組織機構(gòu)框圖湖南湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司經(jīng)理經(jīng)理校核部檢測部質(zhì)量部技術(shù)部辦公室校核部檢測部質(zhì)量部技術(shù)部辦公室第四章質(zhì)量控制措施4．1工作人員崗位責任制度4.1.1公司經(jīng)理職責4.1.1.1負責公司全面工作，辦公室主管兼管財務。4.1.1.2協(xié)調(diào)公司各方面工作，對檢測工作計劃的完畢情況及檢測工作的質(zhì)量負責；4.1.1.3督促各類人員崗位責任制及工作執(zhí)行情況，對負責人進行考察、考核，獎懲提出具體意見；4.1.1.4檢查質(zhì)量手冊執(zhí)行情況、主持質(zhì)量手冊的制訂、批準和修改工作；4.1.1.5任命公司技術(shù)負責人和公司質(zhì)量負責人，并根據(jù)中公司質(zhì)量負責人的建議，任命各檢測小組負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量/安全監(jiān)督員、文獻/檔案管理員、儀器設(shè)備管理員和業(yè)務接待/簽約管理員；4.1.1.6負責儀器設(shè)備購置計劃、人員培訓計劃、標準規(guī)范的購買、檢測文書的印制的審批4.1.2公司技術(shù)負責人職責4.1.2.1在經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責本公司檢測業(yè)務技術(shù)工作，對技術(shù)問題負有領(lǐng)導責任；4.1.2.2負責組織制定檢測項目的建立、更新、改造計劃，負責組織制定新項目開展計劃和檢測設(shè)備的購置、更新、改造計劃，審批儀器設(shè)備的維修，報廢和停用申請；4.1.2.3下達全公司年度業(yè)務工作計劃，檢查業(yè)務和技術(shù)工作平常管理情況，主持年度業(yè)務工作總結(jié)，并定期報告全公司業(yè)務工作情況；4.1.2.4負責對檢測活動開展過程進行控制，協(xié)調(diào)檢測過程中的技術(shù)問題，評審并簽批重要技術(shù)服務協(xié)議，組織對重大檢測事故的調(diào)查；4.1.2.5負責組織編制、修訂質(zhì)量體系程序文獻和作業(yè)指導書并批準執(zhí)行，審批各種質(zhì)量計劃，參與質(zhì)量體系管理評審；4.1.2.6負責檢測報告書、合格證的批準簽發(fā)。4.1.3質(zhì)量負責人職責4.1.3.1審批與檢測活動有關(guān)的人員培訓計劃，并監(jiān)督實行；4.1.3.2在經(jīng)理領(lǐng)導下，負責本公司質(zhì)量體系的建立有效運營。組織編寫質(zhì)量體系文獻并貫徹實行，對質(zhì)量活動負有領(lǐng)導責任；4.1.3.3負責解決用戶申訴，組織對檢測質(zhì)量事故的調(diào)查，對偏離質(zhì)量體系文獻規(guī)定的活動，采用切實可行的糾正和防止措施，并監(jiān)督有關(guān)部門實行；4.1.3.4技術(shù)負責人不在時，代履行報告書和合格證的批準簽發(fā)。4.1.4檢測組負責人職責4.1.4.1領(lǐng)導本部門認真履行《質(zhì)量手冊》規(guī)定的部門職責，履行涉及本部門質(zhì)量活動要素管理工作；4.1.4.2負責制定本部門職能范圍內(nèi)的工作計劃，并組織實行；4.1.4.3擬定本部門工作人員的權(quán)責分工，并督導完畢其本職工作；4.1.4.4管理、參與與專業(yè)技術(shù)部門相關(guān)的質(zhì)量活動。4.1.5防雷公司授權(quán)簽字人職責4.1.5.1依據(jù)《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系文獻的規(guī)定，對權(quán)限范圍內(nèi)的每份證書或報告的準確、真實、合法和合用性負全面責任；4.1.5.2在校核人員審核署名后，負責證書報告審定、簽發(fā)；4.1.5.3有權(quán)檢查并制止不符合規(guī)定的證書、報告的發(fā)送。4.1.5.4授權(quán)簽字人辨認。4.1.6質(zhì)量/安全監(jiān)督員職責4.1.6.1負責對檢測人員是否執(zhí)行相應的計量檢定規(guī)程、標準或技術(shù)規(guī)范進行檢測實行監(jiān)督；4.1.6.2負責對檢測工作程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督；4.1.6.3負責對檢測結(jié)果進行檢查，保證其準確無誤；4.1.6.4有權(quán)對也許存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進行復檢，或規(guī)定有關(guān)人員重新檢測；4.1.6.5負責對檢測工作中，是否執(zhí)行相應的安全工作管理規(guī)定實行監(jiān)督；4.1.6.6有權(quán)對也許存在的安全隱患，規(guī)定檢測組暫停工作，檢查排除隱患后，恢復檢測；4.1.6.7有權(quán)對存在的安全隱患，向技術(shù)質(zhì)量主管報告，并追蹤整改情況。4.1.7防雷檢測人員職責4.1.7.1嚴格依照《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系文獻的規(guī)定，認真執(zhí)行有關(guān)部門下達的檢測任務；4.1.7.2對的使用、維護和保管本崗位用于檢測的儀器設(shè)備，使其保持良好的技術(shù)性能和現(xiàn)時有效的受控狀況；4.1.7.3保證檢測原始記錄的信息完整和相關(guān)技術(shù)資料齊全；4.1.7.4對檢測數(shù)據(jù)的準確性、對的性和證書、報告所給出信息的完整性負責。4.1.8校核人員職責4.1.8.1依據(jù)《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系文獻的規(guī)定，對每份證書、報告內(nèi)容的規(guī)范性和檢測結(jié)果（結(jié)論）的對的性、完整性，向技術(shù)質(zhì)量主管負責；4.1.8.2在檢測人員簽字后，負責核對原始記錄所含信息的準確、對的性和證書、報告所含信息與原記錄的一致性；4.1.8.3校核無誤后，在校核欄內(nèi)署名，若有誤，有權(quán)抵制在證書、報告上署名。4.2檢測安全管理制度4.2.1檢測環(huán)境條件保障的規(guī)定檢測環(huán)境與設(shè)施的合理配置是保證檢測工作有效開展，數(shù)據(jù)準確、可靠、科學、公正的基本條件。由于本公司開展的檢測工作重要在室外操作，且場合非固定。檢測環(huán)境和設(shè)施的規(guī)定應嚴格規(guī)定。4.2.1.1目的檢測環(huán)境條件，將直接影響檢測結(jié)果的準確度，因此必須保障檢測環(huán)境條件符合檢測規(guī)定。4.2.1.2合用范圍檢測機構(gòu)的檢測活動。4.2.1.3職責4.2.1.3.1按規(guī)定購進儀器，保證儀器處在正常工作狀態(tài)下。4.2.1.3.2檢測員進行防雷檢測時，必須保證環(huán)境條件符合檢測規(guī)定，方允許檢測。4.2.1.4檢測環(huán)境條件保障程序4.2.1.4.1設(shè)備條件保障程序4.2.1.4.1.1設(shè)備的購進。檢測使用的儀器設(shè)備，必須按規(guī)定購進，應符合國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定；4.2.1.4.1.2設(shè)備的簽收。技術(shù)負責人在審驗所購儀器設(shè)備，符合規(guī)定規(guī)定后，方可簽收。否則予以退換；4.2.1.4.1.3設(shè)備的計量。儀器設(shè)備應予以計量檢定，檢定達標的設(shè)備方可投入使用；4.2.1.4.1.4入庫管理。a.儀器設(shè)備管理員應對入、出庫的所有設(shè)備予以檢查。b.新購進設(shè)備，計量合格的方可入庫簽收。c.儀器出庫前應檢查其是否在使用期限內(nèi)，超期未計量的設(shè)備不得出庫，送檢并作好記錄。d.儀器出庫前還應檢查其整體狀況是否良好，發(fā)現(xiàn)問題的應及時予以修復，并作好記錄。e.使用完儀器入庫時，也應檢查其狀況，并做好記錄；4.2.1.4.1.5測試。防雷測試時，應由防雷檢測專業(yè)技術(shù)人員，按規(guī)定規(guī)定，使用儀器設(shè)備進行測試。不得由非專業(yè)技術(shù)人員操作。4.2.1.4.2自然環(huán)境保障程序4.2.1.4.2.1下雨天，嚴禁開展防雷檢測工作；4.2.1.4.2.2當濕度超過規(guī)定規(guī)定期，嚴禁開展防雷檢測；4.2.1.4.2.3檢測現(xiàn)場，沒有符合規(guī)范規(guī)定的其他自然條件時不得開展防雷檢測。4.2.2現(xiàn)場檢測作業(yè)安全規(guī)定檢測人員必須要有良好的工作紀律，嚴格按照規(guī)定規(guī)定開展工作。在檢測過程中，檢測人員必須嚴格按照規(guī)范進行操作，依照技術(shù)質(zhì)量負責人的規(guī)定檢測，不得隨意簡化操作流程。4.2.2.1高空檢測安全制度為保證檢測數(shù)據(jù)的準確，有時需在高層建（構(gòu)）筑物（如行車、煙囪、水塔等）頂上檢測，在檢測前應一方面了解周邊有無高壓線架設(shè)，檢查梯子等工具是否牢固可靠，高空檢測應使用安全帶。檢測時嚴禁向下拋擲檢測工具和其它物品，杜絕因觸電、跌落引起人員傷亡等安全事故發(fā)生。4.2.2.2易燃易爆場合檢測安全制度在易燃爆場合進行檢測，不準帶火種、不準吸煙、不準著尼龍化纖類衣物、不準穿帶鐵釘鐵掌的鞋、不準使用黑色工具碰撞敲打金屬物和挫光金屬物表面，遵守各易燃易爆場合的其它安全規(guī)定，杜絕因靜電火花引起的爆炸等安全事故發(fā)生。4.2.2.3有毒場合檢測安全制度在毒品倉庫檢測時，一次不要在庫內(nèi)耽擱太久，以免中毒；有規(guī)定的，還應使用防毒保護用品。4.2.2.4其它場合檢測安全制度2.4.1測試電器設(shè)備接地裝置時，嚴禁帶電作業(yè)；2.4.2測試靜電接地時，要檢查地線是否帶電，以防漏電導致意外事故；2.4.3雨天或測點上空有雷雨云時，嚴禁測試。遇中到大雨天氣，應在雨停二天后恢復檢測，遇小雨和陣雨天氣，應在雨停一天后恢復檢測。4.2.3現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境控制的規(guī)定4.2.3.1質(zhì)量主管全面負責現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境規(guī)定貫徹實行情況，進一步各檢測組了解和解決實行中存在的問題，監(jiān)促整改措施的貫徹；4.2.3.2檢測組長，具體負責各小組現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境規(guī)定的貫徹貫徹，并就貫徹情況（重點是存在問題與整改措施）向質(zhì)量主管寫出書面報告；4.2.3.3受質(zhì)量主管的委托，各檢測組質(zhì)量/安全監(jiān)督員，負責各自所在檢測組在檢測工作中貫徹貫徹現(xiàn)場檢測設(shè)施與環(huán)境規(guī)定情況的監(jiān)督，有權(quán)制止或向質(zhì)量主管報告違規(guī)行為。4.3事故分析報告制度4.3.1事故種類分析就種類而言，大體可分為以下幾類：儀器、設(shè)備事故，安全事故，交通事故三大類。4.3.1.1儀器、設(shè)備事故。此類大體可分為兩種情況，一種是人為的儀器、設(shè)備損環(huán)、或不按技術(shù)要領(lǐng)操作導致的安全事故。另一種是非人為因素的儀器、設(shè)備自然事故。4.3.1.2安全事故。這類事故有人為和非人為兩種表現(xiàn)形式。一種是不按操作程序操作儀器、設(shè)備導致的安全事故，或是不遵守安全制度、違章作業(yè)導致的安全事故。二是自然因素導致的安全事故。4.3.1.3交通事故。可分兩種情況考慮，即主觀責任和客觀責任事故。主觀責任事故重要是司機不遵守交通規(guī)則導致的事故，客觀事故是別人違反交通規(guī)則導致事故。4.3.2事故報告解決程序4.3.2.1事故報告。事故一旦發(fā)生，有關(guān)負責人或現(xiàn)場人員，應立即向技術(shù)質(zhì)量負責人或公司負責人報告情況。4.3.2.2現(xiàn)場調(diào)查。技術(shù)、質(zhì)量負責人在接到事故報告后，應立即趕赴現(xiàn)場，調(diào)查情況，分析事故因素；現(xiàn)場解決問題并做記錄。4.3.2.3定性分析。公司負責召集各部門負責人召開事故分析會，聽取現(xiàn)場調(diào)查人員的報告，分析事故因素，擬定事故性質(zhì)。4.3.3事故解決4.3.3.1非人為因素或客觀因素導致的事故，要認真查找因素，晝避免以后發(fā)生類似事故。如非人為因素導致的儀器、設(shè)備事故，或非主觀因素導致的安全、交通事故。4.3.3.2如因不按操作技術(shù)要領(lǐng)、不遵守安全生產(chǎn)制度和工作粗心大意導致的人為主觀責任事故，要從重處罰。一是通報批評，二是行政處分（警告、記過、吊銷上崗證），三是根據(jù)事故導致?lián)p失的大小，由直接負責人擔負50%~100%的經(jīng)濟損失。4.3.3.3事故解決的全套資料，由相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量負責人整理，解決意見形成和事故善后工作完畢后，由公司負責人簽字，交檔案室存檔復查。對導致事故的重要責任者，要將事故解決結(jié)果納入其個人考核的重要內(nèi)容。4.4檢測資料保管和保密制度4.4.1資料、檔案的分類根據(jù)各種技術(shù)資料和檔案的重要性、時效性進行分類歸檔，具體可分為五大類。4.4.1.1一類：政策、法規(guī)類。國家、部門和各級人民政府頒布制定的政策、法令、法規(guī)、規(guī)范性文獻、決定等。4.4.1.2二類：技術(shù)標準類。①國家、部門與地方各級技術(shù)監(jiān)督部門頒布制定的質(zhì)量技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、行業(yè)規(guī)定、參考標準等。②本公司制定的設(shè)計、施工實行細則，《質(zhì)量管理手冊》和《防雷設(shè)施工程質(zhì)量管理手冊》。4.4.1.3三類：儀器、設(shè)備等。4.4.1.3.1儀器設(shè)備購置計劃、驗收、維修、報廢情況記錄等。4.4.1.3.2儀器設(shè)備的使用說明書、檢定證、保修卡、計量合格證等。4.4.1.3.3儀器設(shè)備的使用情況登記記載。4.4.1.4四類：用戶資料類。4.4.1.4.1各種協(xié)議、協(xié)議、質(zhì)量異議質(zhì)疑材料、異議解決意見。4.4.1.4.2各處現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)、告知、技術(shù)報告等。4.4.1.5五類：綜合管理類。4.4.1.5.1工作人員基本情況記載、工作計劃、會議記錄、請示報告、批復、批審文本等。4.4.1.5.2考勤、獎懲、培訓、考核、業(yè)務活動等方面的記載。4.4.2保管期限4.4.2.1一、二、三類檔案資料保存期最少應不低于八年。四類檔案資料保存不低于三年，五類檔案資料永久保存。4.4.2.2對達成規(guī)定保存期限的檔案資料，由管理員登記造冊，信息部負責人審核監(jiān)定，并提出解決意見后，報公司負責人審批并監(jiān)督銷毀。4.4.3資料檔案室管理4.4.3.1資料管理員對于與防雷有關(guān)的信息，必須及時收集、整理歸檔。4.4.3.2本公司資料檔案室的資料，原則上只對本公司設(shè)計人員和工程施工人員開放，其它人一般不得借閱、查詢，外人查詢必須經(jīng)公司負責人批準。4.4.3.3借閱檔案資料須由信息部負責人批準，在管理員處登記借閱。借閱正在實行和竣工后不滿一年的工程設(shè)計、施工資料，須以本公司重要負責人批準。借閱登記內(nèi)容：借閱人姓名、資料名稱、份數(shù)、用途、歸還時間。4.4.3.4資料檔案室嚴禁無關(guān)售貨員進出，資料管理員不得運用職務之便，帶閑雜人員進入資料室。4.4.3.5借閱、查詢資料，務必保持資料的整潔，不得在資料上批注、畫涂，以保證資料的完整。4.4.4資料檔案安全制度4.4.4.1檔案由管理員負責用專柜存放，并做好防火、防蟲、防鼠、防塵、防盜的“五防”工作。4.4.4.2進入資料室的人員不準帶打火機等到火種入室，更不能在室內(nèi)吸煙。4.4.4.3資料室必須有防火的消防器具，供電線路等必須定期進行檢查。4.4.4.4資料室必須干燥通風，嚴禁運用潮濕的房屋作資料室，以免導致資料的損失和數(shù)據(jù)的丟失。4.4.5保密事項4.4.5.1資料檔案室管理員不得向任何人泄露所看到的資料內(nèi)容。4.4.5.2嚴格遵守國家有關(guān)“技術(shù)檔案室必須嚴格貫徹黨和國家的保密政策和保密制度，維護技術(shù)檔案的安全和國家的機密”等規(guī)定，實行借閱技術(shù)資料審批登記制度。4.4.5.3閑雜人員一律不準進入資料室，以免導致資料丟失。4.5儀器設(shè)備管理制度4.5.1儀器和設(shè)備質(zhì)量的控制4.5.1.1概述用于檢測工作的儀器設(shè)備的對的配備是保證本公司質(zhì)量方針貫徹和工作順利開展的基本物質(zhì)條件。本公司根據(jù)所開展的檢測項目，配備所需的設(shè)備，加強監(jiān)管，使之始終處在受控狀態(tài)，保證其技術(shù)性能滿足工作規(guī)定。檢測組負責按項目的設(shè)備配置規(guī)定，購置設(shè)備，負責相關(guān)檔案的建立和維護，負責對設(shè)備的狀態(tài)進行受控管理。檢測人員負責設(shè)備的使用、維護。4.5.1.2儀器設(shè)備的配置4.5.1.2.1本公司根據(jù)開展檢測項目的需要，依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，配置了相應的儀器設(shè)備，并對技術(shù)能力進行了科學的分析和確認。4.5.1.2.2檢測組提出建立檢測新項目申請，應提出可行性報告。技術(shù)、質(zhì)量負責人審核，經(jīng)審批的建標項目由業(yè)務部門負責按計量認證考核規(guī)范規(guī)定報上級主管部門申請考核，并負責建立相應檔案。4.5.1.2.3辦公室負責設(shè)備檔案管理，并負責組織計量認證/認可換證工作，保證所有項目均在認證/認可合格證附件上體現(xiàn)，儀器設(shè)備在有效周期內(nèi)使用。4.5.1.3儀器設(shè)備的購置、使用、維護保養(yǎng)和計量檢定4.5.1.3.1儀器設(shè)備的購置檢測組是儀器設(shè)備的使用部門，有關(guān)儀器設(shè)備的申購計劃匯總，購進儀器設(shè)備的驗收等工作按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。辦公室負責采購供應和建立設(shè)備登記帳。4.5.1.3.2儀器設(shè)備的使用4.5.1.3.2.1測量設(shè)備、實驗設(shè)備和輔助設(shè)備應有專人負責平常維護和保管，且應按本手冊的有關(guān)規(guī)定進行量值溯源。精密測試儀器的使用和保管人必須通過培訓，考核合格，持有相關(guān)上崗證件后，方可獨立操作使用。儀器設(shè)備的使用者均應嚴格按儀器設(shè)備有關(guān)操作程序使用儀器設(shè)備。使用中應保證設(shè)備證書的副本及時得到修正并防止發(fā)生無效的調(diào)整。4.5.1.3.2.2儀器設(shè)備以儀器名稱和出廠編號作為唯一性標記，對未標明出廠編號的，應用粘貼的方法自編號。4.5.1.3.3儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)4.5.1.3.3.1儀器設(shè)備保管人員應定期維護保養(yǎng)儀器設(shè)備，以保證儀器設(shè)備不出現(xiàn)因受潮、保養(yǎng)不善導致的故障，隨時處在良好的工作狀態(tài)。在送檢和現(xiàn)場檢測中，應注意儀器設(shè)備的運送安全，包裝合理，輕拿輕放。4.5.1.3.3.2儀器設(shè)備經(jīng)驗證需修理時，儀器設(shè)備保管人應書面提出申請，辦公室負責人審核后，報技術(shù)負責人批準。辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員修理。儀器設(shè)備修復后，須經(jīng)檢定或校準合格方可使用。4.5.1.3.3.3檢測用重要儀器設(shè)備的更換，由技術(shù)、質(zhì)量主管論證，確認達不到原精度等級規(guī)定的應及時安排經(jīng)費更新，報辦公室辦理更換申報手續(xù)。4.5.1.3.3.4儀器設(shè)備的報損、報廢，按照設(shè)備可溯源性管理程序中規(guī)定執(zhí)行。4.5.1.3.4儀器設(shè)備的計量檢定檢測儀器設(shè)備應定期進行計量檢定，只有檢定達標的儀器設(shè)備方可投入檢測工作中使用。4.5.2校準和檢測方法質(zhì)量的控制4.5.2.1概述檢測方法的合理選擇是保證檢測工作質(zhì)量的基本條件之一。本公司與檢測工作有關(guān)的人員必須嚴格按照國家頒布的有關(guān)技術(shù)文獻、規(guī)范和本公司制定的防雷裝置檢測質(zhì)量管理手冊等開展工作。4.5.2.2檢測方法的選擇4.5.2.2.1防雷裝置檢測的依據(jù)及方法通常是國家的現(xiàn)行標準或規(guī)程，本公司的檢測人員應針對受檢方委托本公司進行的防雷裝置檢測需要編寫《檢測大綱》。4.5.2.2.2檢測大綱形式及內(nèi)容按照檢測工作操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.3檢測方法的受控管理4.5.2.3.1本公司檢測人員應使用受控有效的檢測方法，辦公室應保證檢測人員能方便得到這類技術(shù)文獻。4.5.2.3.2質(zhì)量負責人應負責經(jīng)常檢查檢測現(xiàn)場在用的技術(shù)文獻，保證各檢測組各類人員使用的技術(shù)文獻均現(xiàn)時有效。檢測組負責定期對自編的受控技術(shù)文獻的有效性進行檢查，質(zhì)量負責人負責定期對外來技術(shù)文獻的現(xiàn)行有效性進行檢查。4.5.2.4檢測數(shù)據(jù)的控制任何通過直接的、間接的測量或通過一定的計算方法獲得的檢測結(jié)果，必須通過校核人員校核。校核的重要內(nèi)容涉及：4.5.2.4.1檢測依據(jù)方法的對的有效性；4.5.2.4.2采用的計算公式和計算過程對的性；4.5.2.4.3檢測結(jié)果和有關(guān)信息記錄的完整性和合理性。4.5.2.5檢測過程中發(fā)生異常情況的解決4.5.2.5.1在檢測工作過程中發(fā)生環(huán)境條件失控、檢測儀器設(shè)備故障等異常情況影響檢測工作正常進行時，應立即停止工作，并根據(jù)情況采用相應的補救措施，防止事態(tài)擴大。4.5.2.5.2異常情況排除后，有關(guān)部門應按相應的規(guī)定組織驗收，合格后方可恢復檢測工作。對發(fā)生異常情況前已采集到的檢測數(shù)據(jù)應根據(jù)所發(fā)生的異常情況對檢測參數(shù)測量過程的影響情況進行擬定。4.5.2.6現(xiàn)場檢測的質(zhì)量控制措施4.5.2.6.1進行現(xiàn)場檢測時必須對工作場合的環(huán)境條件加強監(jiān)測，用于進行現(xiàn)場檢測服務的儀器設(shè)備，其搬運、安裝、調(diào)整、使用等環(huán)節(jié)均應加強質(zhì)量控制，并制定切實可行的現(xiàn)場操作規(guī)程。4.5.2.6.2在現(xiàn)場檢測過程中，檢測人員應對防雷裝置狀態(tài)加強控制，必要時積極尋求受檢方的配合支持，采用適當?shù)陌踩胧┯枰员ＷC。4.5.2.6.3各檢測組應根據(jù)實際情況制定適合的現(xiàn)場檢測方法，當部分規(guī)定難以滿足而受檢方急需時可按本手冊的相關(guān)規(guī)定辦理偏離質(zhì)量體系文獻的例外許可。4.5.2.6.4具體工作按本公司檢測工作程序和解決例外情況的工作程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.7采用計算機和自動化設(shè)備進行檢測的規(guī)定4.5.2.7.1對用于檢測的計算機和自動化設(shè)備中初次應用的計算機軟件，應由檢測組組織對其技術(shù)性能、功能與相應檢測方法的符合性、數(shù)據(jù)解決及轉(zhuǎn)換的對的性和穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的完整性和安全保密性等進行驗證、評估，并記錄歸檔。具體按本公司計算機（含自動化設(shè)備）使用、維護和軟件管理程序執(zhí)行。4.5.2.7.2用于檢測的計算機軟件均應有文獻化的編制說明和操作指導書，并按本公司文獻管理規(guī)定執(zhí)行。4.5.3設(shè)備管理規(guī)定4.5.3.1目的保證設(shè)備運營狀態(tài)良好受控，從而為受檢單位提供準確可靠的數(shù)據(jù)。4.5.3.2合用范圍合用于設(shè)備可溯源性的管理與控制。4.5.3.3職責4.5.3.3.1辦公室負責設(shè)備的購置、建帳、建庫、調(diào)配、標志管理、檔案管理等，制定周期檢定/校準計劃。4.5.3.3.2儀器設(shè)備管理員負責驗收、使用、維護、周期檢定、標志填寫粘貼。4.5.3.3.3檢測組負責組織與溯源性有關(guān)的比對和能力驗證。4.5.3.4設(shè)備管理工作程序4.5.3.4.1設(shè)備的購置4.5.3.4.1.1檢測組根據(jù)所開展檢測工作需要，向辦公室提出購置儀器設(shè)備申請，并填寫《儀器設(shè)備購置申請表》，經(jīng)檢測組技術(shù)質(zhì)量負責人認證、公司分管領(lǐng)導簽批后，由辦公室負責采購。4.5.3.4.1.2采購人員應根據(jù)申請表中的技術(shù)規(guī)定選擇價格合理、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨。4.5.3.4.1.3貨到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按相關(guān)規(guī)范和協(xié)議規(guī)定驗收，并填寫《設(shè)備驗收報告》，驗收合格方能交付使用。4.5.3.4.1.4由儀器設(shè)備管理員建帳并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫，所有技術(shù)資料應歸檔保存。4.5.3.4.2設(shè)備使用維護管理4.5.3.4.2.1檢測使用儀器設(shè)備應按國家規(guī)程或規(guī)范進行檢定，合格方可投入使用。4.5.3.4.2.2根據(jù)校準/檢定、比對或驗證結(jié)果粘貼可用性標記，可用性標記有合格證、準用證和停用證。4.5.3.4.2.3凡符合下列條件的檢測儀器設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均使用合格證。a經(jīng)計量檢定，結(jié)論為合格；b經(jīng)檢測，結(jié)論為合格或符合規(guī)定；c經(jīng)符合程序的校準，其校準結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)規(guī)定范圍內(nèi)；da至c因故不能實現(xiàn)，通過比對驗證證明其技術(shù)性能符合規(guī)定規(guī)定；e經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。4.5.3.4.2.4準用證a對于多功能設(shè)備，經(jīng)檢定、檢測，涉及校準和比對驗證實驗，證明其部分功能技術(shù)性能符合規(guī)定的規(guī)定，其余部分功能又不影響檢測的質(zhì)量；b對于多功能的設(shè)備只進行了所需的功能檢定、檢測或檢查，涉及校準和比對驗證實驗，證明了這部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的規(guī)定；c計量器具獲準降級使用。4.5.3.4.2.5停用證a超過檢定/校準有效期限；b已損壞或功能不正常；c經(jīng)檢定/校準不符合規(guī)定。4.5.3.4.2.6上述標志應有如下信息：a設(shè)備的編號；b設(shè)備的證書或報告的批準日期或檢查、實驗的日期（有記錄的）；c有效期終止時間；d對儀器狀態(tài)進行技術(shù)確認的機構(gòu)名稱；e負責對設(shè)備受控狀態(tài)進行確認的檢查人員的姓名；f對準用證應有準予使用的范圍、等級或功能；g對停用證應有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認日期。4.5.3.4.2.7所有設(shè)備必須每周進行一次維護保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增長次數(shù)，儀器使用說明書有維護保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設(shè)備進行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.5.3.4.2.8任一設(shè)備在使用中出現(xiàn)過載或操作錯誤，或顯示結(jié)果可疑，或經(jīng)校準/檢測不合格時，應立即停止使用，并貼上“停用證”，使用人員應及時報告檢測組負責人。檢測組負責人組織有關(guān)人員進行確認。必要時報告公司技術(shù)負責人。經(jīng)確認應修理的，按修理條款辦理；確認無法修復需報廢的，應從使用檢測組取出，集中存放。4.5.3.4.3設(shè)備的管理4.5.3.4.3.1已建立的設(shè)備數(shù)據(jù)庫，年終與財務對帳并做報表。4.5.3.4.3.2設(shè)備需維修時，由設(shè)備使用人填寫《儀器設(shè)備維修申請表》，經(jīng)檢測組負責人審核、辦公室確認，報公司質(zhì)量負責人審批后安排修理。修理情況由儀器設(shè)備管理員在《儀器設(shè)備履歷表》中進行記載。4.5.3.4.3.3停用設(shè)備無法修復的應及時轉(zhuǎn)帳從“在用”轉(zhuǎn)入“停用”，并集中存放。4.5.3.4.3.4儀器設(shè)備的報損報廢，應由使用部門填寫《儀器設(shè)備報廢申請表》。4.5.3.4.4技術(shù)檔案4.5.3.4.4.1技術(shù)檔案為設(shè)備檔案。4.5.3.4.4.2儀器設(shè)備檔案應涉及以下內(nèi)容：a儀器設(shè)備履歷表。表中的內(nèi)容為檔案目錄、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、儀器設(shè)備編號、出廠編號、購置日期、所在房號、價格、技術(shù)指標、用途、驗收情況、保管人、使用人、檢定記錄、故障檢修記錄、報廢記錄；b制造廠提供的使用說明書或自制儀器設(shè)備的研制技術(shù)報告及圖紙；c周期檢定/校準情況的記錄及相應的有效證書或報告4.5.3.5可溯源性管理工作程序4.5.3.5.1由辦公室建立檢定、校準和檢測設(shè)備、比對設(shè)備、輔助設(shè)備檔案。4.5.3.5.2儀器設(shè)備管理員每年打印下年周期送檢總表和各檢測組送檢分表，于15日之前發(fā)到相關(guān)檢測組，儀器保管人員將到周期的設(shè)備送到相應單位或部門檢定/校準，技術(shù)主管督促準時完畢。4.5.3.5.3儀器設(shè)備管理員將儀器設(shè)備的檢定證書、校準報告的檢定證書原件及儀器設(shè)備產(chǎn)品說明書原件交文獻/檔案管理員登記建檔，存放公司檔案室管理。4.5.3.6質(zhì)量記錄4.5.3.6.1儀器設(shè)備購置申請表4.5.3.6.2儀器設(shè)備驗收表4.5.3.6.3儀器設(shè)備使用記錄4.5.3.6.4儀器設(shè)備維修申請表4.5.3.6.5儀器設(shè)備報廢申請表4.5.3.6.6儀器設(shè)備履歷表4.6技術(shù)檔案管理制度4.6.1目的記錄和報告是檢測結(jié)果的記實，是此后質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評審的重要內(nèi)容，不得隨意改動，因此要有一套嚴格的管理程序。4.6.2合用范圍防雷檢測的記錄和報告管理。4.6.3職責4.6.3.1防雷檢測技術(shù)人員必須保證檢測數(shù)據(jù)的準確、真實和公正。4.6.3.2檔案管理人員，應保證記錄和報告的完整性。4.6.4記錄和報告管理程序4.6.4.1數(shù)據(jù)解決程序4.6.4.1.1原始記錄是檢測結(jié)果的記實，不允許隨意的更改，不許刪減，對個別異常值的解決，應按檢測方法的規(guī)定，增長檢測次數(shù)確認；4.6.4.1.2各檢測項目原始記錄筆跡要工整清楚，內(nèi)容要填寫整齊，應有檢測人員校對和復核人員署名；4.6.4.1.3原始記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應劃兩條平等線，將對的數(shù)據(jù)填寫上方，加蓋更改人印章；4.6.4.1.4檢測數(shù)據(jù)填寫在《防雷裝置檢測報告書》上；4.6.4.1.5對不合規(guī)定的檢測數(shù)據(jù)，應在檢測報告書中如實反映。4.6.4.2報告的出具程序4.6.4.2.1檢測報告表、檢測合格證采用統(tǒng)一格式，由質(zhì)量主管、技術(shù)主管審核簽發(fā)；4.6.4.2.2檢測報告表一式兩份，用鋼筆填寫，一份交被檢測單位保存，一份交檔案室內(nèi)存檔；4.6.4.2.3送達被檢測單位負責人簽字，被檢單位應在限期內(nèi)按規(guī)定整改完畢，申請復查；4.6.4.2.4在接到被檢單位的復檢申請后，由原檢測組按技術(shù)規(guī)定全面進行復檢，重新填寫檢測報告表，按有關(guān)手續(xù)簽發(fā)檢測合格證。4.6.4.3記錄和報告檔案管理程序4.6.4.3.1所有記錄和報告書，經(jīng)質(zhì)量主管、技術(shù)主管審核，使用完后，必須交由檔案室統(tǒng)一歸檔。并作好記錄；4.6.4.3.2檢測記錄和報告不得隨意借閱，必須查閱時，需作好登記工作。并不得變動、損壞和遺失。4.6.5記錄質(zhì)量的管理規(guī)定4.6.5.1記錄的分類4.6.5.1.1本公司與檢測質(zhì)量活動有關(guān)的記錄分為技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄兩大類。4.6.5.1.2技術(shù)記錄是進行檢測組得數(shù)據(jù)和信息的積累。重要有檢測過程的原始觀測、導出數(shù)據(jù)（簡稱原始記錄）、工作單、協(xié)議、檢測報告的副本以及與檢測工作相關(guān)的技術(shù)設(shè)計圖紙、說明等資料。4.6.5.1.3質(zhì)量記錄是客觀反映質(zhì)量或質(zhì)量體系運營過程的信息載體。重要有內(nèi)部審核和管理評審的記錄和報告、質(zhì)量監(jiān)督、運營檢查、設(shè)備和計量標準檔案、人員培訓記錄檔案、申訴以及糾正措施或防止措施等記錄。4.6.5.2記錄的保存和保密4.6.5.2.1所有記錄必須由各相關(guān)部門指定的人員妥善保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的適宜環(huán)境的設(shè)施中，并按規(guī)定的保存期限保存。記錄保管期限一般規(guī)定為3年，對記錄中涉及防雷工程施工驗收或重大質(zhì)量事故的，其保管期限為長期。記錄超過保管期限，應由記錄檔案的保管部門造冊報請公司質(zhì)量負責人批準，予以解決。4.6.5.2.2涉及受檢方的記錄應采用保密措施。對記錄的維護管理、查閱或借閱應符合本公司保護受檢單位信息和所有權(quán)的規(guī)定和文獻的管理規(guī)定和規(guī)定。4.6.5.3原始記錄的內(nèi)容與規(guī)定4.6.5.3.1原始記錄重要有觀測結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算，測量時的被測件標記，檢測或檢測人員的署名。每份原始記錄應清楚、明了，包含足夠的信息，有助于分析影響不擬定度的因素以保證檢測過程可以再現(xiàn)。標準或檢測大綱有明確規(guī)定的，應按規(guī)定的規(guī)定執(zhí)行。4.6.5.3.2原始記錄的填寫人員應準確、完整、客觀地逐項填寫記錄內(nèi)容。原始記錄發(fā)生錯誤時對每個錯誤只能劃改，并由修改人員簽字或蓋章以負責。原始記錄和數(shù)據(jù)解決執(zhí)行檢測原始記錄填寫及數(shù)據(jù)更改的規(guī)定。計算機采集數(shù)據(jù)時，也應采用類似方法避免丟失或更改原始數(shù)據(jù)。4.6.6檢測報告質(zhì)量的管理規(guī)定4.6.6.1概述檢測報告是本公司向受檢單位提供的最終產(chǎn)品，也是本公司工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)，各有關(guān)部門和人員對進行的每一項檢測的結(jié)果應準確、清楚和客觀地報告。4.6.6.2檢測報告的形式根據(jù)本公司承擔檢測任務的性質(zhì)及檢測的結(jié)果，本公司為受檢單位出具的檢測報告重要分為建（構(gòu)）筑物防雷檢測報告、新建建筑物驗收檢測報告、易燃易爆場合防雷防靜電檢測報告、計算機場合防雷檢測報告、電涌保護器測試報告等五類。4.6.6.3檢測報告的內(nèi)容與規(guī)定4.6.6.3.1檢測報告的內(nèi)容檢測報告應涉及受檢方規(guī)定的所有信息和解釋檢測結(jié)果所必須的信息及所使用的方法規(guī)定的所有信息每份檢測報告至少應涉及的基本信息應符合準則中對報告的規(guī)定。即使用簡化的方式出具證書報告時，按規(guī)定規(guī)定的基本信息也應能隨時獲得。4.6.6.3.2檢測報告的基本規(guī)定4.6.6.3.2.1檢測報告的填寫應符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司檢測報告書的填寫及更正規(guī)定；4.6.6.3.2.2檢測報告中使用的術(shù)語、定義應與現(xiàn)行有效的國家標準、技術(shù)規(guī)范一致；4.6.6.3.2.3檢測報告應使用國家法定計量單位；4.6.6.3.2.4檢測報告中的數(shù)據(jù)解決及表達式應符合現(xiàn)行有效的國家標準、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定；4.6.6.3.2.5檢測報告加蓋印章，應符合檢測印、證管理程序規(guī)定。4.6.6.3.2.6檢測報告若包含分包項目應明確標明，必要時可具體說明。4.6.6.4檢測報告的格式國家有明確格式規(guī)定的檢測報告，按其規(guī)定編制。沒有格式規(guī)定的檢測報告的編制應符合本公司檢測報告的填寫及更改規(guī)定。4.6.6.5檢測報告的發(fā)布檢測報告發(fā)布，傳送部門應指定專人負責收發(fā)檢測報告的管理，并按記錄和報告管理程序規(guī)定發(fā)布、傳送檢測報告。4.6.6.6檢測報告的更正和保密措施4.6.6.6.1檢測報告的更正是指本公司已簽發(fā)批準的檢測報告送達受檢單位后，因出現(xiàn)以下情況之一，本公司需對該檢測報告進行的更正或補充。4.6.6.6.1.1發(fā)現(xiàn)證書或報告相應的檢測設(shè)備出現(xiàn)了問題，且已影響到該檢測報告所涉及的檢測結(jié)果；4.6.6.6.1.2發(fā)現(xiàn)由于采用了不對的或不完善的檢測方法，導致檢測結(jié)果有誤；4.6.6.6.1.3發(fā)現(xiàn)出具的檢測報告有其它錯誤；4.6.6.6.1.4為滿足受檢單位的合理規(guī)定。4.6.6.6.2證書或報告的更正應采用以下兩種形式：4.6.6.6.2.1發(fā)布一個新檢測報告，以替代原檢測報告。這份新的檢測報告應有新的編號，并標明替代的舊檢測報告號；4.6.6.6.2.2以“證書或報告的更改或補充的告知”的形式告知受檢單位（特別是采用電子傳輸時）這種文獻的格式由辦公室統(tǒng)一編制。4.6.6.6.3本公司有關(guān)工作人員從編制、審核到發(fā)布或傳遞檢測報告均應遵循本公司保護受檢單位信息和所有權(quán)的程序的規(guī)定。4.7用戶申訴和解決制度4.7.1