能源采購控制程序

能源采購控制程序范圍本程序適用于公司能源采購的運行和管理控制。引用標準無術(shù)語引用GB/T23331—2012中的術(shù)語和定義。能源：可以直接或通過轉(zhuǎn)換提供人類所需的有用能的資源。能源管理體系：用能單位管理體系的一部分，用來制定和實施其能源方針并管理其用能活動。用能單位：消耗能源的獨立核算單位或其中具有自身職能和行政管理的一部分。能源因素：在用能單位運營全過程中，對能源消耗和能源利用效率有影響的過程和環(huán)節(jié)。重要能源因素：指對能源消耗和能源利用效率可能產(chǎn)生重大影響的過程和環(huán)節(jié)。能源方針：用能單位最高管理者正式發(fā)布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。能源目標：用能單位所要實現(xiàn)的降低能源消耗、提高能源利用效率的總體要求。能源指標：為實現(xiàn)部分或全部目標而設定的、量化的、可測量的績效要求。關(guān)鍵崗位：能源管理崗位和重點用能設施、設備操作崗位。能源管理基準：用能單位為評價實施能源管理體系的績效，通過對歷史數(shù)據(jù)收集與分析，確定的某一年(或某一時期)能耗指標、能源利用效率。能源管理標桿：用能單位參照比對的、同行業(yè)同類型活動可得的最佳能源利用水平。能源管理績效：用能單位實施能源管理活動所取得的可測量的結(jié)果。能源管理方案：用能單位為挖掘節(jié)能潛力、提高能源利用效率，針對能源因素所采取的具體措施。不符合：未滿足要求。職責制造部4.1.1制造部負責各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)管理。4,1.2生產(chǎn)調(diào)度部門對車間的生產(chǎn)過程實施調(diào)度平衡，車間主任、值班長、工段長負責生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理和過程控制。4.1.3設備工程科、工業(yè)工程科負責生產(chǎn)車間工藝技術(shù)的編寫、發(fā)放、修改和工藝參數(shù)的修訂、審核。4.1.4各車間按照工藝操作規(guī)程、安全操作規(guī)程操作。4.1.5質(zhì)量部負責過程產(chǎn)品分析及監(jiān)督4.1.6安全科負責對車間生產(chǎn)和環(huán)保工作進行監(jiān)督。采購及供應糧管理中心負責采購品質(zhì)較高、價格合理的能源簽訂采購合同時應該考慮使用部門的意見，監(jiān)測能源的品質(zhì)和能源供應方的服務條款。4.2.3負責能源物料運輸?shù)淖罴涯茉词褂酶髂茉词褂貌块T、車間負責本區(qū)域內(nèi)的能源使用管理、包括生產(chǎn)、生活用能以及項目用能。工作程序合格能源購進供應方的確定5.1.1合格能源供應方應是工商部門注冊的合法經(jīng)營著，具有提供合格產(chǎn)品的能力，價格合理，服務優(yōu)質(zhì)。5.1.2采購部會同相關(guān)部門搜集合格的能源供應方，共同給予相關(guān)的評價，通過客觀、公正、合理的分析，報能源管理負責人審核，要定期審核選定的能源供應方，可根據(jù)需要調(diào)整《合格能源供應方的評價》。5.1.3采購部對采購能源的質(zhì)量要求、驗收要求及其他信息，按采購相關(guān)要求進行驗證，各使用部門在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時上報主管部門。采購的方式、方法和渠道5.2.1規(guī)劃部負責根據(jù)市場需求、設備能力、經(jīng)營目標編制年度生產(chǎn)計劃。月生產(chǎn)計劃根據(jù)年度生產(chǎn)假話進行分解，年度生產(chǎn)假話和月度生產(chǎn)計劃贏下放到生產(chǎn)部。5.2.2人員培訓人力資源部負責負責招聘員工并進行培訓生產(chǎn)車間應確保各崗位操作人員已經(jīng)接受生產(chǎn)技術(shù)、安全知識及節(jié)能知識的培訓。5.2.3外部信息包括：能源保護法律、法規(guī)、標準及其他要求；政府部門、上級主管部門下發(fā)的能源文件；外部相關(guān)方對公司能源狀況的關(guān)注、查詢、要求、抱怨和投訴等。5.2.4內(nèi)部信息包括：能源方針的宣傳貫徹；目標指標和管理方案的制訂、評審和改進；體系運行管理過程和改進實施決策；對公司存在能源問題的批評、建議和意見；設備、技術(shù)、材料、工藝作業(yè)程序變更導致現(xiàn)場能源條件的變動；突發(fā)性事故、事件及其調(diào)查、處理；體系運行的監(jiān)測和測量、不符合糾正和預防信息等。能源采購處理要求為防止信息丟失，信息發(fā)出及接收部門可記錄在《XX能源采購臺帳》上，重要能源采購處理過程應使用《XX重要能源信息處理記錄》。外部信息處理對于能源保護法律、法規(guī)、標準和其他要求方面信息，按《法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價程序》執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公室接收到政府部門下發(fā)的能源管理文件時，應貼上《文件傳閱卡》傳公司主管領導批閱，然后發(fā)至相關(guān)職能部門，具體按DM/XX10C.01.02—2007《外來文件管理制度》執(zhí)行。對于外部相關(guān)方的關(guān)注、查詢、要求、抱怨和投訴等信息，各部門/車間接收后應及時分析處理，如需制造部協(xié)助處理的，應及時將信息傳遞至制造部，制造部接收后應及時分析處理。對于要求答復的信息，制造部與相關(guān)職能部門協(xié)商后，在規(guī)定時間內(nèi)給予答復，并做好記錄。答復涉及重要能源因素的外部信息，須填寫《XX重要能源信息處理記錄》。相關(guān)方索取公司的能源方針時，制造部及公司各部門/車間應予以提供。內(nèi)部信息處理能源方針通過各種途徑廣泛宣傳，對為公司或代表公司工作的人員進行培訓，保證所有為公司或代表公司工作的人員能正確理解并堅決執(zhí)行。目標、指標和管理方案制訂等有關(guān)信息由制造部組織處理，各部門/車間可提出需求并傳遞至制造部。體系運行過程管理及現(xiàn)場能源條件的變動方面的信息處理，按公司相關(guān)管理流程進行。員工對能源問題的批評、建議和意見，各部門/車間應及時收集記錄，并及時進行分析處理。對于需要主管職能部門協(xié)助處理的建議和意見，各部門/車間應及時傳遞至相關(guān)主管職能部門，主管職能部門應按規(guī)定辦理。突發(fā)性事故、事件信息，按《應急準備和響應程序》處理。日常現(xiàn)場檢查等體系運行的監(jiān)測和測量信息由制造部匯總后定期向全公司通報。對涉及重要能源因素的內(nèi)部信息處理，由制造部組織調(diào)查、分析、提出處理意見，提交管理者代表審核確認后執(zhí)行，如須答復應事前經(jīng)管理者代表的批準或授權(quán)。應該為公眾所獲取的信息，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批后利用大眾媒介予以發(fā)布。能源采購的相關(guān)記錄按照《記錄控制程序》規(guī)定的期限保存。相關(guān)/支持性文件《法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價程序》《應急準備和響應程序》《記錄控制程序》《外來文件管理制度》

供方評定記錄表編號：DXC-7.4-01序號：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：供應部簽名：日期：首次供貨檢測量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間

合格供方名錄編號：DXC-7.4-02編制：批準：日期：序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復評結(jié)果

供方業(yè)績評定表編號：DXC-7.4-03序號：供方名稱：地址：電話／傳真：聯(lián)系人：供應產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進貨物資質(zhì)量控制方式[在（）內(nèi)標注]：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次）X60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20％）：（按時到貨批次／到貨總批次）X20交期評分：其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：供應部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分100％，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：

月采購計劃編號：DXC-7.4-04序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準：日期：

臨時采購要求單編號：DXC-7.4-05序號：物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人：日期：部門負責人：日期：批準：日期：

采購單編號：DX