建筑業(yè)三合一含管理手冊(cè)

**建設(shè)工程有限公司 公司管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2023；GB/T24001-2023；GB/T28001-2023編制）（C版）編號(hào):YGJS/SC-2023編制：文獻(xiàn)起草小組審核:管理者代表批準(zhǔn)：總經(jīng)理分發(fā)號(hào)：2023-1-10發(fā)布2023-1-10實(shí)行地址：浙江省********郵編：312500聯(lián)系電話：****-*******傳真：****-*******前言《管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制。《管理手冊(cè)》是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的基本原理相同，都是按照PDCA循環(huán)的原理，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理活動(dòng)的有效控制和改善。我們以GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融入其它標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立了以管理手冊(cè)為大綱，以程序文獻(xiàn)為指導(dǎo)，以作業(yè)指導(dǎo)書為基礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化文獻(xiàn)體系；并將“三標(biāo)一體”管理體系融入到公司標(biāo)準(zhǔn)化的范疇中，建立標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)配套、結(jié)構(gòu)科學(xué)合理、條款準(zhǔn)確合用、操作切實(shí)可行的公司公司標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，以推動(dòng)我公司的管理向市場(chǎng)化、國(guó)際化發(fā)展的進(jìn)程。整套管理體系力求做到凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查；籍以促進(jìn)管理最佳化和管理水平的提高；達(dá)成業(yè)主及相關(guān)方滿意和公司連續(xù)改善，從而促進(jìn)我公司安全效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的提高和公司經(jīng)濟(jì)效益最大化的目的。審核：管理者代表批準(zhǔn)：總經(jīng)理本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織起草。重要起草人：管理者代表、總經(jīng)理、辦公室主任等本手冊(cè)由辦公室歸口并負(fù)責(zé)。目次前言…………………………Ⅱ目次…………………………Ⅲ0.1發(fā)布令…………………………10.2管理者代表任命書…………20.3員工代表任命書………………30.4公司概況……………………40.5手冊(cè)管理……………………50.6方針…………………………60.7目的…………………………71范圍…………………………81.1總則…………………………81.2應(yīng)用…………………………82規(guī)范性引用文獻(xiàn)………………83術(shù)語和定義……………………94質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系……………………104.1總規(guī)定…………………………104.2文獻(xiàn)規(guī)定……………………114.2.1總則…………………………114.2.2管理手冊(cè)……………………124.2.3文獻(xiàn)控制……………………124.2.4記錄控制……………………134.2.5法律、法規(guī)和其他規(guī)定……………………135管理職責(zé)……………………145.1管理承諾……………………145.2關(guān)注相關(guān)方……………………145.2.1以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)…………145.2.2其他相關(guān)方規(guī)定………………145.3方針…………………………145.4策劃…………………………155.4.1目的、指標(biāo)和管理方案……………………155.4.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)…………155.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃………………165.4.4管理體系策劃………………175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通…………175.5.1職責(zé)和權(quán)限……………………175.5.2管理者代表……………………205.5.3協(xié)商與溝通……………………205.6管理評(píng)審……………………216資源…………………………236.1資源的提供……………………236.2人力資源……………………236.2.1總則…………………………236.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)…………236.3基礎(chǔ)設(shè)施資源………………246.4工作環(huán)境……………………246.5信息資源……………………256.6財(cái)務(wù)資源……………………257工程實(shí)現(xiàn)……………………257.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃………………257.2與業(yè)主及相關(guān)方有關(guān)的過程………………267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審……………………267.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定……………………267.2.3業(yè)主溝通……………………277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………277.4采購…………………………277.4.1采購過程……………………277.4.2采購信息……………………287.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證………………287.5施工和服務(wù)提供………………287.5.1施工和服務(wù)提供的控制……………………287.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)………………307.5.3標(biāo)記和可追溯性………………317.5.4業(yè)主財(cái)產(chǎn)……………………317.5.5產(chǎn)品防護(hù)……………………317.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制……………………327.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制………………327.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)………………338測(cè)量改善和分析………………338.1總則…………………………338.2監(jiān)視和測(cè)量……………………338.2.1業(yè)主（相關(guān)方）滿意…………338.2.2內(nèi)部審核……………………348.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量…………348.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量…………348.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量…………358.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量…………368.3不符合…………………………368.3.1不合格控制………………368.3.2事故、事件、不符合控制……………………378.3.3環(huán)境不符合控制………………378.4數(shù)據(jù)分析……………………378.4.1數(shù)據(jù)分析的策劃………………388.4.2數(shù)據(jù)的收集……………………388.4.3數(shù)據(jù)的分析……………………388.4.4數(shù)據(jù)分析評(píng)審………………388.4.5數(shù)據(jù)分析工作的檢查及改善………………388.5改善…………………………398.5.1連續(xù)改善……………………398.5.2糾正措施……………………398.5.3防止措施……………………400.1發(fā)布令為滿足業(yè)主及相關(guān)方盼望和建筑業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的最佳化，推動(dòng)公司管理與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定，制定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系《管理手冊(cè)》。經(jīng)審定，《管理手冊(cè)》符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及本公司實(shí)際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有效運(yùn)營(yíng)的大綱性文獻(xiàn)。對(duì)外作為我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的證明，體現(xiàn)了對(duì)業(yè)主及相關(guān)方、員工、社會(huì)及相關(guān)方的承諾；對(duì)內(nèi)是全員、全過程、全方位開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的規(guī)范，是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)長(zhǎng)期遵循的準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格按照《管理手冊(cè)》的規(guī)定，自覺執(zhí)行管理方針，貫徹實(shí)行本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，努力實(shí)現(xiàn)我公司的管理目的和管理承諾。本《管理手冊(cè)》自2023年1月10日起開始實(shí)行。總經(jīng)理：總經(jīng)理2023年1月10日

0.2管理者代表任命書為貫徹實(shí)行GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)聘任管理者代表同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：保證體系所需的過程可以得到辨認(rèn)、建立、實(shí)行和保持；向最高管理者報(bào)告體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；保證組織提高滿足業(yè)主、員工、相關(guān)方和社會(huì)規(guī)定的意識(shí)；負(fù)責(zé)與體系建立有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：總經(jīng)理2023年1月10日

0.3員工代表任命書決議經(jīng)全體員工推舉，職工代表大會(huì)代表組長(zhǎng)討論，批準(zhǔn)***為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，從即日起履行員工代表職責(zé)。員工代表的管理職責(zé)：1、參與公司職業(yè)健康安全方針、目的和管理方案的制定；2、參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；3、參與合用于公司的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它規(guī)定的辨認(rèn)與更新；4、代表員工就公司職業(yè)健康安全事項(xiàng)和公司最高管理層進(jìn)行協(xié)商和溝通；5、參與事故、事件的調(diào)查。總經(jīng)理：總經(jīng)理2023年1月10日

0.4企業(yè)概況******

0.5手冊(cè)管理《管理手冊(cè)》的編制、審核和批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)總體策劃并起草，管理者代表組織有關(guān)部門討論和審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布?！豆芾硎謨?cè)》的發(fā)放和使用《管理手冊(cè)》作為公司標(biāo)準(zhǔn)的文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)?！豆芾硎謨?cè)》是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以任何手段干預(yù)其執(zhí)行?！豆芾硎謨?cè)》的修改在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，《管理手冊(cè)》應(yīng)予修訂，辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行修訂，《管理手冊(cè)》的修訂執(zhí)行《文獻(xiàn)管理控制程序》。《管理手冊(cè)》修訂并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室更新我公司的《管理手冊(cè)》文本。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的程序文獻(xiàn)，要根據(jù)《管理手冊(cè)》修訂的內(nèi)容進(jìn)行同步修訂，使其與新的《管理手冊(cè)》相一致，程序文獻(xiàn)的修訂按《文獻(xiàn)管理控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

0.6方針科學(xué)管理，發(fā)明精品工程合理用料，減少環(huán)境污染安全第一，防止安全事故遵紀(jì)守法，追求不斷改善為實(shí)現(xiàn)以上方針、本公司管理者應(yīng)遵循以下原則：工程：保證本公司工程合用于最終的使用規(guī)定和滿足協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)：不斷采用新技術(shù)，以適宜的間隔對(duì)本公司的技術(shù)狀況進(jìn)行評(píng)審，擬定相應(yīng)的培訓(xùn)需求并對(duì)規(guī)定掌握專業(yè)技能的人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。體系：保證管理方針、過程和程序與GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)相一致的定義和操作，并規(guī)定“第一次即把事情做好”。人員：發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，通過培訓(xùn)和發(fā)展規(guī)劃，發(fā)明一個(gè)良好的工作環(huán)境，充足鼓勵(lì)和發(fā)揮員工的積極性。采購：密切與供應(yīng)商合作，選用清潔原料，保證采購的原材料符合質(zhì)量規(guī)定。成本：在滿足用戶的需求和盼望的前提下，盡量減少成本，但同時(shí)要符合安全、衛(wèi)生和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)展：致力于缺陷的防止和連續(xù)的改善活動(dòng)來進(jìn)一步提高工程質(zhì)量，保障員工健康安全，不斷地改善環(huán)境表現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)力。保證可連續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：總經(jīng)理2023年1月10日0.7目標(biāo)一、質(zhì)量目的：工程的質(zhì)量達(dá)成：（1）一次驗(yàn)收合格率96%以上；（2）協(xié)議履行率100%；（3）業(yè)主滿意率達(dá)90%以上;（4）業(yè)主投訴解決率為100%。二、環(huán)境目的、指標(biāo)：環(huán)境目的：①固體廢棄物合理處置a實(shí)現(xiàn)分類管理；b提高回收運(yùn)用率。②建筑施工噪聲和廢氣、廢水排放達(dá)標(biāo)。③節(jié)能降耗環(huán)境指標(biāo)：①a分類解決廢棄物，加強(qiáng)回收運(yùn)用管理；b加強(qiáng)有害廢棄物管理。②建筑施工噪聲達(dá)GB12523-90建筑施工場(chǎng)界線值標(biāo)準(zhǔn)。③年能源降耗比預(yù)算節(jié)約1%。④污水按照GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)標(biāo)排放。⑤廢氣排放達(dá)成GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》控制規(guī)定。三、健康安全目的：杜絕重大事故，一般事故控制在2‰以下，能有效防止職業(yè)病迅速隔離傳染病源；四、承諾：相關(guān)方投訴解決率為100%，滿意率穩(wěn)定在85%以上。總經(jīng)理：總經(jīng)理2023年1月10日

本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍1.1目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023、GB/T28001-2023idtOHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足建設(shè)單位(業(yè)主)和相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品(工程)，并通過體系的有效運(yùn)營(yíng)，涉及連續(xù)改善而達(dá)成建設(shè)單位(業(yè)主)滿意。1.2合用范圍本手冊(cè)合用于本公司承建的所有工程所開展的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。即合用于本公司承建工程中標(biāo)后，從施工準(zhǔn)備到竣工交付全過程中各環(huán)節(jié)的管理控制以及保修回訪。1.3刪減說明本公司為施工公司，嚴(yán)格按業(yè)主（建設(shè)單位）提供的協(xié)議約定、設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，以滿足建設(shè)單位(業(yè)主)及法律、法規(guī)的規(guī)定，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)與責(zé)任，故對(duì)GB/T19001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的規(guī)定予以刪減。本公司鄭重聲明，以上刪減符合“ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于刪減的規(guī)定，不影響公司提供滿足建設(shè)單位和相關(guān)法規(guī)規(guī)定的能力和責(zé)任。規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1GB/T19001-2023idtISO9001：2023質(zhì)量管理體系—規(guī)定2.2GB/T24001-2023idtISO14001：2023環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南2.3GB/T28001-2023idtOHSAS18001：2023職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)定術(shù)語和定義本手冊(cè)采用《質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》(GB/T19000-2023idtISO9000：2023)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語及如下術(shù)語或定義；3.1建設(shè)單位：指與本公司以協(xié)議或協(xié)議形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱之為甲方、業(yè)主等。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部：項(xiàng)目經(jīng)理部是代表公司對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)行全過程綜合管理，由項(xiàng)目經(jīng)理指揮的靈便、運(yùn)轉(zhuǎn)自如、高效率的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理層，簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。3.3項(xiàng)目經(jīng)理：是項(xiàng)目實(shí)行的最高責(zé)任者和組織者，是施工項(xiàng)目的管理中心，是施工公司法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)委托代理人。3.4隱蔽工程：被后續(xù)工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的工程部位。3.5單位工程：指具有單獨(dú)設(shè)計(jì)和獨(dú)立施工條件，但不能獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的工程。3.6分部工程：是按照單位工程的不同部位和施工方式或不同材料和設(shè)備種類，從單位工程中劃分出來的建筑中間產(chǎn)品。3.7分項(xiàng)工程：按不同施工方法、材料、工序從分部工程中劃分的若干工程。3.8施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)行，本公司根據(jù)協(xié)議規(guī)定編制的工程計(jì)劃及施工方案。3.9工程質(zhì)量評(píng)估：按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)估，分為合格、不合格二個(gè)等級(jí)。3.10交工：工程結(jié)束，自檢合格后，報(bào)竣工報(bào)驗(yàn)單，同業(yè)主、監(jiān)理、承包商三方核驗(yàn)合格，監(jiān)理工程師簽發(fā)驗(yàn)收證書為交工。3.11竣工：由業(yè)主部門將缺陷責(zé)任期滿的工程向建設(shè)主管部門交付，并下發(fā)質(zhì)量鑒定報(bào)告稱竣工。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際建立文獻(xiàn)化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)行、保持和連續(xù)改善管理體系的有效性，達(dá)成工程施工全過程、重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)控制的符合性滿足業(yè)主及相關(guān)方及其他相關(guān)方的規(guī)定，滿足法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。辨認(rèn)工程施工及服務(wù)所需的過程，辨認(rèn)和評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并擬定過程的順序和互相作用，明確業(yè)主及相關(guān)方規(guī)定、所需過程的輸入、輸出及其中的關(guān)鍵過程、特殊過程，擬定重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)，建立針對(duì)重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的目的、指標(biāo)和管理方案。本公司涉及的建筑業(yè)特點(diǎn)，為達(dá)成過程結(jié)果及連續(xù)改善，制定了每個(gè)各部門的運(yùn)營(yíng)規(guī)程及相應(yīng)的作業(yè)文獻(xiàn)，采用PDCA循環(huán)進(jìn)行系統(tǒng)管理。建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，保證獲得必要的資源，支持對(duì)過程運(yùn)營(yíng)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制；以監(jiān)視、測(cè)量和分析控制為手段，實(shí)現(xiàn)策劃、結(jié)果和管理體系的連續(xù)改善。針對(duì)本公司所涉及的外包過程，按《采購控制程序》、《施工控制程序》、《工程監(jiān)測(cè)控制程序》、《相關(guān)方控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量管理體系涉及管理職責(zé)、資源提供、工程實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改善四個(gè)過程及眾多的子過程；環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系涉及方針制定、策劃、實(shí)行和運(yùn)營(yíng)、檢查和糾正措施、管理評(píng)審等過程。建立和保持各項(xiàng)體系的環(huán)節(jié)如下圖所示：AACP辨認(rèn)過程配備資源過程操作擬定準(zhǔn)則和方法擬定過程間順序和互相作用監(jiān)視和測(cè)量過程連續(xù)改善D文獻(xiàn)規(guī)定總則質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)是本公司管理體系運(yùn)營(yíng)的依據(jù)，起到溝通思想、統(tǒng)一行動(dòng)的作用，同時(shí)，也體現(xiàn)對(duì)業(yè)主的承諾以及對(duì)相關(guān)方依法律、法規(guī)辦事的準(zhǔn)則。管理體系文獻(xiàn)采用電子形式，也可采用書面與電子形式的組合。文獻(xiàn)涉及以下類型：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的；管理手冊(cè)：本文獻(xiàn)；程序文獻(xiàn)：是手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)，其內(nèi)容與手冊(cè)保持一致。按GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編制需建立的程序文獻(xiàn)，程序文獻(xiàn)目錄見附錄1；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、人力資源管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書：是針對(duì)具體活動(dòng)的操作而制定的管理性、技術(shù)性文獻(xiàn)，是程序文獻(xiàn)的補(bǔ)充和細(xì)化，是為保證過程、重要環(huán)境因素、不可允許風(fēng)險(xiǎn)的有效控制所必需的文獻(xiàn)。記錄：在各施工過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制等活動(dòng)過程中所需闡明的信息或提供完畢活動(dòng)的證據(jù)。通過記錄，可以了解管理體系的運(yùn)營(yíng)及各部門執(zhí)行情況，從而判斷管理體系的有效性、適宜性和可操作性。具體內(nèi)容詳見本手冊(cè)4.2.4。管理手冊(cè)管理手冊(cè)以GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融入GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和涉及的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際編寫，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理手冊(cè)是本公司的法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，覆蓋了本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有內(nèi)容。管理手冊(cè)對(duì)本公司所建立的管理體系作了合理的描述，規(guī)定重要活動(dòng)過程之間的互相作用和控制原則、控制方法和驗(yàn)證方法，并以程序文獻(xiàn)對(duì)管理手冊(cè)作支撐。程序文獻(xiàn)是管理手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)，按“5W1H”規(guī)定對(duì)管理手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)一步展開細(xì)化，明確各過程的職責(zé)，規(guī)定了程序標(biāo)準(zhǔn)和闡述工作程序以及各部門、各程序之間的接口。管理手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，歸口管理部門為辦公室。文獻(xiàn)控制總則辦公室是歸口管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的控制部門，負(fù)責(zé)建立和保持《文獻(xiàn)控制程序》，組織全公司相關(guān)部門和單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)行控制，保證其有效性、充足性和適宜性。辦公室負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)的辨認(rèn)與發(fā)放。文獻(xiàn)的審批與發(fā)布文獻(xiàn)在發(fā)布前，由授權(quán)人審批，保證其充足性與適宜性。管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文獻(xiàn)由總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它管理文獻(xiàn)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。文獻(xiàn)的標(biāo)記、發(fā)放和歸檔體系文獻(xiàn)均有明確的標(biāo)記，涉及文獻(xiàn)編號(hào)、發(fā)布和實(shí)行日期等。紙質(zhì)文獻(xiàn)由發(fā)放部門注明分發(fā)號(hào)，失效但需作資料保存的紙質(zhì)文獻(xiàn)應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)記。紙質(zhì)文獻(xiàn)的發(fā)放范圍由文獻(xiàn)審批人擬定，發(fā)放時(shí)要做好發(fā)放記錄。凡與管理體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)的場(chǎng)合都應(yīng)得到文獻(xiàn)的現(xiàn)行版本，由辦公室管理實(shí)行。文獻(xiàn)的評(píng)審辦公室每年組織各部門對(duì)全公司編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的充足性和適宜性進(jìn)行一次評(píng)審。評(píng)審可采用填寫表格會(huì)簽或召開會(huì)議等方式進(jìn)行，也可結(jié)合每年的管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審進(jìn)行。文獻(xiàn)的修訂有關(guān)部門提出更改文獻(xiàn)的建議時(shí)，由該部門的人員說明因素和修改，交辦公室審核，職能部門審核后交職能部門組織文獻(xiàn)的修訂，文獻(xiàn)的修訂按起草新文獻(xiàn)的程序執(zhí)行，修訂為新文獻(xiàn)后，原體系文獻(xiàn)同時(shí)作廢。文獻(xiàn)發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)將失效文獻(xiàn)從所有公布和使用場(chǎng)合撤回，若因特殊需要而保存紙質(zhì)作廢文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)加蓋“資料保存”標(biāo)記，防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。外來文獻(xiàn)的管理上級(jí)來文（含法律法規(guī)），由辦公室歸口管理。法律法規(guī)按《法律法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》執(zhí)行。其他部門收到外來文獻(xiàn)，統(tǒng)一交辦公室收文登記，外來文獻(xiàn)的應(yīng)用應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)或制訂成本公司的文獻(xiàn)后執(zhí)行。記錄控制辦公室是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等實(shí)行監(jiān)督，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)所規(guī)定的記錄，記錄要反映客觀事實(shí)，筆跡清楚,內(nèi)容完整,且易于辨認(rèn)和檢索。法律、法規(guī)及其他規(guī)定辦公室建立并保持《法律法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》，并規(guī)定辨認(rèn)和獲得有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面的合用法律、法規(guī)和其他規(guī)定的方法，建立獲取這些法律、法規(guī)和規(guī)定的渠道，按此程序辨認(rèn)和獲取合用的法律、法規(guī)和其他規(guī)定。法律、法規(guī)和其他規(guī)定內(nèi)容重要涉及國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也涉及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指示、本公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定及其他非法規(guī)性的指南等。質(zhì)安部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的辨認(rèn)，工程部負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和其他規(guī)定的辨認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)將合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定轉(zhuǎn)發(fā)各部門，各部門及時(shí)傳達(dá)成員工和其他相關(guān)方。法律、法規(guī)和其他規(guī)定等文獻(xiàn)的控制由辦公室按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。法律、法規(guī)和其他規(guī)定的文獻(xiàn)學(xué)習(xí)由辦公室按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。法律、法規(guī)和其他規(guī)定等信息的傳遞按《信息交流控制程序》規(guī)定執(zhí)行。辦公室每年組織工程部、質(zhì)安部、工會(huì)、員工代表等評(píng)審本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的遵循情況，發(fā)現(xiàn)不符合的按《改善控制程序》執(zhí)行。辦公室獲悉法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定和重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化，需及時(shí)獲取、更新和新頒的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以保證體系的適宜性。管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理對(duì)全公司的施工經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理活動(dòng)負(fù)責(zé)，通過以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)行和改善作出承諾，并提供證據(jù)：制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目的；使全體員工明確滿足業(yè)主及相關(guān)方規(guī)定和法律、法規(guī)、社會(huì)相關(guān)方規(guī)定的重要性；使全體員工加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)業(yè)主滿意的結(jié)識(shí)，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；使全體員工加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，減少施工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；使全體員工加強(qiáng)職業(yè)健康安全意識(shí)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全；組織并實(shí)行管理體系評(píng)審；保證管理體系運(yùn)營(yíng)所需的資源，配備適宜的人員、裝置、設(shè)施、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施。關(guān)注相關(guān)方以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)以增強(qiáng)業(yè)主滿意為目的，通過與業(yè)主有關(guān)的過程，執(zhí)行《業(yè)主滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程》，擬定業(yè)主與工程和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的規(guī)定；明確目的及各部門的職責(zé)，為業(yè)主提供合格的工程，以保證業(yè)主的規(guī)定得到滿足；同時(shí)建立監(jiān)督機(jī)制，通過對(duì)業(yè)主滿意度的定期測(cè)量，了解業(yè)主的滿意限度的感受，及時(shí)解決業(yè)主的抱怨或投訴，不斷增進(jìn)業(yè)主滿意。其他相關(guān)方規(guī)定“其他相關(guān)方”為與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有利益關(guān)系和關(guān)注本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的組織和個(gè)人。涉及：業(yè)主、員工、員工親屬、供方、外來施工承包單位、政府、上級(jí)部門、附近居民、其他等?？偨?jīng)理通過上級(jí)部門、辦公室及其他職能管理部門獲取相關(guān)方的信息，及時(shí)擬定解決的對(duì)策措施，并貫徹于行動(dòng)。在制定方針和目的時(shí)，考慮相關(guān)方的規(guī)定，體現(xiàn)對(duì)遵守法律、法規(guī)及對(duì)重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的承諾，并努力使之滿足規(guī)定。方針總經(jīng)理保證建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理方針，方針由辦公室組織起草或修訂，經(jīng)例會(huì)審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理方針應(yīng)：與本公司的宗旨相適應(yīng)；涉及對(duì)滿足業(yè)主及相關(guān)方、員工、社會(huì)規(guī)定的承諾；涉及遵守相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的承諾；體現(xiàn)本公司努力為防止或控制污染、消除或減少重大風(fēng)險(xiǎn)和可連續(xù)發(fā)展的承諾，通過對(duì)重要施工流程、重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行控制并連續(xù)改善管理體系有效性的承諾；為本公司提供制定和評(píng)審目的、指標(biāo)的框架。方針是公開性文獻(xiàn)，可為本公司員工、業(yè)主及相關(guān)方所獲取。辦公室公布在我公司，辦公室通過適當(dāng)?shù)男问?，將方針傳達(dá)成全體員工，并使之理解、貫徹?？偨?jīng)理組織管理方針定期評(píng)審，保證其連續(xù)的適宜性。策劃目的、指標(biāo)和管理方案質(zhì)安部規(guī)定目的管理的職責(zé)和程序。目的、指標(biāo)和管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在建立和評(píng)審目的時(shí)，應(yīng)考慮：保證本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的在方針給定的框架內(nèi)展開，與方針保持一致。應(yīng)是可測(cè)量的宜予以量化；目的涉及滿足產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定所需的內(nèi)容（見本手冊(cè)7.1）；考慮連續(xù)改善的承諾，涉及對(duì)防止污染、消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的承諾?？紤]法律、法規(guī)和其他規(guī)定（涉及相關(guān)方的意見）；考慮重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定。質(zhì)安部會(huì)同工程部等部門依據(jù)本公司的現(xiàn)狀、方針、重要環(huán)境因素、不可允許風(fēng)險(xiǎn)及連續(xù)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本公司人力、物力、財(cái)力資源狀況及社會(huì)環(huán)境等相關(guān)因素，制訂本公司年度質(zhì)量、環(huán)境、安全目的和分解成各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的。為保證目的及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)安部根據(jù)擬定的重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)，組織相關(guān)部門制定管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。。管理方案（或?qū)崿F(xiàn)目的的方法）要明確規(guī)定為實(shí)現(xiàn)目的涉及的各部門和個(gè)人的職責(zé)和權(quán)限，具體列出實(shí)現(xiàn)目的所采用的方法和完畢的時(shí)間，并予以記錄保持。當(dāng)施工活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)條件或業(yè)主及相關(guān)方提出的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)安部應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)管理方案（或?qū)崿F(xiàn)目的的方法）按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行修訂。質(zhì)安部每月組織工程部等部門對(duì)各部門方針、目的、指標(biāo)和管理方案的實(shí)行情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，保存相應(yīng)的考核記錄。每年將有關(guān)信息輸入管理評(píng)審，管理評(píng)審時(shí)對(duì)各部門及全公司方針、目的、指標(biāo)和管理方案完畢情況進(jìn)行評(píng)審，以促進(jìn)管理體系的連續(xù)改善。環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)質(zhì)安部是環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》，用來擬定本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中鑒定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或也許具有重大影響的因素，并保證在建立環(huán)境目的時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。質(zhì)安部在擬定環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)的方法時(shí)，考慮以下方面的內(nèi)容：考慮環(huán)境因素辨認(rèn)的范圍，要針對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程；分析環(huán)境因素時(shí)要考慮到正常、異常及緊急三種狀態(tài)；考慮環(huán)境因素的時(shí)限性，涉及：過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；考慮所遵循的相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的符合性；擬定重要環(huán)境因素，可通過環(huán)境管理目的和管理方案中所規(guī)定的措施來對(duì)其實(shí)行控制或施加影響；為擬定設(shè)施規(guī)定、辨認(rèn)培訓(xùn)需求和開展運(yùn)營(yíng)控制提供輸入信息；規(guī)定對(duì)所規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以保證其及時(shí)有效的實(shí)行。質(zhì)安部組織各部門辨認(rèn)、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，擬定重要環(huán)境因素，列出重要環(huán)境因素清單，為建立環(huán)境管理目的、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門的環(huán)境因素，并配合質(zhì)安部進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司重要環(huán)境因素清單。各部門在平常管理中，發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境影響因素，應(yīng)予以記錄和評(píng)價(jià)，將結(jié)果報(bào)告質(zhì)安部，質(zhì)安部及時(shí)更新這方面的信息。質(zhì)安部每1～2年組織一次對(duì)環(huán)境因素的重新辨認(rèn)與評(píng)價(jià)，及時(shí)更新重要環(huán)境因素的信息。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃質(zhì)安部是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，連續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行必要的措施?？刂瞥绦虬撼Ｒ?guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)合人員（涉及協(xié)議方人員和訪問者）的活動(dòng)；工作場(chǎng)合的所有設(shè)施（涉及本公司和外界提供的）。質(zhì)安部在編制職業(yè)健康安全目的時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文獻(xiàn)，列出危險(xiǎn)源清單和不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單，并及時(shí)更新。質(zhì)安部在擬定職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法時(shí)，考慮以下方面的內(nèi)容：考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍；考慮風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，涉及：正常、異常及緊急三種狀態(tài)；考慮風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)限性，涉及：過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；考慮所遵循的相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的符合性；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，辨認(rèn)可通過職業(yè)健康安全目的和管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和所采用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；為擬定設(shè)施規(guī)定、辨認(rèn)培訓(xùn)需求和開展運(yùn)營(yíng)控制提供輸入信息；規(guī)定對(duì)所規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以保證其及時(shí)有效的實(shí)行。質(zhì)安部組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，列出危險(xiǎn)源清單和不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，為建立環(huán)境管理目的、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。各相關(guān)部門辨認(rèn)本部門的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)并擬定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，列出本部門的危險(xiǎn)源清單和不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單。質(zhì)安部審核各部門的危險(xiǎn)源清單、不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單，并將各部門的危險(xiǎn)源清單、不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單匯總，組織策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，報(bào)總經(jīng)理審批。各部門在平常管理中，發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，應(yīng)予以記錄，并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的大小，擬定其級(jí)別，將結(jié)果報(bào)告質(zhì)安部，質(zhì)安部及時(shí)更新這方面的信息。質(zhì)安部每1～2年組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果擬定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的變更，并及時(shí)更新這方面的信息。管理體系策劃總經(jīng)理保證依據(jù)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃。管理體系策劃的結(jié)果形成以管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為核心的文獻(xiàn)化的管理體系，作為管理體系運(yùn)營(yíng)的依據(jù)。每年對(duì)管理體系（涉及方針、目的）的充足性、適宜性和連續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審，以保證管理體系、管理承諾、方針、目的及指標(biāo)的充足適宜和連續(xù)有效。當(dāng)管理體系由于各種因素發(fā)生變更而進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)考慮管理體系的保持和連續(xù)改善，以適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，保證管理體系具有動(dòng)態(tài)適宜性和完整性。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)保證本公司各部門、各崗位的職責(zé)、權(quán)限以及互相關(guān)系得到規(guī)定和溝通。各部門與管理體系有關(guān)的職能及互相間的關(guān)系見附錄2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分派表》。本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，見附錄3《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》；各部門、崗位職責(zé)和權(quán)限的描述見《崗位職責(zé)》管理者代表本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表由最高管理者任命，見《管理者代表任命書》，履行以下職責(zé)：按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，組織建立、實(shí)行并保持本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；主持管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)和內(nèi)部審核情況，及時(shí)解決質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)中的各種問題；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的組織工作和外部聯(lián)絡(luò)工作；通過平常工作，使全公司員工結(jié)識(shí)滿足業(yè)主及相關(guān)方規(guī)定的重要性，提高員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的意識(shí)；審批糾正與防止措施，保證管理體系的正常有效運(yùn)營(yíng)及連續(xù)改善。協(xié)商與溝通辦公室是信息溝通的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)信息溝通的策劃和管理，總經(jīng)理批準(zhǔn)并提供信息溝通必要的資源。辦公室是與外部協(xié)商與信息溝通的重要管理部門，負(fù)責(zé)收集各方面的信息，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和告知有關(guān)部門，并將辦公室公會(huì)議精神及時(shí)傳遞到各部門。各部門按照程序和制度的規(guī)定，保證與本部門相關(guān)的信息得到有效的互相溝通，涉及各部門、各層次間的協(xié)商與溝通，同外部的信息接受與傳遞，保持信息傳遞與解決的記錄。執(zhí)行《信息交流控制程序》。信息溝通類型公司與員工的溝通；公司中各層次和職能部門之間的溝通；公司與業(yè)主的溝通；公司與供方的溝通；公司與外部相關(guān)方的溝通。溝通的內(nèi)容和方式與業(yè)主及相關(guān)方關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的溝通；員工參與對(duì)職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評(píng)審，涉及職業(yè)健康安全方針、各項(xiàng)政策、目的、計(jì)劃、制度的制定和評(píng)審；各層次和職能部門之間對(duì)施工和服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的有效性的溝通，涉及：質(zhì)量方針、目的、管理手冊(cè)、職責(zé)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量信息的溝通；與供方所提供產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境規(guī)定的信息的溝通涉及到重要環(huán)境因素的外部信息，法律、法規(guī)與其他規(guī)定的信息，對(duì)承包方廢棄物處置的相關(guān)信息、市場(chǎng)環(huán)境需求的變化方面的信息；涉及到職業(yè)健康安全面的信息，涉及：向相關(guān)方宣傳本公司的職業(yè)健康安全方針，溝通有關(guān)的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)定和結(jié)果的信息，有關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他規(guī)定的信息，接受相關(guān)方的征詢、建議、投訴等信息。溝通方式可認(rèn)為教育培訓(xùn)、會(huì)議、電子郵件、電子公告、網(wǎng)站公布、報(bào)紙宣傳、文獻(xiàn)等。溝通中發(fā)生的問題，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)，涉及程序規(guī)定的的應(yīng)修改程序文獻(xiàn)。管理評(píng)審總則管理評(píng)審是保證管理體系連續(xù)改善的重要活動(dòng)，本公司建立和保持《管理評(píng)審控制程序》，通過管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)方針、管理承諾、目的、指標(biāo)，從而保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般在內(nèi)部審核后進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需增長(zhǎng)管理評(píng)審的頻次：工程施工過程中出現(xiàn)重大及以上質(zhì)量、環(huán)境或職業(yè)健康安全事故時(shí)；內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生較大變化時(shí)；社會(huì)規(guī)定或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)?？偨?jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議；管理者代表根據(jù)本公司“體系運(yùn)營(yíng)報(bào)告”作質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)情況的專題發(fā)言；評(píng)審輸入涉及以下內(nèi)容：審核結(jié)果（涉及近期內(nèi)審、外審）；業(yè)主及相關(guān)方反饋（業(yè)主及相關(guān)方滿意度測(cè)量結(jié)果、業(yè)主及相關(guān)方投訴、業(yè)主及相關(guān)方抱怨、投訴和抱怨的解決結(jié)果）；工程施工等過程的業(yè)績(jī)和工程質(zhì)量符合性（涉及與前期對(duì)比）；防止措施與糾正措施實(shí)行狀況；上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)行情況；也許影響管理體系的變更的情況（如：法律、法規(guī)的變化，外部環(huán)境的變化等）；相關(guān)方關(guān)注的問題；目的、指標(biāo)和管理方案完畢情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的實(shí)行情況；對(duì)重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；對(duì)體系有效性、充足性的評(píng)價(jià)報(bào)告；對(duì)工程施工和體系連續(xù)改善的建議。與會(huì)人員根據(jù)管理者代表的專題發(fā)言，評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充足性和有效性。評(píng)審涉及以下內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、目的是否需要調(diào)整，是否正常實(shí)行并驗(yàn)證有效；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工和資源配置是否合理、各接口關(guān)系規(guī)定是否明確；管理體系控制規(guī)定是否貫徹，相關(guān)過程是否協(xié)調(diào)，是否有效控制運(yùn)營(yíng)；管理體系、產(chǎn)品、過程是否適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化；連續(xù)改善的建議是否合理可行；內(nèi)部審核和糾正防止措施是否正常實(shí)行，并驗(yàn)證有效；管理體系文獻(xiàn)是否需要修訂及修訂內(nèi)容?？偨?jīng)理作管理評(píng)審的結(jié)論性評(píng)價(jià)，提出規(guī)定和決策，涉及以下內(nèi)容：制定管理體系及其過程的糾正和防止措施及跟蹤檢查計(jì)劃；制定與業(yè)主及相關(guān)方有關(guān)規(guī)定的措施；制定連續(xù)改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視有關(guān)的措施和計(jì)劃；合理配置資源。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)記錄，形成“管理評(píng)審會(huì)議記錄”。辦公室負(fù)責(zé)起草編寫“管理評(píng)審報(bào)告”。評(píng)審輸出內(nèi)容涉及：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過程的連續(xù)合用性、充足性、有效性的綜合評(píng)價(jià)和需要的改善；方針、承諾、目的、指標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)及需要的更改；資源的需求的決定和措施；改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的措施；滿足業(yè)主及相關(guān)方需求和相關(guān)方規(guī)定以及提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。辦公室將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“管理評(píng)審報(bào)告”以文獻(xiàn)形式分發(fā)有關(guān)部門及人員，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告填發(fā)“糾正和防止措施解決告知單”送有關(guān)部門執(zhí)行，“管理評(píng)審報(bào)告”應(yīng)存檔保管。資源資源提供資源涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息、相關(guān)方和資金等。本條款對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源提出了提供和擬定的規(guī)定；同時(shí)，對(duì)滿足業(yè)主及相關(guān)方規(guī)定所需的資源也做出明確規(guī)定。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善，以及業(yè)主和相關(guān)方的規(guī)定提出本部門所需的資源。各部門的資源由本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，需要調(diào)配時(shí)向職能部門提出，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。人力資源總則本公司建立和保持《人力資源管理控制程序》，辦公室是人力資源的歸口管理部門。從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面擬定人員的能力規(guī)定，培養(yǎng)高素質(zhì)、高層次、復(fù)合型人才，保證本公司所有從事影響工程施工及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員勝任其工作，滿足管理體系運(yùn)營(yíng)、連續(xù)改善和業(yè)主及相關(guān)方的規(guī)定。辦公室負(fù)責(zé)組織制訂本公司《人力資源管理制度》，以規(guī)定從事影響工程施工及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員的任職條件和崗位職責(zé)。能力、意識(shí)與培訓(xùn)本公司采用培訓(xùn)或其他措施以保證在崗員工能力滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，滿足業(yè)主、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他規(guī)定，勝任他們所擔(dān)負(fù)的工作。不同層次員工的培訓(xùn)內(nèi)容要涉及相關(guān)的法律、法規(guī)、管理手冊(cè)、管理方針、崗位職責(zé)、本公司相關(guān)規(guī)章制度、相關(guān)程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及其他規(guī)定的知識(shí)、技能等。本公司應(yīng)在培訓(xùn)中加強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的能力和意識(shí)培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定實(shí)行培訓(xùn)，并通過各種形式的考試、考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，做好培訓(xùn)記錄，并根據(jù)培訓(xùn)規(guī)定和考試成績(jī)給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。本公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷，并保持相應(yīng)的記錄?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施涉及：建筑物、工作場(chǎng)合和相關(guān)的水、電等配套設(shè)施；施工設(shè)備（涉及硬件和軟件）；通訊設(shè)備、信息系統(tǒng)；環(huán)境保護(hù)設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、安全工器具和應(yīng)急設(shè)備；交通運(yùn)送工具、辦公設(shè)施等。辦公室責(zé)辦公設(shè)施和辦公設(shè)施保護(hù)工作，建筑物、工作場(chǎng)合、相關(guān)的水電配套設(shè)施的管理；辦公室歸口管理。工程部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施和消防設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)安全用工器具（登高、起重、電氣安全工具）的管理。各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所使用設(shè)備、設(shè)施及工器具的平常檢查和維護(hù)管理，執(zhí)行各設(shè)備設(shè)施檢修管理標(biāo)準(zhǔn)和檢修規(guī)程。工程部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查。各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程是否具有了這些必要的設(shè)施，并及時(shí)傳遞相關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由各部門提出申請(qǐng)，授權(quán)人審批。工作環(huán)境為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，辨認(rèn)所需的工作環(huán)境，根據(jù)管理體系和工程實(shí)現(xiàn)過程中的規(guī)定，制定不同的工作環(huán)境規(guī)定，并使之符合法律、法規(guī)和環(huán)境及職業(yè)健康安全的規(guī)定。工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)、擬定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境規(guī)定，并實(shí)行管理。涉及：辦公場(chǎng)合及工作場(chǎng)合的環(huán)境規(guī)定；設(shè)備貯存環(huán)境的規(guī)定；工程施工過程中工作環(huán)境的規(guī)定。工作環(huán)境從溫度、濕度、噪聲、風(fēng)速、人體工效、高空、電磁干擾及安全距離等方面考慮。各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)設(shè)備、設(shè)施、辦公場(chǎng)合及工作場(chǎng)合環(huán)境的保持。對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的場(chǎng)合，規(guī)定符合法律法規(guī)規(guī)定和必要的資源配置，以保證所有的活動(dòng)能在一個(gè)符合規(guī)定的工作環(huán)境中進(jìn)行。信息資源本公司建立并保持《信息交流控制程序》，對(duì)信息的收集、貯存、傳遞、解決等過程進(jìn)行控制。辦公室是信息資源管理的歸口部門，通過信息控制，保證信息的安全性、對(duì)的性、完整性，為管理評(píng)審提供依據(jù)。財(cái)務(wù)資源計(jì)劃財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)資源管理的歸口部門，執(zhí)行本公司《財(cái)務(wù)管理制度》。對(duì)資金的計(jì)劃、審批、使用、資金的安全等過程進(jìn)行控制。各部門、施工經(jīng)營(yíng)單位，除本公司下達(dá)資金計(jì)劃外，未列入計(jì)劃所需的資金必須由各單位提出，上報(bào)歸口部門確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工程實(shí)現(xiàn)工程實(shí)現(xiàn)策劃本公司根據(jù)GB/T19001，結(jié)合實(shí)際運(yùn)作方式，兼顧環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，以業(yè)主或其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)對(duì)工程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，保證工程實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系其他實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)定相一致。7.1.1策劃的時(shí)機(jī)7.1.1.1過程(關(guān)鍵特殊)的擬定及其監(jiān)視執(zhí)行本手冊(cè)《施工控制》的具體規(guī)定。7.1.1.2工程過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文獻(xiàn)如施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃等。7.1.2策劃輸出文獻(xiàn)（施工組織設(shè)計(jì)）的編制：7.1.2.1格式概述：《施工組織設(shè)計(jì)》應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)、實(shí)行日期、應(yīng)有文獻(xiàn)目錄。7.1.2.2施工組織設(shè)計(jì)包含內(nèi)容:A）項(xiàng)目質(zhì)量目的、分項(xiàng)工程質(zhì)量目的。b）針對(duì)施工項(xiàng)目確認(rèn)過程、策劃資源需求、文明施工規(guī)定：制定施工進(jìn)度計(jì)劃；明確工程所必需的外來技術(shù)文獻(xiàn)、施工圖紙、法規(guī)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；擬定必要的資源（含項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、施工檢測(cè)機(jī)具、器材、施工機(jī)械設(shè)備、勞力需求計(jì)劃、是否需要分包、進(jìn)度規(guī)定等）。c）擬定項(xiàng)目所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及工程的驗(yàn)收準(zhǔn)則、特殊、關(guān)鍵工序、作業(yè)指導(dǎo)書等。d）擬定各類記錄。施工組織設(shè)計(jì)的具體編制方法執(zhí)行《施工手冊(cè)》的規(guī)定。7.1.3.1策劃輸出文獻(xiàn)（《施工組織設(shè)計(jì)》）由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由發(fā)放到項(xiàng)目部等有關(guān)部門。7.1.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的策劃輸出文獻(xiàn)《施工組織設(shè)計(jì)》執(zhí)行情況，以進(jìn)行整體控制。7.1.3.3當(dāng)策劃輸出文獻(xiàn)（《施工組織設(shè)計(jì)》）需要修改時(shí)，項(xiàng)目部填寫《聯(lián)系單》，按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行。與業(yè)主及相關(guān)方有關(guān)的過程為了解業(yè)主和相關(guān)方的規(guī)定和盼望，制定和執(zhí)行《與業(yè)主有關(guān)控制程序》，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)該程序的管理。與工程有關(guān)規(guī)定的擬定與工程及服務(wù)有關(guān)規(guī)定重要指業(yè)主及相關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量或相關(guān)方對(duì)涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定。經(jīng)營(yíng)部、工程部負(fù)責(zé)并擬定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容如下：業(yè)主及相關(guān)方明示的或隱含的規(guī)定；法律、法規(guī)及其他規(guī)定；本公司對(duì)外承諾。與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審協(xié)議的批準(zhǔn)和簽署按標(biāo)的金額的大小或影響限度實(shí)行委托授權(quán)。評(píng)審應(yīng)在向業(yè)主及相關(guān)方作出承諾之前進(jìn)行，評(píng)審方式有會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審和授權(quán)評(píng)審。對(duì)于業(yè)主和相關(guān)方擬定的規(guī)定以及其他附加規(guī)定的評(píng)審，由工程部共同進(jìn)行，評(píng)審按《與業(yè)主有關(guān)控制程序》執(zhí)行。評(píng)審應(yīng)保證：工程規(guī)定得到規(guī)定；與以前表述不一致的協(xié)議，規(guī)定統(tǒng)一解釋和修改文字；本公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定；使各部門、各層次及全體員工準(zhǔn)確了解業(yè)主及相關(guān)方的規(guī)定評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中跟蹤的措施等記錄按業(yè)務(wù)性質(zhì)由承辦部門負(fù)責(zé)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。當(dāng)工程施工及服務(wù)規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)將變更信息(設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單)傳遞到有關(guān)部門和人員，保證協(xié)議及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。業(yè)主及相關(guān)方溝通經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)、積極與業(yè)主及相關(guān)方進(jìn)行溝通，以保持經(jīng)常性的聯(lián)系。溝通方式根據(jù)具體情況選定，如采用電話、傳真、工程報(bào)告、聯(lián)系單等形式，必要時(shí)也可組織相關(guān)人員到業(yè)主及相關(guān)方處征求意見，研究分析并制定相關(guān)措施。要明確與業(yè)主及相關(guān)方溝通的內(nèi)容，并告知各部門、各層次的人員。本公司設(shè)立了監(jiān)督投訴電話，接受業(yè)主及相關(guān)方的問詢、投訴、報(bào)修等，并及時(shí)將信息反饋到相關(guān)部門。設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不需要對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。刪減標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”不影響本公司提供滿足業(yè)主及相關(guān)方等相關(guān)方和合用法律法規(guī)規(guī)定的服務(wù)的能力或責(zé)任的規(guī)定。保存本條款是為了與標(biāo)準(zhǔn)相相應(yīng)。采購采購過程為保證采購符合規(guī)定的規(guī)定，在對(duì)采購過程策劃時(shí)應(yīng)：擬定采購產(chǎn)品對(duì)隨后的工程實(shí)現(xiàn)及最終工程的影響，根據(jù)其影響限度擬定對(duì)供方及采購產(chǎn)品的控制類型和限度。根據(jù)對(duì)供方及采購的控制類型和限度，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。按照所制定的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則規(guī)定，根據(jù)供方按本公司所提出的規(guī)定提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評(píng)價(jià)、選擇供方。每年組織一次對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)。保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何須要措施的記錄。工程的采購不存在選擇和評(píng)價(jià)，工程采購由經(jīng)營(yíng)部管理，按照《采購控制程序》予以控制；物資采購由工程部歸口管理，按照《采購控制程序》予以控制。工程主設(shè)備、主材料，按照本公司《采購控制程序》執(zhí)行；零星專項(xiàng)工程、檢修項(xiàng)目需用的物資，由工程部采購；工程部負(fù)責(zé)擬定采購對(duì)隨后的工程實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，并提出選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的規(guī)定和產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出的合格供方經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。安全項(xiàng)目材料的采購，由質(zhì)安部按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。采購信息各部門要對(duì)需采購品提供具體的技術(shù)資料，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。采購信息要清楚，準(zhǔn)確地表述擬采購或服務(wù)的規(guī)定及采購過程規(guī)定。適當(dāng)時(shí)采購信息還涉及：對(duì)采購的產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、提供的程序、過程（工藝）和供方設(shè)備方面的批準(zhǔn)規(guī)定；對(duì)供方人員資格的規(guī)定；對(duì)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定等。采購文獻(xiàn)由采購部門按照年度計(jì)劃、工程項(xiàng)目施工計(jì)劃編制，由主管部門審核，本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以保證所規(guī)定的采購規(guī)定是充足與適宜的；采購文獻(xiàn)涉及采購計(jì)劃、采購協(xié)議、采購協(xié)議等。在采購文獻(xiàn)中還要明確規(guī)定所采購的物資、驗(yàn)收的規(guī)范及項(xiàng)目工程的信息和規(guī)定。采購驗(yàn)證采購物資驗(yàn)證，可采用：貨源地驗(yàn)證，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法；到貨驗(yàn)證；查驗(yàn)供方提供的合格文獻(xiàn)。外包過程質(zhì)量的驗(yàn)證：工程外包過程由經(jīng)營(yíng)部按工程規(guī)定對(duì)工程施工單位資質(zhì)、技術(shù)等進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行確認(rèn)并保持記錄，；施工和服務(wù)提供施工和服務(wù)提供的控制施工和服務(wù)提供是指工程、交付及適當(dāng)?shù)慕桓逗蠓?wù)過程。工程部、質(zhì)安部對(duì)工程施工、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等過程的控制進(jìn)行策劃并做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，在實(shí)現(xiàn)過程策劃中使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，保持規(guī)定的運(yùn)營(yíng)能力，從而保證上述過程得到有效控制。獲得表述工程特性的信息在工程施工和服務(wù)提供的過程中，通過內(nèi)部溝通、與業(yè)主及相關(guān)方的聯(lián)系，按照《文獻(xiàn)控制程序》、《與業(yè)主有關(guān)控制程序》、《法律法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》、《信息交流控制程序》《相關(guān)方控制程序》等文獻(xiàn)及時(shí)獲取施工和服務(wù)提供過程的質(zhì)量信息、環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息和產(chǎn)品特性規(guī)定的信息。工程施工過程的控制公司通過以下方面控制施工過程和服務(wù)的實(shí)行：提供公司相關(guān)工程特性的信息（工程圖紙、圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)等）。為了保證工程施工和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書（各施工作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范）。為施工和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。配置并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置。規(guī)定工程放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。7．5．2施工過程確認(rèn)對(duì)輸出結(jié)果不能通過適當(dāng)?shù)臏y(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證或僅在工程使用后缺陷才干暴露出來的過程為特殊過程，經(jīng)確認(rèn)本公司特殊過程：結(jié)構(gòu)焊接、地下防水、隱蔽工程施工等。通過采用以下措施加以控制：a、選擇符合規(guī)定的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)和檢修保養(yǎng)。b、貫徹環(huán)境的改善措施。c、編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)定。d、做好技術(shù)交底和設(shè)立質(zhì)量點(diǎn)。e、具體控制按項(xiàng)目施工專項(xiàng)方案執(zhí)行。7．5．3.標(biāo)記和可追溯性適宜時(shí)應(yīng)在施工和服務(wù)的全過程中，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)記。應(yīng)根據(jù)測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定標(biāo)記狀態(tài)（合格，不合格和待檢，已檢待定）。當(dāng)有可追溯性規(guī)定期應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。7．5．4.業(yè)主財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛惜在組織控制下或組織使用的業(yè)主財(cái)產(chǎn)（涉及工程物質(zhì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)業(yè)主財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不合用的情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)予發(fā)記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。7．5．5.產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部解決和工程交付時(shí)，公司要針對(duì)物質(zhì)、工程的符合性提供防護(hù)，涉及對(duì)物質(zhì)標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的方法進(jìn)行控制。有關(guān)施工和服務(wù)動(dòng)作的控制詳見《施工控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制質(zhì)安部歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。為保證控制過程或結(jié)果符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)，并建立“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳”，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備涉及：監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；監(jiān)測(cè)環(huán)境關(guān)鍵特性所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。為保證結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。得到辨認(rèn)，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止也許使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)估以往檢查、測(cè)量結(jié)果的有效性，查明因素，對(duì)該裝置和受影響的產(chǎn)品采用適當(dāng)措施，并保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)重新確認(rèn)。環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制質(zhì)安部組織相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定進(jìn)行重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，結(jié)合工程實(shí)現(xiàn)過程，擬定與重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)，制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)控制程序。根據(jù)環(huán)境管理方針、目的、指標(biāo)，制定并實(shí)行《污水生產(chǎn)和解決管理程序》、《噪聲生產(chǎn)和解決程序》、《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)程，在以上文獻(xiàn)中規(guī)定環(huán)境運(yùn)營(yíng)和職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則。根據(jù)本公司職業(yè)健康安全管理方針、目的、指標(biāo)制定并實(shí)行《作業(yè)環(huán)境控制程序》、《安全施工控制程序》、《消防安全管理程序》、《員工健康衛(wèi)生管理程序》、《事故、事件調(diào)查報(bào)告程序》以及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)程，在以上文獻(xiàn)中規(guī)定環(huán)境運(yùn)營(yíng)和職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則。對(duì)于新購買和使用的貨品、設(shè)備和服務(wù)中所辨認(rèn)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行相關(guān)程序文獻(xiàn)的規(guī)定，并將有關(guān)規(guī)定通報(bào)供方和或協(xié)議方。對(duì)用于工作場(chǎng)合、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)營(yíng)程序和工作組織的設(shè)計(jì)，本公司考慮與人的能力相適應(yīng)，制定并執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)程，以便于從主線上消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)質(zhì)安部針對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況，建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，從而有效避免或減少運(yùn)營(yíng)事故、環(huán)境污染和職業(yè)健康安全的危害和影響。各部門按照程序的規(guī)定和所辨認(rèn)的環(huán)境、安全事故或緊急情況，編制應(yīng)急預(yù)案。工程部審核所編制的應(yīng)急預(yù)案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。實(shí)行應(yīng)急響應(yīng)遵循先保人身安全、后保護(hù)環(huán)境、再保護(hù)財(cái)產(chǎn)設(shè)備的原則，盡量使損失和影響減少到最小，并針對(duì)上述原則制定施工規(guī)范。重大事故或緊急情況發(fā)生后，相關(guān)部門要具體記錄其解決通過，以實(shí)現(xiàn)可追溯性，并為措施的評(píng)審和修訂提供依據(jù)。質(zhì)安部組織評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，特別是在事件、事故或緊急情況發(fā)生后。根據(jù)制定的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，工程部在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)部分可行的方案組織進(jìn)行定期測(cè)試，從而保證應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的準(zhǔn)確性、符合性和適宜性。測(cè)量分析和改善總則為證實(shí)工程施工的符合性、體系運(yùn)營(yíng)的有效性，并連續(xù)改善管理體系的有效性，及時(shí)辨認(rèn)、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)中存在的問題，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過程進(jìn)行總體策劃，并組織實(shí)行。在擬定監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善活動(dòng)時(shí)要充足考慮以下方面：證實(shí)滿足業(yè)主、相關(guān)方及法律、法規(guī)的規(guī)定；證實(shí)采購物資、檢修、工程、工程、服務(wù)質(zhì)量的符合性；保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性；連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過程的策劃，還涉及對(duì)記錄技術(shù)在內(nèi)的合用方法及其應(yīng)用限度的擬定。監(jiān)視和測(cè)量業(yè)主及相關(guān)方滿意業(yè)主及相關(guān)方滿意度是對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，由辦公建立并保持《業(yè)主滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主及相關(guān)方是否滿足其規(guī)定的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并擬定獲取和運(yùn)用這種信息的方法。經(jīng)營(yíng)部及其他相關(guān)部門按照《業(yè)主滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)行業(yè)主及相關(guān)方滿意的測(cè)量。通過舉報(bào)電話、投訴箱、意見簿、與業(yè)主及相關(guān)方的直接溝通、調(diào)查等方式系統(tǒng)收集業(yè)主（相關(guān)方）信息，測(cè)量部門對(duì)收集的信息進(jìn)行整理、記錄、分析，并將有關(guān)不合格信息及時(shí)傳遞到責(zé)任部門，各相關(guān)部門按《改善控制程序》規(guī)定及時(shí)采用糾正措施或防止措施。每年，經(jīng)營(yíng)部對(duì)業(yè)主滿意度進(jìn)行測(cè)量，業(yè)主及相關(guān)方滿意測(cè)量和信息收集部門將整理的信息交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總、記錄和分析，并將記錄信息提交管理評(píng)審。內(nèi)部審核辦公室是管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門，建立和保持《內(nèi)部審核控制程序》；對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；負(fù)責(zé)組織編制本組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃；保存內(nèi)部審核的文獻(xiàn)和記錄。管理者代表負(fù)責(zé)組織年度內(nèi)部審核計(jì)劃的制定。管理者代表負(fù)責(zé)指定審核組長(zhǎng)，擬定內(nèi)部審核員。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制本次審核計(jì)劃。內(nèi)審員內(nèi)審員按審核組長(zhǎng)分派的審核任務(wù)進(jìn)行審核；按檢查表實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)審核，客觀、公正的收集審核信息，并做好記錄；受辦公室委托對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；內(nèi)審員必須是通過有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)合格的人員；內(nèi)部審核員的數(shù)量、經(jīng)驗(yàn)、素質(zhì)必須滿足內(nèi)部審核的需要。受審核部門應(yīng)針對(duì)審核結(jié)果的不合格報(bào)告，分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的因素，制定糾正措施和防止措施，予以完畢。內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證糾正措施的實(shí)行情況。內(nèi)部審核應(yīng)形成審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各部門執(zhí)行。過程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量重要是通過過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量得以實(shí)現(xiàn)。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。過程的業(yè)績(jī)應(yīng)與各部門分解的目的指標(biāo)相一致，當(dāng)未能達(dá)成分解的目的指標(biāo)時(shí)，應(yīng)分析因素，制定糾正和防止措施，保證滿足過程能力的規(guī)定。辦公室負(fù)責(zé)該條款的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的過程的監(jiān)視和測(cè)量工作的實(shí)行，記錄監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門過程的監(jiān)視和測(cè)量工作的實(shí)話情況進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題所采用的糾正措施的實(shí)行進(jìn)行跟蹤檢查,組織審核組對(duì)糾正措施計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，從而保證過程能力。工程的監(jiān)視和測(cè)量為了驗(yàn)證工程規(guī)定已得到滿足，策劃并實(shí)行對(duì)工程的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)工程的監(jiān)視和測(cè)量在工程實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行,涉及采購驗(yàn)證（工程和物資的采購）、中間控制過程的監(jiān)測(cè)和最終提供的產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，由工程部和經(jīng)營(yíng)部分別建立并保持《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和相關(guān)的工程招投標(biāo)規(guī)定。根據(jù)本公司對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程的控制規(guī)定,工程部對(duì)與工程產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)備情況進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃,并形成文獻(xiàn)，科技信息類設(shè)備由總工批準(zhǔn)后實(shí)行。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。工程質(zhì)量的驗(yàn)收按《施工控制程序》規(guī)定進(jìn)行。設(shè)備檢修項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收，按照《設(shè)備管理制度》規(guī)定執(zhí)行。工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量按照《工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等執(zhí)行。安全工器具的測(cè)試和檢查，按照其他相關(guān)規(guī)定實(shí)行。消防及其他應(yīng)急設(shè)備，按照《消防安全控制程序》執(zhí)行。監(jiān)測(cè)設(shè)備和自動(dòng)控制系統(tǒng)的檢查與周期校準(zhǔn)、檢定，按照《計(jì)量控制程序》執(zhí)行。服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，由辦公室主管配合按照《與業(yè)主有關(guān)控制程序》、《業(yè)主滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各實(shí)行部門根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定及所編制的作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄中注明有權(quán)放行工程的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)放行工程和交付服務(wù)。本條款也合用于在環(huán)境和職業(yè)健康安全面有規(guī)定的采購工程的監(jiān)視和測(cè)量。環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量本公司建立并保持《績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)程序》，質(zhì)安部組織按程序規(guī)定對(duì)也許具有重大環(huán)境影響的運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量。適合本公司需要的環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量涉及：對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)視；對(duì)有關(guān)運(yùn)營(yíng)控制的監(jiān)視和測(cè)量（對(duì)實(shí)行與運(yùn)營(yíng)加以控制，監(jiān)測(cè)其執(zhí)行程序情況以及其運(yùn)營(yíng)結(jié)果是否偏離目的和指標(biāo)）；對(duì)組織環(huán)境目的、指標(biāo)的實(shí)行和完畢情況的跟蹤信息，具體按《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行；對(duì)環(huán)境管理方案的符合性和有效性的監(jiān)視和測(cè)量，具體按《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行；每半年對(duì)遵循合用法律法規(guī)及其他規(guī)定的情況的進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《法律法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》；所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善保護(hù)，并根據(jù)本公司計(jì)量管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定保存校準(zhǔn)與維護(hù)的記錄。職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量本公司建立并保持《績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)程序》，質(zhì)安部負(fù)責(zé)按程序的規(guī)定對(duì)與職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。本公司對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量涉及：對(duì)組織的職業(yè)健康安全目的滿足限度的監(jiān)視；積極性的職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量，即對(duì)職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則（如對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果和成效，員工的健康安全意識(shí)的提高情況，對(duì)過程、工作場(chǎng)合和實(shí)際操作的安全行為，管理水平，設(shè)備、設(shè)施的安全檢查、監(jiān)控，作業(yè)環(huán)境及衛(wèi)生監(jiān)測(cè)等），以及對(duì)合用的法律法規(guī)規(guī)定的符合情況的監(jiān)視和評(píng)價(jià)；被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)。工會(huì)依法組織員工參與本單位安全施工工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)員工在安全施工方面的合法權(quán)益。工會(huì)有權(quán)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。工會(huì)對(duì)施工部門違反安全施工法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權(quán)益的行為，有權(quán)規(guī)定糾正；發(fā)現(xiàn)施工部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)或者發(fā)現(xiàn)事故隱患時(shí)，有權(quán)提出解決的建議，施工部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)研究答復(fù)；發(fā)現(xiàn)危及從業(yè)人員生命安全時(shí)，有權(quán)向施工部門建議，組織從業(yè)人員撤離危險(xiǎn)場(chǎng)合，施工部門必須立即作出解決。職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善保護(hù)，并根據(jù)本公司計(jì)量管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定實(shí)行。并保存校準(zhǔn)與維護(hù)的記錄。不符合不合格控制本公司保證管理體系運(yùn)營(yíng)中的不合格得到辨認(rèn)和控制，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。根據(jù)管理體系運(yùn)營(yíng)的實(shí)際特點(diǎn)，本公司的不符合重要涉及以下內(nèi)容：設(shè)備檢修過程的不合格、物資采購過程中的不合格、工程施工中的不合格、工程不合格、服務(wù)過程的不合格以及其它的不合格。質(zhì)安部負(fù)責(zé)工程不合格控制的歸口管理，執(zhí)行《不合格控制程序》，并在程序中規(guī)定不合格控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，填寫《整改告知單》，規(guī)定相關(guān)部門實(shí)行整改，并保存整改回復(fù)。對(duì)不合格控制把關(guān)部門按照程序的規(guī)定控制不合格，通過下列一種或幾種途徑，處置不合格：采用措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；為保證工程質(zhì)量、安全，本公司不設(shè)讓步使用、放行或接受不合格。采用措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。不合格控制部門對(duì)不合格整改的性質(zhì)及隨后所采用的整改措施的進(jìn)行記錄，并按規(guī)定對(duì)不合格整改的控制情況報(bào)告管理部門，防止類似不合格再發(fā)生。在不合格得到糾正之后，不合格控制部門對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合規(guī)定。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合格時(shí)，監(jiān)視人員應(yīng)評(píng)審不合格的性質(zhì)，嚴(yán)重時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)主管部門，以采用與不合格影響或潛在影響的限度相適應(yīng)的措施。事故、事件、不符合控制質(zhì)安部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的控制，執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》、和《改善控制程序》，在程序中規(guī)定了事故、事件、職業(yè)病和不符合的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以便：解決和調(diào)查事故、事件、職業(yè)病和不符合；采用措施減小因事故、事件、職業(yè)病和不符合而產(chǎn)生的影響。擬定糾正措施和防止措施，并予以完畢；確認(rèn)所采用的糾正措施和防止措施的有效性。參與事故的解決和調(diào)查，向有關(guān)部門提出解決意見，并規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。所有擬定的糾正措施和防止措施，在其實(shí)行前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)過程，進(jìn)行評(píng)審，以保證所采用的措施與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響相適應(yīng)。針對(duì)事故、事件、職業(yè)病和其他不符合的因素所要采用的措施按《改善控制程序》執(zhí)行。質(zhì)安部及責(zé)任部門保持事故、事件、職業(yè)病和不符合的調(diào)查與解決的記錄,涉及所采用的任何措施的跟蹤驗(yàn)證記錄。環(huán)境不符合控制質(zhì)安部負(fù)責(zé)環(huán)境不符合控制，執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》、和《改善控制程序》，并在程序中規(guī)定環(huán)境事故、事件和不符合解決與調(diào)查有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以便：解決和調(diào)查環(huán)境事故、