某項(xiàng)目管理檢查與考核辦法

頁(yè)QDCG-ZD-064-03相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分匯總表相關(guān)項(xiàng)目名稱施工單位設(shè)計(jì)單位相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理工程造價(jià)建筑面積層數(shù)檢查時(shí)間檢查人序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目權(quán)重分檢查結(jié)果單項(xiàng)得分折合標(biāo)準(zhǔn)得分（折合標(biāo)準(zhǔn)得分=單項(xiàng)得分×權(quán)重分/100）1組織管理管控52合同合約管理管控63安全管理管控104標(biāo)準(zhǔn)化管理管控85質(zhì)量控制106工期控制87成本控制148技術(shù)管理管控89勞務(wù)管理管控810材料管理管控811機(jī)械設(shè)備管理管控812信息管理管控213客戶服務(wù)5合計(jì)100檢查人：受檢人：

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“組織管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1010審批手續(xù)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的，扣10分。2人員配備及持證情況4015相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)資質(zhì)或與相關(guān)項(xiàng)目規(guī)模不符的，扣15分25管理管控人員相關(guān)項(xiàng)目各專業(yè)管理管控人員配備不足的，每一人次，扣5分；未持證上崗的，每一例，扣3分。5證照管理管控相關(guān)證照沒(méi)有由分公司統(tǒng)一管理管控的，扣5分。3制度建設(shè)3015相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和管理管控崗位責(zé)任制未建立相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部崗位責(zé)任制的，扣10分，管理管控人員沒(méi)有簽訂《崗位責(zé)任書(shū)》的，扣5分。15考核與監(jiān)督機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)沒(méi)有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實(shí)施獎(jiǎng)罰的，扣5分。4培訓(xùn)2010培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃未按上級(jí)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃制訂本相關(guān)項(xiàng)目人員培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的，扣10分。10人員培訓(xùn)未按相關(guān)計(jì)劃或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣10分。合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“合同合約管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1工程合同合約及總分包合同合約205工程合同合約及相關(guān)的招投標(biāo)文件無(wú)合同合約（副本或復(fù)印件）、無(wú)招標(biāo)文件和投標(biāo)書(shū)的，扣5分5相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員對(duì)合同合約條約條款不熟悉的，扣5分3合同合約交底、紀(jì)錄無(wú)合同合約交底紀(jì)錄或簽字不齊全的，扣3分7總分包合同合約及合同合約條約條款無(wú)合同合約交底紀(jì)錄或簽字不齊全的，扣5分，主要合同合約承辦人員對(duì)合同合約條約條款不熟悉的，扣2分2內(nèi)部各類合同合約2510相關(guān)項(xiàng)目承包合同合約及各項(xiàng)管理管控規(guī)定無(wú)相關(guān)項(xiàng)目承包合同合約的，扣10分，承包合同合約不嚴(yán)謹(jǐn)齊全的，扣5分，不按承包合同合約合適的內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃合同合約無(wú)租賃合同合約的，扣5分，租賃合同合約合適的內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5人、材、物供需合同合約或協(xié)議無(wú)供需合同合約扣5分，供需合同合約合適的內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類管理管控人員的責(zé)任制或合同合約無(wú)責(zé)任制或合同合約的，扣5分，不按合同合約執(zhí)行的，扣3分3合同合約履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算255履行合同合約條約條款及合同合約執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同合約條約條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無(wú)檢查紀(jì)錄的，扣3分5相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算編制及月成本核算開(kāi)工后20天內(nèi)未完成預(yù)算編制的，扣5分，無(wú)月成本核算的，扣5分5合同合約管理管控未對(duì)施工合同合約進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理管控的，扣5分，未收集、整理、分析合同合約履行中的信息，并合理、及時(shí)地調(diào)整合同合約，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分10索賠資料不及時(shí)編制索賠資料的，扣5分4外單位對(duì)相關(guān)項(xiàng)目評(píng)價(jià)3010業(yè)主評(píng)價(jià)每出現(xiàn)一次業(yè)主投訴情況的，扣10分20當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評(píng)價(jià)被當(dāng)?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)監(jiān)站、安全站等部門公開(kāi)曝光的，扣20分合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“安全控制”分項(xiàng)表檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查合適的內(nèi)容1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣5分，體系不全的，扣2分；未配備專職安全員的，扣2分，安全員數(shù)量不夠的，扣1分，安全員素質(zhì)不高的，扣1分6安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標(biāo)的，扣2分；無(wú)安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的，扣2分；未簽定安全合同合約的，扣2分；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰不明的，扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分2現(xiàn)場(chǎng)施工管理管控50標(biāo)志標(biāo)牌“五牌一圖”不規(guī)范的，扣1-2分；安全標(biāo)志不按規(guī)定設(shè)置的，扣2-3分；無(wú)宣傳欄的，扣2分三寶四口防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分；在建工程外側(cè)未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉的，扣3分；“四口”及臨邊防護(hù)，每發(fā)現(xiàn)1處防護(hù)不到位的，扣2分腳手架不按施工合適的方案搭設(shè)的，扣4分；架體不穩(wěn)定的，扣2分；不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿的，扣3分；腳手板鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢的，扣2分；卸料平臺(tái)搭設(shè)不合理的，扣2分；材質(zhì)不符合要求的，扣2分施工用電未采用TN－S系統(tǒng)或“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”的，扣10分；線路混亂的，扣3分；配電箱、開(kāi)關(guān)箱不合格的，扣2分；外電防護(hù)小于安全距離且未采取措施的，扣3分；現(xiàn)場(chǎng)照明不符合要求的，扣2分現(xiàn)場(chǎng)防火消防器材配置不合理的，扣5分；動(dòng)火無(wú)監(jiān)護(hù)每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分；消防水源不滿足要求的，扣6分環(huán)境保護(hù)因居民投訴造成不良影響的，扣3分；在現(xiàn)場(chǎng)焚燒有毒、有害物質(zhì)的，扣3分；建筑和生活垃圾不及時(shí)清運(yùn)的，扣2分；無(wú)防粉塵、防噪音和污水處理措施的，扣2分3安全工作255宣傳教育施工管理管控人員未進(jìn)行安全新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分；沒(méi)有進(jìn)行入場(chǎng)教育的，扣3分；安全宣傳欄不及時(shí)更新扣的，1分；未積極開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的，扣2分；未開(kāi)展特色安全活動(dòng)的，扣2分10安全檢查沒(méi)有組織定期安全環(huán)境檢查的，扣5分；相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理不組織參加檢查的，扣3分；檢查無(wú)記錄的，扣2分；隱患沒(méi)有定人、定時(shí)、定措施整改并復(fù)查的，扣4分；對(duì)重大隱患整改不按要求及時(shí)完成的，扣3分10安全事故發(fā)生四級(jí)及以上安全事故，本表0分，每發(fā)生一起重傷事故，扣5分；安全事故隱瞞不報(bào)或不按時(shí)上報(bào)的，扣10分；事故未按“四不放過(guò)”原則處理的，扣3；無(wú)安全事故報(bào)表的，扣1分4資料1010安全資料以《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，扣2分合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“標(biāo)準(zhǔn)化管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1文明施工745專項(xiàng)合適的方案編制未編制專項(xiàng)合適的方案或合適的方案無(wú)針對(duì)性和指導(dǎo)性的，扣5分，未按要求及時(shí)履行報(bào)、批手續(xù)的，扣3分2現(xiàn)場(chǎng)大門施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置金屬大門或建筑面積在1萬(wàn)平方米以上未使用電動(dòng)門，扣2分，門頭未設(shè)置企業(yè)標(biāo)志的，扣2分。8現(xiàn)場(chǎng)圍擋施工現(xiàn)場(chǎng)新建圍擋墻未使用符合規(guī)定要求的彩色噴塑壓型鋼板且高度小于1.8m的，扣10分，未會(huì)同建設(shè)、監(jiān)理單位對(duì)圍擋墻進(jìn)行驗(yàn)收，并建立巡查制度和驗(yàn)收、巡查檔案，惡劣天氣條件下未進(jìn)行重點(diǎn)檢查的，扣5分，圍擋墻做擋土、擋水墻或做宣傳牌（含廣告牌）、機(jī)械設(shè)備等的支撐體的，扣3分，圍擋墻未采用彩繪、燈箱等形式進(jìn)行美化、亮化,并反映集團(tuán)企業(yè)文化特點(diǎn)的，扣3分8建筑物圍擋施工中的建筑物未使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的密目式安全網(wǎng)實(shí)施封閉圍擋的，扣8分，密目安全網(wǎng)應(yīng)封閉不嚴(yán)密、不牢固、不美觀的，封閉高度未高出操作層1.5米以上的，扣5分，密目安全網(wǎng)未使用棕繩或尼龍繩綁扎在腳手架內(nèi)側(cè)的，扣5分，腳手架桿件未涂黃色漆，防護(hù)欄、安全門及擋腳板未涂紅、白相間警示色的，扣5分2信息管理管控單位工程在1萬(wàn)平方米以上的施工現(xiàn)場(chǎng)未使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，扣2分。8安全警示施工現(xiàn)場(chǎng)未在施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)、生活區(qū)等醒目位置設(shè)置使用人性化安全警示用語(yǔ)牌的，扣5分，警示用語(yǔ)牌要不規(guī)范、不滿足數(shù)量和警示要求的，扣5分。安全標(biāo)志未針對(duì)作業(yè)危險(xiǎn)部位懸掛，未繪制安全標(biāo)志平面布置圖，的扣5分，安全標(biāo)志不分部位、集中懸掛的，扣5分，安全標(biāo)志不符合要求的，扣5分6職工宿舍、辦公室宿舍未實(shí)行單人單床、每房間居住人數(shù)超過(guò)16人的、睡通鋪的，扣16分，在建建筑物內(nèi)安排人員住宿、辦公的，扣6分，宿舍內(nèi)未設(shè)置封閉式餐具柜，衛(wèi)生不整潔的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分，宿舍衛(wèi)生制度、衛(wèi)生值日表、宿舍負(fù)責(zé)人標(biāo)牌未上墻的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分6職工食堂eq\o\ac(○,1)食堂應(yīng)設(shè)置在遠(yuǎn)離廁所、垃圾站、有毒有害場(chǎng)所等污染源的地方。食堂必須取得《衛(wèi)生許可證》，距離廁所、垃圾點(diǎn)等污染源不得小于30米。炊事人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行體檢，取得《健康證》后方可上崗，工作時(shí)應(yīng)穿戴工作服、工作帽eq\o\ac(○,2)灶間、售飯間、食品儲(chǔ)藏室應(yīng)分隔設(shè)置，食堂內(nèi)禁止人員住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿應(yīng)有明顯標(biāo)記，分別放置，經(jīng)常消毒，保持潔凈。溫暖季節(jié)食品出售前應(yīng)加蓋防蠅罩。嚴(yán)禁購(gòu)買、出售變質(zhì)食品。eq\o\ac(○,3)食堂應(yīng)設(shè)上、下水設(shè)施，排水、排氣口應(yīng)采用金屬網(wǎng)封閉，通風(fēng)、排氣良好；砌筑式灶臺(tái)應(yīng)使用面磚材料飾面。食堂應(yīng)設(shè)置隔離油池,并應(yīng)及時(shí)清理。eq\o\ac(○,4)食堂應(yīng)使用油、氣、電等清潔燃料，禁止燃用散煤等污染性燃料。eq\o\ac(○,5)食堂、食品儲(chǔ)藏室門口處應(yīng)按規(guī)定設(shè)置“擋鼠板”，高度不低于0.6米以上每違反一項(xiàng)，扣6分3廁所施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置封閉、水沖式廁所的、蹲位不滿足使用要求的、蹲位之間未設(shè)置隔墻、隔墻高度低于1.2米的，扣3分，便池未采用面磚等材料飾面，飾面高度低于1.5米的，扣3分，廁所未設(shè)專人管理管控，未時(shí)沖刷清理、噴灑藥物消毒，蚊蠅孳生的，扣3分，高層作業(yè)區(qū)未設(shè)置封閉式便桶的，扣3分15場(chǎng)容場(chǎng)貌大門處未設(shè)門衛(wèi)室，未實(shí)行人員出入登記和門衛(wèi)人員交接班制度的，扣3分，施工現(xiàn)場(chǎng)大門處未按要求設(shè)置“七牌兩圖”、標(biāo)志牌規(guī)格不符合要求、未進(jìn)行美化、亮化的，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)、作業(yè)區(qū)未按照平面布置圖設(shè)置，并明顯劃分的，扣5分水泥、鋼筋等建筑材料未按生產(chǎn)廠家、品種、強(qiáng)度和生產(chǎn)日期分類存放，穩(wěn)定牢固、整齊有序的，扣5分，未設(shè)置材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌的，扣3分，水泥存放未設(shè)專用庫(kù)房，并有防潮、防雨措施的，扣3分，施工現(xiàn)場(chǎng)道路、加工區(qū)地面未進(jìn)行混凝土硬化并滿足車輛行駛和抗壓要求的，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)未對(duì)易產(chǎn)生揚(yáng)塵污染的作業(yè)區(qū)進(jìn)行封閉作業(yè)的，堆放、裝卸、運(yùn)輸?shù)纫桩a(chǎn)生揚(yáng)塵污染的物料未采取遮蓋、封閉、灑水等措施的，風(fēng)速四級(jí)以上天氣未停止易產(chǎn)生揚(yáng)塵作業(yè)的，從建筑物內(nèi)向外拋揚(yáng)垃圾的，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)大門處未設(shè)置車輛沖刷設(shè)施，保持出場(chǎng)車輛清潔的，扣3分，建筑垃圾未集中、分類堆放，及時(shí)清運(yùn)的、生活垃圾未采用封閉式容器，日產(chǎn)日清的，扣5分，在施工現(xiàn)場(chǎng)熔融瀝青、焚燒垃圾等有毒有害物質(zhì)的，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置良好的排水系統(tǒng)，地面積水的，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)未按要求設(shè)置“滅鼠屋”、“捕蠅籠”的，扣5分，“滅鼠屋”和“捕蠅籠”未在施工平面布置圖上標(biāo)識(shí)的，扣3分，從事土方、渣土和施工垃圾運(yùn)輸未采用密閉式運(yùn)輸車輛或采取覆蓋措施的，扣10分3現(xiàn)場(chǎng)防火施工現(xiàn)場(chǎng)未制定消防管理管控制度的，扣3分，未履行動(dòng)火作業(yè)審批手續(xù)的，扣3分，生活區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、配電室（箱）、木制作區(qū)等易燃易爆場(chǎng)所未配置相應(yīng)的消防器材的，扣3分。消防器材未定期檢查，確保完好有效的，扣3分，在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)燃用明火取暖的，扣3分，施工現(xiàn)場(chǎng)未制定易燃易爆及有毒物品管理管控制度的，扣3分，購(gòu)領(lǐng)、運(yùn)輸、保管、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)未設(shè)專人負(fù)責(zé)并建立臺(tái)帳的，扣3分，高層建筑未按要求設(shè)置臨時(shí)消防水源管道、每層留有消防水源接口的，扣3分8綜合治理施工人員未統(tǒng)一著裝，并戴胸卡的，扣3分，管理管控人員、特殊作業(yè)人員、其他人員的安全帽顏色未區(qū)別的，扣3分，安全員未穿橘黃色服裝、戴黃色安全帽，并佩戴明顯標(biāo)志，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)未建立治安保衛(wèi)制度，未及時(shí)辦理暫住登記的，扣5分，施工現(xiàn)場(chǎng)未建立流動(dòng)人口相關(guān)計(jì)劃生育管理管控制度，未在開(kāi)工前按規(guī)定簽訂相關(guān)計(jì)劃生育協(xié)議的，扣3分，施工現(xiàn)場(chǎng)未建立防疫應(yīng)急預(yù)案，未定期對(duì)工人進(jìn)行衛(wèi)生防病宣傳教育，發(fā)現(xiàn)疫情未向衛(wèi)生行政主管部門和建設(shè)行政主管部門報(bào)告，并采取有效處置措施的，扣5分，建筑面積5000平方米以上的施工現(xiàn)場(chǎng)未按有關(guān)規(guī)定開(kāi)辦職工夜校的，扣5分，對(duì)使用易產(chǎn)生噪音的機(jī)具未采取封閉作業(yè)，裝卸材料未輕卸輕放的，扣3分；未經(jīng)審批，晚10：00至早6：00，中、高考期間，晚8：00至早6：00施工的，扣5分2建筑隊(duì)伍管理管控2610承發(fā)包管理管控將專業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)分包單位的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分8從業(yè)人員管理管控現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一處未與務(wù)工人員簽訂規(guī)范的勞動(dòng)用工合同合約的，扣4分，現(xiàn)場(chǎng)未建立勞務(wù)用工臺(tái)帳的，扣4分，5持證上崗管理管控持證上崗的人員包括：建造師（相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理）、關(guān)鍵崗位管理管控人員、技術(shù)工人、特殊工種人員、普工，缺少一項(xiàng)，扣3分3現(xiàn)場(chǎng)資料《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》、建筑工程（專業(yè)、勞務(wù)）分包登記表、工程總分、包合同合約及建設(shè)、監(jiān)理單位對(duì)分包合同合約的認(rèn)可證明、現(xiàn)場(chǎng)管理管控人員、工人花名冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)務(wù)工人員的勞動(dòng)用工合同合約、社會(huì)保險(xiǎn)證明、崗位證書(shū)、身份證（復(fù)印件）工程款、分包款、工人工資撥付、發(fā)放證明每少一項(xiàng)扣3分備注：安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、合同合約管理管控等執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理管控各分項(xiàng)相關(guān)規(guī)定及檢查考核辦法合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——"質(zhì)量控制"分項(xiàng)序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)保體系及制度106質(zhì)保體系無(wú)質(zhì)量體系，的扣6分，無(wú)質(zhì)量經(jīng)理的，扣2分，未按制度要求配足人員、持證上崗的，扣2分4質(zhì)量責(zé)任制與質(zhì)量相關(guān)管理管控人員無(wú)質(zhì)量責(zé)任制、職責(zé)不明確的每發(fā)現(xiàn)一處，扣1分2過(guò)程控制305相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量檢查相關(guān)項(xiàng)目部未按相關(guān)計(jì)劃對(duì)相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查的每少一次，扣5分，記錄不真實(shí)每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分，記錄不及時(shí)、不完整每發(fā)現(xiàn)一處，扣1分15原材料、半成品控制原材料、半成品進(jìn)場(chǎng)無(wú)合格證每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分，進(jìn)場(chǎng)記錄不齊全、復(fù)檢材料無(wú)見(jiàn)證取樣每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5不合格項(xiàng)（品）處理相關(guān)項(xiàng)目查出的質(zhì)量問(wèn)題無(wú)處理意見(jiàn)（措施）、處理不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無(wú)復(fù)查結(jié)果、無(wú)簽字每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5質(zhì)量改進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目無(wú)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)措施的，扣5分，措施不得力，改進(jìn)效果不明顯的每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分3現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量4035現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量工程發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量差被投訴每一次，扣10分，檢查每發(fā)現(xiàn)一處違反規(guī)范強(qiáng)條、嚴(yán)重質(zhì)量通病的，扣5分3材料狀況材料未分類堆放、材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)不正確、不清晰每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分2成品保護(hù)成品保護(hù)不及時(shí)，扣2分，發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，扣2分4質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、質(zhì)量活動(dòng)策劃105質(zhì)量目標(biāo)及保證措施（相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃）質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃沒(méi)編制的，扣5分，質(zhì)量活動(dòng)和安排沒(méi)有相關(guān)計(jì)劃的，扣3分相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)不明確的，扣3分，保證措施無(wú)針對(duì)性、可操作性差的，扣3分5相關(guān)項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)沒(méi)編制相關(guān)項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的，扣5分，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)無(wú)相關(guān)項(xiàng)目特點(diǎn)的，扣3分5資料整理105資料的收集資料的收集不及時(shí)每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，資料不真實(shí)每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分3原始記錄臺(tái)帳進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品原始臺(tái)帳不齊全、無(wú)材料復(fù)檢原始記錄每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分2資料的整理資料沒(méi)按要求分類整理的，扣1分，目錄不清楚、不便于查找的，扣1分合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“工期控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查合適的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1工期相關(guān)計(jì)劃2010網(wǎng)絡(luò)相關(guān)計(jì)劃無(wú)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)計(jì)劃的，扣10分，相關(guān)計(jì)劃階段目標(biāo)控制點(diǎn)不明確的，扣5分10相關(guān)計(jì)劃調(diào)整網(wǎng)絡(luò)相關(guān)計(jì)劃未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理管控的，扣10分，月、旬相關(guān)計(jì)劃相關(guān)計(jì)劃調(diào)整不合理、不及時(shí)的，扣5—10分2控制措施3025控制措施無(wú)控制措施的，扣10分，措施不力導(dǎo)致相關(guān)計(jì)劃不能完成的，扣10分，每出現(xiàn)一次建設(shè)單位因工期拖延告狀情況的，扣10分5補(bǔ)救措施相關(guān)計(jì)劃拖延，無(wú)補(bǔ)救措施的，扣5分，未分析原因的，扣5分3施工組織3010施工安排不按規(guī)定時(shí)間召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)，施工前無(wú)工期安排的，扣10分，安排不合理的，扣2—5分20現(xiàn)場(chǎng)管理管控違反施工程序，現(xiàn)場(chǎng)管理管控混亂的，扣10—20分，因建設(shè)單位影響工期，未進(jìn)行及時(shí)簽證的，扣5—10分4相關(guān)計(jì)劃完成2015控制點(diǎn)控制點(diǎn)經(jīng)常達(dá)不到的，扣15分，控制點(diǎn)一個(gè)未達(dá)到的，扣5分5檢查記錄未開(kāi)展工期檢查的，扣5分，記錄不及時(shí)每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“成本控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)合適的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1成本預(yù)測(cè)與相關(guān)計(jì)劃15①制訂了總成本相關(guān)計(jì)劃；②有成本控制相關(guān)計(jì)劃措施；③編制了月度或節(jié)點(diǎn)的相關(guān)計(jì)劃成本，且依據(jù)充分；④有關(guān)部門及時(shí)編制、提供各單項(xiàng)成本費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃；⑤按月編制費(fèi)用開(kāi)支相關(guān)計(jì)劃等。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。2成本責(zé)任制15①有總成本相關(guān)計(jì)劃和各部門、各崗位、各班組的成本責(zé)任目標(biāo)；②建立了動(dòng)態(tài)的成本管理管控責(zé)任體系；③針對(duì)不同崗位和班組制定了不同的成本管理管控責(zé)任制，責(zé)任指標(biāo)量化和具體化；④責(zé)任制中的獎(jiǎng)罰條約條款合理。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。3成本控制20①有總的控制目標(biāo)、措施和合適的方案；②嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)物資的計(jì)量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點(diǎn)以及未完施工盤點(diǎn)的規(guī)章制度；③按月制定了具體的人、材、機(jī)等費(fèi)用的控制措施和目標(biāo)；④各項(xiàng)成本費(fèi)用控制在相關(guān)計(jì)劃之內(nèi)；⑤成本控制體現(xiàn)了全員性、全過(guò)程性。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。=6\*GB3⑥相關(guān)項(xiàng)目虧損此項(xiàng)為0分。4成本核算15①按制造成本法按月對(duì)相關(guān)項(xiàng)目承包成本進(jìn)行獨(dú)立核算；②各項(xiàng)成本費(fèi)用臺(tái)帳健全，登帳及時(shí)、清晰、正確；③收入的確認(rèn)依據(jù)充分；④成本、費(fèi)用的計(jì)算、歸集與分配正確；⑤各類盤點(diǎn)與結(jié)算工作及時(shí)；⑥遵守成本開(kāi)支范圍和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；⑦，按時(shí)編制成本報(bào)表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。5成本分析10①按月進(jìn)行了成本分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；②成本分析實(shí)行量?jī)r(jià)分離的分析原則，對(duì)人、材、機(jī)等量差節(jié)約、價(jià)差節(jié)約及其原因進(jìn)行了詳細(xì)分析；③根據(jù)分析的結(jié)果，制定了措施及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰意見(jiàn)；④分析資料齊全，保存完整。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。6成本考核10①按月進(jìn)行成本控制考核；②根據(jù)考核情況制定了獎(jiǎng)罰合適的方案；③考核與獎(jiǎng)罰的程序及依據(jù)符合規(guī)定；④獎(jiǎng)金的分配體現(xiàn)了多勞多得的原則。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。7資金與效益10①按月編制資金使用相關(guān)計(jì)劃報(bào)公司審批；②及時(shí)辦理工程進(jìn)度款結(jié)算，并組織催收，工程款回收率達(dá)到合同合約約定；③工程款回收以后，立即全額上交公司，沒(méi)有截留資金的情況；④完成當(dāng)月成本降低相關(guān)計(jì)劃；每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。8成本資料5①按集團(tuán)相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊(cè)按月編制了各項(xiàng)成本管理管控資料，且資料真實(shí)、完整；②有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；③裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分，扣完為止合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“技術(shù)管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)責(zé)任制155管理管控機(jī)構(gòu)技術(shù)管理管控機(jī)構(gòu)不健全，人員配備不落實(shí)的，扣5分，技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無(wú)責(zé)、無(wú)權(quán)的，扣2分5管理管控制度技術(shù)管理管控制度不健全的，扣3分，不嚴(yán)格執(zhí)行的，扣3分5崗位職責(zé)內(nèi)業(yè)、試驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)量、資料等技術(shù)崗位職責(zé)不明確，每缺一項(xiàng)，扣2分2施工組織設(shè)計(jì)及施工合適的方案2510施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)的編制無(wú)針對(duì)性和指導(dǎo)性的，扣5分，未按要求履行審批手續(xù)的，扣2分，施工組織設(shè)計(jì)有重大變更時(shí)未按規(guī)定履行審批手續(xù)的，扣5分5設(shè)計(jì)交底開(kāi)工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底的，扣3分，交底無(wú)記錄的，扣2分10專項(xiàng)施工合適的方案未編制專項(xiàng)施工合適的方案的，扣5分，合適的方案缺乏指導(dǎo)性和操作性的，扣5分，未按施工組織設(shè)計(jì)及施工合適的方案組織工程施工的，扣5分3技術(shù)交底1510技術(shù)交底未按要求進(jìn)行多級(jí)技術(shù)交底的，扣5分，技術(shù)交底無(wú)指導(dǎo)性和操作性的，扣5分5記錄技術(shù)交底記錄的每缺一次，扣3分，交底記錄不規(guī)范的，扣2分4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理管控105標(biāo)準(zhǔn)管理管控制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理管控制度不完善，扣3分，無(wú)人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行的，扣2分5標(biāo)準(zhǔn)管理管控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完整、無(wú)有效的目錄清單的，扣3分，發(fā)放無(wú)記錄的，扣2分5試驗(yàn)與計(jì)量105崗位職責(zé)崗位職責(zé)不明確的，扣3分，人員不落實(shí)的，扣2分5計(jì)量器具計(jì)量器具配備及送檢率未達(dá)到100%的，扣3分，臺(tái)帳不準(zhǔn)確、完整的，扣2分6技術(shù)總結(jié)與合理化建議105新技術(shù)推新技術(shù)推廣應(yīng)用無(wú)相關(guān)計(jì)劃的，扣3分，無(wú)組織的，扣2分5技術(shù)總結(jié)、改造無(wú)施工技術(shù)總結(jié)的，扣5分，相關(guān)項(xiàng)目未開(kāi)展技術(shù)改造活動(dòng)的，扣5分7工程技術(shù)資料1510資料規(guī)范性資料不準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的，扣5分，工程技術(shù)資料填寫不規(guī)范的，扣5分，5技術(shù)資料組卷工程資料無(wú)總、分卷目錄的，扣5分，未按要求組卷的，扣3分合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“勞務(wù)管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1入場(chǎng)管理管控155入場(chǎng)手續(xù)勞務(wù)公司未按規(guī)定進(jìn)場(chǎng)的，扣5分，證照、人員、合同合約等資料不齊的，扣3分。10入場(chǎng)教育入場(chǎng)教育記錄不全的，扣10分。2現(xiàn)場(chǎng)施工管理管控305現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)的相關(guān)計(jì)劃組織工作無(wú)勞動(dòng)力月度使用安排相關(guān)計(jì)劃的，扣5分。10工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料節(jié)約等方面的管理管控定期檢查、考核記錄不全的，扣5分；沒(méi)有獎(jiǎng)罰記錄的，扣3分；考核資料未上報(bào)公司（分公司）的，扣3分。5管理管控體系建立與運(yùn)行情況未按規(guī)定配有安全員和質(zhì)檢員的，扣5分。10持證上崗情況勞務(wù)承包方管理管控人員和一般生產(chǎn)工人未按規(guī)定持證上崗的，扣5分，特殊工種人員持證上崗比例未達(dá)到100%的，扣5分。3人工費(fèi)管理管控3010人工費(fèi)價(jià)格人工費(fèi)單價(jià)或總價(jià)未執(zhí)行《勞務(wù)承包合同合約》中相關(guān)規(guī)定的，扣10分。10人工費(fèi)結(jié)算程序未與工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料消耗等考核結(jié)果掛鉤的，扣5分；相關(guān)責(zé)任人審核簽字記錄不全的，扣3分；未按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)審批的，扣2分。10人工費(fèi)控制沒(méi)有人工費(fèi)定期分析的，扣5分；對(duì)超支情況沒(méi)有糾正措施的，扣5分。4退場(chǎng)管理管控1010退場(chǎng)手續(xù)對(duì)應(yīng)該清退的隊(duì)伍而繼續(xù)留用的，扣10分；未按規(guī)定核對(duì)人員、清點(diǎn)機(jī)具設(shè)備的，扣3分；未對(duì)分包隊(duì)伍下達(dá)〈退場(chǎng)通知書(shū)〉的，扣3分。5資料管理管控155建立各種臺(tái)帳臺(tái)帳不齊的，扣5分。6隊(duì)伍資料勞務(wù)承包方的自有資料、證照，人員花名冊(cè)、身份證復(fù)印件、上崗證書(shū)、各專業(yè)合同合約等資料不全的，扣3分。2培訓(xùn)和考核記錄記錄不完整的，扣2分。2人工費(fèi)結(jié)算資料結(jié)算單簽字記錄不完整的，扣2分。合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“材料管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1相關(guān)計(jì)劃管理管控205工程主要材料、周轉(zhuǎn)料具及半成品加工的總體需用相關(guān)計(jì)劃無(wú)相關(guān)計(jì)劃或相關(guān)計(jì)劃缺乏真實(shí)性、準(zhǔn)確性的，扣5分10工程材料、周轉(zhuǎn)料具及半成品加工的季、月度需用相關(guān)計(jì)劃無(wú)相關(guān)計(jì)劃或相關(guān)計(jì)劃缺乏真實(shí)性、準(zhǔn)確性的，扣10分5每月各類物質(zhì)的進(jìn)場(chǎng)和消耗進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)未進(jìn)行登記或登記不規(guī)范的，扣5分2合同合約管理管控2010材料供需保證協(xié)議及采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃無(wú)材料供需保證協(xié)議或無(wú)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃的，扣10分；沒(méi)有按相關(guān)計(jì)劃及時(shí)供貨，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。10周轉(zhuǎn)料具租賃合同合約。周轉(zhuǎn)料具每發(fā)現(xiàn)有一種無(wú)合同合約的扣5分；租賃合同合約合適的內(nèi)容不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3現(xiàn)場(chǎng)管理管控4015進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收有不合格品進(jìn)場(chǎng)的，扣15分；每缺一驗(yàn)收手續(xù)扣5分。5材料堆放、標(biāo)識(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處堆放不整齊，扣3分；每發(fā)現(xiàn)一處無(wú)標(biāo)識(shí)，扣2分。10庫(kù)房管理管控。庫(kù)存料具無(wú)保護(hù)措施、標(biāo)識(shí)不清，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。10限額領(lǐng)料制度。限額領(lǐng)料制度沒(méi)有的，扣10分；每缺一份限額領(lǐng)料單的，扣3分。4統(tǒng)計(jì)資料205物質(zhì)臺(tái)帳臺(tái)帳每缺一項(xiàng)，扣2分；每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不全的扣2分。5臺(tái)帳每發(fā)現(xiàn)一處未日清月結(jié)或帳、物、卡合適的內(nèi)容不符的扣2分。10材料管理管控成本臺(tái)帳每發(fā)現(xiàn)一次無(wú)數(shù)據(jù)、無(wú)分析、無(wú)措施的各扣3分。合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“機(jī)械設(shè)備管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1設(shè)備相關(guān)計(jì)劃205設(shè)備需用相關(guān)計(jì)劃季度、月度需用相關(guān)計(jì)劃每缺一項(xiàng)，扣2分5設(shè)備租賃合同合約每缺一項(xiàng)合同合約，扣2分10設(shè)備交接、驗(yàn)收每有一次未辦理設(shè)備交接的，扣5分2使用管理管控205機(jī)管員及其設(shè)備管理管控工作未設(shè)機(jī)械管理管控員的，扣5分，工作落實(shí)不好的，扣5分10日常保養(yǎng)未按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)，扣3分5報(bào)廢出場(chǎng)未按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢出場(chǎng)的，扣10分3安全管理管控4010起重機(jī)械設(shè)備使用許可證有一臺(tái)未辦理使用許可證的扣，5分10大型設(shè)備安拆合適的方案有一臺(tái)無(wú)安拆合適的方案扣10分，未認(rèn)真落實(shí)的每發(fā)現(xiàn)一次扣的，5分6安全技術(shù)措施及標(biāo)牌安全技術(shù)措施未落實(shí)扣3分,標(biāo)牌不齊全的，扣2分6操作人員持證上崗發(fā)現(xiàn)一人未持證上崗的，扣2分8機(jī)械設(shè)備安全裝置安全裝置不靈敏，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分4基礎(chǔ)資料205機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳、運(yùn)轉(zhuǎn)及交接班記錄未建立設(shè)備臺(tái)帳扣5分，交接記錄不齊全的，扣2分2租賃結(jié)算單每缺一次租賃結(jié)算的，扣1分10機(jī)械費(fèi)用成本分析每缺一個(gè)月機(jī)械費(fèi)用成本分析扣的，2分3機(jī)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表機(jī)務(wù)報(bào)表不齊全的，扣1-3分合計(jì)100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項(xiàng)目部相關(guān)項(xiàng)目管理管控綜合檢查考核評(píng)分表——“信息管理管控”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查合適的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1信息管理管控制度及人員配置2510信息管理管控制度沒(méi)有建立相關(guān)項(xiàng)目信息管理管控、信息安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理管控、軟件管理管控等管理管控制度的，扣10分，制度不健全的，扣5分，信息管理管控職責(zé)不明確的，扣5分5人員配置未設(shè)專職或兼職信息管理管控員