某集團有限責任公司管理體系文件

甘肅第四建設集團有限責任公司管理體系文件-管理手冊QG-GSSJ-A014/0第頁數(shù)據(jù)分析應用程序1目的集團公司建立并實施本程序，應用統(tǒng)計技術，收集、整理和分析利用適當?shù)臄?shù)據(jù)，用以測量、評價、驗證和確定過程業(yè)績與能力、工程產(chǎn)品特性及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的適宜性與有效性，以尋求體系的不斷改進，提高工程質(zhì)量，降低不可容許的風險。2適用范圍本程序適用于集團公司各相關部門和各公司，在工程施工過程中，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系過程／活動中，對來自監(jiān)視、測量、檢驗、試驗以及其它有關來源的數(shù)據(jù)進行分析、利用的管理管控。3職責3.1集團公司技術質(zhì)量部是本程序的主管部門，負責數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理管控和業(yè)務指導工作。各公司的技術質(zhì)量部門，負責數(shù)據(jù)分析應用程序的主控管理管控，負責相關數(shù)據(jù)的收集、傳遞、整理、統(tǒng)計分析和利用所需的方法及管理管控，組織培訓及推廣應用適用的統(tǒng)計技術，督促檢查和改進數(shù)據(jù)綜合分析利用的效果。3.2集團各職能部門、各公司和相關項目部，負責本職能系統(tǒng)或區(qū)域各自范圍內(nèi)統(tǒng)計技術的具體確定與運用；負責實施對有關事實資料信息的收集、傳遞、整理、統(tǒng)計分析和利用。4工作合適的內(nèi)容與方法4.1用以分析利用的數(shù)據(jù)是指在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的運行中和工程實現(xiàn)過程中，能夠客觀地反映工程、體系有關的事實資料信息，其中包括以數(shù)字形式表達的數(shù)據(jù)。4.2數(shù)據(jù)的來源4.2.1來自外部的事實資料1)同類工程的市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息；2)顧客(包括受其委托的監(jiān)理、審計、監(jiān)督單位)對施工生產(chǎn)過程、工程及其使用或合同合約履行的滿意程度監(jiān)測結(jié)果，包括顧客檢驗的信息，顧客抱怨、投訴、表揚、提出的質(zhì)量、環(huán)境、安全問題或意見等；3)地方、行業(yè)管理管控機構及社會媒體傳達的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息；4)供方和分包方的產(chǎn)品、過程、體系的有關信息；5)外部認證機構與有關方審核或監(jiān)督檢查及反饋的信息等。4.2.2來自內(nèi)部的事實資料1)對過程和產(chǎn)品的特性及趨勢進行監(jiān)測、檢查與試驗結(jié)果，如質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況，檢驗試驗記錄，工序參數(shù)記錄，管理管控體系內(nèi)部審核報告，管理管控評審輸出及體系運行的有關數(shù)據(jù)；2)發(fā)生的或潛在的不合格、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題的統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果，處理、糾正和預防措施實施、驗證結(jié)果等；3)治理工程質(zhì)量通病或現(xiàn)場質(zhì)量改進QC小組活動成果；4）事故、事件、不符合投訴和處罰等；5)其他信息，如員工建議、提案等。4.2.3數(shù)據(jù)可采用已獲得的記錄，事實資料，討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式收集和保存。4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1數(shù)據(jù)分析利用的時機1)現(xiàn)行法規(guī)或制度規(guī)定的時機；2)工程相關項目各種要求的符合性驗證活動之后，或工程相關項目完成進行施工總結(jié)時；3)內(nèi)審、外審后期；4)收集顧客滿意度的監(jiān)測信息之后；5)對各公司、相關項目部、外供方、各部門的管理管控能力監(jiān)測之后；6)管理管控評審活動之中，包括對集團公司各部門、各公司、相關項目部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的考核；7)在質(zhì)量改進或技術攻關活動之中；8)緊急的突發(fā)事件出現(xiàn)后；9)其它適當?shù)臅r機。4.3.2對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應能提供以下方面的信息：1)顧客滿意或不滿意程度及趨勢，應結(jié)合本手冊8.2.1章節(jié)要求；2)與工程要求的符合性見(IS09001標準中8.2.4)，存在不足的方面及其糾正和處置的要求；3)工程施工過程，現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，是否反映了潛在問題，有無必要采取糾正措施和預防措施（見8.2.3和8.2.4）；4)外供方（見7.4）和外分包方提供工程及其過程與管理管控能力的相關信息；5)管理管控體系過程／活動中存在問題的頻數(shù)、范圍、程度，是否引起體系運行系統(tǒng)性或區(qū)域性的失效，包括采取改進措施的機會。4.3.3數(shù)據(jù)收集和分析利用的執(zhí)行單位，首先是實施工程施工生產(chǎn)及體系過程的單位或部門本身，此后歸口管理管控部門應予確認或進行必要的補充分析。4.3.4對外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理1)集團公司經(jīng)營部負責收集和歸口管理管控工程的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息，主持測量、評價、總結(jié)集團公司市場經(jīng)營及與顧客溝通的業(yè)績和能力，并尋求有關對外經(jīng)營改進的事項和時機；2)集團公司技術質(zhì)量部、安全設備部、工會辦公室、相關項目管理管控部、技術研發(fā)部等部門，應按職能范圍分別歸口管理管控現(xiàn)行法規(guī)和制度對過程施工生產(chǎn)應用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析的實施。合同合約管理管控的監(jiān)測結(jié)果以及顧客滿意狀況等事實資料的收集、識別、整理、分析、傳遞和利用，對來自顧客(包括受其委托的監(jiān)理、設計單位)、地方與行業(yè)管理管控部門、社會媒體、以及來自外供方或外分包方傳達的質(zhì)量、環(huán)境、安全信息進行收集、識別、整理、分析和利用；對技術進步和“四新”(新材料、新設備、新工藝、新技術)合適的內(nèi)容的信息進行收集、識別、整理、分析、傳達和利用；按照業(yè)務分工，主持測量、評價、總結(jié)集團公司，包括主要工程相關項目施工生產(chǎn)、檢驗試驗和驗證與工程要求符合性及其使用效果的績效和質(zhì)量保證能力；衡量對采購和外分包過程管理管控的效果，尋求有關與顧客及相關方協(xié)調(diào)、溝通的改進事項和時機。3)集團公司技術質(zhì)量部，負責歸口管理管控來自外部審核或監(jiān)督檢查機構反饋信息的收集、整理，提出綜合分析意見，并考慮確定可能引起的體系文件更改及相關體系改進的事項和時機。4)集團公司辦公室負責歸口管理管控顧客滿意度監(jiān)測實施資料的收集、整理工作，并將收集整理的各種信息及時傳遞給有關領導、部門或單位，以便及時得到處理。4.3.5內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理1)集團公司技術質(zhì)量部應收集工程相關項目施工技術應用、試點、總結(jié)等方面的數(shù)據(jù)，收集與工程質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，用以測量主管過程/活動的績效、能力及工程質(zhì)量的符合性，并尋求改進。2)集團公司各部門和各公司，依據(jù)相關程序文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)和專項數(shù)據(jù)，必要時做出分析處理。用以測量所負責過程／活動的績效、能力，判別工程質(zhì)量的符合性，衡量顧客的滿意度，并尋求改進。對存在的和潛在的不符合項，執(zhí)行《不合格產(chǎn)品、不符合過程、事件及糾正與預防措施控制程序》(QG／GSJ·27·26-2012)。3)集團公司技術質(zhì)量部應收集、整理內(nèi)部審核的事實資料，做出分析意見傳遞給領導、有關部門和各公司，督促處理和改進。用以證實管理管控體系的符合性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理管控體系的有效性。4)緊急信息應由發(fā)現(xiàn)部門或單位，迅速報告給集團公司主管部門組織處理。5)需傳遞的內(nèi)部信息，將獲得的《信息傳遞及處理表》(GSJ·27·10-01)反饋給有關部門、單位處置。4.4數(shù)據(jù)分析的方法4.4.1數(shù)據(jù)分析活動中，宜采用統(tǒng)計技術方法。常用的方法有：數(shù)理統(tǒng)計法、分層法、調(diào)查表法、因果分析法、排列圖法、控制圖法、直方圖法等。4.4.2統(tǒng)計技術應用要求1)集團公司技術質(zhì)量部負責組織對有關人員進行應用統(tǒng)計技術方法的培訓和指導；有關部門和單位應按規(guī)定和需要，由數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析人員采用適用的統(tǒng)計技術。2)正確應用統(tǒng)計技術，確保數(shù)據(jù)分析的科學、準確、真實。4.4.3對統(tǒng)計技術適用性和有效性的判定1)是否降低了操作中的不合格點、不合格品率，消除了工程質(zhì)量通病，減少了翻修損失；是否降低了事故、事件的發(fā)生頻率：2)是否能為有關過程能力提供有效的判定，利于改進質(zhì)量管理管控；3)是否縮短了工期，提高效益和工作效率，或達到所策劃的工作(包括技術攻關和質(zhì)量改進)目標和指標；4)是否保持了體系的有效運行，滿足要求和改進的結(jié)果是否增進了顧客滿意。4.5管理管控要求4.5.1集團公司各職能部門和各公司，應根據(jù)具體情況，由部門負責人和公司總工程師在管理管控工作中提出具體要求，采用控制和驗證過程能力所需的統(tǒng)計技術，組織指導應用，記錄應用情況，總結(jié)應用成果，每年填寫一次《數(shù)據(jù)分析應用登記表》(QG-GSSJ-B2701)，應用效果好的應編寫成果報告。4.5.2當有顧客要求或工程技術需要采用特定的統(tǒng)計技術，相關部門與各公司應負責應用，滿足顧客需求及產(chǎn)品要求。4.5.3各部門和公司，應保存本職能系統(tǒng)和本公司應用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析利用的記錄資料；集團公司技術質(zhì)量部，負責收集和保存應用效果好的記錄資料，匯集集團公司內(nèi)外交流推廣的應用成果報告及相關記錄資料。5相關文件《文件控制程序》QG-GSSJ-B01《記錄控制程序》QG-GSSJ-B02《體系過程產(chǎn)品與運行績效的監(jiān)測控制程序》QG-GSSJ-B24《不合格產(chǎn)品、不符合過程、事故事件及糾正與預防措施控