全套IATF169492016新版質(zhì)量手冊(cè)程序文件記錄表單

質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容制/修日期TS16949-2009A.0版全面升級(jí)為IATF16B.0版制定審核0目錄前言89企業(yè)概況管理原則范圍與應(yīng)用引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義了解組織及環(huán)境了解相關(guān)方的需求和期望了解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充確定質(zhì)量管理體系范圍必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用總則企業(yè)責(zé)任以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)M1領(lǐng)導(dǎo)作用質(zhì)量方針的制定組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限組織的角色、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充策劃和處理方案應(yīng)急計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃變更的策劃資源總則人員工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理總則實(shí)驗(yàn)室要求S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室外部實(shí)驗(yàn)室組織的知識(shí)能力培訓(xùn)在職培訓(xùn)意識(shí)意識(shí)-補(bǔ)充員工激勵(lì)授權(quán)形成文件的信息總則形成文件的信息控制工程規(guī)范運(yùn)行策劃和控制Cl市場(chǎng)營(yíng)銷顧客溝通-培訓(xùn)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審總則設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃多方論證方法設(shè)計(jì)開發(fā)策劃-培訓(xùn)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開發(fā)的控制監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)樣件計(jì)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出制造過程的設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)開發(fā)的更改外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5采購(gòu)控制總則總則-補(bǔ)充供應(yīng)商監(jiān)測(cè)二方審核S5采購(gòu)控制外部供方信息外部供方信息-補(bǔ)充生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控制計(jì)劃全面生產(chǎn)維護(hù)生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計(jì)劃顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)S8產(chǎn)品防護(hù)交付后活動(dòng)與顧客的服務(wù)協(xié)議更改控制更改控制-補(bǔ)充應(yīng)急過程控制外觀項(xiàng)目外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收接收準(zhǔn)則不合格輸出的控制S10不合格品控制總則不合格控制-顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制顧客通知組織應(yīng)保留形成文件的信息總則統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)顧客滿意顧客滿意-補(bǔ)充優(yōu)先級(jí)內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核員資格管理評(píng)審總則管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充評(píng)審的輸出評(píng)審輸出-補(bǔ)充總則不合格和糾正措施證據(jù)信息問題的解決防錯(cuò)組織架構(gòu)圖質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書標(biāo)準(zhǔn)條款及相關(guān)聯(lián)的過程關(guān)系圖質(zhì)量體系保證圖本《質(zhì)量手冊(cè)》從2017年6月1日起正式實(shí)施。2017年6月1日度各部門/過程質(zhì)量目標(biāo)>,并定期考評(píng)和管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審。

XXX有限公司是一家大型企業(yè)，于1998年成立，現(xiàn)達(dá)生金屬制品廠已發(fā)展成為經(jīng)月產(chǎn)量100--1000萬件(視工件大小而定)。1控制計(jì)劃2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)3防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試、價(jià)和準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造或裝配以下事項(xiàng)的過程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)7預(yù)見性維護(hù)基于針對(duì)通過預(yù)測(cè)可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用(注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致)外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場(chǎng)所(如：公司總部和物流中心)現(xiàn)場(chǎng)可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過1汽車行業(yè)整車廠23測(cè)量系統(tǒng)分析4統(tǒng)計(jì)過程控制5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7控制計(jì)劃8安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量功能展開過程能力指數(shù)設(shè)備能力指數(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(工藝卡)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(檢驗(yàn)卡)整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)藥4.3.1手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：a)本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)：c)以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述；4.3.2認(rèn)證范圍；本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)條款，因公司產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)并按圖制作，所以公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款中8.3.3.1與8.3.5.1產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入與輸出進(jìn)行刪減。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。Cl:市場(chǎng)營(yíng)銷發(fā)C5:產(chǎn)品制造C6:產(chǎn)品交付S5:采購(gòu)控制S4:文件M1M4內(nèi)部申核S1基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施合格產(chǎn)品量合格產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷目確立產(chǎn)品產(chǎn)品支持過程VVVVVVVVVVVVVVVVVVVS5采購(gòu)控制VVVVVVVVS8產(chǎn)品防護(hù)VVVVVVVVVVM1領(lǐng)導(dǎo)作用M2策劃M3分析和評(píng)價(jià)M4內(nèi)審M5管理評(píng)中M6改進(jìn)c)為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)d)確保過程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定：4.4.1產(chǎn)品和過程一致性公司通過相關(guān)過程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見4.4.1.1產(chǎn)品安全4.4.1.2外包過程制程序和方法見8.4.4.4.2公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過程支持性文件與輸出信息：☆員工行為規(guī)范；☆顧客滿意相關(guān)文件：《管理職責(zé)程序》DS-QPM-輸出信息：☆質(zhì)量目標(biāo)7.1資源7.1.1總則：☆公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；☆法律法規(guī)要求；☆承包方管理；☆應(yīng)急計(jì)劃；供☆計(jì)量法規(guī)：☆實(shí)驗(yàn)室要求；☆產(chǎn)品和過程要求☆監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；☆測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)計(jì)劃和報(bào)告；☆測(cè)量系統(tǒng)分析；☆校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄；☆內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室；DS-QPM-06公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識(shí)，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)S3人力資源管理☆公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；☆崗位配置狀況識(shí)別；☆經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；☆績(jī)效管理制度；☆績(jī)效考核情況；☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化；☆法律法規(guī)及相關(guān)要求；☆員工培訓(xùn)需求；☆質(zhì)量管理體系要求；☆審核結(jié)果；☆公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：☆顧客抱怨：☆公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果；☆培訓(xùn)效果反饋：☆年度人力資源需求計(jì)劃：☆崗位差異分析；☆員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除；☆員工培訓(xùn)檔案；☆員工調(diào)配；☆員工激勵(lì)實(shí)施：☆年度培訓(xùn)計(jì)劃；☆培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告；過程描述：●行政部：負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施過程相關(guān)職責(zé)：O相關(guān)部門：負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力過程資源：..電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、講師、相關(guān)文件：7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括(如下圖所示):級(jí)文件么?如何做?為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供b)滿足IATF16949:2016的途徑和職責(zé)輸入信息：過程績(jī)效指標(biāo)：★舊版文件回收率8.1運(yùn)行策劃和控制☆新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告；☆顧客要求；☆產(chǎn)品信息：過程描述：O項(xiàng)目小組：負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給業(yè)務(wù)部。C2報(bào)價(jià)/項(xiàng)目確定輸入信息：☆初始材料清單；☆新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè)備/新工裝信息；☆適用的共用工裝信息：☆制造/管理/物料成本信息；輸出信息：☆投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單；過程描述：本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)前投標(biāo)/報(bào)價(jià)過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求。●業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、過程績(jī)效指標(biāo)：★客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率相關(guān)文件：輸入信息：☆質(zhì)量管理體系要求：☆培訓(xùn)服務(wù)等：☆來電、函訂單；☆顧客特殊要求；☆財(cái)務(wù)狀況；☆采購(gòu)能力；☆顧客規(guī)定的要求，(包括交付及交付后的活動(dòng)):☆任何的附加要求(對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理(含修改),顧客意見的征詢；輸出信息：☆合同評(píng)審報(bào)告；☆產(chǎn)品銷售計(jì)劃；☆采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝☆必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力(例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等);過程描述：☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審(產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等)。a)是否完全定義產(chǎn)品b)技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求c)是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；d)能否用符合要求的CPK值進(jìn)行產(chǎn)e)生產(chǎn)能力是否足夠；f)合理的質(zhì)量成本；OPMC部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃能力的評(píng)相關(guān)文件：C4過程設(shè)計(jì)開發(fā)☆產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；☆過程開發(fā)目標(biāo)(生產(chǎn)率、過程能力及成本);☆現(xiàn)有過程資源信息；☆新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃；☆技術(shù)/材料規(guī)范(產(chǎn)品的功能及性能要求);☆精益制造原則；☆人機(jī)工程分析結(jié)果；☆員工素質(zhì)；☆管理者的支持；☆生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力(如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí));☆規(guī)范及圖紙；☆控制計(jì)劃；☆測(cè)量系統(tǒng)分析；☆樣件；☆作業(yè)指導(dǎo)書；☆初始過程研究：☆批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則(PPAP):過程績(jī)效指標(biāo)：★樣品交付及時(shí)率：相關(guān)文件：8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.2.5.1;8.4.5.2.2;8.☆供方信息：☆供方交付業(yè)績(jī)☆采購(gòu)信息；☆生產(chǎn)計(jì)劃；☆供方選擇和評(píng)價(jià)；☆采購(gòu)信息：過程績(jī)效指標(biāo)：★采購(gòu)交期達(dá)成率(%)《采購(gòu)管理程序》☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；☆控制計(jì)劃：☆顧客財(cái)產(chǎn)；☆對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；☆產(chǎn)品特性信息；☆作業(yè)指導(dǎo)書：☆質(zhì)量信息反饋；☆員工培訓(xùn)：☆公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：☆生產(chǎn)計(jì)劃；輸出信息：☆工裝設(shè)計(jì)任務(wù)；☆工裝設(shè)計(jì)任務(wù)；☆工裝臺(tái)賬；☆工裝檔案；☆合格的工裝；☆貯存與修復(fù)；☆工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)；過程相關(guān)職責(zé)：☆法律法規(guī)要求；☆物料需求計(jì)劃；輸出信息：☆庫(kù)存信息；☆供方信息；☆領(lǐng)料單；過程描述：☆顧客訂單；☆銷售計(jì)劃；☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃：☆承運(yùn)供方信息；☆產(chǎn)品交付確認(rèn)(顧客簽字的貨清單);☆產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表(含超額運(yùn)費(fèi)):C7顧客反饋處理輸入信息：☆顧客信息回復(fù)；☆顧客滿意：☆接收準(zhǔn)則：☆顧客要求；☆控制計(jì)劃：☆產(chǎn)品規(guī)范：☆檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；☆不合格報(bào)告；☆檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；☆保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄；過程績(jī)效指標(biāo)：★進(jìn)料檢驗(yàn)合格率★出貨檢驗(yàn)合格率(8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7☆顧客抱怨信息；☆解決問題的方法，如8D;☆供方質(zhì)量信息：過程績(jī)效指標(biāo)：9.1.1總則☆顧客信息；☆產(chǎn)品信息；☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息：過程描述：b)按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)(包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi))過程績(jī)效指標(biāo)：★顧客滿意度輸出信息：過程描述：☆內(nèi)部審核計(jì)劃；☆內(nèi)部審核報(bào)告：☆以往審核的結(jié)果。☆過程規(guī)范；☆產(chǎn)品規(guī)范☆產(chǎn)品審核計(jì)劃；☆過程審核計(jì)劃；☆質(zhì)量管理體系全面審核(包括任何附加的質(zhì)量管理體要求的符合性);☆制造過程審核(對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)過程進(jìn)行審核，以確定其有效性):寸功能、(包裝、標(biāo)簽等)。過程資源：投影儀、紙、筆、電話、電腦。《體系審核管理程序》《過程審核管理程序》☆質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告；☆內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)；☆供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告：☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績(jī)分析報(bào)告：☆糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告；☆資源需求：相關(guān)文件(10;10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.2.5.1;10.2.6;☆審核結(jié)果：☆管理評(píng)審的輸出；☆數(shù)據(jù)分析結(jié)果；☆糾正和預(yù)防措施；☆顧客和相關(guān)方的信息；☆產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差；☆標(biāo)桿與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息；☆對(duì)質(zhì)量、服務(wù)(包括交付)、價(jià)格、技術(shù)和管理做持過程資源：過程績(jī)效指標(biāo)：★糾正預(yù)防措施關(guān)閉率序號(hào)1厚度測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：DINEN:IS021772附著力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：ASTMB571百格附著力拉扯附著力劃X附著力標(biāo)準(zhǔn)：TL528A產(chǎn)品基材與鍍層或鍍層與鍍層之間不能出現(xiàn)離層、破裂、鼓起等不良；3電位差測(cè)試低電位差：≥40mv4微孔數(shù)≥10000個(gè)/mm2畫油噴油組坦裝坦拋光拉址組包裝坦退鍵組電鍍組上掛坦通鍵組電鍍組上掛組棺核組出納會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)擔(dān)限單組化檢直工藝擔(dān)測(cè)量室也裝組后和人事業(yè)務(wù)員采腳呂n11.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書2017年6月1日11.4職能分配表部門章節(jié)條款行政部生產(chǎn)部部0OO0O0OOOOOO0O4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍0OOOOOO0OOOOO05領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾0OO00O05.1.1總則0OOOO0O5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOO05.2.1制定質(zhì)量方針OOOO00O5.2.2溝通質(zhì)量方針OOOO00O5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限OOOOOOO6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施OOOO0006.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃OOOO0006.3變更的策劃OO0000O7支持7.1資源●OOOOOO7.1.1總則●OOOO00O7.1.2人員OO0OO0O7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施O●OOOOO7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境0OOOOOO7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源OOOO●0OO7.1.6組織的知識(shí)0OOO●007.2能力0OOOOOO7.3意識(shí)0O0OOO07.4溝通●OOO0O07.5形成文件的信息OOOOOO7.5.1總則00OO007.5.2創(chuàng)建和更新00OO0O7.5.3形成文件的信息的控制00OOO8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制00O0000OOOOOO0OOOOO8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定OOO●O0●O8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審OOOOO0O0O●00●0OOOOO0O8.3.1總則OOOOO0O8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃0OOO00OOOOOOOO8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制0O00OOO8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出OO0OOOO0O00O0控制OOOOOO8.4.1總則O0OOOOO8.4.2控制的類型和程度OOOOOOO8.4.3外部供方的信息0OOOOOOOOOOOO8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制0O00000OOOOO8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)O0O00OO8.5.4產(chǎn)品防護(hù)OOOOOO8.5.5交付后活動(dòng)0O0OOO8.5.6更改控制OOOOOOO8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行000OOO8.7不合格輸出的控制0O0OO0OOOOOOO9.1.1總則OOOOOOO9.1.2顧客滿意OO0OOOOOOOOOO9.2內(nèi)部審核OO00OO09.3管理評(píng)審OO0OOO010持續(xù)改進(jìn)10.1不合格和糾正措施OOOOOOO10.2持續(xù)改進(jìn)OO0OOOO●為主要職能C1市場(chǎng)營(yíng)銷工程部C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定項(xiàng)目部品質(zhì)部合同評(píng)審管理程序工程部8.3.3:8.3.3.2:8.3.3.3:8.3.4;8.3.4.1:8.3.4.2:理程序工程部工程部工程變更管理程序生產(chǎn)部工程部8.5:8.5.1:8.5.1.1:8.5.1.7:8.5.2:8.5.2.1:制程管理程序生產(chǎn)部產(chǎn)品標(biāo)與可追溯性管理程序生產(chǎn)部項(xiàng)目部控制計(jì)劃管理程序工程部包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序客戶服務(wù)管理程序工程部5.1:5.1.1:5.1.1.1:M1領(lǐng)導(dǎo)作用管理職責(zé)管理程序行政部6.1.2.3;6.2;6.2.1;6.2.2;風(fēng)險(xiǎn)管理管理程序品質(zhì)部緊急應(yīng)變管理程序品質(zhì)部分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序品質(zhì)部9.2.2.2;9.2.2.3:9.2.2.4;產(chǎn)品審核管理程序品質(zhì)過程審核管理程序品質(zhì)體系審核管理程序品質(zhì)部M5管理評(píng)審管理評(píng)審管理程序品質(zhì)部質(zhì)量成本管理程序品質(zhì)部糾正與預(yù)防管理程序品質(zhì)部分析評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序品質(zhì)部設(shè)備、設(shè)施管理程序生產(chǎn)部S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序品質(zhì)部品質(zhì)部人力資源管理程序行政部7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;文件與資料管理程序品質(zhì)記錄管理程序品質(zhì)8.4;8.4.1:8.4.1.1:8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;S5采購(gòu)控制采購(gòu)管理程序供應(yīng)商管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序生產(chǎn)部掛具管理程序工程部S8產(chǎn)品防護(hù)包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序S9產(chǎn)品和服務(wù)放行品質(zhì)部制程檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部出貨檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3:8.7.1.4:S10不合格控制不合格控制程序品質(zhì)部SPC統(tǒng)計(jì)過程控制管理程序品質(zhì)部顧客滿意度測(cè)量管理程序M4:管理體系監(jiān)控]M5:數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用M4:管理體系監(jiān)控]M5:數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用S=支持過程SI:文件記錄控制S5:培訓(xùn)管理S11.工裝管理客戶端4市場(chǎng)營(yíng)銷客戶端制成品資源管理資源管理管理職責(zé)S2:顧客特殊要求識(shí)別開發(fā)(C3)售后售后喧應(yīng)客戶顧顧客要求管理職責(zé)管理伸入資源管理不合格品控制不合格品控制現(xiàn)現(xiàn)及的的視視階潔階輸輸便便第第5和5和析也輸輸入泛計(jì)給出客求采胸質(zhì)量控制采胸質(zhì)量控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)接供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)接供輸出輸出批量生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)交交付管理顧客財(cái)產(chǎn)管理個(gè)顧顧客滿意糾正和預(yù)防措旌持續(xù)改進(jìn)P程序文件編制受控狀態(tài)：2017年6月1日發(fā)布2017年6月1日實(shí)施N0.審核發(fā)行日期1234內(nèi)外部溝通管理程序5管理評(píng)審程序678設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境控制程序9出貨檢驗(yàn)控制程序統(tǒng)計(jì)過程控制程序設(shè)計(jì)開發(fā)管制程序設(shè)計(jì)、工程變更管制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序正與預(yù)防措施控制程序緊急應(yīng)變計(jì)劃程序管理職責(zé)程序會(huì)簽總經(jīng)辦發(fā)行版本：B修改版次：01頁版本修訂前后內(nèi)容摘要修訂日期BTS169492009版全面升級(jí)為IATF16文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼6頁3.權(quán)責(zé)：參閱(文件審核權(quán)責(zé)表)(如附件一)M:一階文件P:二階文件E:外來文件(客戶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶技術(shù)圖紙(也稱技行距用固定值20磅。5.1文件與資料管制程序流程(附件二)。5.2各階文件編號(hào)第1-2碼公司簡(jiǎn)稱TC;第3碼為中杠；第4碼手冊(cè)簡(jiǎn)稱M;第1-2碼公司簡(jiǎn)稱TC;第3碼為中杠：第4碼程序文件簡(jiǎn)稱P:5.2.3第三階文件(流程類)編碼原則：TCQA-回001計(jì)10碼第1-2碼公司簡(jiǎn)稱TC;第3-4碼為各部門(課室)代碼，見附件三：第5碼為中杠；第6-7碼三階文件簡(jiǎn)稱WI;5.2.4第三階文件(操作類)(如SOP、SIP、工藝參數(shù)表、工藝卡)編號(hào)，各個(gè)產(chǎn)品規(guī)格不一樣，第1-2碼公司簡(jiǎn)稱TC;第3-4碼為部門(課室)代碼，見附件三；第5碼為中杠第6-7碼四階文件簡(jiǎn)稱FR;5.2.5外來文件編碼原則：阻-2C-2-4-1第3碼是中杠：第6碼是中杠；第8碼中杠；第9碼頁數(shù)；第10碼中杠；5.5文件管理、登錄/歸檔：作分發(fā)需要的部門(課室),電子檔要保存到開發(fā)部，技術(shù)性文件要保密不可外泄。5.6.3.1收客戶圖面?zhèn)髡婕?.6.2.1辦理。9.1文件審核權(quán)責(zé)表附件一9.2文件申請(qǐng)流程圖附件二9.3單位編碼原則附件三文件名稱審查者核準(zhǔn)者1.質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量部管理代表總經(jīng)理2.程序文件部門主管管理者代表3.三階文件部門投權(quán)者部門主管4.檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量部部門授權(quán)者部門主管5.作業(yè)指導(dǎo)書開發(fā)部部門授權(quán)者部門主管6.公司管理制度總經(jīng)辦部門投權(quán)者部門主管7.工程圖面開發(fā)部部門授權(quán)者部門主管執(zhí)行部門作業(yè)說明申請(qǐng)部門向文管中心申請(qǐng)文件編號(hào)。3.廢止，說明廢止原因。4.發(fā)行：說明發(fā)行原因。申請(qǐng)部門修訂(廢止/發(fā)行則無需)相關(guān)部門申請(qǐng)部門文管中心1.文件簽核完成即交至DCC.2.DCC作分發(fā)、回收或共享。文件分發(fā)回收記錄文管中心使用部門2文管中心銷毀回收文件(如作二手紙使用須蓋作廢章)。文件管制總覽表附件三：?jiǎn)挝痪幋a原則編號(hào)部門代碼編號(hào)代碼編號(hào)代碼制造部質(zhì)量部生產(chǎn)課行政課開發(fā)部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁5.2記錄的歸檔管理5.4記錄的報(bào)廢管理：5.5表格修訂：5.6表格的標(biāo)識(shí)：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本開發(fā)部制定日期頁碼2頁無6.1長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(電子檔)6.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(電子檔)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁F.其它F.其它5.1.5下級(jí)上報(bào)的質(zhì)量信息5.1.6日常例行的質(zhì)量信息5.2.1管理代表/質(zhì)量部于每月10號(hào)前收集所有品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁5.1在正常情況下，每年必須組織一次管理評(píng)審，原則上安5.2管理評(píng)審輸入：5.4管理評(píng)審輸出文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼8頁3.1總經(jīng)辦3.2各部門主管5.2.1公司各部門所從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的任用人員之資歷(資格)、經(jīng)歷(經(jīng)驗(yàn))、技能/工資歷(資格);經(jīng)歷(經(jīng)驗(yàn));所需培訓(xùn)；技能；5.4培訓(xùn)內(nèi)容：1)、幾何尺寸和公差(GD&T);2)、質(zhì)量功能展開(QFD);3)、失效模式及后果分析(DFMEA/FMEA等);4)、計(jì)6)、試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE):8)、實(shí)體造型；9)、仿真技術(shù)；各單位于12月20日前將其填好，交送總經(jīng)辦；j)企業(yè)文化5.20員工滿意度每半年調(diào)查1次，一年共調(diào)查2次，每次的文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁3.權(quán)責(zé)：需求(簽訂)審查核定實(shí)施時(shí)間總經(jīng)辦權(quán)責(zé)主管總經(jīng)辦主管總經(jīng)辦總經(jīng)辦視需要專業(yè)訓(xùn)練各部門各部門各部門主管各單位總經(jīng)辦視需要各部門各部門各部門主管各單位總經(jīng)辦視需要6.相關(guān)文件：無文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁5.2設(shè)備編號(hào)：5.2.2編碼原則：5.3維修(護(hù))保養(yǎng)：5.6設(shè)備的報(bào)廢：5.7設(shè)備的購(gòu)買：5.8.2模治具/夾具的驗(yàn)收，填寫<模具驗(yàn)收單>,驗(yàn)收合格后填寫<模具出(入)庫(kù)通知單>辦理出6.9TCPL-FR015模具出(入)庫(kù)通知單文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁無5.1策劃任務(wù)來源5.2.2.4.1小組會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄(包括本次會(huì)議未能解決5.4過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段5.4.1開發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品<過程工藝流程圖>,APQP小組應(yīng)使用<過程工藝流程圖檢查清單>進(jìn)行5.4.2為了確定檢測(cè)點(diǎn)的位置和物料、產(chǎn)品存放區(qū)域，方便管理，生產(chǎn)課應(yīng)根據(jù)過程流程圖制訂<式和后果分析程序》;5.4.5APQP小組制訂試生產(chǎn)<控制計(jì)劃>,對(duì)批量生產(chǎn)前，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)(材5.4.6技術(shù)課負(fù)責(zé)制定或完善作業(yè)指導(dǎo)書；指導(dǎo)書的制訂可依據(jù)(但不限于)以下來源：5.4.6.2試生產(chǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃；5.4.6.3各類工程圖樣、規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；5.4.6.4生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖；5.4.6.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況；5.4.6.6質(zhì)量部根據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃制訂<測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃>,零部件、原輔料、過程、成品檢驗(yàn)5.4.7質(zhì)量部根據(jù)控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)的特性(尤其是特殊特性),制訂<初始過程能力研究計(jì)劃>;5.4.8由APQP小組組織召開過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段總結(jié)會(huì)議，對(duì)過程設(shè)計(jì)階段的各項(xiàng)輸出文件(包括5.4.9設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)評(píng)審工作由項(xiàng)目組進(jìn)行，當(dāng)產(chǎn)品/過程/試驗(yàn)條件等與客戶要求不一致5.5產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段5.5.1.1試生產(chǎn)應(yīng)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來進(jìn)行；5.5.1.2試生產(chǎn)的最小數(shù)量除非顧客有要求時(shí)，最小數(shù)量應(yīng)不小于50件，必要時(shí)可以超過但不能低5.5.2在試生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部應(yīng)按<測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃>組織相關(guān)生產(chǎn)課進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，形成測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告，《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》;5.5.3在試生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部應(yīng)按<初始過程能力研究計(jì)劃>進(jìn)行初始過程能力研究，研究評(píng)價(jià)生5.5.5開發(fā)部負(fù)責(zé)組織按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》準(zhǔn)備產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)資料，根據(jù)顧客規(guī)定的等級(jí)和要5.5.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃認(rèn)定5.6.3減少制造變差6支持文件文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁3.1.1制訂<合格供應(yīng)商清單>,并按月份提供于進(jìn)料檢驗(yàn)員作為檢驗(yàn)參考依據(jù)(每月第一周完成);3.1.2協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)供貨商交貨不良聯(lián)系&對(duì)策跟催處理：3.1.3供貨商交貨異常材料扣款&賠償辦理；3.1.4協(xié)助質(zhì)量部要求供貨商提供第三方檢測(cè)報(bào)告&其它相關(guān)數(shù)據(jù)：3.1.5供貨商交貨異常物料的特采申請(qǐng)；3.1.6核對(duì)供貨商交貨物料的相關(guān)標(biāo)示內(nèi)容&包裝狀況；3.1.7聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商將物料依進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)之標(biāo)識(shí)狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分存放；3.1.8負(fù)責(zé)依材料存放周期性對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行提報(bào)于進(jìn)料檢驗(yàn)員復(fù)判；3.2質(zhì)量部：3.2.1負(fù)責(zé)依材料規(guī)格；檢驗(yàn)方法；檢驗(yàn)治具執(zhí)行檢驗(yàn)&記錄；3.2.2供貨商交貨檢驗(yàn)結(jié)果之相應(yīng)判定&標(biāo)示；3.2.3供貨商交貨不良之回饋糾正措施追蹤&記錄保存；3.2.4維護(hù)供貨商提供的環(huán)境有害物質(zhì)相關(guān)數(shù)據(jù)；3.2.5負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)提報(bào)超出周期性的庫(kù)存品實(shí)施復(fù)判：3.2.6負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)資料的制作；3.2.7負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)料檢驗(yàn)記錄的確認(rèn)審核；3.3開發(fā)部：3.3.1新物料的承認(rèn)，并提供承認(rèn)資料于進(jìn)料檢驗(yàn)員作為檢驗(yàn)參考依據(jù)；3.4物流課：3.4.1負(fù)責(zé)進(jìn)料物料的數(shù)量確認(rèn)和收貨，良品拉入良品倉(cāng)，不良品放置于不良品區(qū)域：3.4.2負(fù)責(zé)進(jìn)料送貨單的簽收和作帳；4.1高風(fēng)險(xiǎn)材料：4.2低風(fēng)險(xiǎn)材料：是指高風(fēng)險(xiǎn)定義以外之材料：作業(yè)說明點(diǎn)收1.確認(rèn)廠商是否提供出貨檢驗(yàn)資料；2.核對(duì)實(shí)物與<收貨單>/<送貨單>之料號(hào)；品名；數(shù)量是否3.于<收貨單>/<送貨單>確認(rèn)簽名，填寫<物資報(bào)檢單>并送于進(jìn)料檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)：收貨單/送貨單檢NG1.交貨廠商是否在<合格供應(yīng)商清單>:且所提供的保證數(shù)據(jù)是否在有效期限；1.確認(rèn)相應(yīng)的標(biāo)示是否正確且完整并記錄：表原材料檢驗(yàn)記錄表外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄表1.檢驗(yàn)OK后進(jìn)行合格標(biāo)示：NG則依《不合格品控制程2.進(jìn)料檢驗(yàn)員于<收貨單>/送貨單>確認(rèn)簽名；并依檢驗(yàn)結(jié)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)依<收貨單>/<送貨單>進(jìn)料檢驗(yàn)員之判定結(jié)果維護(hù)系理收貨單/送貨單6.1交貨&收料6.1.1供貨商交貨前需確認(rèn)所交貨之產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，并將檢驗(yàn)狀況記錄于出貨報(bào)告，同時(shí)6.1.2倉(cāng)庫(kù)收料時(shí)需依<收貨單>/<送貨單>核對(duì)交貨的料號(hào)；品名、數(shù)量是否有誤，以及包裝是否6.2進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)6.2.1檢驗(yàn)注意事項(xiàng)6.2.1.1首先確認(rèn)交貨廠商是否為合格供貨商；6.2.1.2檢查供應(yīng)商提供的出貨檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、清晰、無漏項(xiàng)；6.2.1.3確認(rèn)供貨商交貨之料號(hào)是否有承認(rèn)資料、發(fā)行的圖面、開發(fā)簽的樣品(包材類不涉及此項(xiàng)管制),以及發(fā)行的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)參考數(shù)據(jù)；6.2.1.4確認(rèn)標(biāo)示單料號(hào)&實(shí)物與<收貨單>/<送貨單>料號(hào)是否相符，以及是否有符合環(huán)境危害物6.2.1.5進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)料檢驗(yàn)需依承認(rèn)資料、圖面&樣品、進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范以及《抽樣計(jì)劃》實(shí)施，后將結(jié)果記錄于<原材料檢驗(yàn)記錄表>,同時(shí)依檢驗(yàn)判定之結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)示；6.2.1.6供貨商交貨檢驗(yàn)前，其進(jìn)料檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)缺少上述注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)，不得實(shí)施檢驗(yàn)，并6.2.1.7檢驗(yàn)涉及設(shè)計(jì)、工程變更物料時(shí)，其依《設(shè)計(jì)、工程變更管制程序》規(guī)定實(shí)施；6.2.3檢驗(yàn)結(jié)果之記錄；判定&標(biāo)示6.2.3.1檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)格時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員將結(jié)果記錄于<原材料檢驗(yàn)記錄表>判定允收6.2.3.2若檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)格時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員將結(jié)果記錄于<原材料檢驗(yàn)記錄表>判定拒收，并于該備注欄描述不良內(nèi)容&<供應(yīng)商品質(zhì)異常改善報(bào)告>編號(hào)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁3.定義：巡檢員：In-Process作業(yè)說明使用表單首/末件確認(rèn)巡檢/稽核生產(chǎn)課質(zhì)量部生產(chǎn)者自主確認(rèn)首件.生產(chǎn)者交巡檢員確認(rèn)首件.工序自檢表過程巡檢記錄表質(zhì)量部巡檢員進(jìn)行產(chǎn)品巡檢/制程稽核過程巡檢記錄表判放行/入庫(kù)質(zhì)量部巡檢員反饋異常.過程巡檢記錄表制程質(zhì)量異常處理單質(zhì)量部巡檢員對(duì)OK產(chǎn)品放行.合格證6.2.2首件確認(rèn)時(shí)機(jī)：首件確認(rèn)時(shí)機(jī)注塑成型1.開機(jī)、2.調(diào)機(jī)、3.工制程變更、4.更換模具、5.重新生產(chǎn)；1.開線、2.換線、3.工制程變更、4.調(diào)班、5.重新生產(chǎn)；6.6.1嚴(yán)重缺陷時(shí)(依SIP):文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁4.1FQC:FinalQu4.20QC:Out-GoingQuality位作業(yè)說明使用表單檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn)規(guī)范的制作FQC進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn).0QC進(jìn)行出貨檢驗(yàn).成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表FQC/0QC判定0K/NG,并標(biāo)示.FQC/0QC反饋異常.成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表制程質(zhì)量異常處理單放行/入庫(kù)不合格品FQC/0QC對(duì)0K產(chǎn)品放行.品控制程序進(jìn)行處理成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表6.1.4異常處理：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁5.1制造管制程序流程圖5.2生產(chǎn)安排：5.3前置作業(yè)：5.4生產(chǎn)作業(yè)：5.5制程檢驗(yàn)：5.10包裝(終檢)作業(yè)：5.16產(chǎn)品交付后，其維修或產(chǎn)品更換必須保證產(chǎn)品的有害物質(zhì)特性符合客戶及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)7.1制程管制程序流程包裝(終檢)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁5.4.3記入數(shù)據(jù)表一把數(shù)據(jù)記入-Re控制圖(電腦軟件)中：5.4.5計(jì)算范圍R值(電腦中可自動(dòng)計(jì)算);5.4.6計(jì)算中心線CL=(電腦中可自動(dòng)計(jì)算):5.4.6.1上控制界限UCL=X+A2R(電腦中可自動(dòng)計(jì)算);5.5.4.2連續(xù)35點(diǎn)中，出現(xiàn)在控制界限外的點(diǎn)不超過1點(diǎn)時(shí)：5.5.4.3連續(xù)100點(diǎn)中，出現(xiàn)在控制界限外的點(diǎn)不超過2點(diǎn)時(shí)；5.5.5.3連續(xù)11點(diǎn)中至少有10點(diǎn)；5.5.5.4連續(xù)14點(diǎn)中至少有12點(diǎn)；5.5.5.5連續(xù)17點(diǎn)中至少有14點(diǎn)；5.5.5.6連續(xù)20點(diǎn)中至少有16點(diǎn)；5.5.7.1連續(xù)3點(diǎn)中有2點(diǎn)(不一定連續(xù))以上時(shí)：5.5.7.2連續(xù)7點(diǎn)中有3點(diǎn)(不一定連續(xù))以上時(shí)；5.5.7.3連續(xù)10點(diǎn)中有4點(diǎn)(不一定連續(xù))以上時(shí)；6.1X-R控制圖(電腦軟件)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.2評(píng)審4.2.2.2合同的分類4.2.2.5對(duì)于特殊合同，由業(yè)務(wù)課根據(jù)內(nèi)容不同組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填4.3合同的簽定和實(shí)施4.4產(chǎn)品要求的變更4.6顧客投訴流程(見附件一)4.6.2質(zhì)量部接到顧客投訴文件后，應(yīng)立即對(duì)生產(chǎn)狀況和庫(kù)存狀況進(jìn)行確認(rèn)，如生產(chǎn)線正在生產(chǎn)則4.6.3質(zhì)量部須鑒定責(zé)任單位，并召集相關(guān)單位召開顧客投訴會(huì)議，會(huì)上須分析原因，并制定再4.6.4相關(guān)單位立即執(zhí)行顧客投訴會(huì)議制訂的對(duì)策，開發(fā)部須向顧客答復(fù)有關(guān)改善措施；4.6.5質(zhì)量部處須驗(yàn)證對(duì)策的執(zhí)行情況，并填寫<客戶報(bào)怨單>;4.6.6完結(jié)后，<客戶報(bào)怨單>由業(yè)務(wù)、質(zhì)量處分別存檔；4.6.7對(duì)于顧客嚴(yán)重的口頭抱怨，其作業(yè)流程相同；4.7.1.2退回的產(chǎn)品，須經(jīng)質(zhì)量部鑒定確認(rèn)后辦理退回入庫(kù)手續(xù)；4.7.1.3退回產(chǎn)品可以重新返工的，由業(yè)務(wù)課辦理相關(guān)手續(xù)，制造部安排返工；4.7.2出現(xiàn)重大質(zhì)量損失，由質(zhì)量部長(zhǎng)主持評(píng)審處置；5.支持文件及相關(guān)表單5.1TC-P029客戶滿意度調(diào)查程序5.2TCSL-FR002訂單評(píng)審表5.3TCSL-FR004客戶抱怨單顧客投訴流程：附件一業(yè)務(wù)課質(zhì)量NG客戶報(bào)怨單客戶報(bào)怨單文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁3.1開發(fā)部：3.2.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)企劃書草案之提出、客戶及市場(chǎng)需求之調(diào)查、估(報(bào))價(jià)單之提出、合約簽訂、參加相關(guān)之設(shè)計(jì)審查會(huì)議、客戶之拜訪接洽聯(lián)絡(luò)、售后服務(wù)之實(shí)施及客戶回饋信息3.2.2負(fù)責(zé)可行性分析、完成新產(chǎn)品開發(fā)企劃書、原型設(shè)計(jì)、相關(guān)設(shè)計(jì)審查會(huì)議之召集及協(xié)謂3.4制造部：負(fù)責(zé)量(試)產(chǎn)之生產(chǎn)、參加相關(guān)之設(shè)計(jì)審查會(huì)議；5.1設(shè)計(jì)開發(fā)管制流程圖；(附件)5.2計(jì)劃階段：設(shè)計(jì)輸入(企劃案之產(chǎn)生)5.2.3可行性分析(DR1):5.3設(shè)計(jì)階段：設(shè)計(jì)輸出5.3.1.4零件準(zhǔn)備：5.3.4設(shè)計(jì)(變更)繪圖：經(jīng)多次試作后，產(chǎn)品之特性、功5.3.5開(修)模：5.3.5.1經(jīng)客戶通知進(jìn)行開(修)模時(shí)，由開發(fā)采購(gòu)及開發(fā)單位進(jìn)行相關(guān)作業(yè)：5.3.5.2開發(fā)將欲開(修)模之圖面轉(zhuǎn)交執(zhí)行單位依次進(jìn)行開(修)模之相關(guān)作業(yè)；5.4驗(yàn)證階段：5.4.2試作：5.4.3客戶承認(rèn)：5.4.5量試：5.5量產(chǎn)階段：執(zhí)行部門作業(yè)說明使用表單客戶需求開模申請(qǐng)開模制作銷售由銷售或需求單位開立模/治具申請(qǐng)書申請(qǐng)開模/治具開模申請(qǐng)書檢/治具申請(qǐng)書研發(fā)部如并通知外發(fā)供應(yīng)商治具進(jìn)度表研發(fā)部供應(yīng)商委外模/治具由供應(yīng)商移轉(zhuǎn)后生產(chǎn)安排試模，生產(chǎn)單位試試模報(bào)告研發(fā)部1模/治具試做一段時(shí)間后由縣立文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁5.1.1產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審5.1.2模治具開發(fā)評(píng)審5.2制模：5.3原輔料準(zhǔn)備5.4打樣/試模及驗(yàn)證5.5送樣、承認(rèn)與量產(chǎn)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定單位制定日期頁碼4頁5.3.5車型年：填入設(shè)計(jì)將要應(yīng)用或影響的車輛年/項(xiàng)目(如已知)。5.3.8主要參加人：填寫執(zhí)行此項(xiàng)工作的各責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人(或參與人)。述(如噪音、工作不正常、發(fā)熱、外觀不良、不起作用、間歇性工則見表1。表1嚴(yán)重度(S)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度嚴(yán)重度數(shù)無警告的嚴(yán)重危害合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時(shí)無預(yù)警。有警告的嚴(yán)重危害合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時(shí)有預(yù)警。9很高車輛/系統(tǒng)無法運(yùn)行(喪失基本功能)8高車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但性能下降。顧客很不滿意7中等車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性方面失效，顧客不滿意6低車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性方面性能下降，顧客有些不滿意5很低陷(多于75%)4裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，50%的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)3很輕微裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，有識(shí)別能力的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)2無沒有可識(shí)別的影響15.9頻度(0):是指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻率。頻度的分級(jí)重在其含義而不是具體表2:頻度(0)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/1000件50件/1000件9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/1000件810件/1000件7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/1000件62件/1000件51件/1000件40.5件/1000件3極低：失效不太可能發(fā)生0.1件/1000件2≤0.010件/1000件1表3:探測(cè)度(D)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)度絕對(duì)不肯定設(shè)計(jì)控制將不能和/或不可能找出潛在的原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式，或根本沒有設(shè)計(jì)控制很極少設(shè)計(jì)控制只有很極少的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式9極少設(shè)計(jì)控制只有極少的機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式8很少設(shè)計(jì)控制有很少的機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式7少設(shè)計(jì)控制有較少的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式6中等設(shè)計(jì)控制有中等機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式5中上設(shè)計(jì)控制有中上多的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式4多設(shè)計(jì)控制有較多的機(jī)會(huì)能找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式3很多設(shè)計(jì)控制有很多機(jī)會(huì)能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式2幾乎肯定設(shè)計(jì)控制幾乎肯定能夠找出潛在原因/機(jī)理及后續(xù)的失效模式15.12風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN):風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是嚴(yán)重度(S)、頻度(0)和探測(cè)度(D)的乘積。即：RPN=S5.12.1當(dāng)RPN>50(或依顧客要求)時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施。文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁被制造出來的零(合)件；用于生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零(合)件應(yīng)取自重要的生產(chǎn)過程，其生產(chǎn)批量(顧客無特殊要求時(shí))為連續(xù)生產(chǎn)不少于300件：5.2.1一種新的零(合)件或產(chǎn)品以及和以前批準(zhǔn)的零(合)件相比，使用了其它不同的加工方法5.2.2使用新的或改進(jìn)的工裝(不包括易損工裝),包括附加的或替換用的工裝；5.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法更改新技術(shù)的采用(不影響接收準(zhǔn)則);文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁2.范圍3.4制造部：變更內(nèi)容的執(zhí)行5.8.10設(shè)計(jì)變更后(效果)之追蹤、結(jié)案：開發(fā)部應(yīng)在工定人員記錄于<設(shè)計(jì)、工程變更通知單(ECN)>,并簽章確認(rèn)后，則本次設(shè)變方可結(jié)案；以正常交貨；8.1設(shè)計(jì)變更流程圖附件一設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)變更評(píng)估NO客戶送樣承認(rèn)客戶端舊品處理確認(rèn)設(shè)變前舊品處理確認(rèn)NO式文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁管理)5.1需求物件的請(qǐng)購(gòu)5.1進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》處理，工程及管理部驗(yàn)收不合格時(shí)直接通采購(gòu)課，由采購(gòu)課聯(lián)系供應(yīng)商作退貨處理，否則以扣款處理；6支持文件及表單：6.1TC-P022供應(yīng)商管理程序6.2TCPM-WI001外協(xié)加工管理規(guī)定6.3TCPR-FR005合格供應(yīng)商清單6.4TCPR-FR009采購(gòu)單7.流程圖需求部門采購(gòu)課采購(gòu)課采購(gòu)課供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)NG文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼5頁2.范圍3.權(quán)責(zé)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商年度稽核及供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)、輔導(dǎo)與監(jiān)查客戶指定供應(yīng)商：由于客戶原因，為保障產(chǎn)品品質(zhì)的一致性，在使用某些原材料時(shí)要求供應(yīng)商按照其認(rèn)可的供應(yīng)商或合作伙伴處購(gòu)買已驗(yàn)證合格的原材料或規(guī)定型號(hào)的供應(yīng)商，通過5.作業(yè)內(nèi)容5.1.供應(yīng)商選擇A經(jīng)供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)稽核表評(píng)鑒合格：評(píng)鑒分?jǐn)?shù)于80~100%為Approved,于60~79%為g)塑膠粒5.2供應(yīng)商的季度評(píng)核5.6.2.1供應(yīng)商：稽核頻率為1次/年，需將質(zhì)量環(huán)保體系稽承認(rèn)依(零件承認(rèn)作業(yè)細(xì)則)作業(yè)；5.9供應(yīng)商的處罰與取消權(quán)責(zé)評(píng)鑒時(shí)間排定供應(yīng)商質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)稽核供應(yīng)商稽核表質(zhì)量部長(zhǎng)供應(yīng)商稽核改善報(bào)告供應(yīng)商稽核總結(jié)報(bào)告發(fā)展中心主任供應(yīng)商稽核表采購(gòu)品質(zhì)合約供應(yīng)商稽核改善報(bào)告供應(yīng)商稽核總結(jié)報(bào)告總經(jīng)辦采購(gòu)品質(zhì)合約供應(yīng)商稽核改善報(bào)告供應(yīng)商稽核總結(jié)報(bào)告總經(jīng)辦文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁3.1物流課3.2質(zhì)量部3.3業(yè)務(wù)課6.1TC-P024倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼6頁2.范圍4.1入庫(kù)作業(yè)4.1.1原材料追溯性)4.1.1.4檢驗(yàn)合格品在每天的規(guī)定時(shí)間段內(nèi)(10:00-12:00;16:00-18:00)進(jìn)行清點(diǎn)入庫(kù)4.1.2成品：4.1.2.2.4搬運(yùn)工具可包括徒手搬運(yùn)(20KG以下)、手推車搬運(yùn)或油壓機(jī)搬(20KG--1000KG)、吊車或堆高機(jī)等搬運(yùn)(貨架擺放時(shí)20KG1000KG);4.2儲(chǔ)存4.2.4季盤點(diǎn)：季度末，由倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)同財(cái)務(wù)單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況抽盤；抽樣數(shù)4.2.10倉(cāng)管員于每日上午8點(diǎn)~9點(diǎn)，下午13點(diǎn)~14點(diǎn)間填寫<溫濕度記錄表>:4.2.12上述庫(kù)存品超過保存期限未發(fā)生交貨、加工等即為滯壓品(呆料),若呆料為6個(gè)月未出合格在外箱合格證上作標(biāo)示(呆料再次抽驗(yàn)合格+抽驗(yàn)日期),用空白合格證上打三份小規(guī)范(SIP);4.3異常情況處理：4.7出庫(kù)作業(yè)；品分開開(退料單》,經(jīng)相關(guān)人員簽字完成后拉至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員按(退料單)數(shù)量進(jìn)行4.10搬運(yùn)：4.10.1搬運(yùn)方式：工具原料出入庫(kù)人工/機(jī)械人/油壓拖板車/堆高機(jī)/柴油叉車人工/機(jī)械人/油壓拖板車/堆高機(jī)/柴油叉車人工/機(jī)械人/油壓拖板車/堆高機(jī)/柴油叉車成品出入庫(kù)人工/機(jī)械人/油壓拖板車/堆高機(jī)/柴油叉車出貨人工/機(jī)械人/油壓拖板車/堆高機(jī)/柴油叉車5.支持文件及相關(guān)表單文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁4.3成品：指在我司已完成所有加工動(dòng)作，可以出至客戶的產(chǎn)品；5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)不合格通知單》,(特采申請(qǐng)單)等相關(guān)記5.4制程品追溯：藝自檢表》、《包裝日?qǐng)?bào)表)、《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表)、(領(lǐng)5.5成品出貨檢驗(yàn)需填定《出貨檢驗(yàn)報(bào)告),并于合格證上簽6.相關(guān)文件：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁3.1生產(chǎn)計(jì)劃：物流5.1生產(chǎn)計(jì)劃管制流程圖(附件一)5.2.1訂單式生產(chǎn)：5.2.2.3后流程同訂單式生產(chǎn)計(jì)劃5.2.1.2條~5.2.1.4條執(zhí)行之；5.3生產(chǎn)計(jì)劃管制：5.4生產(chǎn)進(jìn)度管制：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁5.1儀器、量具校驗(yàn)管理記錄流程圖(附件一)5.2.2采購(gòu)：5.2.3驗(yàn)收：5.3校驗(yàn)計(jì)劃：5.4.1定期校驗(yàn)(外校):5.4.3免校驗(yàn)：5.6.4內(nèi)校：5.6.4.2作業(yè)環(huán)境要求：校驗(yàn)室應(yīng)維持溫度18～25℃;和濕度50%±20%以確保校驗(yàn)之準(zhǔn)確；5.7.2各式儀校標(biāo)簽必須由校驗(yàn)人員簽名(章)后使生效；行維修.質(zhì)檢品保測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定單位制定日期頁碼2頁3.1MSA:指MeasurementSystemsAnalysis(測(cè)量系統(tǒng)分析)的英文簡(jiǎn)3.3偏倚(準(zhǔn)確度):指測(cè)量結(jié)果的觀測(cè)平均值與基準(zhǔn)值的差和再現(xiàn)性);計(jì)數(shù)型測(cè)量系統(tǒng)采用小樣法；見(測(cè)量系統(tǒng)分析》第二章第四節(jié)(Page57),計(jì)算表式見附錄(二)第二章第六節(jié)(Page81),計(jì)算表式見附錄(三);見附錄(二):5.6.1.3%R&R值>30%不可接受，應(yīng)努力改進(jìn)測(cè)量系統(tǒng)5.11如顧客無特殊要求，每一年(10-11月)對(duì)測(cè)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼4頁5.1.2.2經(jīng)營(yíng)策略5.1.2.3價(jià)格結(jié)構(gòu)5.1.2.4有無推出新產(chǎn)品5.1.2.5客戶對(duì)其之評(píng)價(jià)5.1.3客戶的采購(gòu)習(xí)性5.1.4客戶的人事動(dòng)態(tài)5.1.5資料分析：經(jīng)營(yíng)層可根據(jù)調(diào)查報(bào)告；對(duì)本廠之現(xiàn)有產(chǎn)品做一檢討，以期使所制造之5.2客戶接洽(拜訪)5.3調(diào)查過程：5.5.2客戶滿意度評(píng)價(jià)綜合份數(shù)80-100分，才算達(dá)到A級(jí)(客戶滿意);低于80分，由業(yè)務(wù)課提5.8.2處理改善任部門主管(通知單中需詳細(xì)描述異?，F(xiàn)象狀況):5.8.8預(yù)防再發(fā)文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁4.定義：無；5.7審核作業(yè)程序：5.7.1通知審核：審核組長(zhǎng)于年度審核計(jì)劃排定之月份內(nèi)，選定審核日期，并發(fā)出《審核5.7.2首次會(huì)議：由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，審核組成員和被審核部門負(fù)責(zé)人參加，審核5.7.2.2審核程序和方法5.7.2.4確定末次會(huì)議時(shí)間5.7.2.5其它5.7.3現(xiàn)場(chǎng)審核5.9效果驗(yàn)證文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁檢表):5糾正措施：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁無文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁無文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁3.3外構(gòu)件：指本公司訂購(gòu)?fù)鈦淼某善坊虬氤善?原物料)。標(biāo)未標(biāo)未展開隔調(diào)查發(fā)生單位進(jìn)料：IQC作標(biāo)示并隔離；制程：IPQC作標(biāo)示并隔離；客退：銷售開退貨單作會(huì)簽外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄過程巡檢記錄表退貨單質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)料：IQC確認(rèn)庫(kù)存及在線材料；客退：質(zhì)量工程確認(rèn)原因通知相關(guān)單位/制程調(diào)查確認(rèn)。電話、郵件等重特采特采責(zé)任單位進(jìn)料：IQC開供應(yīng)商品質(zhì)異常改善報(bào)告于供應(yīng)商；供應(yīng)商品質(zhì)異常改善報(bào)告、制程質(zhì)量異常處理單技術(shù)生產(chǎn)制程/客退：相關(guān)單位評(píng)審處理方式，所有特采需有總經(jīng)理核準(zhǔn)。制程質(zhì)量異常處理單質(zhì)量/采購(gòu)生產(chǎn)/物流務(wù)進(jìn)料：作退貨/重工/特采處理；制程：作重工/報(bào)廢/特采處理；返工返修單退貨單進(jìn)料：IQC作復(fù)驗(yàn)；制程/客退：IPQC/0QC作復(fù)驗(yàn)；外購(gòu)/外協(xié)零部件檢驗(yàn)報(bào)告首件巡檢檢驗(yàn)記錄表復(fù)驗(yàn)0K則IQC/IPQC/0QC放行外購(gòu)/外協(xié)零部件檢驗(yàn)報(bào)告首件巡檢檢驗(yàn)記錄表6.1進(jìn)料(含委外)不合格品：6.2制程(含成品)不合格品：如確認(rèn)廠內(nèi)有不合格則依6.2執(zhí)行，如為原材不良則依6.1及6.2執(zhí)行。6.4改善需求：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁之項(xiàng)目(可建立趨勢(shì)圖記錄其波動(dòng)并采取必要的措施);責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并采5.2可應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)之方法(如品管七大手法及制程能力分析統(tǒng)計(jì)管制技術(shù)依客戶需求及相關(guān)資料分析制程管制最終檢驗(yàn)客戶抱怨與退貨5.5資料分析之收集對(duì)象：分析對(duì)象統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任單位廠商交貨品質(zhì)每月產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率質(zhì)量部檢驗(yàn)記錄每月產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率質(zhì)量部?jī)?nèi)審、外審記錄每次內(nèi)外審后一周內(nèi)不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)文管客訴狀況每月客訴件數(shù)質(zhì)量部顧客退貨記錄每月客戶退貨率質(zhì)量部顧客訂單交期每月訂單交期達(dá)成率顧客滿意度調(diào)查產(chǎn)品質(zhì)量交期等滿意度務(wù)課5.6數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)條件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率直方圖交貨品質(zhì)最差廠商提出改善報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率推移圖取預(yù)防措施不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)針對(duì)內(nèi)外審不合格項(xiàng)最多的要素采取預(yù)防措施；客訴件數(shù)調(diào)查表每件追蹤檢討并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施客戶退貨率調(diào)查表高于顧客退貨目標(biāo)時(shí)采取糾正措施；連續(xù)3次超標(biāo)采取預(yù)防措施訂單交期達(dá)成率推移圖交期采取預(yù)防措施產(chǎn)品質(zhì)量交期等滿意度調(diào)查表文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁責(zé)任事件程序原材料半成品成品(客戶抱怨退貨)品質(zhì)異常提出制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)員，業(yè)務(wù)課糾正預(yù)防措施擬訂供貨商制造，質(zhì)量，開發(fā)生產(chǎn)，質(zhì)量，開發(fā)執(zhí)行供貨商生產(chǎn)課生產(chǎn)課確認(rèn)質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部5.1異常通知部視異?，F(xiàn)象判定責(zé)任者(必要時(shí)會(huì)同生產(chǎn)等相關(guān)單位),客退則同此法判定；(潛在原因):5.3.6依異常現(xiàn)象(潛在異常的特性),采用適當(dāng)?shù)姆治龉ぞ?圖表、數(shù)據(jù)分析工具等);5.4措施制訂與實(shí)施5.5效果驗(yàn)證5.6標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)5.7記錄歸檔文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼2頁3.權(quán)責(zé)3.1業(yè)務(wù)課3.1.1客戶抱怨之判斷及受理及問題點(diǎn)回復(fù)說明：3.1.2客戶退貨取回及清點(diǎn)：3.1.3客戶服務(wù)及改善；3.2質(zhì)量部3.2.2退貨件確認(rèn)：3.3物流課3.3.1退貨品點(diǎn)收、標(biāo)示、隔離3.4責(zé)任單位4.3客戶抱怨：客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)等相關(guān)服務(wù)通過郵件、電話、當(dāng)面提出不滿，僅通知改善，不需4.4客戶投訴：客戶抱怨需要正式回復(fù)書面資料，即為客戶投訴；5.1客戶抱怨5.1.1客戶抱怨處理程序流程圖(附件一);5.1.2客戶抱怨提出方式：5.1.2.1客戶當(dāng)面提出抱怨5.1.2.2客戶電話聯(lián)絡(luò)5.1.4相應(yīng)處理：5.1.5總結(jié)：5.1.5.3數(shù)據(jù)存盤管理：5.2客戶退貨7.2客戶退貨處理程序流程圖附件二文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁制本單位持續(xù)改善項(xiàng)目改善計(jì)劃及改善計(jì)劃的實(shí)施，并展開為行動(dòng)計(jì)劃(Action無5.1流程圖(附件一)5.2發(fā)現(xiàn)問題5.4改進(jìn)研討會(huì)5.5分析原因5.6制定措施5.7措施實(shí)施5.8效果驗(yàn)證5.9改進(jìn)報(bào)告5.9.2.2原因分析5.9.2.3改進(jìn)計(jì)劃5.9.2.5效果確認(rèn)5.10資料整理6.1糾正與預(yù)防措施控制程序6.2內(nèi)部審核程序文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁3.定義序號(hào)支持性文件責(zé)任① 匯總 設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品、售后服務(wù)控制程序、年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃月度預(yù)防成本數(shù)據(jù)收集表月度鑒定成本數(shù)據(jù)收集表部月度內(nèi)部故障成本數(shù)據(jù)收集表財(cái)務(wù)部制造部/總經(jīng)辦月度外部故障成本數(shù)據(jù)收集表財(cái)務(wù)部/業(yè)務(wù)課② V歸檔/質(zhì)量成本分析季度報(bào)告財(cái)務(wù)部/年度質(zhì)量成本報(bào)告質(zhì)量部財(cái)務(wù)部質(zhì)量記錄管理程序質(zhì)量部改進(jìn)措施提出管理評(píng)審④糾正和預(yù)防措施程序糾正和預(yù)防措施質(zhì)量部/各部門主管集表”,于次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)部。二級(jí)目核算范圍核算方法源時(shí)間內(nèi)部故障成本失在制品、半成品、產(chǎn)成品修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)造成報(bào)廢所發(fā)生的損失報(bào)廢產(chǎn)品的料、制造部5日前修對(duì)不合格的在制品、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行返工所發(fā)生的成本產(chǎn)品返修時(shí)發(fā)生的料、工、費(fèi)車間工繳×返工工時(shí)制造部5日前失因各種原因所引起的設(shè)備停工所造成的損失停工造成的工費(fèi)損失×停工工時(shí)制造部5日前外部故障成本索賠損失處理支付的費(fèi)用支付用戶賠償金、索賠處理費(fèi)及差旅費(fèi)等5日前退貨損失費(fèi)和退回產(chǎn)品的凈損失單件成本×退貨數(shù)量5日前產(chǎn)品售后按合同規(guī)定為用戶提供修理服務(wù)所發(fā)生的一切費(fèi)用修理時(shí)所發(fā)生的料、工、費(fèi)5日前鑒定成本驗(yàn)費(fèi)原材料、零部件、成品檢料費(fèi)用耗用材料和相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用質(zhì)量部5日前折舊費(fèi)試驗(yàn)、檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備的折舊費(fèi)用按財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)匯總質(zhì)量部5日前檢具維修費(fèi)保證檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備正常使用所發(fā)生的維修保養(yǎng)費(fèi)用試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)器具、計(jì)量?jī)x表日常維護(hù)和校驗(yàn)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生金額匯總質(zhì)量部5日前人工費(fèi)公司檢驗(yàn)測(cè)試人員的工資費(fèi)用所有的測(cè)試、檢驗(yàn)人員數(shù)質(zhì)量部5日前預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)公司為提高質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平所發(fā)生的費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、就餐費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生金額匯總總經(jīng)辦5日前質(zhì)量評(píng)審費(fèi)一切費(fèi)用(體系、過程、產(chǎn)品)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生金額匯總質(zhì)量部總經(jīng)辦5日前改進(jìn)措施費(fèi)為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量管理所發(fā)生的整改費(fèi)用改進(jìn)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生金額匯總質(zhì)量部5日前人工費(fèi)公司有關(guān)質(zhì)量工作部門人員工資質(zhì)量部管理人員平均工資×質(zhì)量工作人員人數(shù)財(cái)務(wù)部5日前6.相關(guān)文件與記錄：文件標(biāo)題文件編號(hào)版本開發(fā)部制定日期頁碼3頁5.6模具報(bào)廢6.2模具臺(tái)帳6.4模具出(入)庫(kù)通知單6.7報(bào)廢申請(qǐng)單6.8易損件清單文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁5.1工裝的接收6.2工裝臺(tái)帳文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁1.0目的2.0范圍3.0職責(zé)3.1技術(shù)課：3.2總經(jīng)辦(質(zhì)量部):3.3各部門：3.4業(yè)務(wù)課：3.5總經(jīng)理4.0工作程序4.2風(fēng)險(xiǎn)管理過程的基本流程：4.3.1.3職責(zé)分配；4.4風(fēng)險(xiǎn)分析4.6風(fēng)險(xiǎn)控制個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)(見4.5)。4.9生產(chǎn)后的信息文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁地震、風(fēng)暴等現(xiàn)象)。6.7()組人員素質(zhì)矩陣表文件標(biāo)題文件編號(hào)版本制定日期頁碼3頁5.1.3公司年度質(zhì)量目標(biāo)(過程績(jī)效指標(biāo))的擬定和頒布：5.1.3.3公司年度質(zhì)量目標(biāo)(包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)過程績(jī)審內(nèi)容；評(píng)審范圍；參加評(píng)審部門(人員)及相應(yīng)的主要評(píng)審內(nèi)容)的方式至少提前二5.5.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性提報(bào)(5.5.5.3內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果提報(bào)(提報(bào)部門：質(zhì)量部):A、年度質(zhì)量目標(biāo)(過程績(jī)效指標(biāo))達(dá)成狀況提報(bào)(提報(bào)部門：管理者代表)。F、產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況(提報(bào)部門：業(yè)務(wù)課)。G、供應(yīng)商提供產(chǎn)品交付達(dá)成狀況(提報(bào)部門：采購(gòu)課)。I、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗(yàn)狀況(提報(bào)部J、質(zhì)量成本狀況(提報(bào)部門：財(cái)務(wù)部):5.5.5.8對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議(提報(bào)部門：各相關(guān)部門)。為3年。產(chǎn)品名稱顧客名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)成立日期APQP小組成員職責(zé)/工作內(nèi)容具備的設(shè)計(jì)技能組長(zhǎng)APQP小組職責(zé)/工作內(nèi)容：1.確定顧客要求和需求及期望；2.確定顧客一內(nèi)部和外部；3.確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；4.確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5.新產(chǎn)品開發(fā)全過程之各階段工作審查；6.對(duì)所提出來的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過程評(píng)定其可行性；7.產(chǎn)品策劃過程中相關(guān)問題之澄清及解決：8.確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付(提交)時(shí)間及其它必須考慮的限制條件：9.決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付(提交)的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助；11.潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；制定審核產(chǎn)品名稱/型號(hào)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人.“”表示預(yù)計(jì)完成日期，“”表示實(shí)際完成日期：2.在該計(jì)劃表的工作內(nèi)容/項(xiàng)目中欄目中有“★”符號(hào)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品初始明細(xì)表制定部門：編號(hào)：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)顧客名稱名稱及規(guī)格數(shù)量單件重量供應(yīng)商名稱核準(zhǔn)產(chǎn)品名稱顧客名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)修訂日期階段狀態(tài)口第一階段(初始)□第二階段過程流程名稱特殊特性符號(hào)符號(hào)。新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)零件編號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類設(shè)備需要的精度設(shè)備實(shí)際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注審查制表量具/試驗(yàn)設(shè)備檢查表產(chǎn)品名稱型號(hào)編號(hào)段量具/試驗(yàn)設(shè)備名稱備編號(hào)具/試驗(yàn)量具/試所需驗(yàn)驗(yàn)工序檢產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和或試驗(yàn)核準(zhǔn)制表