ISO-9001質(zhì)量管理體系-環(huán)境因素識別與評價控制程序

XXXXXX有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)XXXXXX有限責(zé)任公司發(fā)布根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合公司標(biāo)準(zhǔn)體系管理要求，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由XXXXXX有限責(zé)任公司技術(shù)質(zhì)量部提出。本標(biāo)準(zhǔn)于2015年2月首次發(fā)布，其中重大修改時間為：1)2016年8月導(dǎo)入IS09001:2015、IATF16949:2016質(zhì)量管理體系和IS014001:2015環(huán)境管理體系要求而修訂，由XXXX修訂；本次修訂為第1次修訂。環(huán)境因素識別與評價控制程序價，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。無3管理職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織對環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3.2基地管理部是本程序的歸口部門，負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別，并匯總、更新環(huán)境因素清單3.3各部門負(fù)責(zé)識別、登記、評價本部門活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素、影響。4標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容4.1環(huán)境因素識別4.1.1識別原則4.1.1.1識別應(yīng)全面、充分考慮到在公司各項活動/產(chǎn)品/服務(wù)中能夠控制并對相關(guān)方能夠施加影響的環(huán)境因素。4.1.1.2識別時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)：a)過去：是指①以往遺留的環(huán)境問題；②原材料來源及其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的問題(針對供應(yīng)商的間接環(huán)境因素);③公司建廠前土地的使用歷史；b)現(xiàn)在：是指生產(chǎn)現(xiàn)場的現(xiàn)有污染及環(huán)境問題；c)將來：是指①將來潛在的法律法規(guī)要求的補充、調(diào)整等日趨嚴(yán)格的變化；②計劃中的活動可能帶來的新的環(huán)境問題；③產(chǎn)品出廠后面臨的儲存、運輸、搬運、使用、回收、處置等環(huán)境問4.1.1.3識別時應(yīng)考慮正常、異常和緊急狀態(tài)三種狀態(tài)：a)正常狀態(tài)：是指日常生產(chǎn)及運作的條件下產(chǎn)生的環(huán)境問題；b)異常狀態(tài)：是指如設(shè)備開機、停機、檢驗、停電、輕微操作失誤等情況下產(chǎn)生的有別于正常狀態(tài)c)緊急狀態(tài)：是指可預(yù)見的緊急情況，如意外泄漏、爆炸、雷擊、火災(zāi)、嚴(yán)重操作失誤、環(huán)境設(shè)備4.1.1.4識別時應(yīng)考慮不同的環(huán)境類型：d)廢物和副產(chǎn)品；g)能量釋放(如熱、輻射、振動、噪音等);h)其他環(huán)境問題。4.1.1.5考慮新、改、擴建的活動：考慮到公司或各部門已納入計劃的新的開發(fā)、新的或修改的活動、4.1.2識別方法4.1.2.1采用過程分析法、座談和現(xiàn)場觀察相結(jié)合的方式進(jìn)行環(huán)境因素識別。a)過程分析法：將每個部門視為一個過程，進(jìn)行環(huán)境因素分析；將作業(yè)流程中每個步驟視為一個b)座談和現(xiàn)場觀察法：通過與有關(guān)人員交談和現(xiàn)場觀察方式獲取環(huán)境因素信息；c)專家評議、集思廣益等方法。4.1.3識別步驟4.1.3.1由基地管理部將《環(huán)境因素識別與評價表》發(fā)放給各部門。4.1.3.2各部門按照4.1.1和4.1.2的原則和方法，將識別的環(huán)境因素登記在《環(huán)境因素識別與評價表》中，由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，統(tǒng)一交給基地管理部。4.1.3.3基地管理部組織有關(guān)人員采取集思廣益、專家評議法對各部門上報的環(huán)境因素進(jìn)行二次識別及匯總，建立《環(huán)境因素識別與評價一覽表》,報管理者代表審批后，形成公司的環(huán)境因素。4.2環(huán)境因素評價4.2.1評價依據(jù)a)環(huán)境影響的規(guī)模及嚴(yán)重程度；b)環(huán)境影響發(fā)生的持續(xù)時間；e)改變環(huán)境影響的技術(shù)難度；g)潛在的風(fēng)險等。4.2.2評價方法4.2.2.1環(huán)境因素評價采取評分的方式：a)能源、資源類(適用于水、電及資源消耗等)計算公式：環(huán)境因素分值=使用頻率*利用情況判定標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)環(huán)境因素分值三15分，或利用情況叁4分時，評價為重要環(huán)境因素，否則為一般環(huán)境因素。評價對象評價系數(shù)評分消耗使用頻率每天大量使用5每天少量或每周經(jīng)常使用4每周少量或每月經(jīng)常使用3每月少量或每年經(jīng)常使用2很少使用或基本不使用利用情況極大浪費，應(yīng)從根本上改善使用方式5較大浪費，可大幅度提高利用效率存在浪費，可提高利用效率3少量浪費，可少量提高利用效率2基本無浪費b)污染物類(適用于廢水、廢氣、噪聲、粉塵、固廢、光/熱/輻射及化學(xué)品污染排放等)。計算公式：環(huán)境因素分值=發(fā)生頻率*影響程度。判定標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)環(huán)境因素分值三15,或影響程度叁3時，評價為重要環(huán)境因素，否則為一般環(huán)境因XXXXXX評價對象發(fā)生頻率評價系數(shù)分值污染物排放發(fā)生頻率連續(xù)發(fā)生—-每日一次5每日一次—-每周一次4每周一次一-每月一次3每月一次一-每年一次2一年以上時間一次(偶然發(fā)生)影響程度國家乃至全球性嚴(yán)重破壞，國際高度關(guān)注5省或市嚴(yán)重破壞，國家高度關(guān)注4鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重破壞，地區(qū)性關(guān)注3區(qū)附近輕微的影響，廠區(qū)附近一般性關(guān)注2內(nèi)、外不影響，不為關(guān)注4.2.2.2已違反法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素，直接判為重要環(huán)境因素。4.2.2.3相關(guān)方高度關(guān)注或強烈抱怨的環(huán)境因素，直接判為重要環(huán)境因素。4.3評價步驟4.3.1依據(jù)4.2.2的方法和要求，各部門對本部門識別的環(huán)境因素進(jìn)行初步評分，管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織各部門有關(guān)人員，對公司環(huán)境因素進(jìn)一步核定。4.3.2基地管理部將公司環(huán)境因素的評分結(jié)果登記在《環(huán)境因素識別與評價一覽表》中，并確定公司重大環(huán)境因素，報管理者代表批準(zhǔn)后，形成公司重要環(huán)境因素清單。4.4環(huán)境因素控制原則4.4.1一般環(huán)境因素：采取適當(dāng)檢查監(jiān)測措施，以確保其不超出可接受范圍，避免產(chǎn)生較大的環(huán)境影響4.4.2重要環(huán)境因素：制定《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表》,對重要環(huán)境因素或公司覺得有必要的一般環(huán)境因素的運行進(jìn)行監(jiān)控，以確保其發(fā)揮應(yīng)有作用。4.5環(huán)境因素的更新4.5.1當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，各部門應(yīng)按照上述工作程序及時更新環(huán)境因素，提交基地管理部進(jìn)行備案。a)公司或各體系覆蓋部門的活動、生產(chǎn)、服務(wù)發(fā)生較大變化時，如生