晉能集團(tuán)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南模板

晉能集團(tuán)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南二〇一七年四月目錄1范圍 -4-2規(guī)范性引用文件 -4-3基礎(chǔ)要求 -4-3.1成立組織機(jī)構(gòu) -4-3.2實(shí)施全員培訓(xùn) -5-3.3編寫(xiě)體系文件 -5-4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 -5-4.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn) -5-4.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 -6-4.2危險(xiǎn)源辨識(shí) -7-4.2.1辨識(shí)方法 -7-4.2.2辨識(shí)范圍 -7-4.2.3辨識(shí)內(nèi)容 -8-4.2.4危害原因造成事故類(lèi)別及后果 -8-4.3.2安全檢驗(yàn)表分析法（SCL） -13-5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) -17-5.1風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性） -17-5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 -17-5.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC） -17-5.2.2風(fēng)險(xiǎn)矩陣法 -18-5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 -18-5.4確定重大風(fēng)險(xiǎn) -19-5.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)確定 -20-5.6風(fēng)險(xiǎn)控制方法選擇和實(shí)施 -20-6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 -21-6.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) -21-6.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求 -22-6.3風(fēng)險(xiǎn)控制方法制訂 -23-6.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)包含： -23-6.4風(fēng)險(xiǎn)控制方法評(píng)審 -23-6.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 -24-6.6風(fēng)險(xiǎn)通知 -24-7工作程序 -24-9風(fēng)險(xiǎn)信息更新 -26-10溝通 -27-11附件 -27-11.1附件1：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）判定準(zhǔn)則 -27-11.2附件2：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）判定準(zhǔn)則 -27-1范圍本細(xì)則要求了集團(tuán)地面生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)基礎(chǔ)要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和連續(xù)改善等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適適用于集團(tuán)地面生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。2規(guī)范性引用文件《國(guó)家安全監(jiān)管總局相關(guān)印發(fā)開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)原因辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃通知》(安監(jiān)總管四〔〕31號(hào))《國(guó)家能源局相關(guān)加強(qiáng)電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)能安全〔〕1號(hào)）《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室相關(guān)實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制意見(jiàn)》(安委辦〔〕11號(hào))《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室相關(guān)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知》(晉安辦發(fā)〔〕113號(hào))GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害原因分類(lèi)和代碼GB6441企業(yè)職員傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)3基礎(chǔ)要求3.1成立組織機(jī)構(gòu)各單位應(yīng)成立由關(guān)鍵責(zé)任人、分管責(zé)任人和各職能部門(mén)責(zé)任人和安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，關(guān)鍵責(zé)任人負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作開(kāi)展提供必需人力、物力、財(cái)力支持，分管責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。3.2實(shí)施全員培訓(xùn)各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織職員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控方法，并保留培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。3.3編寫(xiě)體系文件各單位應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)、安全檢驗(yàn)表分析（SCL）評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)和采取其它評(píng)價(jià)方法分析統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)統(tǒng)計(jì)文件，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。4工作程序和內(nèi)容4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定4.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)4.1.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)該遵照“大小適中、便于分類(lèi)、功效獨(dú)立、易于管理、范圍清楚”標(biāo)準(zhǔn)，各單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可根據(jù)原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車(chē)間或裝置、公輔設(shè)施等功效分區(qū)進(jìn)行劃分，比如XX車(chē)間、XX堆場(chǎng)、污水處理場(chǎng)、鍋爐房等。對(duì)于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜系統(tǒng)可根據(jù)所包含設(shè)備、設(shè)施、裝置進(jìn)行細(xì)分，比如XX設(shè)備、XX工段等。4.1.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，應(yīng)該涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程全部常規(guī)和很規(guī)狀態(tài)作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于高溫熔融金屬吊運(yùn)、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和使用、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能造成嚴(yán)重后果作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行關(guān)鍵管控。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查4.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型、區(qū)域位置、可能發(fā)生事故類(lèi)型及后果等內(nèi)容基礎(chǔ)信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置可能發(fā)生事故類(lèi)型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制方法管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注4.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）步驟階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述多個(gè)方法結(jié)合等進(jìn)行。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1辨識(shí)方法各單位可結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方法進(jìn)行危害原因辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。其中，常見(jiàn)方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢驗(yàn)表分析法（SCL），有條件企業(yè)能夠選擇危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP）進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。鑒于工作危害分析法含有一定不足，在采取工作危害分析法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)針對(duì)設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求安全生產(chǎn)條件)等采取安全檢驗(yàn)表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)充足性，建立設(shè)備設(shè)施清單（見(jiàn)表3）和安全檢驗(yàn)分析統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)表4-1）對(duì)于復(fù)雜工藝可采取危險(xiǎn)和可操作性分析法（HAZOP）、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)或類(lèi)比法、事故樹(shù)分析法等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。有能力單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)可不限于以上推薦方法。4.2.2辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋全部作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包含：（1）計(jì)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在緊急情況；（4）全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)所設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用具；（7）人為原因，包含違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除和處理；（9）氣候、地震及其它自然災(zāi)難等。4.2.3辨識(shí)內(nèi)容在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害原因分類(lèi)和代碼》（GB/T13861）要求，對(duì)潛在人原因、物原因、環(huán)境原因、管理原因等危害原因進(jìn)行辨識(shí)，充足考慮危害根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸原因；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射原因；工作環(huán)境化學(xué)性危害原因和物理性危害原因；人機(jī)工程原因；設(shè)備腐蝕、焊接缺點(diǎn)等；造成有毒有害物料、氣體泄漏原因等。4.2.4危害原因造成事故類(lèi)別及后果危害原因造成事故類(lèi)別，包含物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害原因引發(fā)后果，包含人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。4.3確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方法4.3.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析法（JHA）是針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出和此步驟或內(nèi)容相關(guān)危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單和工作危害分析評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表。工作危害分析關(guān)鍵目標(biāo)是預(yù)防從事某項(xiàng)作業(yè)活感人員、設(shè)備和其它系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包含作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害原因識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制訂控制方法等內(nèi)容。4.3.1.1作業(yè)活動(dòng)劃分能夠按生產(chǎn)步驟階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料處理，設(shè)備故障處理。（3）開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前安全條件確定。（4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車(chē)裝卸車(chē)、火車(chē)裝卸車(chē)、成型包裝、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、鐵路槽車(chē)洗車(chē)、輸煤機(jī)檢驗(yàn)、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線(xiàn)外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線(xiàn)開(kāi)啟等其它作業(yè)。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)、應(yīng)急演練等。4.3.1.2作業(yè)危害分析關(guān)鍵步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參考表1）。表1作業(yè)活動(dòng)清單（統(tǒng)計(jì)受控號(hào)）：?jiǎn)挝?№：序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定時(shí)進(jìn)行。）（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓她人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)怎樣進(jìn)行，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。假如作業(yè)步驟長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為多個(gè)小步驟）。（3）辨識(shí)每一步驟潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（LEC法參考表2-1，風(fēng)險(xiǎn)矩陣法參考表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（統(tǒng)計(jì)受控號(hào)）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：序號(hào)工作步驟危害原因或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）關(guān)鍵后果控制方法LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表2-2工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（統(tǒng)計(jì)受控號(hào)）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：序號(hào)工作步驟危害原因或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）關(guān)鍵后果控制方法LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序責(zé)任人，審定人為上級(jí)責(zé)任人。）能夠按下述問(wèn)題例舉提醒清單提問(wèn)：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害原因？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷環(huán)境中？5）噪聲或震動(dòng)是否過(guò)分？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問(wèn)題？8）物體是否存在墜落危險(xiǎn)？9）天氣情況是否對(duì)可能對(duì)安全存在影響？10）現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？能夠從能量和物質(zhì)角度進(jìn)行提醒。其中從能量角度能夠考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。比如：機(jī)械能可造成物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可造成中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)角度能夠考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制方法，能夠從工程控制、管理方法和個(gè)體防護(hù)各方面考慮。假如這些控制方法不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出提議控制方法。（5）對(duì)危害原因產(chǎn)生關(guān)鍵后果分析。根據(jù)危害原因產(chǎn)生關(guān)鍵后果進(jìn)行分析。（6）依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，判定是否為可許可風(fēng)險(xiǎn)。利用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）步驟階段劃分為主，也能夠采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分方法，或多個(gè)方法有機(jī)結(jié)合。作業(yè)活動(dòng)劃分應(yīng)遵照標(biāo)準(zhǔn)：所劃分出每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜（如包含多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容組成）；劃分出作業(yè)活動(dòng)在功效或目標(biāo)或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立。利用安全檢驗(yàn)表法（SCL）對(duì)經(jīng)過(guò)工作危害分析法不能覆蓋場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。4.3.2安全檢驗(yàn)表分析法（SCL）安全檢驗(yàn)表分析法目標(biāo)是針對(duì)擬分析對(duì)象列出部分項(xiàng)目，識(shí)別出通常工藝設(shè)備和操作相關(guān)已知類(lèi)型危險(xiǎn)、有害原因、設(shè)計(jì)缺點(diǎn)和事故隱患，查出各層次不安全原因，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目；以提問(wèn)方法把檢驗(yàn)項(xiàng)目按系統(tǒng)組成次序編制成表，進(jìn)行檢驗(yàn)或評(píng)審。4.3.2.1安全檢驗(yàn)表編制依據(jù)（1）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及要求；（2）中國(guó)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定危險(xiǎn)部位及防范方法；（4）分析人員經(jīng)驗(yàn)和可靠參考資料；（5）相關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢驗(yàn)表等。4.3.2.2安全檢驗(yàn)表編制分析要求（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏內(nèi)部構(gòu)件和工藝危害。（2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵照一定次序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、安全距離方面危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功效分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施部署、安全距離等方面危害，再識(shí)別具體建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體設(shè)備設(shè)施，能夠根據(jù)系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)檢驗(yàn)，或根據(jù)部位次序，從上到下、從左到右或以前到后全部能夠。（3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝步驟等，檢驗(yàn)項(xiàng)目是靜態(tài)物，而非活動(dòng)。所列檢驗(yàn)項(xiàng)目不應(yīng)有些人活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。（4）檢驗(yàn)項(xiàng)目列出后，還要列出和之對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)能夠是法律法規(guī)要求，也能夠是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)相關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片要求。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)該全方面，檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一個(gè)潛在危害。（5）控制方法不僅要列出報(bào)警、消防檢驗(yàn)檢驗(yàn)等耳熟能詳控制方法，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有控制方法，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。4.3.2.3安全檢驗(yàn)表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參考表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單（統(tǒng)計(jì)受控號(hào)）單位:單元/裝置：№：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別/位號(hào)所在部位備注（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類(lèi)別:爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其它設(shè)備類(lèi)。2.參考設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，根據(jù)十大類(lèi)別歸類(lèi)，根據(jù)單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等能夠放在表最終列出。）（2）確定編制人員。包含熟悉系統(tǒng)各方面人員，如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包含系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功效、工藝步驟、操作條件、部署和已經(jīng)有安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）搜集資料。搜集相關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生事故資料，作為編制安全檢驗(yàn)表依據(jù)。（5）判別危害原因。按功效或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐一分析潛在危險(xiǎn)原因。（6）列出安全檢驗(yàn)分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)原因和相關(guān)規(guī)章制度、以往事故教訓(xùn)和本單位檢驗(yàn)，確定安全檢驗(yàn)表關(guān)鍵點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢驗(yàn)分析（SCL）評(píng)價(jià)表》（LEC法參考表4-1，風(fēng)險(xiǎn)矩陣法參考表4-2）。表4-1安全檢驗(yàn)分析（SCL）評(píng)價(jià)表（統(tǒng)計(jì)受控號(hào)）單位：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制方法安全設(shè)施LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提議改善方法備注分析人員：日期：審核人：日期：審定人：審定日期：表4-2安全檢驗(yàn)分析（SCL）評(píng)價(jià)表（統(tǒng)計(jì)受控號(hào)）單位：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制方法LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提議改善方法備注分析人員：日期：審定時(shí)：（填表說(shuō)明：審核人為所在崗位責(zé)任人，審定人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或車(chē)間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。）5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.1風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害原因辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害原因風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判定并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法各單位宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高標(biāo)準(zhǔn)判定評(píng)價(jià)等級(jí)。5.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）本方法風(fēng)險(xiǎn)度由事小說(shuō)件發(fā)生可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度及事小說(shuō)件后果嚴(yán)重性大小決定。其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（值）采取作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)（判定準(zhǔn)則見(jiàn)附件1）。該方法是對(duì)含有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中危害原因進(jìn)行半定量安全評(píng)價(jià)方法，用于評(píng)價(jià)操作人員在含有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性、危害性。用和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)三種原因指標(biāo)值乘積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種原因分別是:L(likelihood，事故發(fā)生可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成后果)。給三種原因不相同級(jí)分別確定不一樣分值，再以三個(gè)分值乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性大小，即:D=L×E×CL—事小說(shuō)件發(fā)生可能性；E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度；C—事小說(shuō)件產(chǎn)生后果嚴(yán)重性。D—風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）；5.2.2風(fēng)險(xiǎn)矩陣法本方法風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生可能性和事件后果結(jié)合（判定準(zhǔn)則見(jiàn)附件2）。即：R=L×S事故發(fā)生可能性L判定準(zhǔn)則事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制方法R5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合本身可接收風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值取值標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附錄D中各判定準(zhǔn)則）和評(píng)價(jià)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確實(shí)定應(yīng)充足考慮以下要求：相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方投訴?？赡苄缘燃?jí)經(jīng)過(guò)現(xiàn)有控制方法和可能性判定準(zhǔn)則對(duì)比判定（采取風(fēng)險(xiǎn)程度分析法時(shí)為現(xiàn)有控制方法和控制方法狀態(tài)判定準(zhǔn)則M對(duì)比判定），嚴(yán)重性經(jīng)過(guò)事故類(lèi)型及后果和嚴(yán)重性準(zhǔn)則對(duì)比判定，LEC和MES風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法還考慮日常生產(chǎn)過(guò)程中暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)頻次，對(duì)比頻繁程度或頻次判定準(zhǔn)則進(jìn)行判定，最終依據(jù)各參數(shù)乘積對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)值綜合判定評(píng)價(jià)等級(jí)。5.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、通常財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故條件仍然存在；包含危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源；含有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。5.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)確定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。5.6風(fēng)險(xiǎn)控制方法選擇和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制方法從工程技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個(gè)體防護(hù)方法、應(yīng)急處理方法這五類(lèi)中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制方法選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、優(yōu)異性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠技術(shù)確保和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源通常采取以下控制方法：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有控制方法和檢驗(yàn)、檢測(cè)、維保等常規(guī)管理方法。作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危險(xiǎn)源控制方法通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程完備性、管理步驟合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。不一樣等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一個(gè)或多個(gè)方法進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出不可接收風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充提議方法并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)能夠接收。風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：方法可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到能夠接收程度；是否產(chǎn)生新風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最好處理方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控6.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)企業(yè)選擇本細(xì)則附錄中評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)等級(jí)后，根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)，將各評(píng)價(jià)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、通常風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其它級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)等級(jí)（比如四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、七級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參考以下標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本身可接收風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。D級(jí)\4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\輕度（低）危險(xiǎn)，能夠接收（或可許可）。車(chē)間、科室應(yīng)引發(fā)關(guān)注，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外控制方法，應(yīng)考慮投資效果更佳處理方案或不增加額外成本改善方法，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂品椒ǖ靡跃S持現(xiàn)實(shí)狀況，保留統(tǒng)計(jì)。C級(jí)\3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)\中度（通常）危險(xiǎn)，需要控制整改。企業(yè)、部室（車(chē)間上級(jí)單位）應(yīng)引發(fā)關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危害原因控制管理，所屬車(chē)間、科室具體落實(shí)；應(yīng)制訂管理制度、要求進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在要求期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)方法。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)場(chǎng)所，必需深入進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害可能性和是否需要改善控制方法。B級(jí)\2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)\高度危險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），必需制訂方法進(jìn)行控制管理。企業(yè)對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害原因應(yīng)關(guān)鍵控制管理，具體由安全主管部門(mén)和各職能部門(mén)依據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)包含正在進(jìn)行中工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急方法，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。A級(jí)\1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)\不可許可（重大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必需立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。假如無(wú)限資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必需嚴(yán)禁工作，立即采取隱患治理方法。以下情形應(yīng)直接確定為B級(jí)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：（1）開(kāi)停車(chē)作業(yè)、非正常工況操作。（2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上。（3）10人以上檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。（4）包含關(guān)鍵監(jiān)管化工工藝關(guān)鍵裝置。（5）組成重大危險(xiǎn)源罐區(qū)。（6）廠區(qū)外公共區(qū)域危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。6.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵照風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能造成嚴(yán)重后果作業(yè)活動(dòng)應(yīng)關(guān)鍵進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必需同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐層落實(shí)具體方法。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，通常分為企業(yè)（廠）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。6.3風(fēng)險(xiǎn)控制方法制訂6.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)包含：（1）工程技術(shù)方法，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理方法，規(guī)范安全管理，包含建立健全各類(lèi)安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢驗(yàn)監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；（3）教育方法，提升從業(yè)人員操作技能和安全意識(shí)；（4）個(gè)體防護(hù)方法，降低職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法時(shí)，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）優(yōu)異性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（4）可靠技術(shù)確保和服務(wù)。6.4風(fēng)險(xiǎn)控制方法評(píng)審控制方法應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：（1）方法可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可許可水平；（3）是否產(chǎn)生新危害原因；（4）是否已選定了最好處理方案；（5）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包含全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(見(jiàn)附錄C.1、C.2)，并按要求立即更新。6.6風(fēng)險(xiǎn)通知風(fēng)險(xiǎn)通知能夠采取風(fēng)險(xiǎn)公告和風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)等形式。企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和關(guān)鍵區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明關(guān)鍵安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報(bào)方法等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置顯著警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取方法經(jīng)過(guò)培訓(xùn)方法通知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方法并落實(shí)到位。7工作程序7.1企業(yè)危害原因辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作主管部門(mén)，每十二個(gè)月應(yīng)定時(shí)制訂“危害原因辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定量劃”，經(jīng)關(guān)鍵責(zé)任人或分管責(zé)任人同意后下發(fā)實(shí)施。各級(jí)組織（企業(yè)、部室、車(chē)間、工段/班組）均應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定小組，并對(duì)“危害原因辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定量劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開(kāi)展危害原因辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作依據(jù)。7.2各單位根據(jù)計(jì)劃，依據(jù)適用辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害原因進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表”、“安全檢驗(yàn)分析（SCL）評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐層上報(bào)。7.3上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋各下級(jí)單位。B級(jí)\2級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)必需報(bào)企業(yè)同意。7.4各級(jí)單位要依據(jù)最終分析評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，建立《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》（參考表5），由本級(jí)關(guān)鍵責(zé)任人或分管責(zé)任人審核同意后公布。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（受控統(tǒng)計(jì)號(hào)）№：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析起源填表人：8分級(jí)管控效果經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)最少在以下方面有所改善：每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控方法得到改善，或經(jīng)過(guò)增加新管控方法提升安全可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；包含重大風(fēng)險(xiǎn)部位作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)建立了專(zhuān)員監(jiān)護(hù)制度；職員對(duì)所從事崗位風(fēng)險(xiǎn)有更充足認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處理能力深入提升；確保風(fēng)險(xiǎn)控制方法連續(xù)有效制度得到改善和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；依據(jù)改善風(fēng)險(xiǎn)控制方法，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。9風(fēng)險(xiǎn)信息更新（受控統(tǒng)計(jì)號(hào)）填表單位：№：序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目累計(jì)備注A（1級(jí)）B（2級(jí)）C（3級(jí)）D（4級(jí)）（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害原因所存在單位或臨時(shí)某項(xiàng)活動(dòng)。）當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行危害原因辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂改變所引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)程度改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其它信息新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源再評(píng)價(jià)；工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度改變后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法調(diào)整。新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目10溝通附件2：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）判定準(zhǔn)則附件1：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）判定準(zhǔn)則表1事小說(shuō)件發(fā)生可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生可能性10完全能夠預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害發(fā)生不能被發(fā)覺(jué)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制方法；或在正常情況下常常發(fā)生這類(lèi)事故、事件或偏差。3可能，但不常常；或危害發(fā)生不輕易被發(fā)覺(jué)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)方法（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用具等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程實(shí)施；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制方法，但未有效實(shí)施或控制方法不妥；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害發(fā)生輕易被發(fā)覺(jué)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故、事件或偏差。0.5很不可能，能夠設(shè)想；危害一旦發(fā)生能立即發(fā)覺(jué)，并能定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。0.2極不可能；有充足、有效防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)方法；或職員安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格實(shí)施操作規(guī)程。0.1實(shí)際不可能。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每個(gè)月一次暴露6天天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每十二個(gè)月幾次暴露3每七天一次或偶然暴露0.5很罕見(jiàn)地暴露表3發(fā)生事小說(shuō)件偏差產(chǎn)生后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其它要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）停工企業(yè)形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。10人以上死亡，或50人以上重傷。5000萬(wàn)以上直接經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)停產(chǎn)重大國(guó)際、中國(guó)影響。40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。1000萬(wàn)以上5000萬(wàn)以下直接經(jīng)濟(jì)損失。裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3人以下死亡，或10人以下重傷。100萬(wàn)以上1000萬(wàn)以下直接經(jīng)濟(jì)損失。部分裝置停工地域影響。7不符合上級(jí)或行業(yè)安全方針、制度、要求等。喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病。10萬(wàn)以上100萬(wàn)以下直接經(jīng)濟(jì)損失。部分設(shè)備停工企業(yè)及周?chē)秶?不符合