GJB9001C產(chǎn)品監(jiān)視測量(試驗(yàn))控制程序(含完整表單)

************************有限公司LOGO************************有限公司文件編號：Q/YC–P038–2013/A0歸口管理：行政部第7頁共7頁產(chǎn)品監(jiān)視測量（試驗(yàn)一、目的和適用范圍1．目的為確保產(chǎn)品的性能滿足文件要求、法定要求和顧客要求，制定本程序。2．適用范圍本程序規(guī)定了從原材料入廠到最終產(chǎn)品完成的檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程的監(jiān)視和測量，適用于已生產(chǎn)定型、設(shè)計(jì)定型和科研試制的產(chǎn)品。二、職責(zé)1．采購部門(1)對人廠原材料驗(yàn)證后，向檢驗(yàn)部門提交進(jìn)行人廠復(fù)驗(yàn)；(2)負(fù)責(zé)辦理不合格原材料的審理手續(xù)。2．檢驗(yàn)部門(1)負(fù)責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)；(2)負(fù)責(zé)從原材料到最終產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的監(jiān)督檢查；(3)負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品驗(yàn)收記錄簿和合格證（質(zhì)量證明書）。3．性能測試部門接受檢驗(yàn)部門委托試驗(yàn)的樣品，進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)報(bào)告。4．生產(chǎn)部門(1)提出原材料緊急放行申請并組織采取緊急放行后(2)負(fù)責(zé)辦理例外轉(zhuǎn)序申請和批準(zhǔn)手續(xù)并負(fù)責(zé)相應(yīng)標(biāo)三控1．原材料的管理(1)原材料人廠后由采購部門庫房保管員分類分批暫存待驗(yàn)區(qū)（庫）內(nèi)，按《原材料管理制度》規(guī)定，進(jìn)行復(fù)驗(yàn)前的驗(yàn)證工作。驗(yàn)證無誤后將供方提供的原材料質(zhì)量證明文件交檢驗(yàn)部門。(2)檢驗(yàn)部門在核實(shí)供方提供的質(zhì)量證明文件的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司編制的相應(yīng)工藝文件的要求確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目并《原材料檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定取樣填寫分析測試單后送測試部門委托分析測試。根據(jù)分析結(jié)果按相應(yīng)工藝文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量判斷。(3)復(fù)驗(yàn)合格的原材料，簽發(fā)“原材料檢驗(yàn)合格證”，一式兩份。一份自存，另一份交采購部門庫房保管員憑證辦理入庫手續(xù)；復(fù)驗(yàn)不合格的原材料，簽發(fā)“原材料檢驗(yàn)不合格通知單”，交采購部門庫房保管員按《不合格品控制程序》處理。(4)規(guī)定有貯存期的原材料到期時(shí)，原材料存放部門或單位填寫“過期原材料復(fù)驗(yàn)申請表”，經(jīng)審批后按要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后方可用于生產(chǎn)。(5)對生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證或分析結(jié)果未出來的原材料，由生產(chǎn)部門填寫“原材料緊急放行申請經(jīng)主管科研（技術(shù)）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并征得顧客或代表同意后交檢驗(yàn)部門。檢驗(yàn)部門簽發(fā)“原材料緊急放行證”一式兩份。一份自存，一份交采購部門庫房保管員。原材料緊急放行后，檢驗(yàn)部門應(yīng)將后續(xù)分析結(jié)果及時(shí)通知使用單位，使用單位要詳細(xì)記錄做到能有效的隔離或追回所生產(chǎn)的產(chǎn)品。(6)生產(chǎn)使用代用采購產(chǎn)品，由技術(shù)、采購部門提出，經(jīng)顧客或代表同意，主管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)審批后使用。2．生產(chǎn)條件的檢查開工前檢驗(yàn)部門按照《軍工產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》中規(guī)定的生產(chǎn)條件要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。3．生產(chǎn)過程的檢查(1)檢驗(yàn)人員按工藝規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定對生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行檢查，并做好工藝檢驗(yàn)記錄。對關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)，檢驗(yàn)人員要按時(shí)檢查受控情況，并進(jìn)行記錄。(2)實(shí)行首件檢驗(yàn)的崗位由生產(chǎn)操作者認(rèn)真自檢后，再由專職檢驗(yàn)員專檢，分別做好記錄，并簽署姓名。(3)首件檢驗(yàn)的范圍：①開工后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品；②連續(xù)生產(chǎn)接班后的第一件產(chǎn)品；③連續(xù)生產(chǎn)在主要操作者變更后的第一件產(chǎn)品；④生產(chǎn)中工藝、工裝、設(shè)備變更或調(diào)整后的第一件產(chǎn)品。首件產(chǎn)品檢驗(yàn)的主要內(nèi)容是逐項(xiàng)核實(shí)產(chǎn)品實(shí)物是否符合該產(chǎn)品圖紙或技術(shù)文件的要求。(a)首件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)操作者在首件產(chǎn)品上加以標(biāo)識。(b)首件產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)查明原因，排除故障，待生產(chǎn)正常后，再按上述要求進(jìn)行首件檢驗(yàn)。(4)確因生產(chǎn)急需來不及等理化分析結(jié)果的半成品需轉(zhuǎn)序時(shí)，生產(chǎn)部門填“半成品例外轉(zhuǎn)序申請經(jīng)主管科研（技術(shù)）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并征得顧客或代表同意后交檢驗(yàn)部門。檢驗(yàn)部門在批準(zhǔn)的申請上簽字，辦理“半成品例外轉(zhuǎn)序證”一式兩份，一份自存，一份交生產(chǎn)單位。接受例外轉(zhuǎn)序半成品的生產(chǎn)單位，對所接受的半成品單獨(dú)存放、單獨(dú)生產(chǎn)。4．最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)部門按產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后向顧客或代表提交驗(yàn)收。5．合格證（質(zhì)量證明書）辦理(1)檢驗(yàn)部門根據(jù)對最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果填寫產(chǎn)品驗(yàn)收記錄簿和合格證（質(zhì)量證明書）。(2)合格證（質(zhì)量證明書）、產(chǎn)品驗(yàn)收記錄簿填完后，連同分析結(jié)果報(bào)告單、試驗(yàn)報(bào)告等交檢驗(yàn)部門經(jīng)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人主管科研（技術(shù)）領(lǐng)導(dǎo)簽字主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)、最高管理者審簽或蓋章，然后加蓋承制單位印章。(3)蓋章后的合格證（質(zhì)量證明書）、產(chǎn)品驗(yàn)收記錄簿由合格證辦理員交顧客代表審查，做最后結(jié)論，并加蓋顧客代表所在單位公章。(4)合格證（質(zhì)量證明書）、產(chǎn)品驗(yàn)收記錄簿辦理完畢，顧客代表、承制單位各留存一份；合格證由合格證辦理員交銷售部門。四、文件與記錄1．相關(guān)文件(1)《不合格品控制程序》；(2)《軍工產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》；(3)《原材料標(biāo)準(zhǔn)匯編》；(4)《產(chǎn)品制造與驗(yàn)收規(guī)范》；(5)《產(chǎn)品制造工藝規(guī)程》。2．記錄質(zhì)量記錄清單。文件審批信息單起草審查批準(zhǔn)【文件密級標(biāo)簽】□絕密□機(jī)密□秘密□內(nèi)部公開限制部門■內(nèi)部公開無限部門□社會公開無限資料文件發(fā)布令各相關(guān)部門：文件《產(chǎn)品監(jiān)視測量（試驗(yàn)》（文件編號：Q/YC–P038–2013/A0）已經(jīng)批準(zhǔn)生效，今予發(fā)布，自2013年月日正式實(shí)施?？偨?jīng)理2013 緊急放行單QR/824-001A器材名稱批號規(guī)格型號數(shù)量情況說明（供銷處）檢驗(yàn)結(jié)論時(shí)限規(guī)定（生產(chǎn)處）批準(zhǔn)（廠長或總工）顧客意見代料單QR/824-002A設(shè)計(jì)使用材料代用材料名稱規(guī)格型號數(shù)量名稱規(guī)格型號數(shù)量情況說明：簽字：設(shè)計(jì)意見：簽字：顧客代表意見：簽字：批準(zhǔn)：簽字：例外放行單QR/824-003A產(chǎn)品名稱零、部（組）件編號通知單編號工序名稱工序號下工序名稱工序號放行數(shù)量放行原因和追回程序簽名：顧客意見簽名：批準(zhǔn)簽名：

檢驗(yàn)結(jié)果通知單