壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

受控狀態(tài)：受控

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

（第二版）

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內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司

二零一二年三月

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

（第二版）

編制：________________________

審核：________________________

批準(zhǔn)：_______________________

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目錄

題共3頁第1頁

一.關(guān)于批準(zhǔn)頒布第二版《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的通知

二.人員任命通知

三.授權(quán)聲明

四.前言

五.術(shù)語及定義

手冊正文：

1.管理職責(zé)

1.1概述

1.2企業(yè)宗旨

1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.4質(zhì)量保證體系組織

1.5職責(zé)與權(quán)限

1.6管理評審

L7行政組織機構(gòu)圖、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員圖

2.質(zhì)量保證體系文件

2.1范圍

2.2職責(zé)

2.3質(zhì)量保證文件

2.4支持性文件

3.文件和記錄控制

3.1內(nèi)容、目的、范圍

3.2職責(zé)

3.3受控文件

4.合同控制

4.1內(nèi)容、目的、范圍

4.2職責(zé)

4.3支持性文件

5.設(shè)計控制

5.1目的與范圍

5.2職責(zé)

5.3控制內(nèi)容

5.4支持性文件

6.材料與零部件控制

6.1目的

6.2適用范圍

6.3職責(zé)

6.4材料質(zhì)量控制要點

6.5材料質(zhì)量控制程序圖

7.工藝質(zhì)量控制

7.1目的

7.2適用范圍

7.3職責(zé)

7.4工藝質(zhì)量控制要點

7.5工藝質(zhì)量控制程序圖

8.焊接質(zhì)量控制

8.1目的

8.2適用范圍

8.3職責(zé)

8.4焊接質(zhì)量控制要點

8.5焊接質(zhì)量控制程序圖

9.熱處理質(zhì)量控制

9.1內(nèi)容、目的、范圍

9.2職責(zé)

9.3控制內(nèi)容

9.4熱處理質(zhì)量控制程序圖

10.無損檢測質(zhì)量控制

10.1范圍

10.2職責(zé)

10.3控制內(nèi)容

10.4無損檢測質(zhì)量控制程序圖

11.理化檢驗質(zhì)量控制

11.1內(nèi)容、目的、范圍

11.2職責(zé)

11.3控制內(nèi)容

11.4理化檢驗質(zhì)量控制程序圖

12.檢驗與試驗質(zhì)量控制

12.1目的

12.2適用范圍

12.3職責(zé)

12.4檢驗和試驗質(zhì)量控制要點

12.45檢驗和試驗質(zhì)量控制程序圖

13.設(shè)備和計量（檢驗與試驗）裝置控制

13.1內(nèi)容、目的、范圍

13.2職責(zé)

13.3設(shè)備和計量（檢驗與試驗）管理

13.4設(shè)備、測量和試驗設(shè)備管理控制程序圖

14.不合格品（項）質(zhì)量控制

14.1目的

14.2適用范圍

14.3職責(zé)

14.4不合格品質(zhì)量控制要點

14.5不合格品質(zhì)量控制程序圖

15.質(zhì)量改進與服務(wù)

15.1內(nèi)容、目的、范圍

15.2職責(zé)

15.3控制內(nèi)容

15.4質(zhì)量改進控制程序圖

16.人員培訓(xùn)考核及其管理

16.1內(nèi)容、目的、范圍

16.2職責(zé)

16.3人員培訓(xùn)要求、計劃和實施，培訓(xùn)考核檔案

16.4相關(guān)人員管理

17.其他過程控制

17.1目的

17.2適用范圍

17.3職責(zé)

17.4控制要求

18.執(zhí)行中國壓力管道安裝許可制度的規(guī)定

18.1內(nèi)容目的范圍

18.2職責(zé)

18.3執(zhí)行遵守中國壓力管道安裝許可制度的規(guī)定

18.4安裝許可證的使用和管理

18.5向用戶提供安裝壓力管道竣工資料

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頒布令

題共1頁第1頁

批準(zhǔn)頒布第二版《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的通知

本公司于2008年按申領(lǐng)GB1、GB2、GC2級壓力管道安裝資質(zhì)的需要，頒布

實施了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊（第一版）》，幾年來，對壓力管道安裝工

程安全質(zhì)量控制起到了指導(dǎo)性的作用。隨著近年來部分法規(guī)的變化和修改，結(jié)

合本公司壓力管道安裝資質(zhì)的換證，質(zhì)保工程師根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)

備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)

備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、TSGD3001-2009《壓力管道安

裝許可規(guī)則》等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，在總結(jié)兒年來實踐的基礎(chǔ)上，修訂了《質(zhì)量

保證手冊（第二版）》，以求本公司GB1、GB2、GC2級壓力管道安裝的質(zhì)量和安

全得到更好的控制。

《質(zhì)量保證手冊（第二版）》是闡述我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和描述

安裝質(zhì)量保

證體系的綱領(lǐng)性文件，《質(zhì)量保證手冊（第二版）》、《程序文件》在本公司內(nèi)

具有法規(guī)效應(yīng)?，F(xiàn)予頒發(fā)，自2012年3月2日起實施，并由技術(shù)工藝部歸

口管理。

希所有參與壓力管道安裝質(zhì)量保證活動的人員認真學(xué)習(xí)，結(jié)合本職工作

熟悉本手

冊和程序文件、記錄報告中有關(guān)各項規(guī)定，且嚴格遵守，做到有章可循、照

章辦事。不斷提高法制觀念、質(zhì)量意識、職業(yè)道德，為實施質(zhì)量方針和目標(biāo)

努力工作。

董事長：劉俊權(quán)

2012年3月2日

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人員任命通知

題共1頁第1頁

關(guān)于第二版《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證體系

主要專業(yè)人員的任命通知

壓力管道安裝是涉及國家財產(chǎn)和人身安全的特殊工程,我對本企業(yè)壓力管

道安裝的質(zhì)量和安裝可靠性負有法律責(zé)任，為此決定任合下列人員為各質(zhì)量控

制責(zé)任工程師,代理我行使相關(guān)職責(zé)。

任命王賢濱同志為工藝責(zé)任工程師；

任命***同志為設(shè)計責(zé)任工程師

任命吳志同志為材料責(zé)任工程師；

任命張國利同志為質(zhì)里檢驗與試驗責(zé)任工程師；

任命高玉林同志為焊接、熱處理責(zé)任工程師；

任命楊海濤工藝同志為責(zé)任工程師

任命*****同志為無損檢測責(zé)任工程師

任命高海龍同志為理化金相檢驗責(zé)任工程師

任命曹增軍同志為設(shè)備、計量責(zé)任工程師

任命王勇彪同志人安裝施工責(zé)任工程師

要求以上各質(zhì)量保人員認真執(zhí)行“條例”、“規(guī)范”、"標(biāo)準(zhǔn)”嚴格按照《手

冊》中相關(guān)職責(zé)內(nèi)容行使工作職責(zé)。以保證質(zhì)量體系正常轉(zhuǎn)，并向我直接報告

質(zhì)量質(zhì)量體系運行情況。

董事長：

2012年3月2日

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手冊

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授權(quán)聲明

題共1頁第1頁

授權(quán)聲明

本《手冊》根據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2007《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、TSGD3001-2009《壓力管

道安裝許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的實際情況，建立我公司的

安裝質(zhì)量保證體系，用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道，使壓力管道安裝全過

程得到有效控制。程序文件是《手冊》的支持性文件，具有和《手冊》同等的

效力。

為保證安裝質(zhì)量保證體系的實施和保持，我特授權(quán)質(zhì)量保證工程師協(xié)助我

具體組織和領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝質(zhì)量管理。

質(zhì)量保證工程師對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權(quán)發(fā)布停止的命令，不受

成本和進度的約束，有權(quán)對質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否

決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我匯報質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)情況、存在問題和應(yīng)

采取的預(yù)防及糾正措施。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我對壓力管道安裝質(zhì)量工作負全部責(zé)任。

特此聲明

總經(jīng)理（簽章）：康峰

2012年3月2日

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刖2

題共1頁第1頁

I.內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司創(chuàng)建于一九九0年三月，是一家專業(yè)從事

機電設(shè)備、管道安裝改造的專業(yè)公司。位于呼和浩特市區(qū)，交通便捷。公司占

地面積4993平方米。公司相應(yīng)的安裝設(shè)備：主要有手工焊焊機及?；『负笝C

50臺、切割機1臺、坡口機2臺、烘箱3臺、發(fā)電機1臺、光譜分析X射線

探傷儀1臺、光普分析儀1臺、恒溫洗片機1臺。焊材一、二級庫、材料庫、

零部件倉庫達到規(guī)范要求。

2.為保證壓力管道安裝的質(zhì)量，設(shè)置了健全、高效的生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)、技術(shù)

和質(zhì)量管理機構(gòu)，下設(shè)財務(wù)部、供應(yīng)部、工程部、技術(shù)工藝部、檢驗部、設(shè)

備部。

3.技術(shù)力量

現(xiàn)有員工107名，大中專學(xué)歷占職工數(shù)30%,工程技術(shù)人員34名，其

中工程師17名。

4.主題及適用范圍

4.1本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證

實我公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的安裝質(zhì)量能力。

4.2本手冊在非合同的情況，用作對內(nèi)部的質(zhì)量管理，是我公司各質(zhì)量控制系

統(tǒng)和全體員工必須遵守執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則，也是內(nèi)部質(zhì)量審核的依

據(jù)和證據(jù)。

4.3本手冊適用于壓力管道安裝全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。

5.刪減說明

根據(jù)我公司壓力管道安裝的實際情況，無損檢測、理化試驗、熱處理采用

外協(xié)方式，其內(nèi)容僅涉及分包方評價、分包協(xié)議、委托及外協(xié)項目質(zhì)量控制。

6.經(jīng)過不斷努力，公司業(yè)務(wù)不斷拓展，從食品乳品企業(yè)的安裝、維修改造開

始，已發(fā)展成

壓力管道安裝的專業(yè)公司，職工隊伍逐步壯大，為滿足客戶的要求和今后公司

的擴大、發(fā)展

奠定了扎實的基礎(chǔ)?！白ベ|(zhì)量、抓管理、抓效益、抓服務(wù)”是我們的企業(yè)理念，

用戶滿意是我

們的宗旨。我們愿與新老客戶攜手共進，共創(chuàng)美好未來。

內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量第A/r,一----^-J版U

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題共3頁第1頁

1.質(zhì)量Quality一組固有特性滿足要求的程度

2.質(zhì)量方針QualityPolicy(QP)

由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向

3.質(zhì)量目標(biāo)QualityObjective(QO)

在質(zhì)量方面所追求的目的

4.質(zhì)量管理QualityManagement(QM)

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動

5.質(zhì)量保證QualityAssurance(QA)

質(zhì)量管理的一部份，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任

6.質(zhì)量控制QualityControl(QC)

質(zhì)量管理的一部份，致力于滿足質(zhì)量要求

7.質(zhì)量保證體系QualityAssuranceSystem(QAS)

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系

8.質(zhì)量保證手冊QualityAssuranceManual(QAM)

規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件

9.質(zhì)量計劃QualityPlan(QP)

對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序

和相關(guān)資源的文件

10.質(zhì)量策劃QualityPlanning(QP)

質(zhì)量管理的一部份，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相

關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

11.質(zhì)量改進QualityImprovement(QI)

質(zhì)量管理的一部份，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力

12.持續(xù)改進ContinualImprovement(CI)

增強滿足要求的能力的循環(huán)活動

13.檢驗Examination

通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價

14.試驗T按照程序確定一個或多個特性

15.記錄Record

闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的的證據(jù)的文件

16.可追溯性Traceability

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力

17.讓步Concession

對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可

18.返工Rework

為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施

19.返修Repair

為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施

20.合格Conformity

滿足要求

21.不合格(不符合)Nonconformity未滿足要求

22.缺陷Defect

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求

23.過程Process

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動

24.產(chǎn)品Product

過程的結(jié)果

25.程序Procedure

為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑

26.壓力管道一工藝流程圖ProcedureFlowChart(PFC)

27.管道預(yù)制圖

28.質(zhì)量控制點QualityControlPoint

①記錄審核點ReviewPoint(R)

②檢查點ExamintionPoint(E)

③見證點WitnessPoint(W)

④停止點HoldPoint(H)

29.焊接工藝指導(dǎo)書WeldingProcedureSpecification(WPS)

30.焊接工藝評定報告ProcedureQualificationRecord(PQR)

31.氧一燃料氣焊OxyfuelGasWelding(OFW)

32.焊條電弧焊ShieledMetal-ArcWelding(SMAW)

33.埋弧焊Submerged-ArcWelding(SAW)

34.熔化極氣體保護焊GasMetal-ArcWelding(GMAW)

35.鴇極氣體保護焊GasTungsten-ArcWelding(GTAW)

36.藥芯焊絲電弧焊FluxCoredArc-Welding(FCAW)

37.電渣焊Electosag(ESW)

38.熱影響區(qū)HeatAffectZone(HAZ)

39.焊后熱處理PostweldHeatTreatment(PWHT)

40.無損檢測NondestructiveTesting(NDT)

41.射線檢測(分X-RT,Y-RT)RadiographicTesting(RT)

42.超聲檢測UltrasonicTesting(UT)

43.磁粉檢測MagneticParticleTesting(MT)

44.液體滲透檢測LiquidPenetrantTesting(PT)

45.圖例：表示控制要素或系統(tǒng)

流程線

表示控制環(huán)節(jié)或過程

表示檢驗、試驗、確認、審核或批準(zhǔn)

責(zé)任人代號：A—質(zhì)量保證工程師

P—設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

M—材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人W—焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

F一熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人T—理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

N一無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人E一檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

D一設(shè)備、計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

A1一工程部負責(zé)人

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管理職責(zé)

題共10頁第1頁

1.1概述

本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，旨在使各級人

員理解和執(zhí)行，使顧客對本公司給予了解和信任；建立與質(zhì)量管理相適應(yīng)的質(zhì)

量管理體系組織機構(gòu)，旨在實施有效的質(zhì)量控制；規(guī)定了各級人員的職責(zé)權(quán)限

及相互關(guān)系，旨在明確各級人員應(yīng)盡到什么責(zé)任，如何做好本職工作；規(guī)定了

質(zhì)量管理體系的評審，旨在保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

1.2企業(yè)宗旨：

本企業(yè)的宗旨是：

把質(zhì)量管理作為企業(yè)管理的綱，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益，在市場競

爭中立于不敗之地。

從體系著眼，從要素入手，致力于質(zhì)量體系的有效運行，不合格的工序不流

轉(zhuǎn)，使質(zhì)量要素均得到控制。

樹立現(xiàn)代質(zhì)量觀，從領(lǐng)導(dǎo)做起，每個人對自己的工作質(zhì)量負責(zé)，公司對工程

質(zhì)量負全責(zé)。

1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

1.3.1公司的質(zhì)量方針是：

抓質(zhì)量，嚴格把關(guān)，爭創(chuàng)一流；

抓管理，健全體制，科學(xué)運行；

抓效益，精心施工，優(yōu)質(zhì)高效；

抓服務(wù)，誠信為本，用戶滿意。

1.3.2公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

重合同、守信譽，合同履行率100%;

工程安裝質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗合格率100%;顧客

滿意率98%o

1.3.3質(zhì)量目標(biāo)的分解

為了保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，要求有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門內(nèi)控目標(biāo)須高

于公司質(zhì)量目標(biāo)，具體分解如下：

a.焊接質(zhì)控系統(tǒng)和工程部密切配合，保證焊接一次合格率297%；

b.檢驗質(zhì)控系統(tǒng)和檢驗部要從嚴把關(guān)，保證項目必須符合和超過標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)

定，分部工程全部合格，檢驗工藝執(zhí)行率100%,檢驗資料完整性298%。

c.工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務(wù)全過程做到以顧客關(guān)注為焦

點，保證顧客滿意率298%,合同履行率100%,工程合格率100%。

d.技術(shù)工藝部：施工方案完整性298%,持證上崗率100%。

e.供應(yīng)部：材料采購合格率298%,合格供方評價率100%。

f.設(shè)備部：設(shè)備完好率N98%,檢驗設(shè)備（計量器具）周檢率298吼

1.3.4質(zhì)量目標(biāo)的考核

每年年終在統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，按部門考核一次，實行一票否決制，作為業(yè)績

的主要依據(jù)。

L3.5質(zhì)量保證體系策劃

a.總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量保證體系進行策劃，按照制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目

標(biāo)及特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》，建立本單位質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證體系文件，并在實

踐中不斷完善。

b.總經(jīng)理在適應(yīng)國內(nèi)外市場和本單位經(jīng)營機制的變化，顧客對產(chǎn)品要求

的提高，以及對質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的需要，適時的研究修訂質(zhì)量方針和

目標(biāo)。

1.4質(zhì)量保證體系組織

1.4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則

為保證壓力管道安裝質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察

條例》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力

管道安裝許可規(guī)則》及相應(yīng)的法規(guī)要求，結(jié)合本公司實際情況，建立健全壓

力管道安裝質(zhì)量保證體系。

1.4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成

質(zhì)量保證體系主要有組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員

a.組織體系：公司質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立質(zhì)量保證機構(gòu)，

由質(zhì)量保證工程師負責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持、改進工作，每個

控制環(huán)節(jié)和控制點由各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)，從而形成獨立而有效的從事壓

力管道安裝質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量組織體系。公司質(zhì)量保證機構(gòu)見“質(zhì)

量保證體系組織機構(gòu)圖”。質(zhì)量組織機構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗證和質(zhì)

量實施。

b.質(zhì)量控制體系：質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程

中的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對

每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，

在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝的全過程實行控制。根據(jù)

本公司的實際情況，設(shè)立設(shè)計（外來文件）、材料、焊接、工藝、無損檢測、檢

驗與試驗、理化、熱處理、檢驗與試驗裝置等質(zhì)量控制系統(tǒng)。

C.法規(guī)體系：公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)

章、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝

文件）以及各種樣表、報告、資料組成。它是壓力管道安裝中各級責(zé)任人員

進行質(zhì)量控制的依據(jù)。

d.資源和人員：質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設(shè)施、工裝

設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段。

1.4.3質(zhì)量保證體系要求

a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控制

程序和管理制

度，嚴格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量體系的正常運

行，保證壓力管道安裝質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。

b.質(zhì)保工程師和各質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。

c.質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時

授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有效。

待責(zé)任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。

d.質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量體系的運行情

況，并負責(zé)召

開質(zhì)量會議。

e.質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時,質(zhì)保工程師應(yīng)及時進行協(xié)調(diào)。

f.各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。

g.對壓力管道安裝過程進行相應(yīng)識別，編制相應(yīng)的管理制度不斷完善質(zhì)量

保證體系。

h.對壓力管道安裝全過程進行全面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目

標(biāo)。

1.5職責(zé)與權(quán)限

15.1總經(jīng)理

a."*貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，對本公司的壓力

管道安裝質(zhì)量安全和服務(wù)承擔(dān)全面責(zé)任，并向員工傳達滿足客戶要求和法規(guī)

標(biāo)準(zhǔn)的重要性；

b.負責(zé)本公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定及批準(zhǔn)，并組織實施；

c.以顧客為關(guān)注點，確保顧客的要求得到滿足；

d.負責(zé)策劃和建立質(zhì)量保證體系；

e.負責(zé)建立組織機構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)；

f.確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，為持續(xù)

改進提供足夠

的資源

g.負責(zé)進行管理評審，評價質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性；

h.在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，負責(zé)建立質(zhì)量保證體系，并得到

有效實施和

持續(xù)改進

1.5.2副總經(jīng)理（技術(shù)負責(zé)人）

a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，對分管工作質(zhì)量負責(zé)。

b.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

c.負責(zé)協(xié)調(diào)管轄部門內(nèi)資源配套，確保分管范圍內(nèi)相關(guān)層次質(zhì)量目標(biāo)的實

現(xiàn)。

d.負責(zé)分管部門內(nèi)溝通途徑的建立及其與其他部門的接口協(xié)調(diào)。

e.負責(zé)公司技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貫徹執(zhí)行特種設(shè)備相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

f.負責(zé)處理壓力管道安裝中的重大技術(shù)問題，負責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評定報告、

焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。

g.組織施工設(shè)計圖紙初審、會審，參與設(shè)計交底，批準(zhǔn)施工組織設(shè)計或施工

方案。

;組織分管部門實施質(zhì)量改進,參與質(zhì)量檢查和管理評審。

1.5.3質(zhì)量保證工程師

a.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；

b.負責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量手

冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；

c.組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；

d.嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；

e.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；

f.堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體

系工作人員的工作，有越級向上一級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題

的權(quán)力和義務(wù)；

g.對質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員定期組織教育和培訓(xùn)；

h.負責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量保證體系文件；

i.技術(shù)負責(zé)人不在時，負責(zé)焊縫的超次返修審批。

1.5.4各質(zhì)控責(zé)任人員

1.5.4.1設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員

a.結(jié)合我公司實際情況，負責(zé)制訂設(shè)計質(zhì)量控制方面的質(zhì)量保證體系文

件，并符合有關(guān)規(guī)定；

b.負責(zé)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及程序文件中有關(guān)外來設(shè)計文件質(zhì)量

控制的規(guī)定

并進行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

c.認真貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；

d.對外來設(shè)計文件的合法性、有效性、符合性審核；

e.編制顧客條件圖（顧客確認），委托有設(shè)計許可證的設(shè)計單位設(shè)計并確

認；

f.嚴格不合格品的控制，建立和健全設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋處

理管理，做好

用戶服務(wù)工作；

g.定期進行設(shè)計工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審。

1.5.4.2工藝質(zhì)控責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、

改進和提高工

作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并負責(zé)工藝質(zhì)量；

b.參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負責(zé)質(zhì)量控制程序文件的

編制.

c：負著組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則；

d.組織對外來設(shè)計文件的工藝性審查；

e.審核壓力管道的相關(guān)工藝文件；

f.負責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；

g.主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

h.組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。

1.5.4.3材料質(zhì)控責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),

并向質(zhì)量保

證工程師報告工作；

b.參加編制、修訂、并負責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)

文件；

c.審核材料、管道元件訂貨技術(shù)條件及材料、管道元件代用，主持合格供方

的資格評審工

作；

d.審簽材料、管道元件質(zhì)量證明書；材料、管道元件復(fù)驗報告；材料、管道

元件入庫檢驗

報告及材料、管道元件使用材料一覽表；

e.監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參與管理評審工作；

f.負責(zé)對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進行培訓(xùn)；

g.對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責(zé)組織分析并制定整改措施

1.5.4.4焊接質(zhì)控責(zé)任人

a.參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。

貫徹執(zhí)行有關(guān)

壓力管道焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

b.編審壓力管道安裝焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工

藝評定工作，

審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告；

C.負責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)

督焊接工藝的

貫徹執(zhí)行「并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；

d.負責(zé)焊接系統(tǒng)人員技術(shù)培訓(xùn)、考試及管理工作；

e.負責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負責(zé)審核焊縫超次返修工藝；

f.負責(zé)焊接材料的管理；

g.負責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；

h.向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力管

道安裝質(zhì)量控

制系統(tǒng)的管理工作，參與管理評審工作；

i.負責(zé)材料代用的會簽工作及焊接材料的代用批準(zhǔn)。

1.5.4.5理化質(zhì)控責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證

工程師報告工

作；

b.結(jié)合本公司實際情況，負責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文

件，并符合《壓

力管道安裝許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

c.負責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定,

并迸行監(jiān)督

檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

d.組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確

運用理化試驗

方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

e.負責(zé)對理化試驗分包方的評價和對分包項目的質(zhì)量控制；

f.審核理化試驗報告，做好數(shù)據(jù)信息處理管理；

g.定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。

1546執(zhí)處理控責(zé)任人

.a.容啟'量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，

并向

質(zhì)量保證工程師報告工作；

b.參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制

度，保證本系

統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)；

c.審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實施；

d.負責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制；

e.審核熱處理記錄，漏認熱處理效果，審核熱處理竣工資料；

f.負責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制；

g.定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。

1.5.4.7無損檢測質(zhì)控責(zé)任人

a.對壓力管道安裝無損檢測質(zhì)量控制工作負責(zé)；

b.監(jiān)督檢查外包無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制；

c.貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品壓力管道安裝檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、

貫徹《質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；

d.審核外包無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；

e.保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受理

不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進行的任何檢測活動；

f.組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；

g.制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；

h.審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否

符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責(zé)；

i.負責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作；

j.檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量

要求

的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測；

k.負責(zé)對無損檢測分包方的評價和分包項目質(zhì)量進行控制。

1.5.4.8檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各頂工作，認真

貫徹執(zhí)行國

家有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法規(guī)《條例》、《規(guī)程》以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

b.組織檢驗技術(shù)人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道檢驗工藝（規(guī)

程），對特殊

專用檢具進行設(shè)計；

c.對公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、

外購（外協(xié)）

檢驗、壓力試驗到竣工最終檢驗等進行控制；

d.對安裝中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理，做到

違章違法必

究。不合格材料不準(zhǔn)使用，上道安裝工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道安裝工序，

行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作。

e.負責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗方案。

f.負責(zé)檢查檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷和安全防護

措施，是否滿

足要求，并報本單位技術(shù)負責(zé)人檢查批準(zhǔn)；

g.負責(zé)安裝關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作；

h.負責(zé)對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量控制方

面的業(yè)務(wù)培

訓(xùn)；

i.定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。

1.5.4.9設(shè)備和計量（檢驗與試驗）裝置質(zhì)控責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和（檢驗與試驗）裝置質(zhì)

量控制系統(tǒng)。

定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；

b.組織制定設(shè)備和（檢驗與試驗）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施；

c.積極推廣先進設(shè)備和裝置的應(yīng)用，提高檢驗、試驗?zāi)芰Γ?/p>

d.組織制定公司設(shè)備和裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和裝置的

大修技術(shù)方

案的制定，并組織指導(dǎo)實施；

e.組織重大設(shè)備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析,提高確保安裝質(zhì)量的

能力；

f.監(jiān)督設(shè)備和裝置的維護，對設(shè)備和裝置的完好和專管負責(zé)，滿足壓力

容器生產(chǎn)制造、檢驗檢測試驗的需要；

g.嚴格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和計量器具的控制；

h.負責(zé)設(shè)備和計量（檢驗與試驗）裝置報廢的的鑒別、審核工作；

i.監(jiān)督檢查設(shè)備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；

k.負責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。

1.5.4.10工程部負責(zé)人

a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展質(zhì)量控制工作；

b.組織落實質(zhì)保體系責(zé)任人員編制的施工計劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等工

作；

c.組織協(xié)調(diào)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系有效運行；

d.對壓力管道安裝工程的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)、使用戶滿意；

e.負責(zé)收集、整理，匯總、及時移交項目辦檢驗員，做到工程資料和項目進

度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。

1.5.5部門職責(zé)

1.5.5.1工程部

a.參與審核壓力管道安裝工程質(zhì)量計劃、施工方案、檢查計劃及質(zhì)量情況，

項目實施的計劃進度；

b.指導(dǎo)、檢查對施工工程全過程的質(zhì)量控制，配置檢驗和試驗設(shè)備；

c.負責(zé)施工工程的防護和竣工及驗收交付，做好回訪、保修、服務(wù)工作；

d.負責(zé)嚴重不合格品的評審處置，并督促檢查糾正措施的實施；

e.配合支持各質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作。

1552技術(shù)工藝部

.a.美質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參與審核施工工程質(zhì)量計劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)保

體系人員開展工作；

b.指導(dǎo)配合工藝員，對承接工程項目的工藝文件制訂；

c.支持和配合設(shè)備科對安裝過程、工裝、模具的設(shè)計和驗證工作；

d.參與工程項目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預(yù)防措施方案。

1553供應(yīng)部

.a.箱輸向力管道安裝工程項目時，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

的規(guī)定簽約，并及時報公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程的準(zhǔn)備工作；

b.配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項目的質(zhì)量管理；

c.參與工程項目最終驗收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)工

作。

e.對材料供貨方質(zhì)量保證能力進行評估，選擇合適的供貨方；

f.對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，

產(chǎn)品質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料，對采購的質(zhì)量負責(zé)；

g.對所向原材料、外購徉、外協(xié)彳牛必需具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。

1.5.5.4設(shè)備部

a.配合支持質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作；

b.根據(jù)工程項目所需設(shè)備，提出采購計劃、采購，并做好設(shè)備試車驗收、驗

證工作，合格后資料歸檔建立設(shè)備臺帳；

c.負責(zé)對壓力管道安裝所需的設(shè)備進行管理，對測量和試驗設(shè)備做好校準(zhǔn)工

作；

d.負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理

計劃的制定和實施，確?，F(xiàn)場施工設(shè)備完好；

e.對本公司計量器具加強管理，所有在用計量器具應(yīng)建立臺帳，按不同計量

器具編制的周檢計劃表送檢，確保所有計量器具都在周檢期內(nèi)使用；

f.負責(zé)對設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見。

1.5.5.5檢驗部

a.嚴格按本公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，保證不

合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；

b.負責(zé)公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗各工序的質(zhì)量負責(zé)；

c.負責(zé)公司質(zhì)量檢驗總結(jié)分析及評定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和質(zhì)

保工程師匯報；

d.對工程檢驗檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗數(shù)據(jù)的正確性和完整性負責(zé)。

1.6管理評審

1.6.1總則

a.總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審，評價質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效

性，評價質(zhì)

量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)；

b.管理評審按策劃的時間間隔進行，一般一年一次，但在特定條件下可

以增加次數(shù)。如：

(1).公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對經(jīng)營方向和壓力管道安裝

方向產(chǎn)生影響，

需研究對策；

(2).公司的組織體系發(fā)生了重大變化；

(3).發(fā)生了重大質(zhì)量事故；

(4).第二方或第三方審核后需采取糾正措施。

c.保存評審記親。

1.6.2評審輸入

a.技術(shù)工藝部應(yīng)提前5個工作日通知參與管理評審的所有人員；

b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評審資料。如

(1).有關(guān)審核結(jié)果；

(2).顧客滿意情況;

(3).壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績；

(4).糾正措施、預(yù)防措施實施和驗證情況；

(5).以往管理評審決定執(zhí)行的情況；

(6).可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。

1.6.3評審輸出

a.管理評審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人參加；

b.研究評審主題事項，總經(jīng)理形成管理評審結(jié)論和需要采取措施的決定；

c.評審輸出可能涉及

(1).質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進;

(2).安裝質(zhì)量的改進；

(3).資源的需求；

d.技術(shù)工藝部編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)有關(guān)人員。

e.質(zhì)量保證工程師負責(zé)《管理評審報告》中提出的糾正或預(yù)防措施的落

實和驗證；

f.技術(shù)工藝部負責(zé)管理評審記錄和資料的管理。

附：行政組織機構(gòu)圖

質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員圖

1.7支持文件

管理評審控制程序

住一3

內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保第一^版

證手冊

標(biāo)修訂號：0

質(zhì)量保證體系文件

題共2頁第1頁

2.1范圍

根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

證體系基本要求》建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求,質(zhì)量保證體系用于保證按規(guī)范要

求安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控制。

2.2職責(zé)

質(zhì)量保證體系文件由技術(shù)工藝部歸口管理，各職能部門配合。

2.3質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工

藝）文件

（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、施工方案等）、記錄（表、卡）等。

2.3.1質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是我公司高層次指令性文件，由董事長批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵

照執(zhí)行。根據(jù)TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》，結(jié)合本公司實際情況，編寫質(zhì)量保證手冊％質(zhì)量手冊包含和涉

及了以下主要內(nèi)容：

a.術(shù)語和縮寫；

b.體系的適用范圍；

c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);

d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé);

e.質(zhì)量保證體系的18個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點

的要求；

f.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量手冊引用的程序文件目

錄。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應(yīng)與質(zhì)量方針

相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符

合我公司的實際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及

了以下內(nèi)容：

a.主題內(nèi)容與適用范圍；

b.引用的標(biāo)準(zhǔn)；

c.操作性內(nèi)容描述；

d.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引用

的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。

2.3.3通用工藝文件和質(zhì)量記錄

通用工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實

施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量記

錄是質(zhì)量保證體系有效運行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實、客觀、完整、清晰、

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，便于操作。

2.3.4質(zhì)量計劃

對一般壓力管道安裝可用施工方案做為壓力管道安裝的質(zhì)量計劃。對重

要的、結(jié)構(gòu)特殊的壓力管道則應(yīng)編寫壓力管道安裝質(zhì)量計劃，壓力管道安

裝質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。質(zhì)量計劃要有效控制壓

力管道的安全性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控

制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和公司的

實際情況，并且包括以下內(nèi)容：

a.壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點、設(shè)計參數(shù)、管道元件材料及尺

寸等；

b.安裝前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備；

c.安裝過程主要控制環(huán)節(jié)：管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標(biāo)記代號、

無損檢測、熱處理工藝、耐壓試驗等；

d.竣工資料：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督

檢驗證書等；

e.壓力管道安裝過程控制點設(shè)置：檢驗點E、審核點R、見證點W、停

止點Ho

f.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認規(guī)定。

2.4支持文件

2.4.1記錄控制程序

內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量

第A/r一—^.H版r-?

保證手冊

標(biāo)修訂號：0

文件和記錄控制

題共2頁第1頁

3.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對質(zhì)量保證體系所使用的文件和質(zhì)量記錄進行控制，確保各有關(guān)場所使

用文件為有效版本，質(zhì)量記錄完整、真實。

3.2職責(zé)

質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是技術(shù)工藝部，各有關(guān)部門予以配

八

口O

3.3受控文件

3.3.1本單位在壓力管道安裝過程中內(nèi)部使用的質(zhì)量保證體系文件（質(zhì)量保證

手冊、程序文件〈管理制度〉、通用工藝、質(zhì)量記錄表格等）應(yīng)處于受控狀態(tài)，

受控狀態(tài)包括：

a.文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)；

b.文件修改時，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放；

c.對質(zhì)量保證體系有效運作起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本；

d.及時收回或標(biāo)識作廢文件以防止誤用；

e.須保留的作廢文件均進行適當(dāng)標(biāo)識。

3.3.1.1.文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、回收

a.壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員編制，質(zhì)量保證

工程師審核及匯編成質(zhì)量保證手冊，董事長批準(zhǔn)。

b.程序文件（管理制度）各章節(jié)、工藝文件由各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人編制，質(zhì)量保證

工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

c.通用工藝（如各種檢驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關(guān)質(zhì)控人

員編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。d.質(zhì)量記錄表格由各相關(guān)責(zé)任人員審

批；

上述質(zhì)量保證體系文件由技術(shù)工藝部負責(zé)發(fā)放。在發(fā)放的手冊首頁應(yīng)注明手冊

-32-

的狀態(tài)?？刂剖謨詰?yīng)在首頁標(biāo)明“受控文件”字樣。任何一本手冊應(yīng)有唯一的編

號，應(yīng)至少分發(fā)到下述職位的人員手中：

??總經(jīng)理?.工程部經(jīng)理

?.副總經(jīng)理（技術(shù)負責(zé)人）?.技術(shù)工藝部經(jīng)理

?.質(zhì)量保證工程師??質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

??檢驗部??設(shè)備部

??供應(yīng)部

質(zhì)量保證手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不遺失、損壞。所有手冊持有者應(yīng)確保

他的員工可隨時查閱手冊。質(zhì)量保證手冊持有人發(fā)生變更時，原手冊持有人應(yīng)將手

冊交還技術(shù)工藝部。在未得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。

3.3.1.2文件的修訂

當(dāng)遇到下列情況時，文件應(yīng)進行修訂

a.質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時飛

b.質(zhì)量保證體系要素和質(zhì)量活動有較大變化時；

c.依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大修改時。

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、通用工藝需要修訂時，由

技術(shù)工藝部負責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后

最新版本交技術(shù)工藝部存檔，原表格作廢。

3.3.2外來文件

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，監(jiān)督檢驗報告、

分供方產(chǎn)品質(zhì)

量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗證書等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正

式版本。

1）各部門負責(zé)接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。技術(shù)

工藝部負責(zé)外來質(zhì)量文件、外來技術(shù)文件的控制和管理；

2）確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的外來文件為有效版

本。

-33-

3.3.3記錄控制

壓力管道安裝過程形成的質(zhì)量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于

檢查查閱。確

保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版

本。

1）壓力管道安裝過程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗員確認簽字，

控制點相關(guān)責(zé)

任人員確認簽字后，由檢驗與試驗責(zé)任人員整理匯總后歸檔；

2）各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量檢驗與試驗記錄由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認

簽字后歸檔；

3.3.4文件、記錄的保管

所有文件、記錄保管由文檔員根據(jù)各文件、記錄保存期限要求收集、編目、登

記造冊進行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質(zhì)及丟失。

3.4支持文件

3.4.1文件記錄控制程序

-34-

內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證

第一版

手冊

標(biāo)修訂號：0

合同控制

題共2頁第1頁

4.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對合同控制內(nèi)容與要求、合同評審、合同簽訂、合同管理與合同變

更、合同文

件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標(biāo)、簽訂、實施各過程的管理。

4.2職責(zé)

合同控制由工程部歸口管理，技術(shù)工藝部等配合。

4.3控制內(nèi)容

4.3.1合同控制內(nèi)容與要求

4.3.1.1工程部負責(zé)確定并實施與顧客溝通，包括：

a.信息收集：市場調(diào)研，了解安裝發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)

絡(luò)、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；

b.問詢合同或訂單的處理，包括對其修改；

c.建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；

d.識別和確定顧客對安裝的有關(guān)要求，包括：與安裝有關(guān)的法律、法

規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要

求、對交付及交付后活動的要求等。

4.3.1.2承接合同的原則

a.必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b.壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)

定；

c.保證經(jīng)濟利益不受損失。

4.3.2合同評審

4.3.2.1在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對其全面識別、分析和確定顧客要求，初步

審查設(shè)計條件，對安裝技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量

保證要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)、材料采購期、竣工期、價格、安裝現(xiàn)場條件

等進行評審；

4.3.2.2形成評審記錄統(tǒng)一歸檔。

4.3.3合同簽訂

4.3.3.1合同簽訂前應(yīng)完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、竣

工期、質(zhì)量要求、合同評審等事項；

4.3.3.2簽訂合同應(yīng)詳細填寫合同書上全部內(nèi)容并且供需雙方均應(yīng)蓋上合同

-35-

專用章，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時，需在合同中

注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。

4.3.4合同管理與合同變更

4.3.4.1工程部負責(zé)在合同簽訂后將合同文件交文檔員發(fā)至各有關(guān)部門，按

照技術(shù)工藝部的策劃要求參加與顧客的交流會和進行合同交底，負

責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更等的外部協(xié)調(diào)。

4.3.4.2若合同要求發(fā)生變更，工程部應(yīng)形成合同變更通知單并經(jīng)供需雙

方審核簽字，把變更通知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的

內(nèi)容內(nèi)容執(zhí)行。

4.3.5合同文件（至少包括：合同書、合同變更通知單、技術(shù)協(xié)議、合同

評審記錄、與顧客或設(shè)計單位等的往來函件等）由工程部負責(zé)登

記、編冊收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交文檔保管。

4.4支持文件

4.4.1合同控制程序

-36-

內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量

第一版

保證手冊

標(biāo)修訂號：0

設(shè)計控制

題共1頁第1頁

5.1目的、范圍

本章對壓力管道安裝設(shè)計（外來文件）審核作出規(guī)定，以保證外

來設(shè)計文件符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和GB50235.GB50236

等國家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。

5.2職責(zé)

八設(shè)計（外來文件）質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口負責(zé)，工程部等配

合，外來設(shè)計文件質(zhì)量控制實行設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)制，并接受

質(zhì)保工程師的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.3控制內(nèi)容

5.3.1委托設(shè)計

a.根據(jù)合同文件中的顧客要求，編制壓力管道設(shè)計條件圖；

b.將壓力管道設(shè)計委托給有相應(yīng)級別設(shè)計許可證的設(shè)計單位進行設(shè)

計；

c.按5.3.2要求對外來設(shè)計文件進行工藝符合性審查。

5.3.2外來設(shè)計文件控制

外來設(shè)計文件，由設(shè)計工藝責(zé)任人組織相關(guān)技術(shù)人參加（如材

料、焊接、熱處理責(zé)任人），進行審查并確認。

5.3.2.1外來設(shè)計文件的合法性、有效性審核

a.設(shè)計單位的資格審定；

b.設(shè)計總圖上應(yīng)有壓力管道設(shè)計單位資格印章，簽字欄簽名齊全；

c.壓力管道類別的劃分應(yīng)符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)

定

5.3.2.2外來設(shè)計文件符合性審核

a.設(shè)計圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范。其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級別應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

的規(guī)定；

b.管道元件的選材應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

c.檢查圖形表達是否正確、完整、統(tǒng)一；

5.3.2.3工藝性審查

根據(jù)現(xiàn)有的安裝水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段審查外來

文件工藝性。

5.3.3外來設(shè)計文件修改

-37-

凡涉及上述審核后需修改時（如管道結(jié)構(gòu)、管道元件材料變更

等），應(yīng)取得原設(shè)計單位同意修改的書面證明文件，并對改動部位

作詳細記錄。

5.3.4外來設(shè)計文件的保管和發(fā)放

技術(shù)工藝部應(yīng)將經(jīng)審核的外來設(shè)計文件交文檔員保管和發(fā)放，

按《圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序》的規(guī)定發(fā)放至各相關(guān)工作場所。

5.4支持文件

5.4.1設(shè)計控制程序

5.4.2圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序

內(nèi)蒙古永捷建筑安裝工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保

第卷一*版ilcZ

證手冊

-38-

標(biāo)修訂號：0

材料、零部件控制

題共3頁第1頁

6.1目的

對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進行控制，以保證所用材料、外購件、

外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確

無誤，具有可追溯性。

6.2適用范圍

適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管

理。

6.3職責(zé)

材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、檢驗部、工程部配合。

材料質(zhì)量控制實行質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督

檢查。

6.4材料質(zhì)量控制要點

材料質(zhì)量控制程序按“《材料、零部件質(zhì)量控制程序》材料質(zhì)量控制程

序圖”執(zhí)行。

6.4.1分供方的評定

a.壓力管道所需材料、外購件、外協(xié)件采購前由供應(yīng)部提供分供方名錄，

組織有關(guān)部門組成評審組按分供方評定控制程序進行評定，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后登記注冊；

b.供應(yīng)部采購人員根據(jù)采購清單，凡涉及所采購物資類別、品種、重要性以

及對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在合格的分供方采購。

c.根據(jù)檢驗對采購物資驗收記錄的信息反饋，由供應(yīng)部定期對分供方進行

重新評審。

-39-

6.4.2采購質(zhì)量控制

a.工藝員根據(jù)壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單”，由工程部根

據(jù)施工進度編制“材料采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部進行采購;

b.對常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評定合格的分供

方采購；

6.4.3采購物資的驗收

a.材料到貨驗收按QB/CSHW.YGCX2/0T2—2010《檢驗和試驗質(zhì)量控制程序》

執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)

定進行驗收，檢驗