合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序-2015版三體系程序文件ISO9001

合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1.0目的和范圍了期行規(guī)評(píng)，保司業(yè)管活符相的律法要，定程。程規(guī)了規(guī)評(píng)的間內(nèi)和法。2.0適用范圍本程序適用于與公司作業(yè)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。3.0職責(zé)行政部合性價(jià)歸管部，責(zé)規(guī)評(píng)的織記，存?zhèn)髟u(píng)報(bào)。對(duì)門符所定糾和防施實(shí)情進(jìn)驗(yàn)。其他部門配合行政部進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，針對(duì)所在部門的不符合，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告的審批。出現(xiàn)重大不符合時(shí)，召集有關(guān)部門研究解決。程序內(nèi)容評(píng)價(jià)時(shí)間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末。特殊情況下及時(shí)評(píng)審，如：法律法規(guī)發(fā)生重大變化。公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生調(diào)整變化。作業(yè)工藝、作業(yè)設(shè)備發(fā)生重大變化；出現(xiàn)了一般事故（A級(jí)及以上）或一般污染（A級(jí)及以上）事件。員工及相關(guān)方有重大抱怨。參與評(píng)價(jià)人員能力要求必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。熟悉公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備。熟悉公司重大危害因素及重要環(huán)境因素。具有一定的健康安全環(huán)境保護(hù)知識(shí)。評(píng)價(jià)方法合規(guī)性評(píng)價(jià)可以采取以下方法：中：利會(huì)的式行由政部織關(guān)門會(huì)形集評(píng)，過(guò)閱往運(yùn)控記、論方，成規(guī)評(píng)報(bào)。二級(jí)評(píng)價(jià)：分散評(píng)價(jià)再集中，各部門各自評(píng)價(jià)后，將評(píng)價(jià)資料報(bào)行政部，由行政部匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。結(jié)合日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時(shí)，及時(shí)書(shū)面報(bào)告行政部。結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行。評(píng)價(jià)內(nèi)容守律規(guī)符性律規(guī)其要的制序別適的律規(guī)守情進(jìn)評(píng)，價(jià)否照律規(guī)求行是達(dá)法法所定要。中重評(píng)：1)重大危害、危險(xiǎn)源國(guó)家與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的符合性：2)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，污水、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情況。遵守其他要求的符合性。1)有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的相關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地方有關(guān)部門環(huán)境要求的符合性；2)顧客、相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如環(huán)境目標(biāo)要求，節(jié)約能源資源、創(chuàng)建綠色作業(yè)隊(duì)等。評(píng)價(jià)輸出行政部編寫《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門，并作為管理評(píng)審的輸入。糾正與預(yù)防措施4.6.1不合律規(guī)其要的況發(fā)部要取正預(yù)措，由行政部行蹤證?，F(xiàn)大符時(shí)理代召有部研解問(wèn)題體正施預(yù)措控程序。5.0相關(guān)文