河南管理手冊(cè)2017年

河南恒都食品有限公司

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管理手冊(cè)

依據(jù)GB/T19001-2008和GB/T22000-2006GB/T27301-2008.編制

文件編號(hào)：HD/SC-C-2017

版本：C/0

受控狀態(tài)：受控

持有人：品控部

編制：HACCP小組審核:錢保根*匕準(zhǔn)：馮紀(jì)宇

發(fā)布日期：2017年1月5日實(shí)施日期：2017年1月12日

目錄

01公司概況................................................................3

02《管理手冊(cè)》批準(zhǔn)實(shí)施令..................................................4

03管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)任命書....................................5

04質(zhì)量和安全方針和目標(biāo)發(fā)布令............................................6

05公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖................................................7

06公司質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表...................................8

07管理手冊(cè)說明.........................................................10

1范圍..................................................................11

2規(guī)范性引用文件........................................................11

3術(shù)語和定義............................................................12

4質(zhì)量和食品安全管理體系................................................13

4.1總要求..............................................................13

4.2文件要求............................................................14

5管理職責(zé)..............................................................16

5.1管理承諾............................................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)....................................................17

5.3質(zhì)量和食品安全方針..................................................17

5.4管理體系策劃........................................................18

5.5職責(zé)和權(quán)限..........................................................21

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.........................................................21

5.5.2管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng).......................................25

5.5.3內(nèi)部溝通...........................................................25

5.5.4外部溝通..........................................................26

5.6管理評(píng)審............................................................27

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)......................................................29

6資源管理..............................................................31

6.1資源提供............................................................31

6.2人力資源............................................................31

6.3基礎(chǔ)設(shè)施............................................................32

6.4工作環(huán)境............................................................33

7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)..................................................33

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃......................................................33

7.2與顧客有關(guān)的過程....................................................34

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)..........................................................36

7.3.1刪減說明...........................................................36

7.3.2前提方案（PRPS）.......................................................................................................37

7.3.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟.............................................38

7.3.4危害分析..........................................................40

7.3.5操作性前提方案的建立..............................................42

7.3.6HACCP計(jì)劃的建立.................................................43

7.3.7單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)................................................45

7.3.8預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案文件和HACCP計(jì)劃文件的更新...........45

7.3.9驗(yàn)證策劃..........................................................45

7.3.10控制措施組合的確認(rèn)...............................................47

7.4采購................................................................48

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供......................................................50

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制.................................................54

8測(cè)量、分析和改進(jìn).......................................................55

8.1總則................................................................55

8.2監(jiān)視和測(cè)量..........................................................56

8.3不合格品控制........................................................60

8.4數(shù)據(jù)分析............................................................61

8.5改進(jìn)................................................................62

附錄一程序文件清單....................................................64

附錄二法律法規(guī)文件清單..................................................65

附錄三受控文件清單......................................................67

附錄四管理手冊(cè)修改控制頁...............................................68

2

01公司概況

由北京中恒興業(yè)科技集團(tuán)投資興建的河南恒都食品有限公司成立于2011年8月注冊(cè)資

本金為5000萬元，是河南省2012年度重大招商引資項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃總投資21億元，

建設(shè)年屠宰夏南牛15萬頭和牛肉產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線各一條；建設(shè)“夏南牛研發(fā)”、“優(yōu)

質(zhì)高檔夏南牛牛肉生產(chǎn)”和“牛肉產(chǎn)品冷鏈物流配送”三個(gè)中心。河南恒都食品有限公

司年屠宰肉牛15萬頭，生產(chǎn)冷鮮牛肉產(chǎn)品6萬噸，加工牛肉及牛副產(chǎn)品4萬噸；解決

農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)崗位500個(gè)。

公司名稱：河南恒都食品有限公司

地址：河南省泌陽縣工業(yè)園區(qū)（花園路西段）

電話/p>

傳真/p>

郵編：463700

3

02《管理手冊(cè)》批準(zhǔn)實(shí)施令

企業(yè)的信譽(yù)和效益，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全能否贏得顧客的滿意，為了確

保食品的質(zhì)量和衛(wèi)生安全，讓顧客對(duì)本公司產(chǎn)品放心滿意，公司依據(jù)

GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T22000-2006/IS022000：2005

《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》和GB/T27301-2008《食品安全管理

體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制《管理手冊(cè)》。

本手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的文件，總體描述了質(zhì)量和食品安全

管理體系的過程和相互作用，它既是一部綜合性的內(nèi)部管理文件，又是對(duì)外承諾公司質(zhì)

量和食品安全保證能力的宣言。經(jīng)審定滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)

際情況，是本公司質(zhì)量和食品安全管理工作的基本法規(guī)，是全體員工必須遵守的法規(guī)性

文件，是公司建立實(shí)施并保持質(zhì)量和食品安全管理體系的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則。

本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布，并于2017年1月12日開始正式實(shí)施。

此令

總經(jīng)理

4

03管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008和GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量和食品安全

管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)質(zhì)量和食品安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理

影響質(zhì)量和食品安全管理有關(guān)問題，確保管理體系的有效實(shí)施和保持和更新，現(xiàn)任命本

公司品控部經(jīng)理錢保根同志為公司質(zhì)量和食品安全管理體系的管理者代表兼食

品安全小組組長(zhǎng)，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限：

a）確保按照GB/T19001-2008和GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持

管理體系；

b）向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面；

c）促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)并負(fù)責(zé)對(duì)食品安全小組進(jìn)行培

訓(xùn)教育提高食品安全的意識(shí)；

d）主持食品安全小組的日常工作；

e）負(fù)責(zé)就質(zhì)量和食品安全管理體系相關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；

f）負(fù)責(zé)接受一切與食品安全相關(guān)的問題，并進(jìn)行分析，提出解決方案；

g）負(fù)責(zé)在內(nèi)部推行管理體系文件、落實(shí)分解到所屬部門的質(zhì)量和食品安全目

標(biāo)，確保質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的順利完成。

此令

5

04質(zhì)量和安全方針和目標(biāo)發(fā)布令

04.1質(zhì)量和食品安全方針

質(zhì)量為本、顧客至上、科學(xué)管理、守法經(jīng)營(yíng)、

控制危害、旨在安全、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越。

04.2方針含義

牛肉產(chǎn)品質(zhì)量是公司賴以生存的基礎(chǔ)，通過對(duì)原料采購、動(dòng)物檢疫、屠宰、牛肉及

牛副產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、儲(chǔ)藏和銷售過程中生物的、化學(xué)的、物理的危害進(jìn)行分析、控制,

達(dá)到食品安全和消費(fèi)者滿意的目的。嚴(yán)細(xì)規(guī)范管理，不斷改進(jìn)提高管理水平，使公司越

辦越好，蓬勃發(fā)展。

危害控制具體做法：全員參與，從原料抓起，全過程監(jiān)控，各環(huán)節(jié)設(shè)置專人檢驗(yàn)嚴(yán)

格把關(guān)，杜絕不安全產(chǎn)品的外流。不斷檢查、不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新、持續(xù)追求客戶滿意,

努力完成各級(jí)質(zhì)量和食品安全質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量和食品安全方針的實(shí)現(xiàn)。

04.3質(zhì)量和食品安全目標(biāo)

(1)終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%以上，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)檢疫合格率100%；

(2)操作性前提方案執(zhí)行合格率98%以上；

(3)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控覆蓋率100%；

(4)市場(chǎng)監(jiān)督抽查合格率100%；

(5)追求食品安全事故為0；

(6)顧客滿意率95%以上。

總經(jīng)理(簽字)

2017年1月，5日J(rèn)

6

05公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

行政部采購部生產(chǎn)部銷售部

生

動(dòng)

產(chǎn)

力

車

車

間

間

7

06公司質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表

管

行

采

生

銷

食品

總

品

食

全

政

購

產(chǎn)

堂

經(jīng)

理

售

控

品

組

部

部

部

小

理

部

部

者

部門及職能安

代

余

表

標(biāo)準(zhǔn)條款及要求組

K

對(duì)應(yīng)條款的職能分配（“▲”主要職責(zé)；“△”表示相關(guān)職

GB/T19001-2008GB/T22000-2006責(zé)）

4.1總要求4」總要求▲AAAAAAA

4.2.1文件要求總則4.2.1文件要求總則△A▲AAAAA

422質(zhì)量手冊(cè)4.2.2文件控制AA▲AAAAA

預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方

文件控制7.7AA▲AAAAA

4.2.3案和HACCP計(jì)劃文件的更新

4.2.4記錄控制4.2.3記錄控制AA▲AAAAA

5.1管理承諾5.1管理承諾▲AAAAAAA

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲AA△▲AAA

5.3質(zhì)量方針▲AAAAAAA

5.2食品安全方針

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲AAAAAAA

5.3食品安全管理體系策劃▲AAAAAAA

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

852食品安全管理體系的更新▲▲AAAAAA

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限▲AAAAAAA

5.5.2管理者代表5.5食品安全小組組長(zhǎng)▲AAAAAA

5.5.3內(nèi)部溝通5.6.2內(nèi)部溝通▲AAAAAA▲

5.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審▲▲▲AAAAA

6.1資源提供6.1資源提供▲AAAAAAA

6.2人力資源6.2人力資源AA▲AAAAA

6.3基礎(chǔ)設(shè)施AAAA▲AAA

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.2前提方案AAAAAAA▲

6.4工作環(huán)境AA△AAAAA

6.4工作環(huán)境

7.2前提方案AAAAAAA▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1總則AAAAA▲A▲

7.3.4預(yù)期用途AA△▲AAAA

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求

的確定7.3.5流程圖、過程步驟和控制措施AAA▲AAAA

5.6.1外部溝通AA▲AAA▲A

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求AAAAAAA▲

的評(píng)審

7.2.3顧客溝通5.6.1外部溝通AAAAAAA▲

8

管食

總理品

食

生

品

銷

品

行

者安

部門及職能安

全

產(chǎn)

控

售

政采購

代全

組

小

部

部

經(jīng)部

部

標(biāo)準(zhǔn)條款及要求表組部

理長(zhǎng)

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減

7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟AAAAAAA▲

7.4危害分析AAAAAAA▲

7.5操作性前提方案的建立AAA△AAA▲

7.4.1采購過程AAA▲AAAA

7.4.2采購信息7.3.3產(chǎn)品特性AAA▲AAAA

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證AA△▲A▲AA

7.2前提方案AAAA▲A△A

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制

761HAecP計(jì)劃AAAAAAA▲

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的刪減

7.5.2控制措施組合的確認(rèn)

確認(rèn)8.2

7.8驗(yàn)證策劃AAAAAAA▲

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.9可追溯性系統(tǒng)AAAAA▲A▲

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減

755產(chǎn)品防護(hù)7.2前提方案AAAA▲AA▲

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.3監(jiān)視和測(cè)量的控制AAAAA▲AA

8」總則8.1總則▲AAAAAA▲

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.4食品安全管理體系的驗(yàn)證AAAAA▲A▲

8.2.1顧客滿意AAAAAA▲A

8.2.2內(nèi)部審核8.4.1內(nèi)部審核AA▲AAAAA

7.6.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)AA▲AAA△▲

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量

8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)AA▲AAAA▲

824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量AAAAA▲AA

7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)AAAAA▲AA

采取的措施

8.3不合格品控制

7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置AAAAA▲AA

8.2控制措施組合的確認(rèn)AAAAA▲AA

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析AAA△A▲A▲

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲AAAAAAA

8.5.2糾正措施7.10.2糾正措施AAAAA▲AA

8.5.3預(yù)防措施5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)AAAA▲AA▲

7.2前提方案AAAAA▲A▲

9

07管理手冊(cè)說明

本《管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和GBfT22000-2006標(biāo)準(zhǔn)的要求

結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。

《管理手冊(cè)》闡述了的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，概括描述了質(zhì)量和食品安

全管理體系，覆蓋了所應(yīng)控制的質(zhì)量和食品安全管理體系要求，并就涉及到的與

質(zhì)量和食品安全管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動(dòng)做了明確規(guī)定。

《管理手冊(cè)》中的質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)同組織的宗旨相適應(yīng)，是對(duì)滿足

顧客要求的承諾，是對(duì)持續(xù)改進(jìn)、危害分析和危害控制的承諾，是對(duì)遵守適用的

法律、法規(guī)的承諾。

《管理手冊(cè)》是實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體

員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。

《管理手冊(cè)》由行政部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

《管理手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)管理和解釋。

《管理手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象為：最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)

人員。具體發(fā)放數(shù)量由行政部確定，管理者代表批準(zhǔn)。

《管理手冊(cè)》對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

《管理手冊(cè)》發(fā)放和回收工作，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編

排的分發(fā)號(hào)，對(duì)內(nèi)發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，發(fā)放、回收時(shí)按規(guī)定辦理簽字、登

記手續(xù)。

《管理手冊(cè)》限定在范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得

將管理手冊(cè)提供給以外人員。

《管理手冊(cè)》持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持

有者調(diào)離或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將管理手冊(cè)交回行政部。

《管理手冊(cè)》使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到行政部，行政部應(yīng)定期對(duì)

管理手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)管理手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件

控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

10

1范圍

1.1總則

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》。

GB/T22000-2006/ISO22000：2005《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》和

GB/T27301-2008《食品安全管理體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的

實(shí)際情況編制，闡述了公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)，具體描述了各職能部門及有

關(guān)人員職責(zé)和管理體系，具體內(nèi)容如下：

1.1.1本手冊(cè)對(duì)食品安全管理、質(zhì)量管理過程質(zhì)檢的相互作用作了描述，包含質(zhì)量和食

品安全管理體系要求的程序文件，是公司質(zhì)量和食品安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。

1.1.2本手冊(cè)對(duì)內(nèi)適用于各部門的質(zhì)量和食品安全管理，對(duì)外在顧客有要求時(shí)，向顧客

展示本手冊(cè)，以證明本公司有能力控制食品安全危害，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求

和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并作出承諾追求增強(qiáng)顧客滿意程度。

1.1.3本公司所處食品鏈中“食品生產(chǎn)加工者”的環(huán)節(jié)。

1.2應(yīng)用

1.2.1產(chǎn)品范圍：牛肉及牛副產(chǎn)品的分割、冷凍及預(yù)制牛肉的生產(chǎn)所涉及的場(chǎng)所。

1.2.2本手冊(cè)同時(shí)適用于第三方管理體系認(rèn)證注冊(cè)。

1.2.3刪減

L2.3.1公司的牛肉產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過程，也不承擔(dān)相關(guān)的

責(zé)任；預(yù)制牛肉產(chǎn)品主要按照公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品的類型和品種以及配

方工藝基本固定，目前無新產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)。偶有部分產(chǎn)品口味和形狀的變化，通過微量

配方的調(diào)整，按照7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制要求進(jìn)行控制，因此本公司刪減

GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中第7章的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款;刪減理由基本合理充分。

1.2.3.2本公司牛肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工各個(gè)過程的結(jié)果，均能在公司內(nèi)通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量

以較經(jīng)濟(jì)的方法加以驗(yàn)證，因此本公司刪減GB/T19001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管

理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中第7章的“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”條款。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的組成部分，凡是注明日期的引

用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)，凡是

不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。

《中華人民共和國食品安全法》

11

《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

《中華人民共和國動(dòng)物檢疫法》

《中華人民共和國合同法》

《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》

《中華人民共和國計(jì)量法》

《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》

《中華人民共和國消防法》

國家質(zhì)檢總局98號(hào)令《食品召回管理規(guī)定》

國家質(zhì)檢總局102號(hào)令和123號(hào)令《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語和定義》

GB/T22000-2006《食品安全管理體系食品鏈中分類組織的要求》

GB/T27301-2008《食品安全管理體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求》

GB7718-2011《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》

GB14881-2013《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》

GB12694-1990《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》

GB/T17237-2008《畜類屠宰加工通用技術(shù)條件》

GB/T17238-2008《鮮、凍分割牛肉》

GB2707-2005《鮮（凍）畜肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

3術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語和定義》和GB/T

22000-2006《食品安全管理體系食品鏈中分類組織的要求》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，并

依據(jù)需要增補(bǔ)如下術(shù)語的定義：

公司：指河南恒都食品有限公司

HD：河南恒都食品有限公司漢語拼音縮寫

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4質(zhì)量和食品安全管理體系

4.1總要求

4.1.1目的

為了使公司有效的建立質(zhì)量和食品安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱為管理體系），并加以

實(shí)施和保持，必要時(shí)得到更新，從而使管理體系在本公司的整體業(yè)務(wù)運(yùn)作中得到有效的

運(yùn)行和應(yīng)用，因此，本手冊(cè)中作出要求相應(yīng)的要求，以滿足GB/T19001-2008和GB/T

22000-2006兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.1.2范圍

適用于公司質(zhì)量和食品安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品：牛肉分割及冷藏、速凍肉制品

生產(chǎn)加工和服務(wù)所涉及的場(chǎng)所（見生產(chǎn)工藝流程圖）。

4.1.3管理體系總要求概要

公司依據(jù)GB/T19001-2008.GB/T22000-2006和GB/T27301-2008標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立質(zhì)量、食品安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)更新和改進(jìn)。公司

應(yīng)做到下述要求：

4.1.3.1按管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款要求,在管理手冊(cè)和有關(guān)管理性文件中確定管理體系

范圍，并對(duì)管理體系所需要的過程及食品安全危害進(jìn)行識(shí)別（包括合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)

品有關(guān)的食品安全危害），并在管理手冊(cè)第5、6、7、8章節(jié)中分別確定了識(shí)別結(jié)果，

同時(shí)規(guī)定了在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量和控制，以得到策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。

上述過程包括管理體系所覆蓋的產(chǎn)品，各部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及支持過程；

4.1.3.2在整個(gè)食品鏈中獲得必要的資源和信息，并在公司質(zhì)量和食品安全管理體系中建

立暢通的溝通渠道，實(shí)施必要的溝通，使上述過程得到有效的運(yùn)行、監(jiān)視和控制；

4.1.3.3公司應(yīng)采取措施,確保與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的信息在整個(gè)食品鏈中的

到有效的傳遞；

4.1.3.4公司根據(jù)體系文件的規(guī)定，對(duì)管理體系進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，納入有

關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息，以確保體系的適宜性；

4.1.3.5公司規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程主要體現(xiàn)在原料和包材的進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和終產(chǎn)

品檢驗(yàn)三個(gè)階段，其中終產(chǎn)品除內(nèi)部檢驗(yàn)外，另采取每年兩次的外委檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目主

要包括農(nóng)獸藥殘留、微生物、水分以及部分重金屬。

4.1.3.6公司要確保在體系范圍內(nèi)，合理預(yù)期發(fā)生的、與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害能夠得

到及時(shí)的識(shí)別和評(píng)價(jià)，避免產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者造成直接或者間接的傷害。

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4.1.3.7公司應(yīng)就有關(guān)管理體系的建立、實(shí)施和更新信息進(jìn)行必要的溝通，以滿足相關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)對(duì)食品安全的要求。

4.1.3.8經(jīng)識(shí)別公司的部分產(chǎn)品運(yùn)輸為外包過程，按采購控制程序的要求加以控制

4.2文件要求

4.2.1總貝!|

為了保證管理體系文件的適宜性和管理的有效性，公司依據(jù)GB"19001-2008和

GB/T22000-2006兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，將質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系進(jìn)行整合，編

制管理體系文件，并將公司的質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)包含在管理手冊(cè)中，為質(zhì)量管

理體系和食品安全管理體系提供依據(jù)。

4.2.1.1公司管理體系文件列表如下：

a）質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)（包含在管理手冊(cè)中）；

b）管理手冊(cè)；

c）程序文件

d）管理體系支持性文件，如：管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、前提方案、操作性前

提方案、HACCP計(jì)戈人外來文件等（見受控文件清單和外來文件清單）；

e）按照標(biāo)準(zhǔn)所需的記錄，以及結(jié)合牛肉生產(chǎn)加工和食品安全控制管理各過程所需要的

記錄（見記錄清單）。

4.2.2質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)

公司依據(jù)GB/T19001-2008和GB/T22000-2006兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合實(shí)際情況,

制定了《管理手冊(cè)》，本手冊(cè)確定了質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制

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的管理體系要求，包括刪減理由、編制形成文件的程序，描述了管理體系的過程順序及

相互作用，展示了管理體系的總原則，并明確了各部門人員的職責(zé)和權(quán)限。

《管理手冊(cè)》的管理：見本手冊(cè)07管理手冊(cè)說明的規(guī)定。

4.2.3文件控制

4.2.3.1目的

對(duì)與管理體系相關(guān)的文件實(shí)施控制和管理，確保各部門獲得文件的適宜和有效版

本，使各級(jí)人員便于執(zhí)行。

4.2.3.2范圍

適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的所有文件控制。

4.2.3.3職責(zé)

a）行政部負(fù)責(zé)管理體系文件的編制、管理、歸檔、控制、分布和更新；

b）行政部負(fù)責(zé)管理體系所需的外來文件的管理、歸檔、控制、分布和更新；

c）食品安全小組負(fù)責(zé)前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃等與食品安全有關(guān)文件

的編制、報(bào)批和更新；

d）管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)管理體系文件的審核和發(fā)放范圍的審批；

e）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)。

4.23.4在《文件控制程序》中對(duì)文件的分類、歸檔、發(fā)放、更改、標(biāo)識(shí)編號(hào)、作廢和銷

毀，以及外來文件的管理做出了具體要求，內(nèi)容詳見《文件控制程序》。

4.2.3.5相關(guān)文件

《文件控制程序》

4.2.3.6相關(guān)記錄

《受控文件清單》

《文件發(fā)放和回收記錄登記表》

《文件更改通知書》

《文件/記錄銷毀清單》

《外來文件清單》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1目的

控制管理體系所要求的記錄，以確保記錄的有效性和可追溯性，為質(zhì)量和食品安全

管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。

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4.2.4.2范圍

適用于所有與本公司管理體系相關(guān)記錄的編制、發(fā)放、使用、歸檔、保存、控制和

管理。

4.2.33職責(zé)

a）行政部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，并監(jiān)督管理各部門記錄的使用、回收及銷毀；

b）品控部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)階段檢驗(yàn)、化驗(yàn)和試驗(yàn)等記錄表格的編制和和管理，以及負(fù)責(zé)記

錄表格的發(fā)放、回收和保管；

c）管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)編制記錄的批準(zhǔn)，格式的統(tǒng)一；

d）各部門使用人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、保管，以及上交品控部。

4.2.3.4記錄的編號(hào)、類型、管理、保存、歸檔和銷毀等規(guī)定具體見《記錄控制程序》。

4.23.5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

4.23.6相關(guān)記錄

《記錄清單》

《文件/記錄銷毀清單》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其

有效性的承諾提供證據(jù)：

5.1.1總經(jīng)理要樹立質(zhì)量和食品安全意識(shí)，并充分了解其需求，將使顧客滿意作為本公

司永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)；

5.1.2總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)和會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重

要性，使全體員工樹立質(zhì)量和食品安全意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求以及確保

食品安全是公司生存和發(fā)展的最主要條件。并采取相應(yīng)的激勵(lì)措施，推動(dòng)員工積極參與

各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全活動(dòng)；

5.1.3總經(jīng)理須營(yíng)造企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量和食品安全環(huán)境和氛圍，使員工意識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量與

自身對(duì)質(zhì)量和食品安全的認(rèn)知和行動(dòng)密切相關(guān)，并使員工認(rèn)識(shí)到食品安全是我們對(duì)每一

位消費(fèi)者的責(zé)任；

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5.1.4總經(jīng)理組織、制定和批準(zhǔn)質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)，要求與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨保

持一致，確保食品的質(zhì)量和安全滿足顧客和法律法規(guī)的要求；

5.1.5總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，

并保持其持續(xù)有效性；

5.1.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)，并賦予明確的職責(zé)和權(quán)限；

5.1.7總經(jīng)理要確保公司食品安全管理體系的運(yùn)作能夠獲得必要的、充分的資源；

5.1.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的突發(fā)事件的總指揮和事件的處理。

5.2以顧客為焦點(diǎn)

5.2.1總則

公司的生存和發(fā)展依存于顧客，因此應(yīng)理解并滿足顧客和其它相關(guān)方對(duì)本公司當(dāng)前

和未來的需求和期望，并超越這些需求和期望，追求顧客和相關(guān)方的高滿意度。應(yīng)做到:

5.2.1.1將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中；

5.2.1.2識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方

面的規(guī)定要求；

5.2.1.3將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程

的控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。

5.3質(zhì)量和食品安全方針

5.3.1總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意和滿足法律法規(guī)的承諾，確保顧客的需求和期望得到

確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，因此確定公司的質(zhì)量和食品安全方針為：

質(zhì)量和食品安全方針

質(zhì)量為本、顧客至上、科學(xué)管理、守法經(jīng)營(yíng)、

控制危害、旨在安全、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越。

5.3.2公司的質(zhì)量和食品安全方針與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、相一致，是公司經(jīng)營(yíng)方針

的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾和作為牛肉屠宰加

工企業(yè)在食品鏈中的作用。

5.3.3本公司的質(zhì)量和食品安全方針為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供了框架，公司與有關(guān)部

門要求依此制定相應(yīng)的工作目標(biāo)，執(zhí)行管理體系策劃中有關(guān)的規(guī)定。

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5.3.4公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量和食品安全方針傳達(dá)到管理、執(zhí)