06三星九千研討會(huì)天津石化交流材料

深入開展一體化管理體系建設(shè)

促進(jìn)企業(yè)又快又好發(fā)展天津石化2012年7月2目錄一、公司簡介二、一體化管理體系簡介三、一體化管理體系工作主要特點(diǎn)四、一體化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)主要收獲

中國石化股份有限公司天津分公司成立于1983年12月28日，位于天津市濱海新區(qū)，東臨渤海油田，南靠大港油田，占地面積14平方公里，與天津市區(qū)和塘沽新港有鐵路、公路相通，與天津港南疆石化碼頭有輸油管線相連，具有發(fā)展國家大型石化基地的優(yōu)越地理環(huán)境。擁有的主要生產(chǎn)裝置：煉油23套，化工24套，化纖3套。原油一次加工能力1550萬噸/年，綜合配套加工能力1250萬噸/年，乙烯120萬噸/年（含合資公司），為國內(nèi)目前最大的乙烯生產(chǎn)基地和華北地區(qū)最大的煉油基地。對(duì)二甲苯38萬噸/年、PTA34萬噸/年、聚酯20萬噸/年；原油儲(chǔ)存能力27萬立方米，擁有與主要生產(chǎn)裝置相配套的裝機(jī)容量40萬千瓦、供水10萬噸/日等公用工程系統(tǒng)。一、公司簡介

主要產(chǎn)品有清潔汽油、煤油、輕柴油、液化氣、石油焦、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、環(huán)氧乙烷、乙二醇、對(duì)二甲苯、精對(duì)苯二甲酸、石油苯、聚酯、滌綸短纖等石油煉制、化工、化纖三大類產(chǎn)品，具有較好的市場知名度，其中滌綸短纖維、3#噴氣燃料為國優(yōu)產(chǎn)品；“天仙牌”滌綸短纖維、“津港牌”輕柴油、“津港牌”車用汽油、“津港牌”3#噴氣燃料、“大港”牌工業(yè)用純苯被評(píng)為“天津市名牌產(chǎn)品”。擁有完善的企業(yè)管理模式和素質(zhì)優(yōu)良的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，QHSE一體化管理體系通過國家認(rèn)證審核，建立了職責(zé)清、責(zé)任明、標(biāo)準(zhǔn)細(xì)，執(zhí)行有力、形象統(tǒng)一的內(nèi)在管理長效機(jī)制。一、公司簡介先后獲得“全國文明單位”、“全國模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”、“全國學(xué)習(xí)型組織標(biāo)兵單位”、全國“安康杯”競賽“安康十年成就杯”、全國首批國家職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)、“全國設(shè)備管理優(yōu)秀單位”、“國家質(zhì)量萬里行上榜榮譽(yù)企業(yè)”、“城市優(yōu)秀節(jié)水范例獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。企業(yè)愿景是“主業(yè)突出、結(jié)構(gòu)優(yōu)良、管理科學(xué)、文化先進(jìn)、環(huán)境友好、企業(yè)和諧，成為具有較強(qiáng)競爭力的現(xiàn)代化石油化工企業(yè)”；企業(yè)使命是“好企業(yè)、好員工、好產(chǎn)品”；企業(yè)核心價(jià)值觀是“員工與企業(yè)共成長，企業(yè)為社會(huì)做貢獻(xiàn)”；企業(yè)精神是“和諧、嚴(yán)細(xì)、創(chuàng)新、發(fā)展”。一、公司簡介（1）體系整合工作啟動(dòng)

2006年公司決定進(jìn)行開展管理體系的整合工作。按照最高管理者的要求，2007年3月公司成立了管理體系整合委員會(huì)。2007年4月9日，公司召開管理體系整合啟動(dòng)大會(huì)。建立一個(gè)符合天津石化組織架構(gòu)特點(diǎn)的，以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為主線的,在保持HSE等管理體系完整性的同時(shí)、將TPM等多種管理方法應(yīng)用于其中的，一體化管理體系工作正式展開。大會(huì)任命了管理者代表；成立了整合工作辦公室；確定了整合完成的目標(biāo)---即到2008年底，實(shí)現(xiàn)整合體系認(rèn)證，初步建立職責(zé)清、責(zé)任明、標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、執(zhí)行有力，形象統(tǒng)一的天津石化內(nèi)在長效管理機(jī)制。二、一體化管理體系簡介（2）文件梳理經(jīng)過一年多的文件整合工作，共清理原公司級(jí)、生產(chǎn)作業(yè)部級(jí)文件（包含制度、規(guī)章等）3623個(gè)；對(duì)文件的適用性、執(zhí)行效果進(jìn)行了評(píng)審。重新優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，確立了管理體系整合文件的架構(gòu)：即管理方針及目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格5層次的架構(gòu)；確定公司所要編寫的程序文件為50個(gè)，作業(yè)部層面編寫分管理手冊(cè)。（3）體系運(yùn)行階段在體系運(yùn)行階段主要完成了內(nèi)部審核和管理評(píng)審。2008年9月2日，體系文件正式發(fā)布并運(yùn)行。2009年6月24日，公司組織了管理體系文件的第一次內(nèi)部審核，用時(shí)一周，組織內(nèi)審員100多人，審核了公司168個(gè)部門、車間，審核條款7800多個(gè)，共提出問題改進(jìn)點(diǎn)660個(gè)。二、一體化管理體系簡介

2009年8月2日，公司從13個(gè)方面對(duì)體系進(jìn)行了管理評(píng)審，輸出6類問題，25個(gè)具體事項(xiàng)。內(nèi)審及管理評(píng)審問題均在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全部完成整改。（4）認(rèn)證審核階段2009年8月26日至28日，三星九千認(rèn)證專家正式進(jìn)入公司進(jìn)行一階段審核。提出46項(xiàng)整改建議。2009年9月17日，專家進(jìn)入公司進(jìn)行二階段審核，2009年11月13日三星九千認(rèn)證中心向我公司頒發(fā)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書和健康安全管理體系評(píng)定證書。二、一體化管理體系簡介（1）領(lǐng)導(dǎo)高度重視QHSE管理體系建設(shè)2007年，最高管理者提議成立了公司管理體系整合委員會(huì)。之后召開了啟動(dòng)會(huì)，舉辦了培訓(xùn)班，開始了文件的編寫、發(fā)布和運(yùn)行。在這所有過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了策劃和指導(dǎo)。僅在體系文件認(rèn)證前的這半年時(shí)間里，公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主持布置的，有關(guān)體系工作方面的會(huì)議多達(dá)11次；在工作的初始階段，親自主持會(huì)議，制訂管理的方針、目標(biāo)，指出工作的方向；在內(nèi)審、外審的安排上，做出具體批示。所有這些體現(xiàn)了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。在部室和作業(yè)部層面，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、陪同審核、落實(shí)問題整改。各部室、二級(jí)單位為公司的體系建設(shè)均做出了較大貢獻(xiàn)，受到了整合辦公室、咨詢老師、審核專家的高度贊揚(yáng)。三、一體化管理體系工作的主要特點(diǎn)（2）堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)體系認(rèn)證的信心2009年實(shí)現(xiàn)體系認(rèn)證是公司確定的主要管理目標(biāo)之一，是公司的一項(xiàng)重大任務(wù)，盡管我們遇到了一些困難，但是，公司上下決心沒有動(dòng)搖，目標(biāo)沒有改變。針對(duì)公司三月份裝置開車才能收集現(xiàn)場證據(jù)的情況，公司上下同心加班加點(diǎn)，提前做好準(zhǔn)備工作。針對(duì)作業(yè)部（化工部）三月份成立的具體情況，公司將認(rèn)證階段分成兩個(gè)層面、兩個(gè)過程具體策劃—即公司層面和化工部層面的內(nèi)審階段和認(rèn)證審核階段。在內(nèi)審階段中，化工部按機(jī)構(gòu)整合前體系，與公司一并審核，為認(rèn)證審核提供部分證據(jù)，爭取一些時(shí)間上的余量，同時(shí),在認(rèn)證審核上，公司與化工部分時(shí)段進(jìn)行，首先完成公司層面認(rèn)證審核過程，其次完成化工部層面審核過程。實(shí)現(xiàn)公司總體認(rèn)證目標(biāo)。三、一體化管理體系工作的主要特點(diǎn)（3）求真務(wù)實(shí)做好QHSE管理體系的建立及維護(hù)公司級(jí)管理手冊(cè)共有八個(gè)章節(jié)，50個(gè)程序文件，滿足ISO9001、ISO14001、GB/T28001和HSE四個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司級(jí)管理手冊(cè)預(yù)留了接口，對(duì)需要進(jìn)一步涵蓋的各作業(yè)部層面工作，編制了7個(gè)作業(yè)部分手冊(cè)。滿足作業(yè)部的特殊要求。在體系運(yùn)轉(zhuǎn)的初期，整合辦公室及時(shí)召開了作業(yè)部主要領(lǐng)導(dǎo)參加的推動(dòng)會(huì)，克服大家的不適應(yīng)，防止產(chǎn)生“兩張皮”現(xiàn)象；對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審、一階段和二階段外部審核中所發(fā)現(xiàn)問題，包括觀察項(xiàng)，公司均按不符項(xiàng)進(jìn)行整改，共計(jì)整改問題791項(xiàng)。極大的提高了管理水平；公司對(duì)管理職責(zé)進(jìn)行了梳理和明確，特別是一些邊緣性的工作，如：合規(guī)性評(píng)價(jià)、公司辦公行政區(qū)域的管理等進(jìn)行了明確的確定，使得事事有處理的途徑。每項(xiàng)工作都體現(xiàn)了求真務(wù)實(shí)。三、一體化管理體系工作的主要特點(diǎn)四、QHSE管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)取得的主要收獲

（1）建立了職責(zé)清、責(zé)任明、標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、執(zhí)行有力，形象統(tǒng)一的天津石化QHSE管理體系。PDCA的過程方法、系統(tǒng)方法正在為公司領(lǐng)導(dǎo)和員工接受和應(yīng)用；目標(biāo)、責(zé)任、考核、控制等大系統(tǒng)分解成了子系