8完整版本.5.1.3-作業(yè)準備的驗證IATF16949外審報告

1/3IATF16949外審改善報告問題來源現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)日期2019.04.01編號20190201923011、問題描述8.5.1.3作業(yè)準備的驗證不符合項描述：作業(yè)準備驗證不是全部有效的?？陀^證據(jù)：例如：2019年04月1日,在注塑工序?qū)徍藭r,未能按工藝卡要求提供對模溫機溫度進行作業(yè)準備驗證的證據(jù)。2、組成小組Team羅小朋（技術(shù)質(zhì)量部）、趙構(gòu)（生產(chǎn)部）、姜杰（綜合部）、劉三保（市場部）3、選擇的遏止措施責(zé)任人承諾最晚完成日期立即對2019年04月1日注塑工序的工藝參數(shù)（溫度、壓力、時間）進行檢查并記錄，完善在當(dāng)班的作業(yè)準備驗證記錄表上。趙構(gòu)2019.04.1遏止措施實施確認確認人確認時間2019年04月1日，對注塑工序的工藝參數(shù)（溫度、壓力、時間）進行了檢查。（詳見附件1）4、確定的根本原因見第2頁5、選擇的永久措施責(zé)任人承諾最晚完成日期見第2頁永久措施實施確認確認人確認時間6、永久措施實施后效果驗證效果驗證人效果驗證時間7、預(yù)防對策和水平展開責(zé)任人承諾最晚開始日期8、證據(jù)清單:

IATF16949外審改善報告問題來源現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)日期2019.04.01編號201902019231、問題描述8.5.1.3作業(yè)準備的驗證不符合項描述：作業(yè)準備驗證不是全部有效的?？陀^證據(jù)：例如：2019年04月1日,在注塑工序?qū)徍藭r,未能按工藝卡要求提供對模溫機溫度進行作業(yè)準備驗證的證據(jù)。2、組成小組Team羅小朋（技術(shù)質(zhì)量部）、趙構(gòu)（生產(chǎn)部）、姜杰（綜合部）、劉三保（市場部）3、選擇的遏止措施責(zé)任人承諾最晚完成日期立即對2019年04月1日注塑工序的工藝參數(shù)（溫度、壓力、時間）進行檢查并記錄，完善在當(dāng)班的作業(yè)準備驗證記錄表上。趙構(gòu)2019.04.1遏止措施實施確認確認人確認時間2019年04月1日，對注塑工序的工藝參數(shù)（溫度、壓力、時間）進行了檢查。（詳見附件1）羅小朋2019.04.14、確定的根本原因注塑工序的操作人員對設(shè)備工藝參數(shù)（溫度、壓力、時間）進行了確認，但是沒有記錄在《作業(yè)準備驗證記錄表》中；根本原因是《作業(yè)準備驗證記錄表》中沒有規(guī)定要對設(shè)備工藝參數(shù)進行檢查確認并記錄在驗證表中，屬驗證表設(shè)置有缺陷。5、選擇的永久措施責(zé)任人承諾最晚完成日期1、在《作業(yè)準備驗證記錄表》的設(shè)備驗證欄增加了“工藝參數(shù)符合”的要求。2、對車間操作者、檢驗人員培訓(xùn)修改后的《作業(yè)準備驗證記錄表》填寫要求。趙構(gòu)2019.04.21永久措施實施確認確認人確認時間1、2019年04月16日，已對《作業(yè)準備驗證記錄表》的設(shè)備驗證欄增加了“工藝參數(shù)符合”的確認要求；（詳見附件2）2、2019年04月16日，已對車間操作者、檢驗人員進行了培訓(xùn)，明確了作業(yè)準備驗證的項目和要求。（詳見附件3）羅小朋2019.04.216、永久措施實施后效果驗證效果驗證人效果驗證時間2019年04月29日，抽查了2019年04月的注塑工藝的作業(yè)驗證記錄表，發(fā)現(xiàn)在文件修改后，每天都能按作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行了驗證，措施有效（見附件4）羅小朋2019.04.307、預(yù)防對策和水平展開責(zé)任人承諾最晚開始日期后續(xù)嚴格依據(jù)《作業(yè)準備驗證記錄表》的相關(guān)要求執(zhí)行。趙構(gòu)2019.12.18、證據(jù)清單:附件1：吹塑工藝參