績效考核體系工作計劃樣本

績效考評體系工作計劃責任人：藺益序號工作內(nèi)容責任人完成時間標準/關(guān)鍵點1思緒框架王輝0520系統(tǒng)性/指導性2總體思緒和步驟藺益0525考評體系分類/考評總步驟/方法/關(guān)鍵點/和用戶溝通確定3部門績效考評方案藺益0605部門分類/部門考評指標/部門考評方法/考評步驟/考評關(guān)系4各崗位序列績效考評方案藺益07024．1通常管理/事務類崗位藺益耿小東0619職能部門基層崗位/和各部長溝通4．2（中層）管理類崗位耿小東0626考評指標/和部長和大陳溝通4．3高管層藺益0626考評指標/考評方法/和大陳溝通4．4研發(fā)類崗位藺益06264．5崗位總體考評方案/溝通確定藺益耿小東0702形成系統(tǒng)性文件/各崗位序列考評方案對接5實施方案藺益耿小東0710實施步驟/實施中可能出現(xiàn)問題/防范方法/定時審閱6專題培訓錢樹鋼0605前培訓思緒經(jīng)項目組內(nèi)部確定方案培訓藺益耿小東0710前0520需要匯仁提供考評方面資料匯仁集團績效考評方面制度和步驟各部門績效考評標準各崗位績效考評標準績效考評和薪酬掛鉤措施年度績效考評結(jié)果、1-4月績效考評結(jié)果1．1結(jié)果：沒有明確制度和考評標準，考評層級（考評關(guān)系）存在很大問題，只有一個很簡單評價表，考評基礎流于形式，大家分差不多全部一樣，簽字是一個很累工作。部門考評很關(guān)鍵，但現(xiàn)在沒有。1．2要理清考評關(guān)系，明確直接上級是第一考評人，間接上級是審批人，人力資源部是投訴機構(gòu)1．3首先要對部門總體業(yè)績進行考評，并影響到每一個人考評結(jié)果。1．4考慮強制分級方法1．5對每個崗位確定考評標準，每個月在此標準基礎上，由當事人做出工作計劃，月末依據(jù)工作計劃進行考評。而現(xiàn)在有相當多工作計劃估量是考評時做1．6將部門和崗位分類，確定不一樣考評頻次1．7總裁只審批部門考評和高管層考評結(jié)果0521考評方法確實定 部門績效考評從集團角度看部門考評，應該按責任中心劃分來進行考評1．1利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部1．2收入中心：OTC營銷部1．3成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）1．4費用中心：行政管理部、人力資源部、財務管理部、運行保障部、總裁辦、研發(fā)部問題：研發(fā)部算在哪類？明確各部分考評具體內(nèi)容明確考評步驟，標出確?？荚u體系有效關(guān)鍵點0523績效和薪酬關(guān)系不一樣系統(tǒng)考評有不一樣作用和側(cè)關(guān)鍵先完成部門考評方案一、部門分類1．1利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部1．2收入中心：OTC營銷部1．3成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）4費用中心：質(zhì)量保障部、行政管理部、人力資源部、財務管理部、運行保障部、總裁辦、研發(fā)部一、部門考評層次從整體來看，部門考評分為三個層次，第一層次是對集團所屬利潤中心考評，即科研營銷、植物藥業(yè)、上海匯仁醫(yī)藥等。這個層次以考評利潤為主。第二層次是對集團直屬制藥板塊各部門考評，包含采購部、制造事業(yè)部、上海匯仁制藥、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部。這個層次以考評收入和成本為主。第三層次是對集團所屬職能部門考評，包含人力資源部、財務管理部、運行保障部、總裁辦、行政管理部、研發(fā)部、質(zhì)檢部。這個層次以考評職能完成情況和費用為主。二、部門考評指標確實定問題：財務部門能否提供相關(guān)指標。先和老趙溝通，確定按現(xiàn)在核實情況，能夠提供哪些財務指標，從部門考評目標來看需要考評哪些財務指標。對部門進行考評要求企業(yè)必需有年度計劃，包含總體計劃和部門計劃第一層次：考評關(guān)鍵業(yè)績指標。1．科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥：1．1經(jīng)營結(jié)果：銷售收入、利潤（強調(diào)收入，不強調(diào)利潤）1．2運作能力：存貨周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率（資金占用額度？）、應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1．3人力資源競爭力：人均銷售收入該部分關(guān)鍵和劉曉榮溝通。2．植物藥業(yè)和姜和平溝通，提議今年考評指標以能夠使業(yè)務正常開展相關(guān)指標為主第二層次：考評關(guān)鍵業(yè)績指標1．采購部：1．1成本控制：采購成本、運輸成本、庫存成本1．2質(zhì)量控制：質(zhì)量一次合格率（以關(guān)鍵原材料為主）1．3采購立即率：采購計劃完成率和老韓、姜和平溝通2．制造事業(yè)部一線部門考評：1．1生產(chǎn)任務完成情況：生產(chǎn)任務綜合完成率1．2生產(chǎn)成本控制：原材料耗用、人工成本、制造費用1．3產(chǎn)品質(zhì)量控制：產(chǎn)品檢驗合格率、經(jīng)濟損失？1．4安全二級部門考評：車間：考評指標同上各中心：以考評部門職能完成為主，車間生產(chǎn)任務完成情況占一定權(quán)重?？荚u方法為上級評價和內(nèi)部用戶評價和何國平溝通，關(guān)鍵是期望考評指標是否有標準？現(xiàn)在基礎管理能不能夠提供正確數(shù)據(jù)3．OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部一級部門考評：1．1銷售收入：總額、關(guān)鍵產(chǎn)品銷售收入、關(guān)鍵產(chǎn)品銷售收入1．2銷售成本：宣傳費用、非宣傳費用、人工費用1．3應收帳款余額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量1．4單品利潤率：關(guān)鍵盈利產(chǎn)品1．5資金占用額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量二級部門考評：銷售部、大區(qū)指標同上。但宣傳費用僅只其能夠控制地方電視臺廣告費用二級部門考評：市場部三級部門考評：分企業(yè)（關(guān)鍵）1．1銷售收入1．2銷售成本：非宣傳費用、人工費用1．3應收帳款余額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量1．4似乎應該更多考慮其它非業(yè)績指標，如渠道建立、經(jīng)銷商關(guān)系等依據(jù)匯仁營銷管理制度（要找最新，找老黃）提出完善提議第三層次：集團職能部門以考評部門職能完成情況為主，重視內(nèi)部用戶評價。即經(jīng)過部門之間滿意度調(diào)查來進行考評怎樣獲取和確定最終部門考評指標？第一步：依據(jù)每個部門特點（包含一級部門、二級部門和必需三級部門），做出每個部門可能需要考評指標做出一個調(diào)查表，5月31日大陳開會時將表發(fā)給高管層，讓她們依據(jù)自己判定在每個部門中選出最關(guān)鍵6項考評指標，并給每個考評指標一個權(quán)重（王輝提議3-4項指標）第二步：對調(diào)查表進行整理，得出各部門考評指標第三步：完成考評需要其它內(nèi)容，如考評步驟、考評方法等第四步：和各部門責任人溝通，確定最終考評指標、步驟和方法三、考評者和考評方法四、部門考評考評步驟企業(yè)年度戰(zhàn)略計劃各部門年度計劃企業(yè)年度戰(zhàn)略計劃各部門年度計劃各部門月度計劃企業(yè)月度計劃各部門關(guān)鍵業(yè)績指標各部門關(guān)鍵職能各部門月度考評具體步驟：績效考評方案應包含內(nèi)容第一部分：總則績效考評目標：為何做？績效考評標準：堅持標準考評范圍：對誰考評考評體系劃分：部門考評體系劃分、個人（崗位）考評體系劃分考評權(quán)限：考評者、被考評者和監(jiān)督投訴部門是誰，權(quán)限怎樣考評內(nèi)容和頻次考評步驟第二部分：部門績效考評目標各部門考評內(nèi)容（指標）考評方法和頻次不一樣階段（月季年）考評怎樣進行部門績效考評結(jié)果應用第三部分：生產(chǎn)系統(tǒng)計件人員考評（和計件薪酬體系是融為一體，和計件薪酬體系一同提交）第四部分：營銷系統(tǒng)銷售人員考評（和銷售人員薪酬體系是融為一體）第五部分：各部門管理人員考評內(nèi)容同第二部分，但只能給出管理人員考評總體指標，必需時做出示范崗位考評指標，然后由匯仁依據(jù)各崗位實際情況確定具體考評指標，不然工作量太大第六部分：非管理人員考評第七部分：高管層考評第八部分：研發(fā)體系人員考評第九部分：考評結(jié)果使用最關(guān)鍵是績效工資怎樣和績效考評結(jié)果掛鉤，即績效工資怎樣發(fā)放問題另外還有晉級晉職問題第十部分：績效考評實施方案實施步驟、可能出現(xiàn)問題、提議處理方案部門關(guān)鍵業(yè)績指標調(diào)查表部門關(guān)鍵業(yè)績指標排名權(quán)重OTC營銷部專業(yè)產(chǎn)品營銷部市場擁有率銷售收入銷售費用宣傳費用經(jīng)銷商滿意度應收帳款天數(shù)應收帳款余額業(yè)務報表立即天數(shù)業(yè)務報表立即正確率鋪貨率制造事業(yè)部車間產(chǎn)量原材料及耗材成本廢品率設備故障率，維修立即性設備正常運行時間責任范圍內(nèi)設備故障率多種統(tǒng)計、報表立即正確（設備運行、保養(yǎng)、交接班等）安全事故機動設備中心設備故障停臺率設備利用率設備維修立即性多種報表立即正確性動力成本動力供給計劃調(diào)度中心生產(chǎn)技術(shù)中心生產(chǎn)計劃完成率安全生產(chǎn)事故次數(shù)工作核實立即正確工藝改善車間滿意度質(zhì)量保障部廢品率（原料、半成品）（難度大）多種報表立即正確內(nèi)部滿意度外部用戶滿意度（投訴率）用戶投訴處理質(zhì)量檢驗、效驗質(zhì)量成本GMP認證政府關(guān)系處理采購部存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（存貨占壓資金）采購立即性采購成本運輸成本庫存成本資金占用多種報表立即正確內(nèi)部用戶滿意度采購質(zhì)量人力資源部勞動生產(chǎn)率培訓滿意度招聘成功率內(nèi)部用戶滿意度職員流失率財務管理部報表立即正確內(nèi)部用戶滿意度費用控制財務分析會議、匯報質(zhì)量資本運作行政管理部內(nèi)部用戶滿意度非生產(chǎn)性費用管理對外事務總裁辦對外事務新項目數(shù)量企業(yè)形象宣傳運行保障部科研營銷企業(yè)上海匯仁醫(yī)藥銷售收入利潤存貨周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率應收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績排名？沉淀資金數(shù)量植物藥業(yè)企業(yè)研發(fā)部取得新藥證書數(shù)量取得生產(chǎn)許可證數(shù)量仿制藥開發(fā)計劃完成新藥市場銷售收入開發(fā)成本工藝改善、管理研發(fā)隊伍構(gòu)建情況新產(chǎn)品市場成功率？上海匯仁藥業(yè)考評指標怎樣取得。誰來獲取。誰來考評？需要什么樣量表部門考評工作計劃日期工作任務0524和王輝討論部門考評框架、關(guān)鍵思緒和工作開展方法深入細化和完善部門考評方案框架確定部門考評和薪酬系統(tǒng)關(guān)系研究各部門考評指標，完善調(diào)查表0525形成部門考評方案初步文本完成部門考評指標調(diào)查表05260527和各部長溝通部門考評初步方案，關(guān)鍵是部門考評指標項目組內(nèi)部討論溝通05280529053005311．下發(fā)部門考評指標調(diào)查表0601回收部門考評指標調(diào)查表對回收調(diào)查表進行整理分析，形成各部門考評指標060206031．和大陳溝通部門考評方案06041．調(diào)整修改部門考評方案，形成初步最終稿（因為最終整個考評和薪酬體系出來后，還有可能再調(diào)整）06050524一個很關(guān)鍵問題是考評結(jié)果怎樣和績效工資掛鉤，怎樣和晉降級掛鉤0525--0526從總體來看，部門績效考評和職員績效考評需要提交什么東西？要比較細部門績效考評總體方案職員考評：1．對能力考評：動手操作能力、認識能力、思維能力、研究能力、創(chuàng)新能力、表示能力、組織指揮能力、協(xié)調(diào)能力、決議能力能力考評定性指標：見《企業(yè)職員考評方法》22-23頁2．對態(tài)度考評：工作主動性、責任心、協(xié)作性、紀律性態(tài)度考評定性指標：見《企業(yè)職員考評方法》24頁3．對業(yè)績考評：工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益職員能夠分為三類：管理類、事務類和技術(shù)類考評指標包含：績效標準、行為標準、任職資格標準職員考評用表包含哪些？可能考評方法：印象評價法、靜態(tài)考評技術(shù)（？）、比較考評技術(shù)、行為事件考評技術(shù)、目標管理法、360度反饋考評法、評價中心法誰來考評？怎樣得到考評所需要指標數(shù)據(jù)？生產(chǎn)統(tǒng)計法、定時抽查法、考勤統(tǒng)計法、項目評定法、減分抽查法（按崗位要求要求應遵守項目，定出違反要求扣分措施，定時進行登記）、程度事例法（對優(yōu)異或不良行為進行統(tǒng)計）、指導統(tǒng)計法（不僅統(tǒng)計部下行為，而且將其主管意見及部下反應也統(tǒng)計下來，可考察部門，也可考察主管領導工作）考評指標要分級，有時對分級需要進行賦值?？荚u結(jié)果應用：薪酬、亞降級（職）、調(diào)配和培訓考評用表分類：高管層：管理/專業(yè)/技術(shù)中層：現(xiàn)場管理/現(xiàn)場專業(yè)/現(xiàn)場技術(shù)/事務基層：操作/輔助/事務不一樣層次職員考評關(guān)鍵表：見《企業(yè)職員考評方法》88頁職員考評用表：職員月度工作計劃表職員月度工作業(yè)績考評表職員月度考評匯總表職員季度綜合考評表（包含業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力）職員年度工作總結(jié)表職員晉職考評表（關(guān)鍵是對工作能力考評）對職員考評表，依據(jù)崗位不一樣性質(zhì)，分為高層管理、高層技術(shù)、中層管理、中層技術(shù)、中層事務、基層管理、基層專業(yè)崗位、基層事務崗位一、采購部部門關(guān)鍵業(yè)績指標：（一線部門、成本中心）指標是什么，對指標進行解釋，指標權(quán)重是多少，指標怎樣取得，按企業(yè)現(xiàn)在管理狀是否能夠提供？何時能夠提供？假如不能提供原因是什么？考評周期。采購立即性。是否能夠根據(jù)采購計劃按時將所需物資采購回來。權(quán)重待定。采購計劃和生產(chǎn)統(tǒng)計。采購質(zhì)量。采購質(zhì)量是否達成要求。權(quán)重待定。質(zhì)量保障部質(zhì)檢統(tǒng)計。3．采購成本。物資采購成本。權(quán)重待定。采購預算和財務統(tǒng)計。4．運輸成本。采購物資運輸成本和本企業(yè)產(chǎn)品運輸成本。權(quán)重待定。采購預算和財務統(tǒng)計。5．庫存成本。各類原材料庫存成本。權(quán)重待定。采購預算和財務統(tǒng)計。6．資金占用率。當月支付全部采購費用和當月應付采購費用百分比。權(quán)重待定。財務統(tǒng)計。7．內(nèi)部用戶滿意度。制造事業(yè)部、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部對采購、運輸及其它服務等滿意度。權(quán)重待定。內(nèi)部用戶滿意度調(diào)查表；內(nèi)部用戶投訴統(tǒng)計。8．多種報表立即正確。按要求要求向制造事業(yè)部（？）、財務部、總裁報送相關(guān)報表。權(quán)重待定。相關(guān)生產(chǎn)、財務統(tǒng)計。9．本部門人力資源流失率。職員流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)。權(quán)重待定。人力資源部統(tǒng)計。10．違法違紀事件二、制造事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標（一線部門、成本中心）生產(chǎn)計劃完成率：計劃完成情況生產(chǎn)成本控制：預算完成情況產(chǎn)品質(zhì)量控制：廢品率、重大質(zhì)量事故多種報表立即正確：是否根據(jù)財務部要求立即正確提供車間核實信息（是不是應該考評財務部？）設備故障率：設備故障停機時間/設備運轉(zhuǎn)時間安全事故次數(shù)：依據(jù)企業(yè)要求列為安全事故發(fā)生次數(shù)熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部（一線部門、收入中心）關(guān)鍵產(chǎn)品市場擁有率：上十二個月單品銷售收入在1億元以上關(guān)鍵產(chǎn)品市場擁有率改變情況。銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售計劃宣傳費用：預算完成情況，財務數(shù)據(jù)非宣傳費用：預算完成情況，財務數(shù)據(jù)應收帳款率：月底應收帳款余額/月銷售收入單品利潤率：按預算完成情況經(jīng)銷商滿意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務調(diào)查報表立即正確：財務部門數(shù)據(jù)違法違紀事件：運行保障部數(shù)據(jù)本部門職員流失率：人力資源部數(shù)據(jù)關(guān)鍵醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）匯仁集團部門績效考評方案釋義：本方案所指部門包含：集團所屬事業(yè)部、控股企業(yè)和各部、辦、中心、科。一、部門績效考評目標部門績效考評是對各業(yè)務體系部門工作計劃、計劃指標達成情況、對其它部門支持合作等方面進行綜合評價。部門績效結(jié)果對部門內(nèi)全體職員最終績效全部有影響。部門績效考評目標，是提升部門內(nèi)部組員團體合作意識和各部門之間相互幫助，從而最終提升企業(yè)整體效益。二、部門績效考評體系劃分現(xiàn)在匯仁集團構(gòu)建是基于企業(yè)實際情況，實施集團化管理、不完全事業(yè)部制組織