管理評(píng)審控制程序

IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱(chēng):管理評(píng)審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號(hào):頁(yè)數(shù)1/4生效版本：A0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12022-02-21新制訂A0IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱(chēng):管理評(píng)審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號(hào):頁(yè)數(shù)2/4生效版本：A0核準(zhǔn)審核制訂1.0目的

本程序的建立是為保證質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系在公司內(nèi)的有效實(shí)施。定期評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.0適用范圍

本程序適用于公司最高管理者對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。

3.0職責(zé)

3.1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。

3.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4

各部門(mén)參與并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供所需的相關(guān)評(píng)審資料，對(duì)評(píng)審中提出問(wèn)題和不符合項(xiàng)負(fù)責(zé)糾正和改進(jìn)。

4.0運(yùn)作程序

4.1管理評(píng)審的策劃

4.1.1公司定期的管理評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次，由總經(jīng)理主持，部門(mén)經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人參加。

4.1.2

管理評(píng)審一般安排在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后，外部管理體系審核開(kāi)始之前。

4.1.3有下列情況時(shí)，根據(jù)需求可隨時(shí)組織管理評(píng)審。

4.1.3.1總經(jīng)理認(rèn)為必要進(jìn)行時(shí)。

4.1.3.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。

4.1.3.3發(fā)生重大不符合項(xiàng)、事故、事件或顧客對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、安全的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。

4.1.3.4市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。

4.1.4質(zhì)安部于每次管理評(píng)審前十天編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2管理評(píng)審的輸入

4.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備所需的部門(mén)管理評(píng)審資料，應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容:IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱(chēng):管理評(píng)審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號(hào):頁(yè)數(shù)3/4生效版本：A0a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括一、二、三方的審核）；b）各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等；c)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果：

d)與本部門(mén)相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況：

e)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境和健康安全績(jī)效；

f)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

g）公司提供的資源所滿足需要的情況：

h)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，包括對(duì)內(nèi)審和日常工作發(fā)現(xiàn)不符合以及對(duì)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；

i）可能影響管理體系的各種變化及改進(jìn)的建議（包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等）。

4.2.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)所提供的資料進(jìn)行匯總、歸類(lèi)、分析并篩選取出主、次問(wèn)題，交總經(jīng)理審閱。

4.3管理評(píng)審的實(shí)施

4.3.1按“管理評(píng)審計(jì)劃”由總經(jīng)理主持召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。

4.3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄工作。

4.3.3評(píng)審內(nèi)容包括（必要時(shí)可增減）

4.3.3.1一體化管理體系的符合性

內(nèi)部管理體系審核報(bào)告中對(duì)審核結(jié)果的分析、糾正措施實(shí)施情況、效果追蹤情況及體系文件修改、補(bǔ)充、實(shí)施情況分析。

4.3.3.2一體化管理體系的有效性

管理方針是否得到有效貫徹：目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析；工程施工過(guò)程（包括生產(chǎn)過(guò)程）質(zhì)量、環(huán)境、安全分析：工程進(jìn)度情況分析：業(yè)主投訴情況分析：針對(duì)不符合項(xiàng)、事故、事件等采取有效的糾正和預(yù)防措施情況的分析。

4.3.3.3一體化管理體系的適應(yīng)性

對(duì)目前的組織機(jī)構(gòu)是否適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求的變化做出分析，并對(duì)體系是否適宜、是否需要補(bǔ)充和修改做出評(píng)價(jià)。

4.4管理評(píng)審輸出IS09001/IS045001/IS014001/GBT50430-2017文件范例文件名稱(chēng):管理評(píng)審控制程序生效日期:2022-02-21文件編號(hào):頁(yè)數(shù)4/4生效版本：A04.4.1

會(huì)議結(jié)束后：由質(zhì)安部匯總管理評(píng)審內(nèi)容，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由質(zhì)安部發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并存檔。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容可包括：

a、評(píng)審的目期、時(shí)間和參加人員。

b、評(píng)審的目的和內(nèi)容。

c、評(píng)審的依據(jù)。

d、對(duì)管理體系運(yùn)行效果的綜合評(píng)價(jià)。

c、管理體系存在的問(wèn)題及原因。f、所采取的糾正和預(yù)防措施及要求。4.5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

質(zhì)安部根據(jù)《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.6如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《