新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）立項(xiàng)背景和依據(jù)水是生命之本。當(dāng)一些突發(fā)性事件如大旱、供水水源污染、地震或戰(zhàn)爭(zhēng)摧毀供水設(shè)施時(shí)，人們?nèi)绾潍@得最基本的飲用水以維持生命，如何獲救就顯得尤為重要。從20世紀(jì)下半葉開始，全球范圍內(nèi)的水資源短缺和水源水質(zhì)惡化問題日益突出，提供安全飲用是世界正面臨的四大水資源問題之一，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速推進(jìn)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)作為世界第一人口大國(guó)，水資源短缺和水環(huán)境污染等問題尤為突出，變現(xiàn)為兩個(gè)方面：一是城市人口不斷增加，水資源需求量日益加大；二是水源地開發(fā)利用程度不斷加大，水體污染日益嚴(yán)重，飲用水水源地水質(zhì)不斷下降，據(jù)調(diào)查，我國(guó)有1/3以上的河流受到污染，90%以上的城市水域污染比較嚴(yán)重，將近50%的重點(diǎn)城鎮(zhèn)出現(xiàn)水資源短缺現(xiàn)象，目前，水質(zhì)污染和水源短缺已經(jīng)成為我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素之一，在我國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)的發(fā)展進(jìn)程中，城市飲用水水源地安全問題已經(jīng)引起黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視。原XX市水廠給水處理缺少設(shè)置污泥處理系統(tǒng)，污泥池為滲坑暫存，需要定期清運(yùn)，其并非合理的處理方式，現(xiàn)需要增加污泥處理，將沉淀污泥進(jìn)行壓濾脫水后進(jìn)行外運(yùn)處置。根據(jù)《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）等文件要求，XXXX新區(qū)XX市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局所屬XX市供水公司組織實(shí)施了新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)原有給水處理缺少設(shè)置污泥處理系統(tǒng)，污泥池為滲坑暫存，定期清運(yùn)，并非合理的處理方式，故需要增加污泥處理，將沉淀污泥進(jìn)行壓濾脫水后，外運(yùn)處置，對(duì)廠區(qū)污泥處理更趨于衛(wèi)生化以及穩(wěn)定化。（三）項(xiàng)目范圍及內(nèi)容新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目主要內(nèi)容包括新建污泥濃縮池、污泥脫水間機(jī)房、排泥調(diào)節(jié)池、污泥池，新增高壓隔膜壓濾機(jī)、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、中心傳動(dòng)污泥濃縮機(jī)等設(shè)備，以及廠區(qū)道路、給水、排水、供熱、綠化等室外工程。（四）資金來源及執(zhí)行情況1.資金來源依據(jù)《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）文件，項(xiàng)目資金全部由本級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌列支。2.資金執(zhí)行情況依據(jù)《新建污泥處理系統(tǒng)工程預(yù)算評(píng)審報(bào)告》、XX市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年、2022年、2023年部門預(yù)算的通知》（黃財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)、〔2022〕36號(hào)、〔2023〕1號(hào)）、《建設(shè)工程施工合同》以及資金收支憑證等文件，得知該項(xiàng)目預(yù)算總投資833.456689萬(wàn)元，截至目前，項(xiàng)目實(shí)際到位資金440萬(wàn)元，實(shí)際支出440萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。預(yù)算支持明細(xì)詳見表1-1。（五）項(xiàng)目實(shí)施情況依據(jù)《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）等文件要求，XX市供水公司組織實(shí)施了新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目。1.2020年3月，根據(jù)XX市水務(wù)局《關(guān)于組建水廠新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目法人的請(qǐng)示》（黃水〔2020〕51號(hào)）以及XX市人民政府《關(guān)于組建水廠新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目法人的批復(fù)》（黃政字〔2020〕45號(hào)）文件，新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目成立了項(xiàng)目法人組織“水廠新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目建設(shè)管理處”（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目建設(shè)管理處）。2.2021年1月15日，項(xiàng)目建設(shè)管理處委托河北華溢博通招標(biāo)代理有限公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)，2021年2月25日，經(jīng)公開招標(biāo)確定中標(biāo)單位為禹王（北京）科技工程有限公司，中標(biāo)金額為816.597385萬(wàn)元，2021年3月16日，項(xiàng)目建設(shè)管理處與中標(biāo)單位簽訂施工合同。3.2021年2月24日，項(xiàng)目建設(shè)管理處與XX市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司簽訂監(jiān)理合同，委托其對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施全過程監(jiān)理服務(wù)。4.2021年7月2日，新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目取得建筑工程施工許可證。5.2022年9月9日，由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位及施工圖審查單位組成驗(yàn)收小組，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為“該工程已完成設(shè)計(jì)及合同約定的全部?jī)?nèi)容，符合法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，該工程評(píng)定為合格”。（詳見附件1）二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍1.評(píng)價(jià)目的評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金的配置合理性、資金使用效率和效果，以及項(xiàng)目單位項(xiàng)目資金預(yù)算編制和執(zhí)行結(jié)果，為后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)，也是考核項(xiàng)目單位工作業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)。2.評(píng)價(jià)對(duì)象XXXX新區(qū)XX市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局“新建污泥處理系統(tǒng)工程”項(xiàng)目。3.評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)范圍是該項(xiàng)目單位圍繞績(jī)效目標(biāo)所實(shí)施的各項(xiàng)活動(dòng)，包括績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定、資金投入和使用、采取的措施以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和產(chǎn)生效果等。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則依據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）精神，績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（1）科學(xué)公正。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。（2）激勵(lì)約束?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。（3）公開透明。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系我們根據(jù)XXXX新區(qū)XX市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局“新建污泥處理系統(tǒng)工程”項(xiàng)目的具體情況，參照財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）》，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四方面設(shè)置了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。（指標(biāo)體系見附件2）3.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法（1）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較分析。本次評(píng)價(jià)主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別問題采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。（2）評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法主要包括案卷研究法、成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等。本次評(píng)價(jià)主要采用案卷研究法、因素分析法和公眾評(píng)判法。4.評(píng)價(jià)等級(jí)及確認(rèn)（1）評(píng)價(jià)等級(jí)根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)文件，評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)。（2）等級(jí)確認(rèn)依據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，項(xiàng)目總分設(shè)定為100分，項(xiàng)目得分在90（含）-100分的為優(yōu)、80（含）-90分的為良、60（含）-80分的為中、60分以下的為差。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程1.準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段包括組建績(jī)效評(píng)價(jià)工作組、了解項(xiàng)目情況、擬定資料清單、設(shè)置指標(biāo)體系、制定實(shí)施方案等工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組由績(jī)效評(píng)價(jià)師和行業(yè)專家組成。評(píng)價(jià)組在XXXX新區(qū)XX市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局的配合下，前往項(xiàng)目單位與項(xiàng)目單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行接洽、個(gè)別訪談、召開座談會(huì)，了解梳理項(xiàng)目基本情況和執(zhí)行情況，在此基礎(chǔ)上，完成了評(píng)價(jià)工作方案的設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建等工作。2.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)（1）現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)程序評(píng)價(jià)組依次對(duì)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)檔案資料、財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了核實(shí)查證，實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)勘察和檢查，組織了訪談和問卷調(diào)查，獲取了大量的一手資料。（2）現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)考核的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、現(xiàn)場(chǎng)考察等內(nèi)容。檔案資料包括：財(cái)務(wù)管理制度、中標(biāo)通知書、工程施工合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。財(cái)務(wù)資料包括：預(yù)算資料、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、記賬憑證、原始單據(jù)等資料?，F(xiàn)場(chǎng)考察包括：訪談利益關(guān)系人、組織社會(huì)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)勘察檢查等內(nèi)容。3.評(píng)價(jià)指標(biāo)修正根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況和項(xiàng)目特點(diǎn)，適時(shí)修正評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。4.撰寫報(bào)告初稿、溝通初步評(píng)價(jià)意見績(jī)效評(píng)價(jià)工作組在核查資料、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和問卷調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)專家及績(jī)效管理專家意見，形成初步評(píng)價(jià)意見和報(bào)告初稿，并與委托方溝通交流。5.形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告在與委托方和項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上，對(duì)報(bào)告初稿進(jìn)行修改和完善，經(jīng)過績(jī)效評(píng)價(jià)工作組內(nèi)部復(fù)核后，形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)工作組對(duì)新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及的相關(guān)政策及項(xiàng)目文件依據(jù)包括但不限于以下：表2-1績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策、辦法國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中共河北省委河北省人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（冀發(fā)〔2018〕54號(hào)）《XX市城市給水工程規(guī)劃（2009—2020年）》項(xiàng)目相關(guān)文件《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）XX市供水公司《關(guān)于XX市供水公司新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的申請(qǐng)》（供水〔2020〕58號(hào)）XX市發(fā)展和改革局《關(guān)于XX市供水公司新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（黃發(fā)改審批〔2021〕1號(hào)）XX市水務(wù)局《關(guān)于組建水廠新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目法人的請(qǐng)示》（黃水〔2020〕51號(hào)）XX市人民政府《關(guān)于組建水廠新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目法人的批復(fù)》（黃政字〔2020〕45號(hào)）XX市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年、2022年、2023年部門預(yù)算的通知》（黃財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)、〔2022〕36號(hào)、〔2023〕1號(hào)）《建筑工程施工許可證》（編三、績(jī)效評(píng)價(jià)分析本次評(píng)價(jià)按照XXXX新區(qū)XX市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局提供的《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》等文件要求，結(jié)合項(xiàng)目單位實(shí)際情況設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（詳見附件2）。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分析如下：（一）項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策指標(biāo)主要從項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性六個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入進(jìn)行考察。項(xiàng)目決策類指標(biāo)權(quán)重分為16分，評(píng)價(jià)得分16分，得分率100%。項(xiàng)目決策類指標(biāo)得分情況見表3-1。1.立項(xiàng)依據(jù)充分性目前，水質(zhì)污染和水源短缺已經(jīng)成為我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素之一，在我國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)的發(fā)展進(jìn)程中，城市飲用水水源地安全問題已經(jīng)引起黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視。原XX市水廠給水處理缺少設(shè)置污泥處理系統(tǒng)，污泥池為滲坑暫存，需要定期清運(yùn)，其并非合理的處理方式，現(xiàn)需要增加污泥處理，將沉淀污泥進(jìn)行壓濾脫水后進(jìn)行外運(yùn)處置，依據(jù)《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）文件要求，XX市供水公司組織實(shí)施了新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的設(shè)立符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，XX市供水公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施，屬于部門履職的需要，項(xiàng)目性質(zhì)屬于公共財(cái)政支出范圍，且符合地方支出責(zé)任劃分，項(xiàng)目未與其他部門相關(guān)項(xiàng)目相重復(fù)。該指標(biāo)滿分3分，得3分。2.立項(xiàng)程序規(guī)范性項(xiàng)目依據(jù)《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）文件要求，由XX市供水公司按規(guī)定將《可行性研究報(bào)告（帶項(xiàng)目建議書）》報(bào)XXXX新區(qū)南大港產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展和改革局進(jìn)行審批，發(fā)改局審批通過后，XX市供水公司具體組織實(shí)施，項(xiàng)目設(shè)立程序符合相關(guān)規(guī)定，審批文件及材料符合要求。該指標(biāo)滿分3分，得3分。3.績(jī)效目標(biāo)合理性項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為“原有給水處理缺少設(shè)置污泥處理系統(tǒng)，污泥池為滲坑暫存，定期清運(yùn)，并非合理的處理方式，故需要增加污泥處理，將沉淀污泥進(jìn)行壓濾脫水后，外運(yùn)處置，對(duì)廠區(qū)污泥處理更趨于衛(wèi)生化以及穩(wěn)定化”。目標(biāo)設(shè)立與項(xiàng)目本身具有關(guān)聯(lián)性，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果基本符合正常的業(yè)績(jī)水平，并與預(yù)算確定的投資額基本相匹配。該指標(biāo)滿分3分，得3分。4.績(jī)效指標(biāo)明確性評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》，得知該項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)細(xì)化為產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定清晰可衡量，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)。該指標(biāo)滿分3分，得3分。5.預(yù)算編制科學(xué)性評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的XX市發(fā)展和改革局《關(guān)于XX市供水公司新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（黃發(fā)改審批〔2021〕1號(hào)）、《新建污泥處理系統(tǒng)工程預(yù)算評(píng)審報(bào)告》等資料，得知該項(xiàng)目經(jīng)發(fā)改部門批復(fù)后，XX市政府投資評(píng)審中心對(duì)其進(jìn)行了預(yù)算評(píng)審，資金測(cè)算依據(jù)較充分，預(yù)算確定的額度與實(shí)際工作任務(wù)基本匹配。該指標(biāo)滿分2分，得2分。6.資金分配合理性評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）、XX市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年、2022年、2023年部門預(yù)算的通知》（黃財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)、〔2022〕36號(hào)、〔2023〕1號(hào)）以及《建設(shè)工程施工合同》等文件，得知項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度較合理，與地方實(shí)際情況基本相符。該指標(biāo)滿分2分，得2分。（二）項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理指標(biāo)從資金管理和組織實(shí)施兩個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目管理情況進(jìn)行考核，項(xiàng)目管理類指標(biāo)權(quán)重總計(jì)為19分，實(shí)際得分15.5分，得分率81.58%。指標(biāo)得分情況如下表3-2所示。1.資金到位率評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《新建污泥處理系統(tǒng)工程預(yù)算評(píng)審報(bào)告》、XX市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年、2022年、2023年部門預(yù)算的通知》（黃財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)、〔2022〕36號(hào)、〔2023〕1號(hào)）及資金收入憑證等文件，得知該項(xiàng)目預(yù)算金額為833.456689萬(wàn)元，截至目前，實(shí)際到位440萬(wàn)元，資金到位率52.79%。該指標(biāo)滿分2分，得0分。2.預(yù)算執(zhí)行率評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的XX市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年、2022年、2023年部門預(yù)算的通知》（黃財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)、〔2022〕36號(hào)、〔2023〕1號(hào)）及資金支付憑證等文件，截至目前，該項(xiàng)目實(shí)際到位資金440萬(wàn)元，實(shí)際支出資金440萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。該指標(biāo)滿分2分，得2分。3.資金使用合規(guī)性評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《XX市人民政府會(huì)議紀(jì)要》（紀(jì)要〔2019〕227號(hào)、〔2020〕189號(hào)）、XX市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2020年、2022年、2023年部門預(yù)算的通知》（黃財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)、〔2022〕36號(hào)、〔2023〕1號(hào)）、《建設(shè)工程施工合同》及資金收支憑證等文件，得知該項(xiàng)目資金事宜符合財(cái)務(wù)管理制度及合同約定且有相應(yīng)的撥付審批流程，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。該指標(biāo)滿分5分，得5分。4.管理制度健全性評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《XX市財(cái)政資金管理辦法》、《XX市政府投資項(xiàng)目管理辦法》、《黃驊市供水公司財(cái)務(wù)管理制度》、《污泥處理系統(tǒng)實(shí)施方案》等資料，得知項(xiàng)目建立了相應(yīng)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。該指標(biāo)滿分4分，得4分。5.制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《XX市財(cái)政資金管理辦法》、《XX市政府投資項(xiàng)目管理辦法》、《黃驊市供水公司財(cái)務(wù)管理制度》、《污泥處理系統(tǒng)實(shí)施方案》、《建設(shè)工程施工合同》、《監(jiān)理合同》以及資金收支憑證等文件，得知該項(xiàng)目財(cái)務(wù)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行較準(zhǔn)確，相關(guān)調(diào)整手續(xù)完備，但項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)檔案不夠完整，如：《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中兩處落款日期未填寫等。該指標(biāo)滿分6分，得4.5分。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出情況進(jìn)行考核，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重為32分，實(shí)際得分27.22分，得分率85.06%。指標(biāo)得分情況如表3-3所示。表3-3項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重得分項(xiàng)目產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量實(shí)際完成率88產(chǎn)出質(zhì)量質(zhì)量達(dá)標(biāo)率88一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重得分產(chǎn)出時(shí)效完成及時(shí)性88產(chǎn)出成本成本節(jié)約率83.221.實(shí)際完成率績(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過實(shí)地查看及查閱XX市供水公司提供的《建設(shè)工程施工合同》及《河北省建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》等文件，得知該項(xiàng)目于2022年9月9日由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位及施工圖審查單位組成驗(yàn)收小組，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為“該工程已完成設(shè)計(jì)及合同約定的全部?jī)?nèi)容，符合法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)際完成率100%。該指標(biāo)滿分8分，得8分。2.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率績(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過實(shí)地查看及查閱XX市供水公司提供的《建設(shè)工程施工合同》及《河北省建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》等文件，得知該項(xiàng)目于2022年9月9日由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位及施工圖審查單位組成驗(yàn)收小組，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為“該工程已完成設(shè)計(jì)及合同約定的全部?jī)?nèi)容，符合法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，該工程評(píng)定為合格”，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。該指標(biāo)滿分8分，得8分。3.完成及時(shí)性績(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過實(shí)地查看及查閱XX市供水公司提供的《建筑工程施工許可證》（編、《建設(shè)工程施工合同》及《河北省建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》等文件，得知該項(xiàng)目合同約定計(jì)劃開竣工日期為2021年3月20日至2021年12月31日，工期總?cè)諝v天數(shù)287天。項(xiàng)目實(shí)際于2021年7月2日取得《建筑工程施工許可證》，2022年9月9日完成竣工驗(yàn)收，實(shí)際工期總?cè)諝v天數(shù)為435天，項(xiàng)目完成不夠及時(shí)，完成及時(shí)率未響應(yīng)目標(biāo)要求。該指標(biāo)滿分8分，得3.22分。4.成本節(jié)約率評(píng)價(jià)工作組通過查閱XX市供水公司提供的《新建污泥處理系統(tǒng)工程預(yù)算評(píng)審報(bào)告》、《建設(shè)工程施工合同》、《新建污泥處理系統(tǒng)工程結(jié)算評(píng)審報(bào)告》以及收支憑證等文件，得知該項(xiàng)目預(yù)算金額833.456689萬(wàn)元，結(jié)算審定金額802.058928萬(wàn)元，截至目前實(shí)際支出金額440萬(wàn)元，故項(xiàng)目目前實(shí)際支出成本未超出計(jì)劃成本，成本節(jié)約率為>0。該指標(biāo)滿分8分，得8分。（四）項(xiàng)目效益項(xiàng)目效益指標(biāo)從社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和滿意度四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目效益情況進(jìn)行考核，項(xiàng)目效益指標(biāo)權(quán)重為33分，實(shí)際得分33分，得分率100%。指標(biāo)得分情況如表3-4所示。表3-4項(xiàng)目效益指標(biāo)得分情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重得分項(xiàng)目效益社會(huì)效益社會(huì)效益99生態(tài)效益生態(tài)效益77可持續(xù)影響可持續(xù)影響77滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度1010

1.社會(huì)效益隨著水務(wù)改革的不斷深入，水資源管理統(tǒng)一工作得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，過去管水資源的不管供水，管供水的不管排污的局面，將被統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、高效的模式所替代。新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目的實(shí)施通過將污泥壓縮成泥餅，再由車輛運(yùn)送到指定地點(diǎn)處理，改變了過去污泥池為滲坑暫存，需要定期清運(yùn)的模式，從根源上解決了XX市水廠污泥處理不合理的現(xiàn)狀，提高了市民生活用水品質(zhì)和幸福指數(shù)。該指標(biāo)滿分9分，得9分。2.生態(tài)效益新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目的實(shí)施通過將污泥壓縮成泥餅，再由車輛運(yùn)送到指定地點(diǎn)處理，強(qiáng)化了排污凈化能力，有效地解決了污泥滲坑暫存，定期清運(yùn)再次污染的可能，促進(jìn)了XX市水廠供水系統(tǒng)穩(wěn)定。該指標(biāo)滿分7分，得7分。3.可持續(xù)影響新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目實(shí)施是推進(jìn)城市給水工程規(guī)劃的必然要求，通過增加污泥處理，將沉淀污泥進(jìn)行壓濾脫水后外運(yùn)處置，提升了城市供水系統(tǒng)綜合實(shí)力，其中新建設(shè)施設(shè)計(jì)使用年限符合合同及設(shè)計(jì)要求，已達(dá)到長(zhǎng)期使用效果，可以持續(xù)地為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)服務(wù)。評(píng)價(jià)工作組通過實(shí)地查看，得知項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后，制定了《XX市供水公司水廠污泥脫水工作管理制度》對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管護(hù)。該指標(biāo)滿分7分，得7分。4.服務(wù)對(duì)象滿意度新建污泥處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目實(shí)施后，評(píng)價(jià)工作組成員通過實(shí)地走訪，對(duì)項(xiàng)目中受益群體進(jìn)行了滿意度調(diào)查，隨機(jī)抽取了20人，調(diào)查結(jié)果顯示受益群體對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施后的整體滿意度，均達(dá)到了90%以上（詳見附件3）。該指標(biāo)滿分10分，得10分。四、評(píng)價(jià)結(jié)論（一）綜合評(píng)分結(jié)果本次績(jī)效評(píng)價(jià)從“項(xiàng)目決策16分、項(xiàng)目管理19分、項(xiàng)目產(chǎn)出32分、項(xiàng)目效益33分”四個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，設(shè)總分100分。依據(jù)專家組論證通過的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，采用數(shù)據(jù)采集、實(shí)地調(diào)查及訪談等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)分，得分91.72分，績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”。具體指標(biāo)得分情況如表4-1所示。表4-1項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)價(jià)情況得分表評(píng)價(jià)維度分值評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)分值占比(%)項(xiàng)目決策1616100%項(xiàng)目管理1915.581.58%項(xiàng)目產(chǎn)出3227.2285.06%項(xiàng)目效益3333100%合計(jì)100

91.72%

（二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目設(shè)立程序較規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率較高，資金使用合法合規(guī)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，取得了較好的社會(huì)效益，社會(huì)公眾滿意度較高，但項(xiàng)目在實(shí)施期間也存在一些問題，包括制度執(zhí)行不夠有效、完成不夠及時(shí)等。五、存在的問題及建議（一）存在的問題1.項(xiàng)目制度執(zhí)行不夠有效。項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)檔案不夠完整，如：《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中兩處落款日期未