機(jī)動(dòng)車檢測機(jī)構(gòu)程序文件含表格（評(píng)審準(zhǔn)則版）

程序文件

XX檢測有限責(zé)任公司

程序文件

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/O

版本：第C版

修訂：第。次

編制：郭晨

審核：

批準(zhǔn)：

編制依據(jù)：《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》

《機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審補(bǔ)充技術(shù)要求》

受控狀態(tài)：受控

管理部門：綜合辦公室

發(fā)布時(shí)間：2023年7月17日

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

第1頁

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-A

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共1頁

頒布令

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

頒布令

進(jìn)一步提高XXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司（以下簡稱公司）的管理水平和技術(shù)能

力，切實(shí)保證機(jī)動(dòng)車檢測工作的質(zhì)量，確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿

意。依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)

則》和《機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審補(bǔ)充技術(shù)要求》等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和

要求等，并結(jié)合我公司管理體系近年來的運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)要求，對(duì)《程序文

件》進(jìn)行了換版。新版本《程序文件》為C/0版。

《程序文件》C/1版為本公司開展檢測工作提供一套完整的工作規(guī)范和工作

制度，使每項(xiàng)工作有據(jù)可查、有章可循，以全面地指導(dǎo)工作，控制檢測質(zhì)量。

本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系運(yùn)行有

效，確保檢測工作的公正性和科學(xué)性，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時(shí)反饋，以利于進(jìn)一步

修改完善。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充時(shí)，授權(quán)綜合辦公室為本《程

序文件》第C版的管理部門。

《程序文件》第C版于2023年7月18日發(fā)布，并自2023年12月1日起正

式實(shí)施。《程序文件》第C版實(shí)施后，《程序文件》B/2予以作廢回收。

XX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司（蓋章）

法人代表（簽字）：

2023年7月18日

第2頁

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/O-B

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共1頁

修訂頁

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

修訂頁

序號(hào)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容修訂人/時(shí)間批準(zhǔn)人/時(shí)間備注

第3頁

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/O-C

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共1頁

目錄

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

程序文件目錄

序號(hào)程序文件文件編號(hào)頁碼

1維護(hù)公正和誠信程序ZLWJ-CXWJ-C/0-015

2保密程序ZLWJ-CXWJ-C/0-028

3人員管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0310

4人員培訓(xùn)程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0414

5內(nèi)務(wù)管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0517

6檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0619

7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0723

8量值溯源程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0825

9期間核查程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0927

10管理體系文件管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1029

11合同評(píng)審程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1132

12服務(wù)與供應(yīng)品采購程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1234

13服務(wù)客戶程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1336

14檢驗(yàn)檢測方法控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1439

15測量不確定度程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1544

16檢驗(yàn)檢測報(bào)告管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1646

17記錄管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1749

18投訴處理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1852

19檢驗(yàn)檢測不符合工作處理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1954

20糾正控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2056

21應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2158

22送檢車輛管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2268

23內(nèi)部審核程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2369

24管理評(píng)審程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2477

25數(shù)據(jù)保護(hù)程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2580

26質(zhì)量控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2682

27檢驗(yàn)工作運(yùn)行程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2784

28檢測方法內(nèi)部審批程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2887

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-1

也自：土掰L

第4頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共3頁

維護(hù)公正和誠信程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

一、維護(hù)公正和誠信程序

1目的

為保證檢測工作的公正性和誠信，維護(hù)本公司的信譽(yù)，特制訂本程序。

2適用范圍

本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理應(yīng)：

3.1.1親自起草并發(fā)布本公司的公正性聲明，組織領(lǐng)導(dǎo)班子研究、制定公正

性措施；

3.1.2親自組織宣貫本公司的行為準(zhǔn)則，安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使措施

和員工行為準(zhǔn)則落到實(shí)處；

3.1.3帶頭抵制來自其他方面對(duì)檢測工作獨(dú)立性和公正性的干擾；

3.L4執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：

3.2.1制定在檢測活動(dòng)中確保公正性和誠實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施；

3.2.2保證檢測全過程分階段運(yùn)作，相互監(jiān)督，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐

級(jí)簽字制度落實(shí)的實(shí)處。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：

3.3.1把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施

和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況；

3.3.2對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出預(yù)防和糾正措施并組織跟蹤檢查。

3.4部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)：

3.4.1監(jiān)督檢測人員誠實(shí)出具檢測數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)工作人員的監(jiān)督考核;

3.4.2及時(shí)制止違反誠實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。

3.5各檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性和長效性。

4工作程序

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-1

第5頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共3頁

維護(hù)公正和誠信程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

4.1自律行為準(zhǔn)則和公正性措施的制定

4.1.1總經(jīng)理應(yīng)親自組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并

使之不斷完善。

4.1.2總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人員在全體大會(huì)上宣貫行為準(zhǔn)則和公正

性聲明及措施，對(duì)新員工指定專人對(duì)其宣貫。

4.1.3將行為準(zhǔn)則和公正性聲明張貼在明顯的位置，接受社會(huì)各方和客戶的

監(jiān)督。

4.2公正性和誠實(shí)性行為的監(jiān)督檢查

4.2.1管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)明確在檢測能

力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。

4.2.2對(duì)來自其他部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以

抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。

4.2.3本公司出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為

結(jié)果，技術(shù)負(fù)責(zé)人和各部門檢測負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測、校核、審批三級(jí)簽

字確認(rèn)制度落實(shí)到實(shí)處。

4.2.4檢驗(yàn)檢測報(bào)告的發(fā)放人員應(yīng)堅(jiān)持原則忠于職守，防止用戶和檢驗(yàn)檢測

人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

4.2.5誠實(shí)是公正的前提，各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢

驗(yàn)檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的

檢驗(yàn)檢測活動(dòng)以及對(duì)檢驗(yàn)檢測方法有效性沒有把握的檢驗(yàn)檢測工作應(yīng)如實(shí)告之

客戶。

4.2.6本公司所有人員均有權(quán)利監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性

承諾的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.2.7內(nèi)審和管理評(píng)審應(yīng)把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實(shí)情況作

為審核和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施落到實(shí)處。

4.3獎(jiǎng)懲措施

-rr/比文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-1

第6頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第3頁共3頁

維護(hù)公正和誠信程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

4.3.1總經(jīng)理對(duì)自覺維護(hù)研究所信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測工作

誠實(shí)性和公正性聲明從而避免研究所信譽(yù)受到傷害的人和事給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

4.3.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)違反公正性和誠實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)

教育、警告直至辭退的處分。

4.3.3當(dāng)內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)對(duì)公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)，總

經(jīng)理應(yīng)組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識(shí),

統(tǒng)一行動(dòng)。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《管理評(píng)審程序》

6記錄

6.1《員工違規(guī)行為處理記錄》ZLJL/JL/01/01

-rr/比文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-2

第7頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

保密程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

二、保密程序

1目的

為確保公司及其人員在檢驗(yàn)檢測活動(dòng)中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密得到保

護(hù)，維護(hù)公司誠信，特制訂本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司所有人員。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施保密程序。

3.2綜合辦公室對(duì)行政文件（含外來文件）、質(zhì)量體系文件、檢測報(bào)告和統(tǒng)

計(jì)資料的保密負(fù)責(zé)。

3.3領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的重大決策保密負(fù)責(zé)。

3.4綜合辦公室、檢驗(yàn)部對(duì)檢測數(shù)據(jù)以及客戶技術(shù)資料保密、對(duì)外部支持和

服務(wù)供應(yīng)商的資料保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。

3.5檢驗(yàn)部對(duì)委托檢驗(yàn)樣品資料、檢測數(shù)據(jù)記錄的保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。

3.6收費(fèi)員對(duì)賬本資料、公司證件和印章保密負(fù)責(zé)。

4.程序

4.1綜合辦公室對(duì)行政文件、質(zhì)量體系文件和統(tǒng)計(jì)資料等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不

得對(duì)外公布。

4.2客戶應(yīng)提供相應(yīng)證明方可由綜合辦公室查看其檢驗(yàn)檢測報(bào)告副本（按規(guī)

定需提供的，應(yīng)及時(shí)提供，但由客戶原因造成資料外泄與公司無關(guān)），若需借出

或復(fù)印，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。客戶不得查看與自身無關(guān)的資料。

4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的書面同意時(shí)，不得對(duì)外公

布其信息，不得復(fù)印有關(guān)資料。

4.4合同未經(jīng)雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式合同前，只提

供合同樣本。

4.5檢驗(yàn)檢測時(shí)非公司人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)檢測現(xiàn)場。若客戶有要求時(shí)需報(bào)領(lǐng)

和友十彳生文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-2

第8頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共2頁

保密程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。

4.6檢驗(yàn)檢測時(shí)對(duì)客戶提供的資料應(yīng)保密，未經(jīng)客戶許可不得公布、復(fù)印和

索要。

4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關(guān)業(yè)務(wù)

的開發(fā)工作。

4.8電子文件應(yīng)加密保護(hù)，備份文件資料應(yīng)妥善保管，不得泄漏或丟失。

4.9如因失密給企業(yè)和用戶造成損失的，要追究泄密者的責(zé)任，觸犯刑律的

要向司法機(jī)關(guān)報(bào)告。

5相關(guān)文件

5.1《維護(hù)公正和誠信程序》

-rr/比文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

第9頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共4頁

人員管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

三、人員管理程序

1目的

檢驗(yàn)檢測人員的思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，將直接影響到檢驗(yàn)檢測工作的順利開

展、檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量的好壞、公司的社會(huì)形象、公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，

因此人員是開展檢驗(yàn)檢測工作的關(guān)鍵。為此特制訂本程序，規(guī)范人員管理，確保

檢驗(yàn)檢測質(zhì)量和公司公平公正，誠實(shí)守信。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓(xùn)和考核。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，根據(jù)工作需要配備足夠的人員，滿足檢測

工作需要。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司檢測人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)

建立和保存人員檔案。

4具體要求

4.1人員結(jié)構(gòu)和配置

根據(jù)公司的實(shí)際情況和開展檢測項(xiàng)目的要求配備了相適宜的檢驗(yàn)檢測技術(shù)

人員和管理人員（包括最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等），

技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、

實(shí)際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等符合工作類型、工作范圍和工作量的需要。并持證上

崗。如果實(shí)際情況需要聘用臨時(shí)人員，只能用作普通服務(wù)后勤人員，并進(jìn)行公司

內(nèi)上崗前培訓(xùn)。

4.2關(guān)鍵人員的素質(zhì)要求

（1）遵紀(jì)守法。

（2）遵守社會(huì)公德，具有良好的職業(yè)道德。

（3）具有國家教育部門承認(rèn)的學(xué)歷，必須經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得相應(yīng)

的國家頒發(fā)證件和工作資格證明，如：檢驗(yàn)員上崗證、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人證書

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

第10頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共4頁

人員管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

（4）進(jìn)行上崗前測試，考核能否勝任工作。

4.3培訓(xùn)

4.3.1建立《人員培訓(xùn)程序》，積極參加主管部門組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好

內(nèi)部人員的培訓(xùn)工作。所有人員須經(jīng)政治、業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)的培訓(xùn)合格，取得

有關(guān)管理部門頒發(fā)的崗位證書，方能上崗。

4.3.2要使用培訓(xùn)中的人員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在安排工作時(shí)，不能讓

其進(jìn)行獨(dú)立操作，要進(jìn)行適當(dāng)癡三

4.3.3綜合辦公室應(yīng)保存所有人曹案，［■書案包括不限于教育背景、培

訓(xùn)經(jīng)歷、資格確認(rèn)、授權(quán)、0錄J

4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者

同等能力。

4.3.5公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人具備任職條件，從工作經(jīng)歷和所學(xué)專

業(yè)都很對(duì)口，并通過了評(píng)審機(jī)構(gòu)考核合格。

5能力控制

5.1綜合辦公室根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、

技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。

5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同

等能力，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。

5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評(píng)價(jià)檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)

具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。

5.4對(duì)檢測報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)

可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測知識(shí)外，還需具備：

①熟悉機(jī)動(dòng)車?yán)碚撆c構(gòu)造、排放控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)與組成、熟悉各檢驗(yàn)工位

業(yè)務(wù)、流程及相關(guān)專業(yè)知識(shí)；

②熟悉法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

-CT/比

第11頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第3頁共4頁

人員管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

③對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測過程中出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。

5.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用部門對(duì)其培訓(xùn),

合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤?/p>

監(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。

5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)

域的等），綜合辦公室列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。

6人員管理其它要求

（1）所有公司員工均應(yīng)恪守職責(zé)，認(rèn)真的、一絲不茍的工作，對(duì)工作中成

績卓著者將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）對(duì)取得科技進(jìn)步獎(jiǎng)和科研成果的有關(guān)同志，按國家、四川省有關(guān)規(guī)定

給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（3）對(duì)在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)損失和人

民生命財(cái)產(chǎn)安全有突出貢獻(xiàn)的按國家及四川省的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（4）在工作中由于失職或工作不負(fù)責(zé)任而造成檢測質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕

重按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。

（5）對(duì)造成公司財(cái)產(chǎn)損失的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。

（6）對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，影響檢測質(zhì)量又影響公司聲譽(yù)的按公司的有關(guān)規(guī)定

給予處罰，嚴(yán)重者給予除名。

（7）對(duì)各種違法亂紀(jì)行為按國家有關(guān)法律、法規(guī)移送司法部門處理，公司

將對(duì)其除名。

7崗位登記

7.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合辦公室由資料管理員管理人員

檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復(fù)印件。

8制度

8.1建立員工上下班簽到制度

8.2建立員工考勤制度，由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)

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人員管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

9相關(guān)文件

9.1《人員培訓(xùn)程序》

10記錄

10.1《員工履歷表》ZLJL/JL/03/01

10.2《人員崗位能力確認(rèn)表》ZLJL/JL/03/02

10.3《員工簽到表》ZLJL/JL/03/03

10.4《員工考勤表》ZLJL/JL/03/04

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人員培訓(xùn)程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

四、人員培訓(xùn)程序

1目的

人是影響檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量諸多因素中最重要的因素。為滿足檢測工作的需

要，提高工作質(zhì)量，確定相應(yīng)人力資源（具備職稱或?qū)W歷與公司要求一致），經(jīng)

過人員培訓(xùn)（外培和內(nèi)培）保證各類人員、各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力進(jìn)

行檢測工作。

2適用范圍

適用于公司所有工作人員。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理是公司人員招聘、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)的總負(fù)責(zé)人。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查和總結(jié)工作。

3.3各部門根據(jù)上級(jí)要求和內(nèi)部需要，向綜合辦公室提出培訓(xùn)要求。

3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。

4程序

4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)主管部門有關(guān)布置，結(jié)合公司各部門的實(shí)際

需要（外培或內(nèi)培），負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，并制定各種形式的人員培訓(xùn)計(jì)劃和參加培

訓(xùn)的人員名單，各部門應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃具體實(shí)施。

4.2綜合辦公室根據(jù)體系要求制訂公司內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)

公司人員必須掌握的基本技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德為主。本年度培訓(xùn)在公司年

度內(nèi)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)接受主管部門的檢查，要求資料齊全，學(xué)習(xí)記錄和考核

記錄齊全。

4.3綜合辦公室制定的培訓(xùn)目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，根據(jù)公司目前工作狀

況制定出具體培訓(xùn)工作計(jì)劃。

4.4綜合辦公室將制定的培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)相關(guān)部門，各部門應(yīng)積極配合實(shí)施。

4.5參加主管部門舉辦上崗證培訓(xùn)人員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，不合

格者，再參加培訓(xùn)直至合格方可持證上崗。

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人員培訓(xùn)程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

4.6綜合辦公室將各類培訓(xùn)人員，以及特殊授權(quán)上崗人員的材料建立技術(shù)培

訓(xùn)、授權(quán)、確認(rèn)檔案。

4.7各部門以及個(gè)人臨時(shí)需要培訓(xùn)，應(yīng)向綜合辦公室提出書面申請，并經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4.8外聘人員由各部門根據(jù)需要報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室審查后，報(bào)總

經(jīng)理，總經(jīng)理召集質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同討論決定。

4.9由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和綜合辦公室組成招聘小組對(duì)外聘人員進(jìn)行

聘用考核。

4.10外聘人員錄用后由綜合辦公室組織上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)后分配到需要的

部門，由部門安排專人帶領(lǐng)其工作，試用期3月滿后由綜合辦公室組織考核，根

據(jù)考核結(jié)果和部門意見決定是否正式錄用。

5定期學(xué)習(xí)制度

5.1公司規(guī)定除了舉辦定期人員培訓(xùn)外，還應(yīng)在每周五下午開會(huì)學(xué)習(xí)1小時(shí),

并做好相應(yīng)記錄。

5.2學(xué)習(xí)內(nèi)容為工作中遇到的問題和解決、標(biāo)準(zhǔn)的新要求、主管部門的文件、

公司內(nèi)部文件、安全制度等。

6人員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

6.1所有培訓(xùn)項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)由辦公室負(fù)責(zé)

歸口管理，各培訓(xùn)項(xiàng)目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。

6.2培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的方法可以根據(jù)培訓(xùn)的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用

不同的形式，以證明被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，如：

a）提供培訓(xùn)考試成績；

b）提供培訓(xùn)合格證和相應(yīng)的資質(zhì)證書、培訓(xùn)證明；

c）提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；

d）提供對(duì)培訓(xùn)有效性的測評(píng)資料；

e）通過操作考核、業(yè)績評(píng)定的結(jié)論。

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人員培訓(xùn)程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

6.3每年年底綜合辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作

會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。

6.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作

的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使所有員工的能力與其從事的工作要

求相適應(yīng)。

7相關(guān)文件

7.1《人員管理程序》

8記錄

8.1《人員培訓(xùn)計(jì)劃表》ZLJL/JL/04/01

8.2《人員培訓(xùn)安排記錄》ZLJL/JL/04/02

8.3《人員培訓(xùn)考核記錄》ZLJL/JL/04/03

8.4《人員培訓(xùn)總結(jié)》ZLJL/JL/04/04

8.5《聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄》ZLJL/JL/04/05

8.6《聘用人員聘用考核記錄》ZLJL/JL/04/06

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內(nèi)務(wù)管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

五、內(nèi)務(wù)管理程序

1目的

保證檢驗(yàn)檢測工作場所安全性和良好的工作環(huán)境。

2適用范圍

適用于公司各部門。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面安全管理工作。

3.2檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測過程中的安全工作及工作環(huán)境衛(wèi)生安全。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制度建立和落實(shí)日常安全工作（治安、消防、防盜及安

全設(shè)施的配置）。

3.4綜合辦公室和檢驗(yàn)部組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練。

4程序

4.1公司定期進(jìn)行員工的安全學(xué)習(xí)，樹立安全責(zé)任意識(shí)。

4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查通風(fēng)、照明、排水、防雨、防火等

安全防護(hù)設(shè)施，必要時(shí)更換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電

路、管線是否松動(dòng)或老化，必要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。

4.3檢測線在整個(gè)檢測過程中，應(yīng)嚴(yán)格要求檢測人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢測活

動(dòng)，防止意外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在進(jìn)行工況法檢測時(shí)應(yīng)控制好車輛

狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢測時(shí)車輛周圍嚴(yán)禁站人。車輛在檢測過程

中應(yīng)按規(guī)定車速行駛，非檢測人員不得進(jìn)入檢測現(xiàn)場，需要進(jìn)入的人員必須到指

定位置觀看，以防在檢測過程中發(fā)生安全事故。檢驗(yàn)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，警示除

工作人員不得入內(nèi)。

4.4綜合辦公室和檢測線要組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練，樹立員工的安

全責(zé)任意識(shí)，提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應(yīng)迅速果

斷處置，避免事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損失。

4.5對(duì)標(biāo)準(zhǔn)氣體存儲(chǔ)和領(lǐng)用做好防范，標(biāo)準(zhǔn)氣體存放的地方設(shè)置必要的防護(hù)

和友十彳生文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-5

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內(nèi)務(wù)管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施，危廢處理按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性處理。

4.6綜合辦公室負(fù)責(zé)制訂《應(yīng)急預(yù)案》。組織工作人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)和應(yīng)急

演練，樹立員工的安全責(zé)任意識(shí)，提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情、漏電、

傷人、中毒等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損

失。

4.7對(duì)發(fā)生安全事故或存在安全隱患不上報(bào)或不整改，造成重大損失的責(zé)任

人或部門，要實(shí)行責(zé)任倒查制，按照公司安全管理規(guī)定進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者移送有

關(guān)部門處理。

4.8檢驗(yàn)前檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生安全、儀器設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)氣體等進(jìn)行檢

查。

4.9檢驗(yàn)過程中做好自身職業(yè)病發(fā)生。

4.10檢驗(yàn)檢測場所懸掛鷲顯度計(jì)、大氣壓力計(jì)等）。安排

人員一天至少三次進(jìn)行監(jiān)測^軟?報(bào)警功能，當(dāng)環(huán)境條件不符合

檢驗(yàn)檢測要求時(shí)，將停止檢-品待件符合要求時(shí)，方可繼續(xù)開展

檢驗(yàn)檢測工作O

4.11綜合辦公室要安排人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標(biāo)志，必

要時(shí)更換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動(dòng)

或老化，必要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。

5記錄

5.1《內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》ZLJL/JL/05/01

5.2《內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄》ZLJL/JL/05/02

文件編號(hào)：

-CT/比ZLWJ-CXWJ-C/0-6

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檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

六、檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

1目的

保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。

2適用范圍

適用于公司檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備設(shè)施的管理和控制。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。

3.2檢驗(yàn)部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)和維修;

日常使用、管理和維護(hù)工作。

4程序

4.1儀器設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收

4.1.1新購置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員

（設(shè)備使用人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同

驗(yàn)收，隨機(jī)資料由設(shè)備管理員收集，建立《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》和設(shè)備檔案。

4.1.2對(duì)驗(yàn)收存在問題的儀器設(shè)備，由購置部門與供貨商交涉直至驗(yàn)收合格。

4.1.3驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》，參加

驗(yàn)收人員簽字，驗(yàn)收單存入設(shè)備檔。

4.1.4需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行《量值溯源程序》。

4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和流轉(zhuǎn)

4.2.1檢驗(yàn)檢測人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操

作人員需經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。

4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對(duì)儀器進(jìn)

行核查，確認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。

4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫《儀器設(shè)備使用記錄》。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確

定記錄次數(shù)，對(duì)于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)

定一周記錄一次。

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-6

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檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

4.2.4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)

告，請專業(yè)人員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。

4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對(duì)以前檢測結(jié)果有影

響，要及時(shí)通知受檢客戶。

4.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

的儀器設(shè)備不準(zhǔn)使用。

4.2.7檢測人員和設(shè)備管理設(shè)備的日常和周期維護(hù)保養(yǎng)，在

儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維和周期。維護(hù)內(nèi)容按照儀器設(shè)

備說明書中要求進(jìn)行，并做舉《年設(shè)備維護(hù)和維修記錄》o

4.2.8儀器設(shè)備的運(yùn)行品理分件?^到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。

4.2.9進(jìn)行現(xiàn)場檢測使用后要確認(rèn)和記錄儀器設(shè)備的狀

態(tài)，填寫《現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄》。

4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢驗(yàn)檢測設(shè)備現(xiàn)場。

4.2.13當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測量設(shè)備時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確

保得到正確應(yīng)用。

4.3儀器設(shè)備設(shè)施維修和報(bào)廢

4.3.1對(duì)于需要定期維護(hù)和維修的儀器設(shè)備，檢驗(yàn)部提出《儀器設(shè)備維護(hù)和

維修計(jì)劃》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部組織實(shí)施。

4.3.2對(duì)于需要外部維護(hù)和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人部請生產(chǎn)廠家或?qū)?/p>

業(yè)人員進(jìn)行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識(shí)，修好后進(jìn)行驗(yàn)收、試運(yùn)行，

經(jīng)校準(zhǔn)后使用。

4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的可降級(jí)使用，限制其使

用范圍，檢驗(yàn)部填寫《儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表》，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級(jí)。

4.3.4對(duì)于不能修復(fù)或已無修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請報(bào)廢手

續(xù)，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢。

4.3.5對(duì)于已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或與檢驗(yàn)檢測無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢驗(yàn)檢測場

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檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

所。

4.4儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理

4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)部進(jìn)行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅

色、黃色和綠色標(biāo)識(shí)表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識(shí)采用國家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的

顏色和格式。

A凡計(jì)量檢定（包括自校和驗(yàn)證）合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者（如

計(jì)算機(jī)、打機(jī)）；儀器設(shè)備無法檢或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識(shí)。

B對(duì)于多功能檢測儀器設(shè)/

經(jīng)喪失，但檢測工作所用功能

正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測儀器設(shè)雖不合格，但檢驗(yàn)檢測工作所

用量程精度合格者及降級(jí)使準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。

C檢測儀器設(shè)備損壞時(shí)；儀定不合格時(shí)；儀器設(shè)備性能無法

確定時(shí)；儀器設(shè)備超過檢測周期時(shí)均貼紅色禁用標(biāo)識(shí)。

4.4.2三色標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)部填寫和粘貼。

4.5儀器設(shè)備設(shè)施的檔案

4.5.1儀器設(shè)備運(yùn)行形成的記錄由檢驗(yàn)部收集、整理、歸檔。

4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗(yàn)證等方法；合格證及

隨機(jī)資料；儀器設(shè)備的驗(yàn)收、期間核查和驗(yàn)證記錄；儀器設(shè)備的維護(hù)、維修、降

級(jí)和報(bào)廢等記錄。

4.5.3綜合辦公室負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：

A設(shè)備及其軟件的名稱；

B制造商名稱、形式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一表識(shí)；

C對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；

D當(dāng)前的位置（如果適用）；

E制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；

F所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書；

G接收日期/啟用日期和驗(yàn)收記錄；

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-6

-CT/比

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文件版本：C/0

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檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

H設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適用時(shí)）；

I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。

5相關(guān)文件

5.1《量值溯源程序》

5.2《期間核查程序》

6記錄

6.1《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》ZLJL/JL/06/01

6.2《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》ZLJL/JL/06/02

6.3《儀器設(shè)備使用記錄》ZLJL/JL/06/03

6.4《儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄》ZLJL/JL/06/04

6.5《儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃》ZLJL/JL/06/05

6.6《儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表》ZLJL/JL/06/06

6.7《現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄》ZLJL/JL/06/07

-rr/比文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-7

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文件版本：C/0

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標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

七、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

1目的

為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測結(jié)果的有效性，特編

制本程序。

2適用范圍

適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗(yàn)收、入庫、保存、驗(yàn)證、使用、標(biāo)識(shí)和記錄管理。本

程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括直接購買的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體二種。

3職責(zé)

3.1相關(guān)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出本部門標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗(yàn)收、登記和管理。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購。

4工作程序

4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購和管理

4.1.1各相關(guān)檢測部于每年3月和9月提出檢測所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量

及質(zhì)量指標(biāo)。綜合辦公室編制采購計(jì)劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購。

4.1.2采購應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因

素：

a)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

b)級(jí)別、不確定度或誤差范圍；

c)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

4.1.3采購到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)驗(yàn)收入庫。

4.1.4入庫后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行

貯存入庫，并對(duì)存儲(chǔ)的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離

4.1.4綜合辦公室應(yīng)建立試驗(yàn)室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體)的檔

案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案內(nèi)容包括：

a)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號(hào);

b)生產(chǎn)制造商；

第23頁

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-7

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

c）購買日期；

d）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；

e）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；

f）領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；

g）其他使用信息。

5記錄

5.1《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)帳》ZLJL/JL/07/01

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文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-8

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

量值溯源程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

八、量值溯源程序

1目的

公司所有使用的計(jì)量器具所測量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國

家基準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。

2適用范圍

適用于公司使用的所有計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

3職責(zé)

由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢驗(yàn)部協(xié)同。

4程序

4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗(yàn)檢測工作的開展情況，制訂計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)

物資的周期量值溯源計(jì)劃表，并報(bào)總經(jīng)理審批。

4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計(jì)劃表將計(jì)量器具分成通用計(jì)量器具和專用

計(jì)量器具，按時(shí)組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。

4.3根據(jù)公司實(shí)際情況，將計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物資按時(shí)通知具有檢定資質(zhì)的公

司進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。

4.4公司使用的計(jì)量器具都具有檢定/校準(zhǔn)規(guī)程，內(nèi)部不再制訂自校辦法。

4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次量值溯源計(jì)劃，并將量值溯源計(jì)劃及

本次檢定/校準(zhǔn)證書存檔。

5設(shè)備對(duì)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果的驗(yàn)證確定

5.1對(duì)計(jì)量部門提供的檢定證書，公司可直接采用。若是校準(zhǔn)證書，則需要

驗(yàn)證是否符合檢測要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，即校準(zhǔn)項(xiàng)目、效驗(yàn)的指標(biāo)如檢測

限、不確定度是否符合檢測分析要求，以便確認(rèn)在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、

準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子,

才是正確的檢測數(shù)據(jù)。

5.2檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點(diǎn)、使用情況

提出相關(guān)驗(yàn)證確定方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方實(shí)施。驗(yàn)證確認(rèn)方案包括：

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文件編號(hào)：

程序文件ZLWJ-CXWJ-C/0-8

文件版本：C/0

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量值溯源程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

A驗(yàn)證確認(rèn)方法

B實(shí)施操作規(guī)程

C核查結(jié)果的判定方式

5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)綜合辦公室上報(bào)的驗(yàn)證確定目錄及方案的可行性和

有效性進(jìn)行評(píng)審。

5.4在驗(yàn)證確認(rèn)后須提交1份完整的報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容一般包括:儀器名稱、

儀器型號(hào)、儀器編號(hào)或序列號(hào)、工作環(huán)境狀態(tài)（溫度、濕度是否符合要求）、系

統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號(hào)、校準(zhǔn)的項(xiàng)目、驗(yàn)證結(jié)果、

確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗(yàn)證確認(rèn)人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)

容或材料、附頁（原始數(shù)據(jù)或其它材料）。最后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

5.5結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)計(jì)量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗(yàn)證、功能性檢查結(jié)果，對(duì)每1臺(tái)儀

器設(shè)備施行標(biāo)識(shí)管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證（綠色）、

準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）三色標(biāo)識(shí)。

6相關(guān)文件

6.1《檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施管理程序》

7記錄

7.1《量值溯源計(jì)劃表》ZLJL/JL/08/01

7.2《溯源結(jié)果確認(rèn)表》ZLJL/JL/08/02

第26頁

文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-9

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

期間核查程序

實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日

九、期間核查程序