質(zhì)量體系-ISO22000文件架構(gòu)及對應(yīng)一覽表

ISO22000文件架構(gòu)及對應(yīng)一覽表,,,,,,,,

文件名稱,,文件編號,涉及的其它文件,文件編號,版本號/修改號,類型,負(fù)責(zé)部門,備注

質(zhì)量安全手冊,,,頒布令、任命書、授權(quán)書,,,,綜管,

,,,組織架構(gòu)圖,,,,綜管,

,,,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),,,,綜管,

,,,各部門人員崗位職責(zé),,,,綜管,

,,,產(chǎn)品形成流程及工藝流程,,,,研發(fā),

,,,質(zhì)量控制流程,,,,質(zhì)管,

N0.,對應(yīng)程序文件名,文件編號,涉及的三/四級文件,文件編號,版本號/修改號,類型,責(zé)任部門,備注

1,體系文件和法律法規(guī)遵守控制程序,,受控文件一覽表,,,,質(zhì)管,

,,,文件發(fā)放清單,,,,質(zhì)管,

,,,文件發(fā)放/回收記錄,,,,質(zhì)管,

,,,外來文件一覽表,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,質(zhì)管,

,,,法律法規(guī)與其它要求清單,,,,質(zhì)管,

,,,文件會簽審批表,,,,質(zhì)管,

2,體系運行記錄控制程序,,記錄清單,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,質(zhì)管,

3,管理評審控制程序,,管理評審制度,,,,質(zhì)管,

,,,會議簽到表,,,,質(zhì)管,

,,,管理評審報告,,,,質(zhì)管,

,,,糾正和預(yù)防措施記錄,,,,質(zhì)管,

4,人力資源管理程序,,員工手冊,,,,綜管,

,,,人事規(guī)章制度,,,,綜管,

,,,年度培訓(xùn)計劃,,,,綜管,

,,,培訓(xùn)簽到及記錄表,,,,綜管,

,,,員工健康檔案,,,,綜管,

,,,人事檔案,,,,綜管,

5,設(shè)備設(shè)施安全管理程序,,設(shè)施、設(shè)備臺帳,,,,設(shè)備,

,,,設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)維護檢查表,,,,設(shè)備,

,,,年度設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,,,,設(shè)備,

,,,設(shè)施、設(shè)備報廢申請單,,,,設(shè)備,

6,工作環(huán)境管理程序,,車間管理制度,,,,生產(chǎn),

,,,生產(chǎn)現(xiàn)場5S檢查評分標(biāo)準(zhǔn),,,,生產(chǎn),

,,,車間生產(chǎn)5S檢查記錄,,,,生產(chǎn),

7,產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序,,質(zhì)量策劃實施情況檢查表,,,,質(zhì)管,

,,,部門質(zhì)量計劃,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,質(zhì)管,

8,與顧客有關(guān)過程控制程序,,銷售訂單,,,,銷售,總部提供

,,,合同評審表,,,,銷售,

,,,合同訂單更改通知單,,,,銷售,

,,,合同評審程序流程圖,,,,銷售,

9,產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā),,設(shè)計任務(wù)書,,,,研發(fā),總部提供

,,,設(shè)計輸入條件,,,,研發(fā),

,,,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),,,,研發(fā),

,,,設(shè)計評審報告,,,,研發(fā),

,,,產(chǎn)品說明書,,,,研發(fā),

10,采購控制程序,,供應(yīng)商背景調(diào)查表,,,,采購,

,,,供應(yīng)商綜合評價表,,,,采購,

,,,合格供應(yīng)商名錄,,,,采購,

,,,采購計劃,,,,采購,

,,,供應(yīng)商供貨記錄,,,,采購,

,,,供應(yīng)商出廠檢驗報告及第三方檢測報告,,,,采購,

,,,采購申請單,,,,采購,

11,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序,,年度銷售計劃,,,,銷售,總部提供

,,,月度銷售計劃,,,,銷售,

,,,年度生產(chǎn)計劃,,,,生產(chǎn),

,,,月度生產(chǎn)計劃,,,,生產(chǎn),

,,,銷售訂單,,,,銷售,

,,,周生產(chǎn)計劃,,,,生產(chǎn),

,,,倉庫領(lǐng)料單,,,,倉庫,

,,,物料標(biāo)識卡,,,,生產(chǎn),

,,,成品出廠檢驗報告,,,,質(zhì)管,

12,監(jiān)視測量設(shè)備控制程序,,監(jiān)視測量設(shè)備一覽表,,,,質(zhì)管,

,,,檢驗設(shè)備及計量器具管理制度,,,,質(zhì)管,

,,,監(jiān)視測量設(shè)備卡,,,,質(zhì)管,

,,,監(jiān)視測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃,,,,質(zhì)管,

13,顧客滿意監(jiān)視和測量,,銷售計劃完成情況匯總表,,,,銷售,總部提供

,,,顧客滿意度調(diào)查分析表,,,,銷售,

,,,顧客退貨不合格品臺賬,,,,銷售,

14,內(nèi)部審核程序,,年度內(nèi)審計劃,,,,質(zhì)管,

,,,會議簽到表,,,,質(zhì)管,

,,,內(nèi)部審核檢查表,,,,質(zhì)管,

,,,不符合報告,,,,質(zhì)管,

,,,內(nèi)部審核報告,,,,質(zhì)管,

15,過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序,,采購及進(jìn)貨查驗記錄制度,,,,質(zhì)管,

,,,生產(chǎn)過程控制制度,,,,質(zhì)管,

,,,出廠檢驗制度,,,,質(zhì)管,

,,,食品安全自檢自查管理制度,,,,,

,,,第三方送檢單,,,,質(zhì)管,

,,,第三方檢驗報告單,,,,質(zhì)管,

,,,出廠檢驗報告,,,,質(zhì)管,

,,,工藝考核記錄,,,,質(zhì)管,

,,,過程檢驗記錄,,,,質(zhì)管,

,,,退貨通知單,,,,質(zhì)管,

,,,成品入庫登記表,,,,質(zhì)管,

16,不合格品控制程序,,不合格品報告,,,,質(zhì)管,

,,,顧客退貨/投訴處理單,,,,質(zhì)管,

,,,文件更改單,,,,各部門,

,,,月度質(zhì)量統(tǒng)計分析表,,,,質(zhì)管,

17,事故調(diào)查、處理和糾正預(yù)防措施控制程序,,不合格品報告,,,,質(zhì)管,

,,,糾正/預(yù)防措施記錄,,,,質(zhì)管,

,,,顧客信息處理臺賬,,,,質(zhì)管,

,,,事故調(diào)查報告書,,,,銷售,

18,環(huán)境和安全運行控制程序,,食品安全風(fēng)險隱患排查表,,,,綜管,

,,,食品安全自查表,,,,綜管,

,,,糾正/預(yù)防措施處理記錄,,,,綜管,

,,,蟲鼠害控制程序,,,,外包,外包服務(wù)公司提供

,,,蟲鼠害控制防患方案,,,,外包,外包服務(wù)公司提供

,,,消防設(shè)施配置圖,,,,綜管,

,,,消防安全檢查記錄,,,,綜管,

,,,安全培訓(xùn)記錄表,,,,綜管,

,,,緊急情況處理報告,,,,綜管,

19,原材料及成品檢驗控制程序,,原材料進(jìn)貨檢驗記錄,,,,質(zhì)管,

,,,成品檢驗記錄,,,,質(zhì)管,

,,,代加工產(chǎn)品檢驗記錄,,,,質(zhì)管,

20,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),,火災(zāi)應(yīng)急操作流程圖,,,,綜管,

,,,滅火器材分布表,,,,綜管,

,,,消防檢查記錄,,,,綜管,

21,環(huán)境、安全監(jiān)測和測量程序,,工廠安全月度檢查表,,,,綜管,

,,,工廠內(nèi)部審核表,,,,質(zhì)管,

,,,蟲鼠害控制年度總結(jié)報告,,,,外包,外包服務(wù)公司提供

,,,體檢報告,,,,綜管,

22,供應(yīng)商管理程序,,采購合同（背景調(diào)查表、質(zhì)量保證書）,,,,采購,

,,,供應(yīng)商月度評價考核細(xì)則,,,,采購,

,,,質(zhì)量整改/處罰通知單,,,,質(zhì)管,

,,,供應(yīng)商月度考評明細(xì)表,,,,采購,

,,,合格供應(yīng)商名錄,,,,質(zhì)管,

23,關(guān)鍵工器具的檢驗或驗證確認(rèn)檢驗程序,,關(guān)鍵零部件檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗,,,,質(zhì)管,

24,包裝、搬運和儲存控制程序,,倉儲、運輸管理制度,,,,倉儲,

,,,倉儲、運輸記錄臺賬（或ERP）,,,,倉儲,

,,,人員衛(wèi)生及環(huán)境檢查記錄,,,,倉儲,

,,,運輸車輛清洗消毒及溫度記錄,,,,倉儲,

,,,周裝箱清洗回收記錄,,,,倉儲,

25,產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序,,產(chǎn)品一批一表,,,,質(zhì)管,

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