質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系程序文件匯總

編制/日期：2018年1月3日

審核/日期：__________________

*匕準(zhǔn)/日期：__________________

程序文件文件編號(hào)TT/QE04.2.3-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使

用的文件為有效版本。

2.適用范圍

適用于與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制。（包括外來(lái)文件）

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及其它

管理性文件的發(fā)放、更改控制和管理。

3.2設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則類文件的

發(fā)放、控制和管理。

3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料的保管使用。

4.工作程序

4.1文件的分類

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、管理制

度；

4.1.2技術(shù)文件和有關(guān)資料（包括外部文件）；

4.1.3質(zhì)量計(jì)劃和管理性文件；

4.2文件分受控文件和非受控文件，受控文件蓋“受控”印章并注分發(fā)號(hào)，非受

控文件不受理更改控制。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立《受控文件清單》，以隨時(shí)識(shí)別現(xiàn)行

有效版本。

4.3文件的編寫

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫，程序文

件由各部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。

4.3.2設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件。

4.3.3其它管理性文件由主管部門負(fù)責(zé)組織編寫。

4.4文件的審批

4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件最后由管理者代表審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它技術(shù)性、管理性文件會(huì)審應(yīng)履行文件會(huì)審并由部門經(jīng)理審

核、管理者代表批準(zhǔn)。

4.5文件的發(fā)放和借閱

4.5.1受控文件的發(fā)放，由質(zhì)量保證部文件管理員按管理者代表批準(zhǔn)的《有效文

件配備表》確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放登記表》。

4.5.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效

文件。

程序文件文件編號(hào)TT/QE04.2.3-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

4.5.3有效文件不得私自復(fù)印，公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，若

需查借閱時(shí)，到質(zhì)量保證部辦理查借閱手續(xù)。

4.5.4用于對(duì)外宣傳工作需要的文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件發(fā)放

登記表上登記，并在備注欄中加以說(shuō)明用途。

4.6文件的更改

4.6.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文

件更改（申請(qǐng)）單》說(shuō)明更改原因，對(duì)重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。

4.6.2文件更改的審批由原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替

崗位的人員審批，但應(yīng)通過(guò)查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件的背景資料。

4.6.3當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后由質(zhì)量保證部文件管理員按《文件發(fā)放登記表》上的名

單實(shí)施更改。文件更改時(shí)需注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并由更改人填寫文件更改

記錄，同時(shí)收回作

廢的舊文件（包括換頁(yè)修改后作廢的頁(yè)）。

4.6.4文件的更改方式有劃改，換頁(yè)，換版三種方式。一般情況下更改采用劃改，

換頁(yè)方式。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布

原版次文件作廢，換發(fā)新版本。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)施日期，以

便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過(guò)程。

4.7文件的作廢

4.7.1作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放登記表》收回并記錄，作廢文件加

蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留或銷毀，需由文件管理員填寫《文件銷毀（保

留）申請(qǐng)單》。由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀或保留，若作廢文件需保留，需加蓋“保留”

印章。

4.8外部文件的控制

4.8.1直接引用的各類外部文件由質(zhì)量保證部填寫《外來(lái)文件審批表》，由總經(jīng)理

審閱后方可使用。

4.8.2對(duì)使用部門的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版

本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過(guò)期文件，并每季/年上網(wǎng)進(jìn)行檢索和查閱。

4.9文件的管理

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、行政管理性外來(lái)文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交質(zhì)量保證部保存

和管理：技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)保留和管理。

5.記錄

5.1受控文件清單QE04.2.3-01A

5.2有效文件配備表QE04.2.3-02A

5.3文件發(fā)放登記表QE04.2.3-03A

5.4文件更改（申請(qǐng)）通知單QE04.2.3-04A

5.5外來(lái)文件審閱單QE04.2.3-05A

5.6查（借）閱申請(qǐng)單QE04.2.3-06A

5.7文件銷毀（保留）申請(qǐng)單QE04.2.3-07A

程序文件文件編號(hào)TT/QE04.2.4-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：記錄控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

對(duì)本公司記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，并為質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定栗求以及持續(xù)改

進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性提供證據(jù)。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所有有關(guān)的記錄的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄表式設(shè)計(jì)的確認(rèn)及其登記、編碼、更改、處理的控制和質(zhì)量、

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理。

3.2公司各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔。

3.3記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

4.工作程序

4.1記錄的分類

4.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄

a）管理評(píng)審記錄

b）文件控制記錄

c）相關(guān)方評(píng)價(jià)記錄

d）糾正和預(yù)防措施記錄

e）內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核記錄

f）培訓(xùn)記錄

g）數(shù)據(jù)分析記錄

h）相關(guān)方溝通記錄

i）顧客滿意度、員工滿意度、相關(guān)方控制記錄

4.1.2記錄

a）采購(gòu)物資相關(guān)記錄

b）工序作業(yè)控制程序

c）氣、水、電、工作場(chǎng)所等監(jiān)視和測(cè)量記錄

d）控制記錄

e）不符合信息控制記錄

f）外來(lái)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的反饋記錄

4.1.3其它記錄

a）設(shè)備控制記錄

b）標(biāo)識(shí)記錄

c）服務(wù)記錄

4.2記錄的形式主要為表格形式、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。

4.3記錄的標(biāo)識(shí)和編目

4.3.1為保證記錄易于識(shí)別和檢索，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。由質(zhì)量保證部確定其

程序文件文件編號(hào)TT/QE04.2.4-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：記錄控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

編號(hào)。記錄編號(hào)格式為QE04.5.4-02A,QEO適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，

QE適用質(zhì)量、環(huán)境管理體系E0適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；Q0適用質(zhì)量、職業(yè)健

康安全管理體系，Q適用質(zhì)量管理體系，E適用環(huán)境管理體系，0適用職業(yè)健康安全管理

體系，4.5.4為標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)，2為序列號(hào)，A為版本號(hào)。

4.3.2記錄表式更改須由管理者代表批準(zhǔn)后，由文件管理員負(fù)責(zé)更改登記。

4.3.3記錄表式更改后，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。質(zhì)量保證部同時(shí)通知各部門，

原表式廢除及日期，啟用新表式。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄的填寫應(yīng)保持清晰、完整、明確，不得隨意更改，作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系運(yùn)行的證據(jù)，有記錄人保管，按時(shí)報(bào)交。

4.5.記錄的收集

4.5.1記錄的收集應(yīng)由填寫部門負(fù)責(zé)，并報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門留存。

4.6.記錄的查閱、借閱

4.6.1當(dāng)訂單有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。

4.6.2已歸檔的記錄，辦理查借閱手續(xù)。

4.6.3政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人和管

理者代表同意，可在保管部門查閱。需長(zhǎng)期借閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理借閱登

記。

4.6.4由質(zhì)量保證部編制《記錄歸檔清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各部門。

4.7記錄的保管、貯存和歸檔。

4.7.1記錄平時(shí)由各部門自行保管、貯存。

4.7.2記錄由歸口部門按《記錄歸檔清單》中的歸檔時(shí)間整理好后移交，由質(zhì)量保證部

安排各部門管理員組卷成冊(cè)，進(jìn)行保管、貯存，保管期限應(yīng)符合《記錄歸檔清單》中的

有關(guān)規(guī)定。

4.7.3存放便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲鼠，保管期限需符合《記錄歸檔清單》

中的有關(guān)規(guī)定。

4.8記錄的處理

4.8.1已超過(guò)保管期限或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可刪除處理。

4.8.2記錄的處理方式為銷毀。

4.8.3需銷毀的記錄由檔案管理人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后由檔

案管理人員負(fù)責(zé)銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)銷。

5相關(guān)文件《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)》

6.記錄

6.1記錄歸檔清單QE04.2.4-01A

程序文件文件編號(hào)TT/QE05.5.1-2018共4頁(yè)

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

明確各層次人員的職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定相互之間溝通方法。確保質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。

2.適用范圍

本文件適用于本公司各部門和人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定和溝通控制.

3.職責(zé)權(quán)限

3.1總經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)QMS要求的總策劃，任命管理者代表和確保資源及時(shí)得到配置；

3.1.2確保管理性文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件定期評(píng)審，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.1.3制訂合同質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量承諾，并形成文件：

3.1.4確定公司組織結(jié)構(gòu)、職能分配表，確定各部門/人員質(zhì)量職責(zé)；

3.1.5負(fù)責(zé)QMS實(shí)施評(píng)審，并對(duì)體系有效性提出改進(jìn)；

3.1.6負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；

3.1.7確定公司日常持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)或項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

3.2副總經(jīng)理

3.2.1協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，并提出建議和改進(jìn)；

3.2.2在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)QMS實(shí)施和保持，確保有效性；

3.2.3參與體系、過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，配合資源配置工作；

3.2.4做好分管部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。

3.3質(zhì)量保證部

3.3.1在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促檢查公司各部門的質(zhì)量管理

活動(dòng)：

3.3.2在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2018標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持質(zhì)量

體系；

3.3.3參與制訂公司的有關(guān)質(zhì)量政策，負(fù)責(zé)體系的質(zhì)量策劃工作；

3.3.4組織制訂質(zhì)量管理方面的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和記錄的控制工作；

并負(fù)責(zé)管理性文件的控制、記錄的控制和管理工作：

3.3.5負(fù)責(zé)公司員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)，包括質(zhì)量教育工作有效性考核；

3.3.6負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，確保體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性提供條件；

3.3.7組織質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施工作。

3.4質(zhì)量保證部長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

3.4.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排質(zhì)量保證部的工作，對(duì)質(zhì)量保證部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

程序文件文件編號(hào)TT/QE05.5.1-2018共4頁(yè)

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

3.4.2負(fù)責(zé)按照上級(jí)有關(guān)質(zhì)量管理工作文件組織制訂各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.4.3負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞上級(jí)部門有關(guān)質(zhì)量工作的政策與文件。

3.4.4協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向下傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量工作的精神，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實(shí)。

3.4.5負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

3.4.6做好管理評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放工作。

3.4.7組織對(duì)各層次工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核并建立培訓(xùn)檔案。

3.4.8負(fù)責(zé)組織管理性文件的編寫和記錄的控制管理工作。

3.4.9負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，以及數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.4.10對(duì)QMS管理性文件具有控制和管理權(quán)限；

3.4.11各類人員參加教育培訓(xùn)的推薦和建議權(quán)；

3.4.12負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃和審核檢查表，以及按計(jì)劃要求實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作;

3.4.13負(fù)責(zé)尋找不符合項(xiàng)，開具不符合報(bào)告；及時(shí)與審核組長(zhǎng)溝通；

3.4.14提出糾正、預(yù)防措施建議；配合驗(yàn)證工作。

3.5項(xiàng)目管理部

3.5.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.5.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)目計(jì)劃的下達(dá)調(diào)度控制，協(xié)調(diào)項(xiàng)目管理過(guò)程控制工作；

3.5.3對(duì)各項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；

3.5.4負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的控制情況的檢查和工作質(zhì)量考核；

3.5.5對(duì)施工全過(guò)程實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)管理工作。

3.6項(xiàng)目管理部長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

3.6.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

3.6.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制和下達(dá)實(shí)施工作：以及施工協(xié)調(diào)工作：

3.6.3負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞項(xiàng)目管理部的進(jìn)度和信息；

3.6.4協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向員工傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量工作的精神，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實(shí)；

3.6.5負(fù)責(zé)本部門管理評(píng)審會(huì)議資料的提供工作和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；

3.6.6負(fù)責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；

3.6.7負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理部糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理：

3.6.8對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。

3.7市場(chǎng)營(yíng)銷部

3.7.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.7.2負(fù)責(zé)市場(chǎng)新工程咨詢項(xiàng)目的調(diào)研和聯(lián)絡(luò)工作；

程序文件文件編號(hào)TT/QE05.5.1-2018共4頁(yè)

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)

3.7.3負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審工作；

3.7.4負(fù)責(zé)與顧客/業(yè)主的溝通工作，顧客信息的反饋和處理：

3.7.5顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，確保顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)

向顧客報(bào)告；

3.7.6負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查走訪和和分析處理。

3.8市場(chǎng)營(yíng)銷部職責(zé)和權(quán)限

3.8.1參與工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的確定評(píng)審工作；

4.8.2負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部本部門的文件編制和執(zhí)行；

3.8.3負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作進(jìn)度和顧客信息反饋；

3.8.4負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部質(zhì)量目標(biāo)和本部門子過(guò)程實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；

3.8.5負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部糾正或預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.8.6對(duì)違反經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為有制止權(quán)。

3.9設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部

3.9.1負(fù)責(zé)市場(chǎng)新項(xiàng)目的調(diào)研工作：

3.9.2負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作；

3.9.3參與工程咨詢產(chǎn)品要求的評(píng)審工作；

3.9.4負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制工作。

3.9.5負(fù)責(zé)工程咨詢和監(jiān)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，并建立好服務(wù)過(guò)程資料檔案工作；

3.9.6負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.9.7對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。

3.10設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部職責(zé)和權(quán)限

3.10.1參與工程咨詢和監(jiān)理咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的評(píng)審工作；

3.10.2負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃及協(xié)調(diào)工作；

3.10.3負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品技術(shù)文件的編制和管理工作；

3.10.4負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集工作；

3.10.5負(fù)責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；

3.10.6負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；

3.10.7對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)；

3.10.8對(duì)違反或不按照?qǐng)D紙工藝施工制止權(quán)。

3.11項(xiàng)目控制部

3.5.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目控制部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.5.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督工作，并每月向副總和總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；

程序文件文件編號(hào)TT/QE05.5.1-2018共4頁(yè)

標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版本號(hào)A/0第4頁(yè)

3.5.3負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通確保項(xiàng)目的資金回籠，并每月向副總和總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；

3.12項(xiàng)目控制部長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

3.6.1服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目控制部的工作，對(duì)項(xiàng)目控制部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

3.6.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的進(jìn)展監(jiān)督，以及施工協(xié)調(diào)工作；

3.6.3負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞項(xiàng)目控制部對(duì)項(xiàng)目工程的進(jìn)度和信息；

3.6.4協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向員工傳達(dá)有關(guān)工作進(jìn)度的信息，推動(dòng)企業(yè)工程項(xiàng)目的按時(shí)完成；

3.6.5負(fù)責(zé)本部門管理評(píng)審會(huì)議資料的提供工作和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；

3.6.6負(fù)責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理：

3.6.7負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制部糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理：

3.6.8對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。

5.記錄

5.1工作聯(lián)系單C5-1-03-A

程序文件文件編號(hào)TT/QE05.6-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1目的

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的要求，定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

本程序文件適用于公司管理評(píng)審的組織、實(shí)施工作。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效

運(yùn)行，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，審定管理評(píng)審涉及的有關(guān)文件、資料，準(zhǔn)

備和評(píng)審資料的收集、匯編工作。

3.3各相關(guān)部門參加管理評(píng)審會(huì)議負(fù)責(zé)提供評(píng)審需要的信息和材料，執(zhí)行評(píng)審中確定的

糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。

4.工作程序

4.1計(jì)劃編制

4.1.1由管理者代表根據(jù)體系實(shí)施情況編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（正常情況一年最少一

次），明確評(píng)審的目的、栗求、重點(diǎn)，并報(bào)公司總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃。

4.1.2質(zhì)量保證部發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃到各職能部門。

4.1.3職能部門接到計(jì)劃后按計(jì)劃規(guī)定的要求收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行

信息并以書面形式于每次管理評(píng)審會(huì)議召開前5日內(nèi)匯總報(bào)管理者代表。

4.2管理評(píng)審輸入

4.2.1收集評(píng)審輸入信息的內(nèi)容及來(lái)源。收集信息的內(nèi)容主要來(lái)自以下幾方面：

a）管理者代表負(fù)責(zé)提供最近一次內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核報(bào)告、不符合報(bào)

告，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評(píng)定。以及公司遵守的適用的法律法規(guī)

和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果：

b）質(zhì)量保證部提供參與和協(xié)商的結(jié)果；

c）質(zhì)量保證部提供與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴和反饋情況；

d）各職能部門提供本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系實(shí)施情況報(bào)告（過(guò)程績(jī)效）；

e）質(zhì)量保證部匯總質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度；

f）質(zhì)量保證部提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及糾正、預(yù)防措施落實(shí)情況和效果，

以及重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故處置情況。

g）管理者代表負(fù)責(zé)提供以往管理評(píng)審的跟蹤實(shí)施情況。

h）質(zhì)量保證部提供可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（外部環(huán)

境、法律法規(guī)變化等）。

i）各部門提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議。

4.2.2管理者代表根據(jù)上述信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析整理成文，提交管理評(píng)審。

4.3管理評(píng)審計(jì)劃的增補(bǔ)

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審在內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審

程序文件文件編號(hào)TT/QE05.6-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

核的基礎(chǔ)上評(píng)審次數(shù)的選定以能否適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運(yùn)行為

原則，原則兩次評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月。如遇特殊情況由管理者代表建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)

可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。

4.4實(shí)施管理評(píng)審

4.4.1質(zhì)量保證部根據(jù)批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃負(fù)責(zé)通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議。

4.4.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。管理評(píng)審會(huì)議上管理者代表、內(nèi)審小組人員、職能

部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況分別進(jìn)行匯報(bào)。

會(huì)議應(yīng)通過(guò)以上內(nèi)容的評(píng)價(jià)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施或改進(jìn)

措施：

a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過(guò)評(píng)價(jià)公司所處的

客觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適合公司的特點(diǎn)和要求，以及公司內(nèi)部的

自身要求及產(chǎn)品、過(guò)程、資源等變化情況，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系是否需要做相應(yīng)的變更。

b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的充分性，即通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的分析，確認(rèn)原有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系在要素、過(guò)程等方面在一定時(shí)期內(nèi)滿足規(guī)定要求，并評(píng)價(jià)目前的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程是否給予了適當(dāng)?shù)谋硎?，根?jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié)

及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開內(nèi)容。

c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評(píng)價(jià)通過(guò)完成質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程是否已達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)或策劃的要求及其結(jié)果達(dá)到的程度，各項(xiàng)工作運(yùn)行

正?？刂朴行Р⒎弦?。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1由管理者代表根據(jù)會(huì)議情況編制管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃和報(bào)告報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃包括以下方面內(nèi)容：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效提升；

b）相關(guān)要求的改進(jìn)；

c）人力、財(cái)力等資源的投入；

4.5評(píng)審后的處置

a）管理者根據(jù)評(píng)審報(bào)告提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督、檢查，

對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。

b）管理者代表應(yīng)將管理評(píng)審會(huì)議整理成文編制《管理評(píng)審報(bào)告》，形成正式文件按

《文件控制程序》《記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)執(zhí)行。

5相關(guān)文件

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)》《文件控制程序》《記錄控制程序》

6記錄與表格

6.1管理評(píng)審會(huì)議記錄QE05.6-01A

6.2管理評(píng)審報(bào)告QE05.6-02A

6.2持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃QE05.6-03A

程序文件文件編號(hào)TT/QE06.2.2-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

通過(guò)組織對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任

工作。

2.適用范圍

適用于所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量保證部是培訓(xùn)工作的歸口部門。

3.2各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4.工作程序

4.1各部門于年初根據(jù)年度《崗位任職資格要求表》結(jié)合本部門實(shí)際情況提出申請(qǐng)并填

寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》送質(zhì)量保證部。

4.2質(zhì)量保證部根據(jù)各部門提出的申請(qǐng)對(duì)需招聘人員確定招聘條件包括學(xué)歷'性別'年

齡、工作經(jīng)歷等，根據(jù)確定的條件實(shí)施招聘，在招聘同時(shí)確定面試內(nèi)容。

4.3結(jié)合《崗位任職資格》和培訓(xùn)需求編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，明確培訓(xùn)要求，落實(shí)培

訓(xùn)的實(shí)施部門和組織落實(shí)培訓(xùn)所需的教材、師資、教學(xué)工具等。并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4培訓(xùn)分公司內(nèi)培訓(xùn)和派出培訓(xùn)

4..4.1公司內(nèi)培訓(xùn)的內(nèi)容：

4.4.1.1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓(xùn)。

4.4.1.2對(duì)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)。

4.4.1.3對(duì)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括：

a.質(zhì)量管理方面術(shù)語(yǔ)。

b.掌握質(zhì)量管理的知識(shí)。

c.工作程序的運(yùn)用。

4.4.1.4對(duì)操作工人的培訓(xùn)：

a.學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施技巧。

b.對(duì)新進(jìn)公司人員包括轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。

c.掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)。.

4.4.2派出培訓(xùn)的內(nèi)容

當(dāng)接到上級(jí)主管部門的培訓(xùn)通知時(shí)，由各部門推薦挑選德才兼?zhèn)涞挠兄締T工經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后派出培訓(xùn)，派出人員的培訓(xùn)資格證書由質(zhì)量保證部歸檔。

程序文件文件編號(hào)TT/QE06.2.2-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

4.5計(jì)劃的實(shí)施

4.5.1質(zhì)量保證部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。由質(zhì)量保證部通知授課人準(zhǔn)備

培訓(xùn)教材。通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)。

4.5.2培訓(xùn)時(shí)間的確定應(yīng)以不耽誤工作為準(zhǔn)。

4.5.3培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場(chǎng)技能考核兩種。書面考試由質(zhì)量保證部組織，現(xiàn)場(chǎng)

技能考核有相應(yīng)部門進(jìn)行并將考核結(jié)果報(bào)質(zhì)量保證部。

4.5.4資格認(rèn)可

a.員工在通過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)考試后發(fā)上崗證準(zhǔn)予上崗。

b.對(duì)從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后才可從事

本公司的內(nèi)審工作。

c.對(duì)從事特殊崗位工作的人員應(yīng)按要求培訓(xùn)持證上崗。

4.4.5各部門作本部門的培訓(xùn)工作，本部門人員急需培訓(xùn)而本部門不能實(shí)施培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)

在培訓(xùn)申請(qǐng)表審批欄內(nèi)由總經(jīng)理管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量保證部臨時(shí)組織培訓(xùn)。

4.6培訓(xùn)記錄

4.6.1經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于個(gè)人《培訓(xùn)登記表》。

4.6.2對(duì)參與培訓(xùn)的人員應(yīng)簽名。

4.6.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)對(duì)象的教學(xué)檔案管理，內(nèi)容包括：

a.考試試卷和考核成績(jī)登記表。

b.資格認(rèn)可證書簽發(fā)記錄。

c.培訓(xùn)登記表和培訓(xùn)簽到表。

4.6.4培訓(xùn)記錄按《記錄的控制程序》進(jìn)行保管。

4.7所有培訓(xùn)人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)容包括：①個(gè)人簡(jiǎn)歷②學(xué)歷證書③資

格職稱證書④用工合同⑤薪酬標(biāo)準(zhǔn)⑥培訓(xùn)登記表⑦身份證，由質(zhì)量保證部歸檔。

4.8培訓(xùn)要履行培訓(xùn)簽到手續(xù)，并保存培訓(xùn)記錄。

5.記錄

5.1崗位任職資格要求表C6-1-01-A

5.2培訓(xùn)申請(qǐng)表C6-1-02-A

5.3年度培訓(xùn)計(jì)劃表C6-1-03-A

5.4培訓(xùn)登記表C6_1_04_A

程序文件文件編號(hào)TT/QE06.3-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

識(shí)別并提供和維護(hù)為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性所需栗的設(shè)備設(shè)施，識(shí)別并管理為

工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2.適用范圍

本程序適用于為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟

件、設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行

控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制。

3.2各部門協(xié)助質(zhì)量保證部對(duì)工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3.3各部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，正確使用；并對(duì)工作環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理，明

確責(zé)任制等。

4.程序

4.1設(shè)備設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)

4.1.1設(shè)備設(shè)施的識(shí)別

本公司為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性活動(dòng)所需的設(shè)備設(shè)施包括：工作場(chǎng)所和相關(guān)的配

套設(shè)施（辦公、現(xiàn)場(chǎng)水、電、汽、氣等）、設(shè)備、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、通訊設(shè)施等。

4.1.2設(shè)備設(shè)施的提供

a）根據(jù)各部門工作需要填寫《設(shè)備設(shè)施申批表》，報(bào)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后，由

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織安排具體的采購(gòu)工作；

b）包括顧客提供本公司使用的基礎(chǔ)設(shè)施，要明確無(wú)償或有償提供，有償時(shí)應(yīng)按照國(guó)

家或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)價(jià)格規(guī)定（或協(xié)商解決）。

4.1.3設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收

a）采購(gòu)的設(shè)備設(shè)施道公司后應(yīng)組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足使用要求后，

由質(zhì)量保證部會(huì)同使用部門在設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)上簽字確認(rèn)；

b）驗(yàn)收不合格的設(shè)備設(shè)施由綜合管理與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄上記

載處理結(jié)果；

c）對(duì)驗(yàn)收合格的主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并填寫《設(shè)備設(shè)施登記臺(tái)帳》建立臺(tái)帳和設(shè)備

設(shè)施檔案。

4.1.4設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

程序文件文件編號(hào)TT/QE06.3-2018共2頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

a）本公司對(duì)設(shè)備設(shè)施本著誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則，并對(duì)重要的設(shè)備設(shè)施實(shí)行定置專人

管理；

b）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)按使用說(shuō)明書要求，需要時(shí)應(yīng)編制維護(hù)保養(yǎng)條例；

c）通常每年在季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)或委托維護(hù)單位辦理，并填寫《設(shè)備

設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》。

4.2工作環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)管理

各部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量保證部識(shí)別并管理為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境

中人和物的因素，根據(jù)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基本要求，創(chuàng)造良好的工作

環(huán)境，包括：

a）選擇或配置適宜的辦公用房并考慮與社會(huì)環(huán)境的相互影響及采光、朝向等；

b）各部門對(duì)工作環(huán)境保持清靜、無(wú)喧嘩聲、保持不超出辦公以外的噪聲；

c）確保員工辦公作業(yè)環(huán)境符合勞動(dòng)安全、防火安全法規(guī)的要求。

5.歸檔

本程序文件所形成的記錄由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整理歸檔、保存。

6附錄

a）設(shè)備設(shè)施審批表C6.3-1-A

b）設(shè)備設(shè)施登記臺(tái)帳C6.3-2-A

c）設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)登記C6.3-3-A

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.2-2018共3頁(yè)

標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

確定與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求并透徹地理解顧客對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目的要求，對(duì)本公司滿足合

同能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場(chǎng)需求以保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行和

持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標(biāo)書（包括口頭

合同、訂單）的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)會(huì)同設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目管理部要求及合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，負(fù)

責(zé)交貨能力的評(píng)審和要求的確定；并負(fù)責(zé)與顧客溝通收集顧客反饋信息。

3.2各有關(guān)部門配合技術(shù)要求、檢測(cè)能力及質(zhì)量要求的評(píng)審和要求的確定；

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的審批。

4.工作程序

4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

4.1.1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的信息可來(lái)自以下方面：

a）顧客明示的產(chǎn)品技術(shù)性能要求、交付、價(jià)格、支持性服務(wù)等（合同、技

術(shù)協(xié)議等）；

b）顧客反饋信息、顧客投訴；

c）市場(chǎng)需求信息；

d）同行業(yè)分析的有關(guān)信息；

e）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的變化；

f）訪問(wèn)顧客的有關(guān)信息。

4.1.2通過(guò)分析研究由市場(chǎng)部編制《產(chǎn)品要求確定表》中應(yīng)明確以下方面：

a）顧客明示的要求如工程咨詢產(chǎn)品技術(shù)特性、交付期限、價(jià)格等；

b）顧客隱含的要求如工程咨詢產(chǎn)品的有操作性、執(zhí)行使用方便等；

c）適用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

d）滿足顧客的其他附加要求。

4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

4.2.1合同的范圍是指技術(shù)咨詢、訂單、標(biāo)書、包括口頭、電話/傳真等。

4.2.2對(duì)電話或口頭合同由受話人做好《電話記錄》，并由市場(chǎng)營(yíng)銷部授權(quán)人員對(duì)與產(chǎn)

品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.2-2018共3頁(yè)

標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

4.3合同評(píng)審內(nèi)容

4.3.1合同內(nèi)容是否已標(biāo)明工程咨詢產(chǎn)品名稱、工程特性、數(shù)量、技術(shù)要求、顧

客介入程度、交付條件（包括包裝、設(shè)計(jì)咨詢價(jià)格、付款方式、交貨期等）。

4.3.2公司是否有能力滿足合同的要求。

4.3.3各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處，或有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是否說(shuō)明。

4.3.4合同是否符合《中華人民共和國(guó)合同法》中的規(guī)定。

4.4評(píng)審方法

4.4.1本公司工程咨詢合同通常都是特殊合同。對(duì)特殊合同（顧客有特殊要求的

包括投標(biāo)合同的評(píng)審由市場(chǎng)營(yíng)銷部長(zhǎng)傳遞到相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，分別在《產(chǎn)

品要求確定表》相應(yīng)欄內(nèi)簽字，如評(píng)審不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，由公司總經(jīng)理做出

最后認(rèn)定。

4.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求經(jīng)評(píng)審后如能滿足需方要求，由總經(jīng)理在產(chǎn)品要求確定表

上簽字確認(rèn)。

4.4.3簽訂后的項(xiàng)目投書、訂單、合同由總經(jīng)理下達(dá)有關(guān)執(zhí)行指令，通常采用會(huì)

議形式。

4.5合同的變更

4.5.1在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生以下情況應(yīng)進(jìn)行變更：

a）在執(zhí)行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同難以履行

時(shí)；

b）顧客提出變更要求時(shí)。

4.5.2變更應(yīng)遵循以下程序：

a）市場(chǎng)銷售人員應(yīng)與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)；

b）由市場(chǎng)部長(zhǎng)填寫《產(chǎn)品要求更改評(píng)審單》；

c）《產(chǎn)品要求更改評(píng)審單》經(jīng)原合同評(píng)審負(fù)責(zé)人確認(rèn)后生效，生效后由市

場(chǎng)部將此單傳遞到有關(guān)部門；

d）《產(chǎn)品要求更改評(píng)審單》是原合同的組成部分，與原合同有同等效力；

e）合同變更時(shí)，由變更批準(zhǔn)人決定合同評(píng)審的方式。

4.6合同的執(zhí)行、保存和管理

a）市場(chǎng)營(yíng)銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況做好合同執(zhí)行情況記載，各部門在執(zhí)

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.2-2018共3頁(yè)

標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)

行合同過(guò)程中如遇到各種問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給總經(jīng)理。

b）合同執(zhí)行完成后，將合同文本、電話記錄及產(chǎn)品要求更改評(píng)審單交市場(chǎng)

營(yíng)銷部按《記錄歸檔清單》歸檔。

4.7顧客溝通

a）在經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程中應(yīng)做好向顧客介紹工程咨詢產(chǎn)品（包括工程咨詢范圍、

作用、性能、價(jià)格）、溝通雙方的有關(guān)要求的工作。

b）經(jīng)營(yíng)服務(wù)中應(yīng)做好在傳遞、防護(hù)、交付等過(guò)程中就工程咨詢產(chǎn)品的有關(guān)

事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。

4.8經(jīng)營(yíng)服務(wù)應(yīng)做好以下方面工作：

a）及時(shí)掌握工程咨詢產(chǎn)品的運(yùn)作情況，尤其是工程咨詢產(chǎn)品的缺陷/不足，

做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)改進(jìn)；

b）市場(chǎng)營(yíng)銷人員經(jīng)常收集顧客的信息，及時(shí)填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，將信

息反饋責(zé)任部門并對(duì)顧客反饋質(zhì)量問(wèn)題的信息要認(rèn)真分析研究；

c）對(duì)顧客申/投訴的情況市場(chǎng)部應(yīng)記錄，并在最短的時(shí)間內(nèi)給予解決。必要

時(shí)，應(yīng)形成顧客意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告；

d）對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對(duì)重要的問(wèn)題應(yīng)采取糾正

和預(yù)防措施。由市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)顧客意見(jiàn)從技術(shù)管理、工程咨詢、業(yè)務(wù)技能上不

斷改進(jìn)，使工程咨詢產(chǎn)品達(dá)到和滿足顧客規(guī)定的要求；

e）對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴信息要及時(shí)反饋市場(chǎng)營(yíng)銷部或質(zhì)量保證部，

對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。

4.9收集整理顧客反饋意見(jiàn)，必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，定期走訪顧客。

4.10調(diào)查顧客的使用需求和使用情況，如是工程咨詢產(chǎn)品的缺陷/不足，及時(shí)反

映報(bào)告總經(jīng)理/管理者代表，以作分析進(jìn)行改進(jìn)。

4.11市場(chǎng)營(yíng)銷部保管好與顧客溝通工作中的有關(guān)記錄并按《記錄歸檔清單》歸

檔。

5.記錄

5.1產(chǎn)品要求確定表C7.2-1-A

5.2電話記錄C7.2-2-A

5.3產(chǎn)品要求更改評(píng)審表C7.2-3-A

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.3-2018共5頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1目的

為滿足顧客和市場(chǎng)的需求，提高工程咨詢產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，保證本公司

工程咨詢產(chǎn)品開發(fā)的每個(gè)階段工作達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本程序。

2適用范圍

本文件適用公司在工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段，各職能部門應(yīng)遵守的設(shè)計(jì)控

制程序。

3職責(zé)

3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查，綜合顧客反饋信息，確定工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)

的設(shè)計(jì)任務(wù)和要求。

3.2設(shè)計(jì)咨詢部參與工程咨詢新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)工作。

3.3設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的事宜。

3.4工程管理部、監(jiān)理咨詢部等相關(guān)部門/人員參與設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的工作。

3.5主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件審批和設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的組織協(xié)調(diào)工作。

4程序

4.1工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作流程圖

4.2工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制

4.2.1新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的依據(jù)

a）根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告/信息，編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書草案；

b）對(duì)比顧客的工程咨詢產(chǎn)品使用反饋信息、顧客提供的有關(guān)信息和經(jīng)驗(yàn)，

以及

顧客的特殊要求；

d）在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃過(guò)程中應(yīng)對(duì)工程咨詢階段的劃分必要性作出評(píng)價(jià)，并

確定工作內(nèi)容和要求；

e）確保設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程所需的資源、監(jiān)視測(cè)量手段、人員配置和職責(zé)權(quán)限等。

4.2.2工程咨詢產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查

由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查研究，市場(chǎng)調(diào)查研究時(shí)機(jī)為

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.3-2018共5頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)

公司參加國(guó)內(nèi)外專業(yè)咨詢產(chǎn)品的洽談會(huì)，收集行業(yè)同類型工程咨詢產(chǎn)品特點(diǎn)

和趨勢(shì)、顧客反饋信息等。

調(diào)查內(nèi)容包括：a）了解整個(gè)工程咨詢產(chǎn)品的行情，跟蹤有關(guān)顧客需求及現(xiàn)

階段設(shè)計(jì)咨詢的動(dòng)態(tài)；

b）大專院校和科研單位對(duì)科研領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)工程咨詢產(chǎn)品開發(fā)的需

求；

c）同行對(duì)工程咨詢產(chǎn)品希望達(dá)到的要求和預(yù)定目標(biāo)。

4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織與技術(shù)接口

設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)外部組織接口和內(nèi)部技術(shù)接口，主管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)和開

發(fā)各階段的工作：

a）根據(jù)新工程咨詢產(chǎn)品立項(xiàng)審批、編制階段新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作計(jì)劃

或要求；

b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人落實(shí)原始材料（信息）的收集、整理、匯總；

c）與各部門負(fù)責(zé)人共同編制工程咨詢有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求，并實(shí)施使用前得

到驗(yàn)證確認(rèn)。

4.4工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告經(jīng)審核討論后形成的《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書》，作為設(shè)計(jì)輸入

的主要來(lái)源，由設(shè)計(jì)咨詢部組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。其中包括：

a）滿足工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的功能和性能要求；

b）與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)、法令、法律要求：

c）適用時(shí)，以前同類型工程咨詢產(chǎn)品類似設(shè)計(jì)咨詢提供的信息；

d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。

設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確認(rèn)輸入是充分與適宜的；并要求其

完整、清楚、不能自相矛盾。

4.5工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

通過(guò)工廠咨詢?cè)O(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的成果，包括咨詢報(bào)告、技術(shù)條

件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)?/p>

照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。

工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.3-2018共5頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)

a）工程咨詢產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的栗求;

b）以及提供采購(gòu)、服務(wù)的適當(dāng)信息；

c）包括或引用工程咨詢產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；

d）標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特征，并為工程

項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的設(shè)計(jì)咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求；

e）工程咨詢的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場(chǎng)需

求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。必栗時(shí)，應(yīng)提交工程咨詢產(chǎn)品

的專題咨詢/評(píng)價(jià)大綱、報(bào)告等文件；

f）工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包含為工程建設(shè)項(xiàng)目提供決策的依據(jù)、評(píng)估建

議和建設(shè)投資控制等框架，對(duì)其后續(xù)的工程建設(shè)過(guò)程起到關(guān)鍵的控制作用。

工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)的輸出無(wú)論采用何種形式，在設(shè)計(jì)輸出的支付前均應(yīng)按相關(guān)

規(guī)定審核批準(zhǔn)。

4.6工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)何開發(fā)評(píng)審

工程咨詢產(chǎn)品的評(píng)審目的在于評(píng)價(jià)工程咨詢工作各階段成果滿足要求的能

力，以確定是否能轉(zhuǎn)入下一階段的工作，并識(shí)別和提出任何改進(jìn)建議。

a）設(shè)計(jì)咨詢部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程咨詢產(chǎn)品計(jì)劃的安排，及時(shí)組織系統(tǒng)

的評(píng)價(jià)，對(duì)不同性質(zhì)，不同類型的設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品，其評(píng)審階段、范圍、內(nèi)容要求

和方式不同；評(píng)審階段的劃分可放在方案或初步咨詢意見(jiàn)形成后和咨詢圍殲交付

前，或中間階段咨詢產(chǎn)品完成后進(jìn)行；

b）評(píng)審性質(zhì)可分為專業(yè)性或綜合性；分項(xiàng)或整體性；初步或系統(tǒng)性等。對(duì)

簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目，通常一次評(píng)審可能就足夠了，但對(duì)大型復(fù)雜項(xiàng)目可能需要

進(jìn)行多次分級(jí)、分階段評(píng)審；

c）對(duì)工程咨詢產(chǎn)品評(píng)審的要求，以本階段的工程咨詢產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的

能力作出評(píng)價(jià)；以及識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。

工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)形成文件，由設(shè)計(jì)咨詢部編制《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告/記

錄》；應(yīng)具有以下內(nèi)容：

1）評(píng)審工程咨詢產(chǎn)品名稱、特性、使用/操作的方便程度;

2）評(píng)審過(guò)程的內(nèi)容，意見(jiàn)和建議；

3）評(píng)審結(jié)論；

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.3-2018共5頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版本號(hào)A/0第4頁(yè)

4）評(píng)審會(huì)議主持人；

5）參加評(píng)審人員簽名;

6）評(píng)審日期。

d）必要時(shí)可邀請(qǐng)大專院校、設(shè)計(jì)院、業(yè)主和顧客代表參加評(píng)審。

4.7工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)

在工程咨詢產(chǎn)品適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要

求，依據(jù)策劃的安排對(duì)工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是在

設(shè)計(jì)評(píng)審之后，進(jìn)行以下的驗(yàn)證活動(dòng)：

a）變換咨詢方法、途徑和手段；

b）與設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)的文件與已證實(shí)的同類工程咨詢產(chǎn)品文件使用情況比

較驗(yàn)證：

c）試驗(yàn)和演示，用計(jì)算機(jī)或模型模擬或虛擬時(shí)實(shí)踐結(jié)果；

d）對(duì)工程咨詢產(chǎn)品在過(guò)程中交付前有資格的授權(quán)人員校核、審查、專業(yè)會(huì)

簽，這是通常采用的驗(yàn)證方式。

當(dāng)咨詢驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取行營(yíng)措施予以

糾正，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予記錄和保持。

4.8工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

工程咨詢確認(rèn)的目的在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的使用要

求，所指咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，而不是指?xiàng)目建設(shè)完

成后才真正完成的咨詢最終確認(rèn)。

a）對(duì)工程咨詢產(chǎn)品的確認(rèn)通常是由顧客（或業(yè)主）按合同中預(yù)定的工程建

設(shè)項(xiàng)目的使用要求進(jìn)行；這種要求可以是明確的，也可以是應(yīng)用各種技術(shù)手段模

擬的；對(duì)確認(rèn)的時(shí)間、內(nèi)容、方式等，應(yīng)在工程咨詢策劃文件中予以確定。

b）工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)一般應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品文件交付前或工程建設(shè)項(xiàng)目

正式實(shí)施前進(jìn)行；對(duì)有的工程咨詢項(xiàng)目（如規(guī)劃設(shè)計(jì)等）可能栗采取分階段進(jìn)行

確認(rèn)或先分項(xiàng)/分部確認(rèn)，后整體系統(tǒng)確認(rèn)方式。

c）當(dāng)工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求時(shí)，應(yīng)采

取有效措施予以改正。

確認(rèn)結(jié)果和決定的必要措施應(yīng)予以記錄和保持。

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.3-2018共5頁(yè)

標(biāo)題：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版本號(hào)A/1第5頁(yè)

4.9工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改的控制

設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)識(shí)別工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)

對(duì)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工

程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交

付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。

a）工程咨詢的更改對(duì)咨詢產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予

以控制。

b）工程咨詢更改主要指對(duì)已交付的工程咨詢產(chǎn)品的更改。工程咨詢過(guò)程中

的更改，應(yīng)在評(píng)審、驗(yàn)證階段解決。

c）首先應(yīng)先識(shí)別咨詢更改后的內(nèi)容和范圍，確定更改的必要性和可行性。

d）通常應(yīng)對(duì)工程咨詢更改在實(shí)踐前先進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)批準(zhǔn)后

實(shí)施。但適應(yīng)根據(jù)該更改的重要性，影響范圍等具體情況，決定采用哪種適當(dāng)

的更改方法。

e）工程咨詢更改的評(píng)審，重點(diǎn)要考慮更改后對(duì)工程咨詢項(xiàng)目的其他部分

及整體功能、性能方面的影響，以確定更改的合理性和適宜性、有限性。

f）工程咨詢的更改、更改評(píng)審的結(jié)果以及原更改引起的必要措施均應(yīng)予記

錄并保持。

5歸檔

本文件所形成的記錄均由設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)、工程管理部、監(jiān)理咨詢部配合收

集、整理和歸檔，并按工程項(xiàng)目建立項(xiàng)目檔案。

6記錄

1）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書；

2）設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告/記錄；

3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告；

4）設(shè)計(jì)咨詢（項(xiàng)目管理）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃;

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.4.1-2018共1頁(yè)

標(biāo)題：勞務(wù)分包控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1、目的：

對(duì)勞務(wù)分包（施工單位、設(shè)計(jì)單位）實(shí)施控制，確保按期滿足業(yè)主要求，使

工程項(xiàng)目順利實(shí)施。

2、適用范圍

適用于勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)及選擇的控制工作。

3、職責(zé)

3.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求勞務(wù)分包方的選定工作及資料的收集。

3.2設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院的選定工作及資料的收集。

3.3由分管副總牽頭進(jìn)行分包方的評(píng)價(jià)工作。

3.4分管副總負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的簽定。

4、工作程序

4.1勞務(wù)分包方的選定及資料收集

4.1.1由項(xiàng)目管理部建立本項(xiàng)目的勞務(wù)分包方的初選名單，根據(jù)初選名單收集勞

務(wù)分包單位的資質(zhì)證書、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明資料。

4.1.2由設(shè)計(jì)咨詢部建立該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)院《初選名單》，根據(jù)初選名單收集設(shè)計(jì)

院的業(yè)績(jī)資料。

4.2分包方的調(diào)查及評(píng)價(jià)

由分管副總牽頭對(duì)分包方實(shí)施調(diào)查評(píng)價(jià)，調(diào)查內(nèi)容見(jiàn)《調(diào)查評(píng)價(jià)表》實(shí)施綜

合評(píng)分，對(duì)滿足要求的分包方，提交并召開會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定哪家為本項(xiàng)目

的合格勞務(wù)分包方；評(píng)價(jià)實(shí)施形成的《勞務(wù)分包方名單》經(jīng)批準(zhǔn)后為有效。

4.3勞務(wù)分包方的控制。

4.3.1由分管副總與勞務(wù)分包方簽訂《協(xié)議書》明確各方的職責(zé)和權(quán)限，并由雙

方負(fù)責(zé)人簽字生效。

4.3.2提交的資料由設(shè)計(jì)咨詢部向設(shè)計(jì)院提交相應(yīng)的資料，由項(xiàng)目管理部施工單

位提供相應(yīng)的工程資料，并填寫《資料移交單》。

5、記錄5.1勞務(wù)分包初選名單C7.4-1-1-A

5.2勞務(wù)分包名單C7.4-1-2-A

5.3勞務(wù)分包方調(diào)查評(píng)價(jià)表C7.4-1-3-A

5.4協(xié)議書C7.4-1-4-A

程序文件文件編號(hào)TT/QE07.4.2-2018共3頁(yè)

標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)

1.目的

對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，以確保采購(gòu)原材料、配套物資質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格

合理。使采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.適用范圍

工程項(xiàng)目所需的原材料、發(fā)電機(jī)組、中央空調(diào)等配套物資供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)

控制。

3.職責(zé)

3.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)原材料、發(fā)電機(jī)組、中央空調(diào)等配套物資供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)

控制。

3.2分管總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方的最終評(píng)定。

3.3其他相關(guān)部門做好協(xié)助評(píng)價(jià)工作的開展。

3.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。

4.工作程序

4.1由市場(chǎng)部按以下條件選擇可實(shí)施評(píng)價(jià)的供方。

4.1.1新增加的供方應(yīng)遵循地域就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，并滿足下列條件：

a）具備國(guó)家工商行政管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

b）具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)范圍；

c）具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。

4.1.2已供貨的供方應(yīng)滿足下列條件：

a）以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；

b）供貨及時(shí)，服務(wù)態(tài)度良好；

c）對(duì)供方的企業(yè)信息進(jìn)行調(diào)查，包括企業(yè)\業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等.

4.2供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.2.1去供方現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)

由項(xiàng)目管理部會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部、質(zhì)量保證部等到現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)或通過(guò)調(diào)查

和供方提供資料，了解生產(chǎn)公司/廠家的技術(shù)力量、工藝設(shè)備能力、質(zhì)量管

理、計(jì)量檢測(cè)手段、以往供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、銷售服務(wù)、供貨能力

等方面情況并填寫《供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》。

4.2.2根據(jù)供方提供資料評(píng)價(jià)

程序