工程異常處理管理規(guī)定

編號：第頁工程異常處理管理規(guī)定第A0版制訂：審核：生效日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：1.目的：為明確工程異常的聯(lián)絡(luò)管理，確保在處理工程異常時,能得到及時有效的處理方法,避免對成品造成質(zhì)量影響，特制定本管理規(guī)定。2.范圍：適用于本司所有產(chǎn)品在工序間出現(xiàn)工程異常時的處理。3.職責(zé)：工程課負(fù)責(zé)根據(jù)各產(chǎn)品的實際情況制定工程異常判定標(biāo)準(zhǔn)。4.工程不良界限定義：4.1新機種或新開線可根據(jù)前三個月的工程不良率的平均值來決定以后的不良管理界限。4.2工程課長負(fù)責(zé)將每年12月以前的工程不良率提交給品保部共同開會研討,決定下一年的管理界限。5.處理程序：5.1工程異常報告1）本廠所有人員，都有責(zé)任將有懷疑的或已知道的工程品質(zhì)異常情況及時告知有關(guān)管理人員。2）當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)作為工程異常處理，由線長填寫《工程異常聯(lián)絡(luò)書》，經(jīng)制造課長確認(rèn)后交工程課處理。A、生產(chǎn)線出現(xiàn)重大不良時；B、生產(chǎn)線連續(xù)出現(xiàn)5臺相同不良時；C、零件脫落；D、產(chǎn)品動作不穩(wěn)定（出入帶碟、放音、快進(jìn)/倒帶、帶尾自動再放音、鎖定/解鎖、飛碟、進(jìn)/出帶碟噪音等）E、改修復(fù)檢中發(fā)現(xiàn)以上不良F、單項不良大于5%5.2工程異常聯(lián)絡(luò)書的發(fā)行1)生產(chǎn)線每位員工都有責(zé)任向責(zé)任線長或技術(shù)擔(dān)當(dāng)報告出現(xiàn)的異常情況；2)IPQC/FQC課檢查員都有責(zé)任報告出現(xiàn)的異常情況；3)責(zé)任線長對出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行判別（必要由技術(shù)擔(dān)當(dāng)判別）后，如屬工程異常應(yīng)立即發(fā)行工程異常聯(lián)絡(luò)書，交工程課技術(shù)擔(dān)當(dāng)處理；4)如屬重復(fù)發(fā)生問題，在實施糾正措施并在完成糾正措施以前，可不再發(fā)工程異常聯(lián)絡(luò)書。5.3工程異常的處理1)工程課技術(shù)擔(dān)當(dāng)收到工程異常聯(lián)絡(luò)書后，應(yīng)召集制造課長，IPQC課長、線長，對異常情況進(jìn)行調(diào)查分析，必要時通知倉務(wù)課暫停出貨。2)制造課負(fù)責(zé)對裝配工位的作業(yè)方法、工模夾具及有關(guān)零件的調(diào)查，必要時可委托IQC對相關(guān)零件的尺寸進(jìn)行測量或委托實驗室進(jìn)行相關(guān)試驗。3)對于測試工位，由制造課組織技術(shù)擔(dān)當(dāng)一起對作業(yè)方法、測試帶碟及測試儀器的調(diào)查。4)必要時，IQC進(jìn)行零件來料情況調(diào)查。5.4工程異常聯(lián)絡(luò)書的填寫。1)工程異常聯(lián)絡(luò)書必須按表中內(nèi)容填寫，工程異常聯(lián)絡(luò)書共包括五個部分：A.異常狀態(tài)B.應(yīng)急處理C.原因調(diào)查D.對策處置E.效果確認(rèn)2)工程異常的應(yīng)急處理：當(dāng)出現(xiàn)上述所述異常時，制造課長或其代表根據(jù)情況可做出停線與否的決定，但需同時通知經(jīng)營部經(jīng)理。5.5工程異常的原因調(diào)查1)有關(guān)技術(shù)人員要對工程異常進(jìn)行確認(rèn)、分析并調(diào)查發(fā)生的原因。2)由工程課技術(shù)擔(dān)當(dāng)召開、主持，責(zé)任部門（最少要包含IPQC、FQC、線長、）及關(guān)聯(lián)部門課長或其代表（實驗室、IQC、倉物、采購）參加的討論會議。文員負(fù)責(zé)記錄會議形成的決議，最后分發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。5.6對策處置1)對工程異常時不合格品的處理，要考慮返工、返修、報廢、選別、通知客戶協(xié)助調(diào)查等方法。2)不良材料、半成品及成品的處理；A、在線的由責(zé)任生產(chǎn)線負(fù)責(zé)隔離并標(biāo)識；B、在庫的由物控課負(fù)責(zé)隔離并標(biāo)識；C、新上線的合格品必要時應(yīng)在顯眼位置作上記號,以示區(qū)別；D、經(jīng)工程課技術(shù)擔(dān)當(dāng)研究分析，對可采取選別的進(jìn)行選別，對可追加工的進(jìn)行追加工處理避免不必要的停線；E、不可使用時，由IQC通知供應(yīng)商返品，倉庫負(fù)責(zé)退返，采購課負(fù)責(zé)跟蹤。3)前加工線不良半成品的處理A、未上主線的由前加工線負(fù)責(zé)隔離并標(biāo)識。B、已上主線的由主線退回前加工線隔離并標(biāo)識（如全檢可以區(qū)分良品或不良品的，由前加工線派人上線全檢，必要時在顯眼處作上記號）。C、分離后的不良品由工程課技術(shù)擔(dān)當(dāng)決定處理方法。4)主線不良半成品的處理A、對策前的產(chǎn)品由主線負(fù)責(zé)清離生產(chǎn)線并隔離標(biāo)識（包括各工位的不良品及修理工位的產(chǎn)品）避免與對策前后的產(chǎn)品混在一起；隔離開的產(chǎn)品由工程課技術(shù)擔(dān)當(dāng)決定處理方法。B、對策后的產(chǎn)品必要時由主線負(fù)責(zé)在顯眼處作上標(biāo)識（如對策后零件上的記號容易識別，產(chǎn)品上可不作記號）C、必要時由線長發(fā)出《4M1E變更管理表》，通知IPQC課由其決定是否需做相應(yīng)的4M1E記錄。5)成品的處理A、在線未檢與已檢的成品各責(zé)任生產(chǎn)線負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識；在庫的成品由倉物課負(fù)責(zé)標(biāo)識；IQC課負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；B、FQC課負(fù)責(zé)安排人員針對出現(xiàn)的不良進(jìn)行專項抽檢；抽檢數(shù)由FQC組長根據(jù)實際情況決定；C、根據(jù)FQC抽檢結(jié)果，F(xiàn)QC課組長決定成品的處置方法。對于生產(chǎn)線能控制，抽檢又沒問題的，可不用進(jìn)行處理，對于生產(chǎn)線不能完全控制的，應(yīng)安排進(jìn)行全檢；必要時可安排進(jìn)行返修；D、必要時，可在產(chǎn)品或外包裝上作記號；E、如發(fā)現(xiàn)存在重大質(zhì)量問題，在途的由經(jīng)營部負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員追回；已到最終客戶處的，由經(jīng)營部通知客戶協(xié)商處理。6)對策處置應(yīng)包括擔(dān)當(dāng)部門、完成時間、對策內(nèi)容以及對以前做出的對策的檢查等。5.7當(dāng)不良原因已有對策，制造課長有權(quán)根據(jù)責(zé)任部門組長意見及生產(chǎn)情況做出重新開線的決定。5.8對策實施與效果確認(rèn)：5.8.1對策實施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對策措施，制造組長可隨時召開特別會議商討下列事項：1）對策失效、對策不能如期執(zhí)行或結(jié)束；2）實施對策時，引起其它品質(zhì)問題；3）發(fā)現(xiàn)一個更好的對策措施需取代現(xiàn)行對策措施。5.8.2對策行動結(jié)果及確認(rèn)1）對策行動是否可以結(jié)束，應(yīng)符合以下其中一個條件：ａ.不合格不再發(fā)生或得到有效控制；ｂ.如是材料不良，供應(yīng)商已