工程異常處理管理規(guī)定

編號：第頁工程異常處理管理規(guī)定第A0版制訂：審核：生效日期：批準：批準日期：1.目的：為明確工程異常的聯(lián)絡管理，確保在處理工程異常時,能得到及時有效的處理方法,避免對成品造成質量影響，特制定本管理規(guī)定。2.范圍：適用于本司所有產(chǎn)品在工序間出現(xiàn)工程異常時的處理。3.職責：工程課負責根據(jù)各產(chǎn)品的實際情況制定工程異常判定標準。4.工程不良界限定義：4.1新機種或新開線可根據(jù)前三個月的工程不良率的平均值來決定以后的不良管理界限。4.2工程課長負責將每年12月以前的工程不良率提交給品保部共同開會研討,決定下一年的管理界限。5.處理程序：5.1工程異常報告1）本廠所有人員，都有責任將有懷疑的或已知道的工程品質異常情況及時告知有關管理人員。2）當出現(xiàn)以下情況，應作為工程異常處理，由線長填寫《工程異常聯(lián)絡書》，經(jīng)制造課長確認后交工程課處理。A、生產(chǎn)線出現(xiàn)重大不良時；B、生產(chǎn)線連續(xù)出現(xiàn)5臺相同不良時；C、零件脫落；D、產(chǎn)品動作不穩(wěn)定（出入帶碟、放音、快進/倒帶、帶尾自動再放音、鎖定/解鎖、飛碟、進/出帶碟噪音等）E、改修復檢中發(fā)現(xiàn)以上不良F、單項不良大于5%5.2工程異常聯(lián)絡書的發(fā)行1)生產(chǎn)線每位員工都有責任向責任線長或技術擔當報告出現(xiàn)的異常情況；2)IPQC/FQC課檢查員都有責任報告出現(xiàn)的異常情況；3)責任線長對出現(xiàn)的異常情況進行判別（必要由技術擔當判別）后，如屬工程異常應立即發(fā)行工程異常聯(lián)絡書，交工程課技術擔當處理；4)如屬重復發(fā)生問題，在實施糾正措施并在完成糾正措施以前，可不再發(fā)工程異常聯(lián)絡書。5.3工程異常的處理1)工程課技術擔當收到工程異常聯(lián)絡書后，應召集制造課長，IPQC課長、線長，對異常情況進行調查分析，必要時通知倉務課暫停出貨。2)制造課負責對裝配工位的作業(yè)方法、工模夾具及有關零件的調查，必要時可委托IQC對相關零件的尺寸進行測量或委托實驗室進行相關試驗。3)對于測試工位，由制造課組織技術擔當一起對作業(yè)方法、測試帶碟及測試儀器的調查。4)必要時，IQC進行零件來料情況調查。5.4工程異常聯(lián)絡書的填寫。1)工程異常聯(lián)絡書必須按表中內容填寫，工程異常聯(lián)絡書共包括五個部分：A.異常狀態(tài)B.應急處理C.原因調查D.對策處置E.效果確認2)工程異常的應急處理：當出現(xiàn)上述所述異常時，制造課長或其代表根據(jù)情況可做出停線與否的決定，但需同時通知經(jīng)營部經(jīng)理。5.5工程異常的原因調查1)有關技術人員要對工程異常進行確認、分析并調查發(fā)生的原因。2)由工程課技術擔當召開、主持，責任部門（最少要包含IPQC、FQC、線長、）及關聯(lián)部門課長或其代表（實驗室、IQC、倉物、采購）參加的討論會議。文員負責記錄會議形成的決議，最后分發(fā)給相關部門執(zhí)行。5.6對策處置1)對工程異常時不合格品的處理，要考慮返工、返修、報廢、選別、通知客戶協(xié)助調查等方法。2)不良材料、半成品及成品的處理；A、在線的由責任生產(chǎn)線負責隔離并標識；B、在庫的由物控課負責隔離并標識；C、新上線的合格品必要時應在顯眼位置作上記號,以示區(qū)別；D、經(jīng)工程課技術擔當研究分析，對可采取選別的進行選別，對可追加工的進行追加工處理避免不必要的停線；E、不可使用時，由IQC通知供應商返品，倉庫負責退返，采購課負責跟蹤。3)前加工線不良半成品的處理A、未上主線的由前加工線負責隔離并標識。B、已上主線的由主線退回前加工線隔離并標識（如全檢可以區(qū)分良品或不良品的，由前加工線派人上線全檢，必要時在顯眼處作上記號）。C、分離后的不良品由工程課技術擔當決定處理方法。4)主線不良半成品的處理A、對策前的產(chǎn)品由主線負責清離生產(chǎn)線并隔離標識（包括各工位的不良品及修理工位的產(chǎn)品）避免與對策前后的產(chǎn)品混在一起；隔離開的產(chǎn)品由工程課技術擔當決定處理方法。B、對策后的產(chǎn)品必要時由主線負責在顯眼處作上標識（如對策后零件上的記號容易識別，產(chǎn)品上可不作記號）C、必要時由線長發(fā)出《4M1E變更管理表》，通知IPQC課由其決定是否需做相應的4M1E記錄。5)成品的處理A、在線未檢與已檢的成品各責任生產(chǎn)線負責進行標識；在庫的成品由倉物課負責標識；IQC課負責監(jiān)督實施；B、FQC課負責安排人員針對出現(xiàn)的不良進行專項抽檢；抽檢數(shù)由FQC組長根據(jù)實際情況決定；C、根據(jù)FQC抽檢結果，F(xiàn)QC課組長決定成品的處置方法。對于生產(chǎn)線能控制，抽檢又沒問題的，可不用進行處理，對于生產(chǎn)線不能完全控制的，應安排進行全檢；必要時可安排進行返修；D、必要時，可在產(chǎn)品或外包裝上作記號；E、如發(fā)現(xiàn)存在重大質量問題，在途的由經(jīng)營部負責通知相關人員追回；已到最終客戶處的，由經(jīng)營部通知客戶協(xié)商處理。6)對策處置應包括擔當部門、完成時間、對策內容以及對以前做出的對策的檢查等。5.7當不良原因已有對策，制造課長有權根據(jù)責任部門組長意見及生產(chǎn)情況做出重新開線的決定。5.8對策實施與效果確認：5.8.1對策實施：責任部門負責執(zhí)行對策措施，制造組長可隨時召開特別會議商討下列事項：1）對策失效、對策不能如期執(zhí)行或結束；2）實施對策時，引起其它品質問題；3）發(fā)現(xiàn)一個更好的對策措施需取代現(xiàn)行對策措施。5.8.2對策行動結果及確認1）對策行動是否可以結束，應符合以下其中一個條件：ａ.不合格不再發(fā)生或得到有效控制；ｂ.如是材料不良，供應商已