深圳市XX五金實業(yè)有限公司ISO顧客財產(chǎn)控制程序

PAGE1PAGE3深圳市ＸＸ五金實業(yè)有限公司第1版第0次修改顧客財產(chǎn)控制程序QP7.5-04第1頁共3頁顧客財產(chǎn)控制程序文件編號：QP7.5-04編制：審核：批準：分發(fā)編號：受控印章：修改記錄序號更改單號原章節(jié)號更改形式更改人更改日期生效日期備注原文件更改換頁2005年3月1日實施深圳市ＸＸ五金實業(yè)有限公司第1版第0次修改顧客財產(chǎn)控制程序QP7.5-04第2頁共3頁1、目的對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行必要的控制，保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2、范圍適用于顧客提供產(chǎn)品的管理。3、定義（無）4、職責4.1市場部是顧客提供產(chǎn)品的歸口管理單位。4.2工程部負責提供顧客提供產(chǎn)品的適用標準。4.3品保部負責顧客提供產(chǎn)品的檢驗規(guī)范制定并執(zhí)行驗收。4.4物控部負責顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存、防護及使用。5、工作程序5.1顧客提供產(chǎn)品的約定5.1.1當顧客需向公司提供產(chǎn)品或公司需求顧客提供產(chǎn)品時，市場部應(yīng)在訂單、合同或協(xié)議書中加以規(guī)定，應(yīng)明確提供產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量以及驗收適用的標準。5.2驗收標準及產(chǎn)品驗收5.2.1市場部應(yīng)將顧客提供產(chǎn)品的相關(guān)資料通知工程部，工程部應(yīng)消化并轉(zhuǎn)換顧客提供產(chǎn)品的驗收標準，以文字、圖紙等或其他形式，形成正式技術(shù)文件，按文件和資料控制程序，分發(fā)相關(guān)部門。5.2.2品保部依相關(guān)標準，制定顧客提供產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，按檢驗和試驗深圳市ＸＸ五金實業(yè)有限公司第1版第0次修改顧客財產(chǎn)控制程序QP7.5-04第3頁共3頁控制程序要求，執(zhí)行進貨驗收，并在進貨檢驗報告中加以記錄。當驗收不合格時，按不合格品控制程序處理并告知市場部，由市場部告知顧客，并處理不合格品以及加以改善，并進行顧客不合格品標識。5.2.3當驗收合格時，進貨檢驗員應(yīng)進行顧客合格品標識，移交倉庫管理，倉庫應(yīng)使用相應(yīng)標識。5.2.4圖樣樣品移交工程部，按相關(guān)要求管理。5.3貯存及領(lǐng)用5.3.1倉庫在貯存中，應(yīng)按搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序要求，確保顧客提供產(chǎn)品不丟失、不變質(zhì)，當發(fā)生異常時，應(yīng)通過市場部向顧客報告。5.3.2制造部門在領(lǐng)用時，應(yīng)由倉庫辦理出庫手續(xù)，保護產(chǎn)品標識，使用中如發(fā)現(xiàn)損壞、不適用等情況，亦應(yīng)通過市場部向顧客報告，協(xié)商處理。5.4本公司的驗收，不免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。6、相關(guān)質(zhì)量文件及附件6.1產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 QP7.5-036.2檢驗和試驗控制程序 QP8.2-026.3不合格品控制程序 QP8.3-016.4