月度薪酬分析報告

xx月份薪酬分析報告--薪酬績效部1Part1Part2月度解析整體數(shù)據(jù)目錄Contents

Part3概括說明2Part1整體數(shù)據(jù)3概括：……分析：……月份發(fā)薪人數(shù)同比2024年4月份上漲1.28%，整體人工成本同比增長19.15%，增額50萬元。導(dǎo)致人工成本上漲主要在于銷售人員標(biāo)準(zhǔn)工資調(diào)整，售后薪資小范圍變動，提成總額同比上漲32.72%。其中人均標(biāo)準(zhǔn)工資（主要變動來源于銷售人員底薪薪資變動）同比增長11.76%，258.27元；提成同比增長23.1萬元。一、整體數(shù)據(jù)：整體同比分析（2023-2024）類別發(fā)薪人數(shù)人均標(biāo)準(zhǔn)工資實(shí)發(fā)工資提成社保公付實(shí)發(fā)工資人工成本2023.47052196.41226.8萬70.5萬34.0萬226.8萬260.7萬2024.47142454.68272.8萬93.6萬37.7萬273.0萬310.7萬24年差額9258.2746.0萬23.1萬3.7萬46.2萬49.9萬同比1.28%11.76%20.29%32.72%11.02%20.37%19.15%14概況：

4月份發(fā)薪人數(shù)較2024年4月705人同比增加9人，上漲1.28%，環(huán)比3月份人數(shù)減少16人。分體系分析：XXXXXXX。一、整體數(shù)據(jù)：發(fā)薪人數(shù)同比分析（2023-2024）部門2023.4342132512100131945389622024.4312322811181217813896624年同比0-3193-1118-1-16-400425概況：XXXXXX一、整體數(shù)據(jù)：人工成本同比分析（2023-2024）3部門2023.425.7萬81.2萬75.9萬35.9萬141101.6萬12.8萬8.1萬174733.9萬5.2萬5.8萬2024.430.8萬93.6萬93.5萬49.3萬01.1萬14.7萬9.6萬184654.5萬10.1萬0.9萬差額5.2萬12.4萬17.6萬13.4萬-1.4萬-0.5萬1.9萬1.5萬0.1萬0.6萬4.9萬-4.9萬同比20.20%15.30%23.16%37.34%-100.00%-31.77%14.86%18.63%5.67%15.19%94.79%-84.97%6XXX體系4月份同比分析項(xiàng)目2023.42024.4差額同比發(fā)薪人數(shù)194178-16-8.25%標(biāo)準(zhǔn)工資464430.00471101.006671.001.44%人均標(biāo)準(zhǔn)工資2393.972646.63252.6710.55%提成272484.0035717084686.3431.08%社保公付112555.57118356.005800.435.15%社保個人支付40446.4141312.00865.592.14%管理層獎金22290.8628779.276488.4129.11%發(fā)獎金管理層人數(shù)1715-2-11.76%發(fā)獎金管理基數(shù)2700032500550020.37%一、整體數(shù)據(jù)：人工成本同比分析（2023-2024）3.1XX、X工齡補(bǔ)助、社保公付、激勵考核XXXXX。7XX22-23同比數(shù)據(jù)項(xiàng)目2023.42024.4差額同比發(fā)薪人數(shù)969600.00%實(shí)發(fā)基本工資174278.85207821.7633542.9119.25%社保繳納人數(shù)40.0048.00820.00%社保公付31895.9445216.4013320.4641.76%社保個人支付11070.4015915.774845.3743.77%激勵考核0-1405-1405新增工齡補(bǔ)助53509400405075.70%XX22-23同比數(shù)據(jù)項(xiàng)目2023.42024.4差額同比發(fā)薪人數(shù)1001181818.00%實(shí)發(fā)基本工資185134.24236316.5951182.3527.65%社保繳納人數(shù)63.0068.0057.94%社保公付51172.9263733.2812560.3624.54%社保個人支付18218.7022492.004273.323.46%激勵考核026802680新增工齡補(bǔ)助1165013500185015.88%XX體系22-23同比分析Part2月度解析8二、月度解析：人均實(shí)發(fā)、提成對比分析19四大體系4月份人均實(shí)發(fā)、提成對比：XX事業(yè)部：人均實(shí)發(fā)工資2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%；

XX運(yùn)營中心：人均實(shí)發(fā)工資4687元，人均提成2041元，提成占比43.55%；

XX事業(yè)部：人均實(shí)發(fā)工資3658元，人均提成1354元，提成占比37.01%；XX事業(yè)部：人均實(shí)發(fā)工資3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。二、月度解析：月度工資構(gòu)成占比分析210xx月份各部門實(shí)發(fā)工資占比月各類工資占比月份各地區(qū)實(shí)發(fā)工資占比

4月基本工資總額較2023(154.85萬)年同比增長13%，產(chǎn)品提成較2023（70.51萬）年同比上漲33.4%。二、月度解析：月度人工成本現(xiàn)狀3111、月度工資構(gòu)成占比：崗位類型123456789101112一線611597631616管理999910198合計(jì)710696732714崗位類型123456789101112一線187.8萬171.5萬239.1萬216.8萬管理49.8萬52.1萬127.5萬56.0萬合計(jì)237.6萬223.5萬366.6萬272.8萬2024年4月環(huán)比3月，管理層發(fā)薪人數(shù)減少3人，4月管理層人數(shù)占比13.73%，4月管理層實(shí)發(fā)工資占比20.53%。

公司全年平均管理層人數(shù)占比為13.92%，全年平均管理層實(shí)發(fā)工資占總工資實(shí)發(fā)約為25.93%，管理層工資占比總體變化不大。二、月度解析：月度平均工資對比4.1122、月度平均工資—部門整體&管理&一線：部門一線平均實(shí)發(fā)管理平均實(shí)發(fā)整體平均工資48875770518133935376365825423989280007690769036243999365334323455343643766311460409879987926465564318325783553274141323961015958整體352057123821二、月度解析：月度平均工資對比4.2133、管理層月度工資分析：部門管理平均標(biāo)準(zhǔn)工資二、三級管理平均標(biāo)準(zhǔn)工資二級管理平均標(biāo)準(zhǔn)工資二級管理平均實(shí)發(fā)工資三級管理平均標(biāo)準(zhǔn)工資三級管理平均實(shí)發(fā)工資三級管理平均獎金基數(shù)三級管理平均實(shí)發(fā)獎金60304509426759136259401449871391137046063867386740108000800080007690379437945590564935703792100064337553755

37553455453742135428557838086138232120569650

4621370837084793363434754680458932893285147324340000整體5145

從表中分析得出，除研發(fā)外xx體系三級管理實(shí)發(fā)最高，其次為xx體系（業(yè)績完成情況較好），xx管理實(shí)發(fā)較低，xxx平均獎金發(fā)放率不足16.5%。Part3概括說明14三、概括說明15

綜合分析得出24年4月人工成本上漲主要由社保繳納人員增多、基數(shù)調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)工資調(diào)整、提成同比上漲等原因造成；其中由于XXX體系人員持續(xù)減少，業(yè)績完成情況較差，管理層4月獎金發(fā)放率不足30%，需要重點(diǎn)關(guān)注XXX團(tuán)隊(duì)建設(shè)。公司全年平均管理層人數(shù)占比為13.92%，全年平均管理層實(shí)發(fā)工資占總工資實(shí)發(fā)約為25.93%，管理層工資占比總體變化不大。但管理層實(shí)發(fā)工資占比較高，應(yīng)為成本重點(diǎn)監(jiān)控點(diǎn)。123人工成本3、24年4月提成同比23年4月增長23.1萬元，上漲