采購部管理制度

第第頁采購部管理制度篇1：采購部管理制度一總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，訂立本制度。全部的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。二采購1、酷愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。3、負責公司生產(chǎn)所需料子的采購工作。4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6、大項料子必需做招標工作，其他料子詢價必需三家供應商以上參加。7、樂觀了解料子的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8及時幫助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求布置對供應商進行付款。9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。10、完成領導交辦的其他工作。三采購工作流程采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不行推卸的緊要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、本錢。建立高效、應用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低本錢最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才略順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。1、在項目的初始運作階段，采購部依據(jù)項目部、投標部的具體要求，搭配進行投標的料子報價，以更好的實現(xiàn)在以后的生產(chǎn)中掌控本錢的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際采購價的情況顯現(xiàn)。2、項目正式運作后，采購部應當在第一時間開始進行所需料子的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《料子申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。3、采購部接到《料子申購單》后，依據(jù)所需料子的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產(chǎn)住址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《料子詢價單》（附表2）。供應商依據(jù)要求確認價格后對我司的《料子詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《料子詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥當保管。采購部依據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《料子訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。4、供應商依據(jù)《料子訂購單》布置生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。5、工廠和生產(chǎn)基地在所需料子參加后，應由專人負責料子的質量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供應商的送貨單與我司的《料子申購單》和《料子訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才略進行收貨，然后填寫《料子到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部依據(jù)貨物情況和送貨住址等布置物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)肯定價，統(tǒng)一結算，節(jié)省運輸本錢。7、項目完成后，采購部依據(jù)與供應商簽訂的合同條款布置付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次料子的《料子訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部供應《料子訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《料子詢價單》。由財務部依據(jù)實際情況布置付款額度。8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。四采購部發(fā)展規(guī)劃原材料子采購在任何一個公司都是決議生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購本錢降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？降低采購本錢不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必必需規(guī)劃、重視的長期發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標依據(jù)實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永久不變（一）在3個月內完成采購體系的建立，包含采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種料子確定出5―10家候選供應商。開始漸漸實施采購工作流程。（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中顯現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不顯現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購本錢降低帶來的實際效果。（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購本錢降低而帶來的公司利潤上漲。（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展供應最大限度地支持。目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理方法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的短時間性的文件。還需要在試行的過程中不絕的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正實現(xiàn)降低采購本錢，推動公司發(fā)展的目標、采購制度31、成立以院領導、臨床、藥劑科參加的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。2、采購藥品必需從招標領導小組引進決議的中標單位采購藥品，采購藥品必需向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質量可靠、服務詳細、價格合理的供貨單位。3、采購員必需具有良好的政治思想素養(yǎng)和專業(yè)技術知識。采購人員依據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學地訂立采購計劃，每月末25號前上報下個月藥品采購計劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。4、新品種必需由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。5、采購必需執(zhí)行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分別的管理制度。7、藥劑科必需定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。8、定期征求供貨單位看法，接受院內、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴厲處理。9、強化法規(guī)意識，自發(fā)接受法律管束，建立健全各項規(guī)章制度，確保工作落到實處。篇2：采購部管理制度為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結合本局工作實際，特訂立本制度。一、政府采購的目錄和范圍1、貨物類水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。2、工程類（1萬元以上）房屋修繕、裝修工程、車輛維護和修理、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。3、服務類物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設備設施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。二、政府采購的報批和采購程序各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小構成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購，有關科室予以搭配。凡屬于自行采購項目，由局采購領導小組組織并按以下程序實施。1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標公告。3、報名登記和資格審查。4、評標。5、公布政府采購或招投標結果。三、政府采購監(jiān)督和驗收程序無論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。（一）貨物類1、一次采購的貨物。中標單位供應的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小構成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質量等內容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。2、日常零星貨物采購。水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商供應的貨物價格、數(shù)量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，假如發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應商。具體程序為：倉庫保管員依據(jù)庫存情況或科室、班組供應購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。（二）工程類中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。（三）服務類服務類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，依照服務項目招標標書規(guī)定的項目要求標準，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同訂立監(jiān)督驗收方法，涉及項目重要內容的指標驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支出額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據(jù)。篇3：采購部管理制度為了做好學校后勤保障工作，使食堂食品采購做到公正、公平、公開、安全，做到服務育人，使在校師生放心工作和學習，特訂立本制度：一、采購1、由學校通過公開報名審核確定各供貨單位名單，同類食品原材料的供貨單位原則上定為2―3家。供貨單位調整時，須及時報學?？倓仗巶浒浮?、食堂食品原材料采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。3、在保質保量的前提下，通過各供貨單位的報價，以最低價確定供貨單位。所定原材料價格及供貨單位以本次采購有效。4、采購的食品原材料必需是新鮮、無變質、無污染，符合食品要求，并供應相應批次的檢疫證明。肉應為當日檢驗合格的新鮮豬肉，食用油應采用原包裝色拉油（非轉基因）或菜籽油。5、各食堂所用食品原材料實行學校統(tǒng)一采購，嚴禁私購；需采購的食品原材料（米面油等易保管原材料除外）應按下列程序進行：各樓層負責人上報采購數(shù)量與品種→食堂辦公室匯總→集中打價與定價→確定供應商。由食堂辦公室統(tǒng)計好每天所需原材料的品名、數(shù)量，并作好記錄，于前一天通知供貨人，供貨人必需按品名、數(shù)量定時按點送貨到校。交貨的地方在學校食堂規(guī)定的區(qū)域，不得直接送進食堂的生產(chǎn)場合。6、米面油等易保管原材料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。二、驗收1、食堂食品原材料的驗收由各樓層責任人及食堂辦公室負責驗收。驗收的地方在學校食堂規(guī)定的區(qū)域，不得直接送進食堂的生產(chǎn)場合。2、供貨單位必需自動供應相關證件（檢驗、檢測化驗報告、產(chǎn)品合格證等），畜禽肉食類產(chǎn)品要供應相應批次的檢疫合格證。上述各證必需一一對應與食品保持全都，同種不同規(guī)格的食品必需做到每一規(guī)格一證。凡定型包裝食品和食品添加劑必需有產(chǎn)品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保管（保質）期等內容。3、凡不能供應相關證件、驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質或以次充好食品的，各樓層責任人應予以現(xiàn)場退貨，食堂辦公室當班人負責督辦。4、凡顯現(xiàn)退貨情形，按退貨量的同等價值1～2倍罰款，退貨累計4次者沒收其保證金，并取消其供貨資格。5、各樓層責任人及食堂辦公室對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、價格等方面的驗收。同時記錄食品的品名、數(shù)量、價格，并有各樓層責任人及食堂辦公室負責人的簽字。6、食品采購驗收過程中如有重點問題，應及時向學校主管部門匯報以便及時解決問題。同時由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。篇4：采購部責任管理制度一、定員及月定額工資1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。2.采購部經(jīng)理人，月定額工資元。3.采購主管人，月定額工資元。4.采購專員人，月定額工資元。二、采購部經(jīng)理責任說明1.全面主持采購部工作，擬定并執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬定本部門的工作方針和發(fā)展方向，主持訂立并完善采購部各項規(guī)章制度和緊要計劃，組織貫徹執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。2.負責審核年度、季度、月度需求計劃，并進行采購預算管理，確保采購計劃和預算合理。3.負責采購價格管理工作，猜測市場各類物品的價格變動，為采購本錢掌控工作負責。4.主持供應商選擇、采購招標、合同評審等工作，參加簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應系統(tǒng)，多方面開拓供應商渠道，并負責現(xiàn)有供應商的考核與評價，對不合格供應商進行處理。5.掌控采購產(chǎn)品的質量和交期，保證所采購的產(chǎn)品能滿足各個部門的質量和時間的要求，對不合格產(chǎn)品的供應商和不能定時交貨的供應商進行處理。如因所采購產(chǎn)品的質量不達標或不能定期交貨而給公司造成損失，應依據(jù)損失大小予以采購部經(jīng)理罰款及降級的處分。6.負責引導、監(jiān)督、培訓、考核部門人員，依據(jù)工作需要提出人事調整建議，為掌控部門人事費用和人員編制負責。三、采購部主管責任說明1.負責處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經(jīng)采購部經(jīng)理批準后組織實施，確保采購任務定時完成。由于所采購物品不能定時、按質、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應承當罰款元。2.調研公司各部門的物資需求和消耗情形，熟識各種物資的供應渠道和市場變動，實時掌握市場價格和替代品的信息，掌控采購本錢，為采購價格的市場最低負責。3.在采購部經(jīng)理的引導下，參加擬定部門發(fā)展方向和編制采購預算，掌控采購費用，為采購費用的合理性負責。4.具體負責供應商分析和供應商的開發(fā)、選擇、評估和維護工作，維護與供應商的良好關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物資。5.負責采購物資的質量管理工作，監(jiān)督采購專員進行采購物資的檢驗，掌控采購交期和質量。如發(fā)現(xiàn)采購物資質量不符合要求，應予以稽核調查，并依據(jù)公司損失大小，處以元以上罰款。6.幫助財務部做好采購結算工作，確保采購部結算中的票據(jù)與合同順利傳遞。結算顯現(xiàn)過錯時應及時聯(lián)絡供應商，為公司挽回損失。7.幫助采購部經(jīng)理規(guī)范采購專員的道德和行為，參加采購專員的.績效考核工資，有權利對采購專員的晉升、調薪、懲罰等提出建議。四、采購專員責任說明1.編制單項料子采購計劃和預算并實施采購，為采購計劃與預算的合理性和全面性負責。2.搜集、分析、匯總和考察評估供應商信息，嚴格依照規(guī)定建立供應商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責。3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責。4.幫助采購主管處理日常采購、進出口業(yè)務，及時完成采購訂單制作，確認、布置供應商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。5.幫助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質量要求。發(fā)現(xiàn)所采購物資顯現(xiàn)質量問題一次，處以元的罰款。6.制作貨物入庫相關票據(jù)，樂觀搭配庫房保質保量地完成采購貨物的入庫，并負責商品查詢和殘次品的退貨工作。若票據(jù)或者實物顯現(xiàn)問題，采購專員應及時處理，情節(jié)嚴重時應上報并接受懲罰。7.編制單項采購活動的分析總結報告，不能定時提交總結報告每次罰款元。篇5：公司采購部管理制度范本（精選）1、總則2、適用范圍凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維護和修理料子等物料采購，均適用此制度。3、后勤用品采購管理3.1后勤采購包含勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經(jīng)部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。3.3采購員必需充分掌握市場信息，收集市場物資情況，猜測市場供應變動，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。3.4采購工作必需做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避開盲目采購造成積壓揮霍。3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。3.7簽訂定購合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。3.8凡購進一切公用物資，必需經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。4、醫(yī)療器材采購管理4.1普通器械:依據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商訂立品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務更改等原因可增減基數(shù)。4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包含品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較認真理由），報院醫(yī)療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性看法，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。4.3各科室訂立基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；4.4.2到貨不合要求應立刻提出退換或索賠；4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；4.4.4保修期限及培訓計劃；4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。4.6全部醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。篇6：公司采購部管理制度范本（精選）一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝料子應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原材料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要乾凈、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證票據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關系。八、索取、保存原輔料子入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。篇7：設備物資采購部管理制度一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和掌控不必需的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特訂立此制度。二、工作程序（一）采購原則1.采購是一項緊要、嚴厲的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必需高度重視。2.采購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。（二）采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立刻通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必需的損失。（三）采購流程1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必需通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。3.采購物料定單可打印一份交與財務。（四）采購經(jīng)辦人職責1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的常常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的掌控。5.做好平常的采購記錄及對賬工作。（五）采購方式1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必需集中計劃購買。2.長期報價采購：凡常常用物品須選定供應商討定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.全部采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才略辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并供應有效發(fā)票及采購清單。2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，予以辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。三、附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。篇8：設備物資采購部管理制度第一章總則第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購本錢和費用，加添物資采購的透亮度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況訂立本方法。第二章適用范圍第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。1、同類型或單品種物資年用量采購值超出20萬元的采取一年招標一次。2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5（8）萬元以上的實行競爭性談判采購。4、5（8）萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。第三章招標采購原則第三條遵從公開、公平、公正原則。第四條競爭原則。參加投標供應商必需有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。第五條遵從同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。第六條遵從及時、適用、合理、節(jié)省原則。由各物資需求科室，供應物資采購計劃，供應擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。第四章組織實施第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。第八條在實施招標前，由辦公室依據(jù)各科室供應計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責手記供應商信息資源，其他科室也可供應供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的.實施。第十條供應商信息資源必需認真篩選，擬選參加競標的供應商，必需具備肯定生產(chǎn)規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價連續(xù)偏高的廠家，漸漸由新的符合條件的供應商取代參加投標競價。第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參加招標、評標工作。第五章招標采購形式第十一條物資招標采購可依據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。第十三條競爭性談判采購，必需實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面料子形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。第六章招標采購的工作程序第十四條招標準備工作1、各科室依據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真訂立下階段物資采購計劃。2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室訂立招標計劃。3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科訂立招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應認真準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。第十四條：招標實施工作1、采用公開招標、邀請招標形式采購。1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有心前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。4）接受并篩選投標文件，并按招標文件商定方式開標。5）按擬定的評標方法，篩選合格的投標書。6）按評標方法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。2、采用競爭性談判采購形式采購1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，依照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步商酌，最終確定中標供貨單位。第十五條：合同前評審1、為避開評標過程中對投標方了解不足細致和簽約時對合同條款研究不足透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。2、依據(jù)評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結果通知全部未中標的投標方（依據(jù)招標文件或招標說明中商定的方式通知）。第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最終由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必需時可申請公證。第七章資料、樣品存檔及驗收第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保管。同時，對中標單位投標時供應的樣品要做好妥當保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題供應依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。第八章監(jiān)察與懲罰第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避開造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重點經(jīng)濟損失的將依法處理。第十九條：各科室采購物資必需認真執(zhí)行本方法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重懲罰。第九章附則第二十條：本方法自頒布之日起實行。篇9：采購部供應商的管理制度第一章、總則第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供應可靠的信息，特制度本制度。第二條、本制度適用于向公司長期供應大批量的原、輔料子及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。第二章、具體的管理制度第一條、供應商的資質采購人員在選擇供應商時，必必需求供應商供應以下證件的掃描件或是復印件，且必需在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號；2、ISO9001/20xx版證書；3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。4、我方需要其他的資料。第二條、供應商的基本信息1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，認真的辦公住址2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等3、公司的網(wǎng)址第三條、采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。第四條、采購合同及品質保證協(xié)議1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成全都看法后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；三是，質量協(xié)議，違約責任等。2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包含以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承當?shù)倪`約責任。第三章、附則本制度自公布之日起開始生效。篇10：采購部供應商的管理制度為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質保量的采購供應工作，特訂立供應商管理制度篇：一、對公司所需的各種原材料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原材料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并漸漸收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原材料、緊要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（不安全化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽），并對所供原材料進行現(xiàn)場取樣分析；B類原材料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不絕的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。四、依據(jù)供應商的評價方法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的予以淘汰；合格的予以續(xù)簽合同。五、供應商評價條件：1、產(chǎn)品質量；2、技術服務；3、交貨速度；4、對用戶的需求能否作出快速反應；5、供應商的信譽；6、產(chǎn)品價格；7、延期付款本領；8、銷售人員的素養(yǎng)（才略、品德）；9、相關資料的優(yōu)劣。篇11：采購部供應商的管理制度供應商檔案管理是公司采購管理的`緊要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程本領、品管功能，更清楚地確認其是否有供應符合本錢、交期、品質之產(chǎn)品的本領，是建立長期供需合作關系決策的緊要依據(jù)。第一條、供應商檔案管理對象：1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、將來供應商。新供應商和將來供應商為重點管理對象。2、從交易過程來劃分：包含曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能由于交易停止而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需漸漸充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將打開的交易業(yè)務準備資料。3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。4、從供應數(shù)量和市場合位來劃分：包含主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不問可知，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。第二條、供應商管理內容1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最早取得的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料重要包含公司名稱、住址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備情形、人力資源情形、重要產(chǎn)品及原材料子等。2、供應商特征：供應本領、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。3、業(yè)務情形：重要包含目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素養(yǎng)、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。4、交易活動近況：重要包含供應商的交貨情形、存在的問題、保持的優(yōu)勢、將來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用情形、財務情形等。第三條、供應商檔案管理方法1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，重要是為了填寫、保管和查閱方便。供應商檔案卡重要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，重要有三種形式：①供應供應商資料卡，由供應商填寫。②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包含產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質量、售后服務等實際情況）。然后依據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的重要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。第四條、供應商檔案管理應注意問題1、供應商