糧油公司質(zhì)量手冊

沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第1頁共38頁THQM-01-A/0頒布令-11-16生效伴隨中國市場逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營為關(guān)鍵發(fā)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀(jì)中求生存發(fā)展基礎(chǔ)條件，不停降低成本，已成為質(zhì)量管理關(guān)鍵。從企業(yè)實際情況出發(fā)，依據(jù)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。支持性文件為主體QMS，深入提升本企業(yè)QMS科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。本手冊根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),以八項質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)思想編制而成，明確敘述本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是開展質(zhì)量管理基礎(chǔ)法則和準(zhǔn)則，是對用戶質(zhì)量承諾。經(jīng)審核符合GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理運行要求?，F(xiàn)給予同意頒布。企業(yè)職員全部要以本手冊為準(zhǔn)，嚴(yán)格落實實施，實施全方位質(zhì)量管理。全體職員必需遵照實施。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第2頁共38頁THQM-02-A/0管理者代表任命書-11-16生效企業(yè)各部門：為確保GB/T19001：《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)順利建立和有效運行，特任命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)管理者代表。其關(guān)鍵職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、實施并保持本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需全部過程；2、定時向總經(jīng)理匯報企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績，和對體系改善提議；3、開展多種活動，確保在企業(yè)內(nèi)提升各相關(guān)方滿足用戶要求意識：4、代表企業(yè)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜對外部聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量管理體系各過程，不停提升體系運行效率和有效性；6、負(fù)責(zé)策劃企業(yè)內(nèi)部審核活動方案，組織實施內(nèi)部審核活動；沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第3頁共38頁THQM-03-A/0質(zhì)量手冊修改說明頁-11-16生效序號修改頁及條款修改日期修改人審核同意沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第4頁共38頁THQM-04-A/0質(zhì)量手冊管理-11-16生效1、總則：1.1本企業(yè)按GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系-要求》編制本手冊第一版（A版），總體描述本企業(yè)QMS方針、QMS目標(biāo)、組織機構(gòu)、職能部門質(zhì)量活動和對程序文件、規(guī)范、規(guī)程、統(tǒng)計等QMS文件引用,并對質(zhì)量承諾進行展開。1.2本手冊要求企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍是：包含企業(yè)精煉食用油系列產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)加工和服務(wù)全部管理過程、部門和場所；1.3本手冊對內(nèi)要求了QMS基礎(chǔ)要求，各部門質(zhì)量活動要求，是本企業(yè)QMS運行所遵照準(zhǔn)則，是內(nèi)部審核依據(jù)。對外證實企業(yè)有能力穩(wěn)定向用戶提供其要求，并符正當(dāng)律、法規(guī)要求產(chǎn)品（包含帶來多種增值服務(wù)），也能夠作為用戶對我企業(yè)相關(guān)精煉食用油系列產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售服務(wù)質(zhì)量管理體系評價依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。引用文件2.1ISO9000:《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2ISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》2.3ISO9004：《質(zhì)量管理體系—業(yè)績改善指南》3、術(shù)語和定義本手冊采取ISO9000:中定義及下列定義:供方：以協(xié)議或協(xié)議形式向本企業(yè)提供原輔材料、外協(xié)件廠家或企業(yè)。4、質(zhì)量手冊管理：4.1概述4.1.1質(zhì)量手冊是企業(yè)質(zhì)量法規(guī)，為確保完整、統(tǒng)一、正確、有效性指導(dǎo)QMS正常運行，明確要求了對質(zhì)量手冊管理要求，以維護其嚴(yán)厲性和系統(tǒng)性。4.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理同意，各職能部門職員必需實施。4.1.3全部質(zhì)量管理、工作程序和質(zhì)量文件必需和本手冊內(nèi)涵一致。4.2職責(zé)4.2.1質(zhì)量手冊編制、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由人事行政和企業(yè)管理部統(tǒng)一組織管理。4.2.2質(zhì)量手冊由總經(jīng)理同意頒發(fā)后生效。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第5頁共38頁THQM-04-A/0質(zhì)量手冊管理-11-16生效4.2.3質(zhì)量手冊解釋權(quán)屬管理者代表。4.3質(zhì)量手冊編制審核4.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃包含修改文件計劃工作，由專業(yè)人員按文件編制或修改計劃綱領(lǐng)要求編制相關(guān)章節(jié)。4.3.2管理者代表組織各職能部門/崗位對編制或修改文件進行校對，報經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。4.3.3質(zhì)量手冊由總經(jīng)理同意公布。5.質(zhì)量手冊發(fā)放5.1質(zhì)量手冊由人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理確定發(fā)放范圍發(fā)放文件，并確保質(zhì)量手冊分發(fā)至：A.總經(jīng)理；B.企業(yè)相關(guān)部門責(zé)任人；C.企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)人員；5.2手冊持有者應(yīng)做到：保持手冊完整性和清楚性，不隨意涂改和外借。確保得到文件，經(jīng)過部門組織學(xué)習(xí)和討論，充足領(lǐng)會和掌握文件內(nèi)容。C.調(diào)離崗位時應(yīng)繳回給原發(fā)放部門，并立即注銷。5.3手冊修改、變更質(zhì)量手冊修改、變更和換版權(quán)屬管理者代表；手冊修改、變更換版，由人事行政和企業(yè)管理部報請總經(jīng)理同意后方可實施。5.4手冊變更、修改、換版時機：5.4.1企業(yè)質(zhì)量管理體系改變或組織機構(gòu)、職能分工變動；5.4.2手冊要求各項質(zhì)量管理活動內(nèi)容變動；5.4.3經(jīng)實施后質(zhì)量手冊中要求內(nèi)容有重大缺誤、漏項或不足之處；5.4.4手冊中引用文件或法規(guī)變動和改變；5.5質(zhì)量手冊經(jīng)修改、變更、換版后，由人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對手冊持有者推行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第6頁共38頁THQM-04-A/0質(zhì)量手冊管理-11-16生效6.刪減說明：依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)，本企業(yè)刪減7.3章設(shè)計和開發(fā)，刪減理由為：企業(yè)常年提供固定法規(guī)要求產(chǎn)品，在QMS運行中，并沒有對產(chǎn)品有設(shè)計和開發(fā)作業(yè)過程，依據(jù)市場、用戶需求改變而引發(fā)工藝改善或產(chǎn)品改善，沒有引發(fā)增加新定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)改變，企業(yè)將上述相關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中加以說明，故刪減本章節(jié)。7.對照說明質(zhì)量手冊章節(jié)和ISO9001-標(biāo)準(zhǔn)條款對照，詳見目錄。8.法律、法規(guī)8.1《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》8.2《中國計量法》8.3《中國協(xié)議法》8.4《中國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化法》8.5《中國反不正當(dāng)競爭法》8.6《中國企業(yè)法》8.7《中國安全生產(chǎn)法》8.8《中國環(huán)境法》沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第7頁共38頁THQM-04-A/0企業(yè)介紹-11-16生效天海糧油工業(yè)是塔城地域招商引資，開發(fā)大西部，引進西部開發(fā)西北片區(qū)油料資源一項重大項目。我企業(yè)是由全球500強中糧集團控股北海糧油工業(yè)（天津）出資籌建一家合資企業(yè)。企業(yè)于9月8日成立，注冊資金2722.2萬元，項目計劃總投資1.6億元。天海糧油是中國西北地域生產(chǎn)規(guī)模最大油脂生產(chǎn)、加工基地之一，是“福臨門”和“四?！毕盗惺秤糜驮谛陆a(chǎn)、灌裝基地。企業(yè)地處新疆沙灣縣城西公園路1號，占地面積208畝，北靠312國道，南距烏奎公路，交通便利。企業(yè)現(xiàn)有職員158名，其中大中專以上學(xué)歷占全企業(yè)總?cè)藬?shù)82%。天海糧油是以生產(chǎn)和銷售食用植物油為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。企業(yè)對現(xiàn)有設(shè)備進行大型技改，早期投資2200萬元，改造生產(chǎn)車間，新增動力設(shè)施，新建4個1000立方米儲油罐和700平方米辦公室，完善了倉儲、計量等設(shè)施，使生產(chǎn)規(guī)模達(dá)成日預(yù)榨油料750噸，并有2條現(xiàn)代化小包裝灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達(dá)90余萬箱，約合1.6萬噸成品油，估計實現(xiàn)年銷售收入1.5億元。天海糧油是在北海糧油工業(yè)（天津）直接領(lǐng)導(dǎo)下，以業(yè)務(wù)為龍頭，生產(chǎn)為一線，建立了科學(xué)、規(guī)范經(jīng)營管理體制和市場營銷機制，產(chǎn)品關(guān)鍵以天然、純正、營養(yǎng)、綠色、清真為特色，以“福臨門”和“四海”品牌為戰(zhàn)略，堅持走品牌為經(jīng)營方針，銷售立足新疆，輻射西北各省份。企業(yè)將依靠新疆豐富農(nóng)業(yè)資源，抓住西部大開發(fā)大好機遇，憑借當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策，加緊優(yōu)化重組步伐，主動主動和全國各企業(yè)合作，實現(xiàn)共同發(fā)展、共同進步優(yōu)勢互補，努力爭取成為新疆規(guī)模最大油脂加工生產(chǎn)基地。天海糧油上下全部職員將一直不懈努力進取，為生產(chǎn)愈加精純、健康、高品質(zhì)食用油是“天海人”永遠(yuǎn)追求。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第8頁共38頁THQM-05-A/0質(zhì)量方針和目標(biāo)-11-16生效為明確組織在質(zhì)量方面追求宗旨和方向，特確定本企業(yè)質(zhì)量方針為：本方針和企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是企業(yè)經(jīng)營方針關(guān)鍵組成部份，表現(xiàn)滿足要求和連續(xù)改善承諾。其含義要以優(yōu)異理念，最高效率和最優(yōu)質(zhì)量，以用戶為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對用戶承諾，不停增強和保持企業(yè)生命力。企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為：1、2、3、4、

企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所確定總質(zhì)量宗旨方向是實施和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系動力，要求全體職員了解其內(nèi)涵并在實際工作中落實實施。a.依據(jù)企業(yè)總方針和目標(biāo)各部門應(yīng)進行分解，將其轉(zhuǎn)化為本部門每十二個月具體工作目標(biāo)，為確保目標(biāo)完成，需進行對應(yīng)質(zhì)量策劃；b.企業(yè)最高管理層要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)成實施、驗證和作業(yè)等層次，使全體職員正確了解果斷實施；c.企業(yè)最高管理層應(yīng)不停在對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必需時可對其進行修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境改變，實施《管理評審控制程序》。d.對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)同意、公布、評審、修改全部應(yīng)實施控制，實施《文件控制程序》；總經(jīng)理：月日沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第9頁共38頁THQM-06-A/0企業(yè)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖-11-16生效副總經(jīng)副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部人事行政和企業(yè)管理部財務(wù)部物資部業(yè)務(wù)部人事行政和企業(yè)管理部財務(wù)部物資部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第10頁共38頁THQM-06-A/0管理過程職責(zé)分配-11-16生效沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第11頁共38頁THQM-07-A/0質(zhì)量方針和目標(biāo)-11-16生效沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第12頁共38頁THQM-07-A/0質(zhì)量方針和目標(biāo)-11-16生效沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第13頁共38頁THQM-08-A/0質(zhì)量管理體系-11-16生效組織系統(tǒng)地識別并管理所采取過程及過程相互作用，稱之為“過程方法”。基于質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改善”等四個主程序，對質(zhì)量管理體系所包含過程次序和相互作用進行描述。四個主程序既可作為質(zhì)量手冊一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件路徑，也可單獨使用，以可實施文件形式對程序文件中未能涵蓋內(nèi)容進行補充。附主程序文件：(1)管理職責(zé)主程序(2)資源管理主程序(3)產(chǎn)品實現(xiàn)主程序(4)測量、分析和改善主程序沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第14頁共38頁THQM-09-A/0總要求-11-16生效總要求4.1.1本企業(yè)按ISO9001：要求建立了質(zhì)量管理體系，為實施有效質(zhì)量管理體系，本企業(yè)利用過程方法，按下列步驟建立和實施質(zhì)量管理體系：——識別質(zhì)量管理體系所需過程；——確定這些過程作用及相互關(guān)系，突出關(guān)鍵過程，按前后次序排列這些過程；——確定每一過程對應(yīng)職責(zé)、方法和要求,包含測量、監(jiān)控要求，必需時形成文件，并配置必需資源，以確保這些過程有效運作；——建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確保能夠取得必需信息，以支持上述過程有效運作和對這些過程監(jiān)控；——對這些過程進行測量、監(jiān)控，對相關(guān)人員進行考評、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)；——定時或不定時地分析這些過程及結(jié)果，并采取必需方法，以不停提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，提升用戶滿意程度。4.1.2本企業(yè)質(zhì)量管理體系過程無外包過程。4.2為實施有效質(zhì)量管理體系，本企業(yè)編制質(zhì)量管理體系文件，本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為：——質(zhì)量手冊；——程序文件；——作業(yè)性文件；——質(zhì)量統(tǒng)計。4.2.1各層次文件性質(zhì)a)質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系關(guān)鍵表征文件，是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件和基礎(chǔ)法規(guī)。它描述了本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包含過程和要求，是全企業(yè)職員質(zhì)量活動和行動準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊引用了程序文件和相關(guān)作業(yè)文件。b)程序文件是質(zhì)量手冊支持性文件，它要求了質(zhì)量管理體系各要求中包含質(zhì)量活動工作程序。其范圍和詳略程度取決于工作復(fù)雜程度、所用方法及從事這項活動沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第15頁共38頁THQM-09-A/0總要求-11-16生效人員技能和培訓(xùn)情況。c）作業(yè)性文件是要求某項活動技術(shù)和方法操作性文件，包含作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。d）質(zhì)量統(tǒng)計是表述所取得結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)文件。4.2.2質(zhì)量管理體系文件編制和管理。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)覆蓋GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，各層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致且適合于實現(xiàn)要求質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理同意公布。財務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件復(fù)制、分發(fā)、更改。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第16頁共38頁THQM-10-A/0文件控制-11-16生效4.3文件控制4.3.1質(zhì)量管理體系所要求文件（包含以電子媒體和其它方法記載和傳輸文件）應(yīng)給予控制，以確保使用文件有效版本，預(yù)防使用失效或作廢文件。需要控制文件包含：a）質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件；b）企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工作計劃、技改計劃等；c）相關(guān)外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)；d）其它和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，如產(chǎn)品銷售協(xié)議、相關(guān)行政文件等。4.3.2管理者代表組織進行質(zhì)量管理體系文件編制、審核、報批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件同意；人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件印刷、分發(fā)、更改歸口管理，負(fù)責(zé)和質(zhì)量相關(guān)全部文件歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備圖紙、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件編制/接收、審核管理及相關(guān)技術(shù)資料檔案管理，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等搜集、組織對其適用性進行審查；人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件回收或標(biāo)識；其它各部門負(fù)責(zé)本部門歸口文件管理。4.3.3文件在公布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充足性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。文件應(yīng)標(biāo)識并按要求分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放清單。文件發(fā)放應(yīng)確保：ａ）在對質(zhì)量管理體系有效運行起關(guān)鍵作用各個部門全部能得到對應(yīng)文件有效版本；ｂ）立即收回失效/過期文件，預(yù)防誤用；ｃ）為法律或積累知識目標(biāo)所保留任何作廢文件，全部應(yīng)進行標(biāo)識。4.3.4當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生改變時，管理者代表及各主管部門應(yīng)適時組織對文件進行評審和更新。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫“文件更改申請單”報該文件主管部門。應(yīng)充足考慮更改對其它程序可能造成影響，對關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)更改應(yīng)附相關(guān)試驗/驗證匯報或資料。必需時由管理者代表或主管部門組織相關(guān)部門、崗位對文件更改申請進行討論會簽。4.3.5文件資料更改應(yīng)按原審批等級進行審批。更改獲準(zhǔn)后，由人事行政和企業(yè)管理部按原文件發(fā)放范圍下發(fā)《文件更改通知書》。更改方法包含換頁、換版和劃改。換頁、換版方法應(yīng)向各相關(guān)部門、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方法應(yīng)授權(quán)專員依據(jù)《文件更改通知書》進行手寫更改，授權(quán)人應(yīng)按“更改通知單”更改內(nèi)容及更改方法立即更改。更改應(yīng)按要求做出標(biāo)識和統(tǒng)計，以利于識別文件更改性質(zhì)和沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第17頁共38頁THQM-11-A/0統(tǒng)計控制-11-16生效現(xiàn)行修訂狀態(tài)效。文件超出5次修改應(yīng)重新印發(fā)。通常情況下，不超出4年應(yīng)對文件更新?lián)Q版。4.3.6文件審批、發(fā)放、更改、使用和保管按程序文件《文件控制程序》實施。4.4統(tǒng)計控制4.4.1保留必需統(tǒng)計（包含來自供方統(tǒng)計），以證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防方法提供依據(jù)。4.4.2人事行政和企業(yè)管理部對全企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計進行總體性編目，明確統(tǒng)計范圍、管理職責(zé)及保留期限等要求。各部門/崗位負(fù)責(zé)本部門/崗位職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)計標(biāo)識、搜集、編目、歸檔、貯存、保護和處理。4.4.3全部統(tǒng)計應(yīng)采取要求格式，字跡清楚，內(nèi)容真實、正確、完備，含有可追溯性。4.4.4統(tǒng)計應(yīng)標(biāo)識編目，妥善保管,預(yù)防損壞、變質(zhì)或丟失。保管方法應(yīng)便于檢索和存取。4.4.5本企業(yè)按協(xié)議要求向用戶提供質(zhì)量統(tǒng)計。協(xié)議有要求時，用戶或其代表能夠查閱相關(guān)統(tǒng)計。4.4.6統(tǒng)計標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保留期限和處理實施程序文件《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》。4.5為實現(xiàn)上述要求本企業(yè)編制了下列文件。標(biāo)題ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款文件控制程序4.2.3統(tǒng)計控制程序4.2.4沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第18頁共38頁THQM-12-A/0管理職責(zé)-11-16生效5.1管理者承諾：企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下活動對其建立和改善質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。5.1.1向企業(yè)職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性。a.

應(yīng)在企業(yè)職員中樹立連續(xù)滿足用戶要求意識；b.

應(yīng)讓職員了解企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，和它們在質(zhì)量管理體系中作用，確保企業(yè)每一個組員規(guī)范管理意識得到提升；c.

應(yīng)采取培訓(xùn)等由多種方法加強職員主動企業(yè)質(zhì)量管理體系活動開展意識，切實落實企業(yè)質(zhì)量管理體系要求和各項要求。5.1.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊第1.0章《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》；5.1.3管理者代表按計劃時間間隔主持管理評審活動，實施《管理評審控制程序》。5.1.4管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行能取得必需資源。5.2本企業(yè)堅持以用戶為關(guān)注焦點，把企業(yè)目標(biāo)和用戶利益結(jié)合起來，以用戶滿意為經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效應(yīng)用，確保用戶需求和期望（包含相關(guān)法律、法規(guī)要求）得到識別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求給予滿足。5.3質(zhì)量方針ａ）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)表現(xiàn)企業(yè)組織目標(biāo)，包含對滿足用戶要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和連續(xù)改善，提升質(zhì)量管理體系有效性和效率承諾，并為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。ｂ）質(zhì)量方針由管理者代表同意公布。企業(yè)管理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達(dá)成每一個職員，經(jīng)過多種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在企業(yè)內(nèi)得到廣泛溝通和了解。深入經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)制訂和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并經(jīng)過建立目標(biāo)責(zé)任制、考評、獎懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)落實實施。ｃ）管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理同意。5.4策劃沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第19頁共38頁THQM-12-A/0管理職責(zé)-11-16生效5.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理者代表負(fù)責(zé)制訂企業(yè)總中長久或年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包含滿足用戶對產(chǎn)品要求所需內(nèi)容，應(yīng)優(yōu)異、具體、可測量、可檢驗、可實現(xiàn)，并和質(zhì)量方針保持一致。管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門/崗位要求職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，同意為各部門/生產(chǎn)車間/崗位制訂質(zhì)量分目標(biāo)，并將其傳達(dá)成全部相關(guān)職員。各部門/生產(chǎn)車間及全部相關(guān)崗位職員應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自工作任務(wù)。企業(yè)建立目標(biāo)責(zé)任制，并定時考評、獎懲。企業(yè)中長久質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第1.0章節(jié)。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出提議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理同意后下發(fā)實施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.1要求，必需時，將實現(xiàn)目標(biāo)方案/方法形成文件。在對質(zhì)量管理體系更改善行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置應(yīng)保持連續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應(yīng)要求各部門/單位及各崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。企業(yè)組織機構(gòu)及職責(zé)確實定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各相關(guān)部門/人員。本企業(yè)組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第2.0,3.0章及附錄1《職責(zé)、權(quán)限要求》。5.5.2管理者代表總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系建立及有效運行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見第02章節(jié)。5.5.3內(nèi)部溝通管理者代表確保在企業(yè)內(nèi)不一樣層次和職能之間建立合適溝經(jīng)過程，企業(yè)以通知、定時會議、編制板報等方法，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運行情況和業(yè)績，向企業(yè)全部職員、用戶和其它相關(guān)方溝通；信息交流內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)關(guān)鍵內(nèi)容，以確保企業(yè)各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得業(yè)績，為質(zhì)量管理體系有效開展奠定基礎(chǔ)。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第20頁共38頁THQM-12-A/0管理職責(zé)-11-16生效5.6管理評審5.6.1管理評審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每12個月在第三方認(rèn)證審核前最少進行一次；在特定情況必需時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。其目標(biāo)是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性。評審應(yīng)著重識別本企業(yè)質(zhì)量管理體系改善機會和變更需要。5.6.2評審輸入各部門應(yīng)按各自職責(zé)為管理評審提供必需信息，包含：a）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b）用戶反饋，包含用戶滿意程度測量結(jié)果；c）過程績效和產(chǎn)品符合性，包含質(zhì)量方針、目標(biāo)落實和實現(xiàn)情況；d）糾正和預(yù)防方法情況；e）以往管理評審改善決定落實情況及結(jié)果；f）可能影響質(zhì)量管理體系改變，如，法律法規(guī)改變，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等；g）各部門對改善提議。5.6.3評審輸出評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系有效性、充足性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一階段改善安排，包含：——質(zhì)量管理體系和GB/T19001-ISO9001及相關(guān)法律法規(guī)要求符合性；——質(zhì)量管理體系達(dá)成質(zhì)量方針和目標(biāo)總體有效性；——組織機構(gòu)、資源（包含人員）適宜性；——質(zhì)量管理體系及其過程改善決定和方法；——產(chǎn)品及服務(wù)改善決定和方法；——對應(yīng)資源需求。5.6.4評審應(yīng)形成書面匯報。5.6.5管理評審作出改善決議，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取方法落實到位。管理者代表組織對改善實施及結(jié)果進行監(jiān)督、檢驗和評價，并向經(jīng)理匯報。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第21頁共38頁THQM-12-A/0管理職責(zé)-11-16生效5.6.6管理評審統(tǒng)計匯報由人事行政和企業(yè)管理部歸檔保留。5.6.7管理評審實施程序文件《管理評審程序》。5.7相關(guān)支持性文件ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)職位說明書管理評審控制程序沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第22頁共38頁THQM-13-A/0資源管理-11-16生效6.1資源提供為實施、保持質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)立即確定資源要求，并提供所需資源，包含委派經(jīng)過培訓(xùn)含有資格人員負(fù)擔(dān)對應(yīng)職責(zé)。資源要求經(jīng)過“管理評審”（見第5章）、“產(chǎn)品要求評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并經(jīng)過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定”（見第7章）、“內(nèi)部審核”（見第8章）、“管理評審”對資源配置適宜性進行檢驗和評價。6.2人力資源6.2.1人事行政和企業(yè)管理部責(zé)任人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位能力要求。人員安排上，應(yīng)確保負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作人員含有適宜能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基礎(chǔ)確保。6.2.2人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織對人員基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面進行考評評價，依據(jù)崗位能力要求及企業(yè)發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計劃。6.2.4人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)在人員缺編時組織招聘小組，招聘新職員，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進行能力判定和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其它方法以滿足崗位能力要求；6.2.5在職職員繼續(xù)教育和培訓(xùn)人事行政和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報總經(jīng)理經(jīng)理同意，并組織實施。培訓(xùn)包含崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對不一樣崗位人員，分別提出培訓(xùn)要求。對全體職員開展常常性形式多樣質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保職員意識到所從事活動相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。c）培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方法。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制訂培訓(xùn)綱領(lǐng)或教學(xué)計劃d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進行評價；沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第23頁共38頁THQM-13-A/0資源管理-11-16生效6.2.4資格判定對從事特殊工作人員應(yīng)按所要求基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行資格判定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包含：──內(nèi)部審核人員、化驗員；──特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員；——特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。6.2.5建立并保持職員教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格判定統(tǒng)計。由人事行政和企業(yè)管理部歸檔保留。人力資源管理、培訓(xùn)及資格判定按程序文件《人力資源管理控制程序》實施。6.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)識別為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力/生產(chǎn)進度，達(dá)成用戶滿意所需設(shè)施，包含：——建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施；——生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運輸?shù)取Ｉa(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備選型、購置，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、驗收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進行必需維護，以確保生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備連續(xù)適宜性。設(shè)備維護保養(yǎng)、工裝器具設(shè)計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》，財務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其它設(shè)施所需資金；6.4工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合要求要求和安全生產(chǎn)所需工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本企業(yè)定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)成以下要求：——物品擺放有序；——有利于質(zhì)量控制；——有利于安全。各生產(chǎn)車間/崗位負(fù)責(zé)本車間/崗位定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包含：沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第24頁共38頁THQM-13-A/0資源管理-11-16生效a）生產(chǎn)現(xiàn)場——生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整齊,物品應(yīng)堆放有序：——原材料、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)各自指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全要求；——生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持通暢，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應(yīng)在下班前將道路疏通；——環(huán)境保護/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置原有設(shè)計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地方要求指標(biāo)進行控制?！a(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家相關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。b）操作者文明作業(yè)——全部工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序；——量具和工具應(yīng)分開存放；——工藝、統(tǒng)計等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整；——操作者在工作期間必需穿戴工作服；——不許可違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。6.5、本企業(yè)以用戶滿意角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境要求對應(yīng)要求，特編制以下程序文件標(biāo)題ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)對照人力資源控制和程序6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.36.4沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第25頁共38頁THQM-14-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)-11-16生效1目標(biāo):確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必需過程，并給予有效控制。2范圍:包含實現(xiàn)過程策劃，和用戶相關(guān)過程：設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)、貯存、交付過程控制，標(biāo)識和可追溯性，用戶財產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置控制相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé):3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃。針對小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)用戶要求識別，并將要求匯總、處理后，傳輸至企業(yè)副總經(jīng)理，由其在企業(yè)內(nèi)組織產(chǎn)品要求傳輸、評審及用戶要求溝通。針對散裝油、粕、棉殼，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)用戶要求識別，組織產(chǎn)品要求評審及和用戶溝通。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。采購組負(fù)責(zé)組織對供方選擇和定時評價，負(fù)責(zé)除大宗油料、原料油外原材輔料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備采購。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原料油采購，負(fù)責(zé)組織對其供給商選擇和定時評價。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接收銷售企業(yè)定單，制訂生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制及職責(zé)范圍內(nèi)標(biāo)識和產(chǎn)品防護。各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)用戶財產(chǎn)標(biāo)識、驗證、保護和維護。物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品接收、貯存、輸送和交付，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)標(biāo)識、防護和設(shè)施維護，和在貯存區(qū)內(nèi)油品調(diào)制等相關(guān)工作。業(yè)務(wù)部運輸組負(fù)責(zé)產(chǎn)品接收、轉(zhuǎn)移、交付過程運輸管理，負(fù)責(zé)組織對運輸服務(wù)供方選擇和定時評價和對運輸設(shè)施、工具維護。3.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品可追溯性及監(jiān)視和測量裝置管理，各相關(guān)部門配合。品質(zhì)管理部還負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識別和確保符合。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檢修、維護、保養(yǎng)。4程序:4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃.1需進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時機：進行新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時；接收特殊銷售合同或定單時；進行重大工藝改造或依據(jù)其它相關(guān)要求，產(chǎn)品要求發(fā)生重大改變時等情況。新產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃見本主程序4.3“設(shè)計和開發(fā)”。時機識別和項目策劃提議人：由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)識別以上時機，并提議策劃活動，負(fù)責(zé)依據(jù)項目具體情況，組織“項目小組”，由各相關(guān)部門人員組成，由副總經(jīng)理擔(dān)任組長或指定組長。策劃內(nèi)容：由項目組長組織編制對應(yīng)“質(zhì)量計劃”，以其為根本，確定以下內(nèi)容：沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第26頁共38頁THQM-13-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)-11-16生效產(chǎn)品、項目或協(xié)議應(yīng)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b.項目實施階段和進度，相關(guān)部門及人員職責(zé)、權(quán)限、所需配置資源；應(yīng)改變或新增工藝步驟、工藝文件、操作規(guī)程等其它作業(yè)指導(dǎo)書；應(yīng)改變或新增試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法和對應(yīng)判定準(zhǔn)則；應(yīng)改變或新增質(zhì)量統(tǒng)計，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗統(tǒng)計；為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)而采取其它方法和方法；明確各階段工作驗證時間或驗證人。4.1.4項目組長負(fù)責(zé)項目完成情況驗證工作，必需時進行“質(zhì)量計劃”更改，直到驗證實施情況達(dá)成預(yù)期策劃目標(biāo)。識別將已驗證成熟相關(guān)文件納入“體系文件”中，無需納入臨時性項目，以“質(zhì)量計劃”形式保留。4.2和用戶相關(guān)過程4.2.1產(chǎn)品要求確實定a.用戶明示或隱含要求：a-1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)過市場調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品用戶明確要求，同時了解識別用戶潛在要求；習(xí)慣上或隱含要求，同時經(jīng)過市場調(diào)研分析競爭對手產(chǎn)品和服務(wù)情況和在市場上反應(yīng)，以求深入掌握市場及用戶潛在要求。業(yè)務(wù)部將得到信息整理匯總后，傳輸至副總經(jīng)理處，由副總經(jīng)理向各相關(guān)部門傳輸。a-2.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定用戶明示或隱含要求及方法，為市場調(diào)研、分析和搜集相關(guān)信息進行估計。必需推行和產(chǎn)品相關(guān)義務(wù)：生產(chǎn)部和人企部負(fù)責(zé)識別和確定生產(chǎn)和其它輔助活動過程中必需推行和產(chǎn)品相關(guān)義務(wù)，如職員健康、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護等方面要求及相關(guān)法律法規(guī)，并確保推行。產(chǎn)品相關(guān)強制性要求：由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)識別和確定相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生、計量等法律法規(guī)，和產(chǎn)品相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行標(biāo)要求等，并確保推行。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別和其工作相關(guān)強制性法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等要求，將確定要求納入企業(yè)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或各級管理文件中。4.2.2產(chǎn)品要求評審常規(guī)小包裝產(chǎn)品質(zhì)量要求為統(tǒng)一、成熟、穩(wěn)定，故接收北?？偲髽I(yè)常規(guī)訂單時無需對質(zhì)量要求進行評審，當(dāng)出現(xiàn)特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品時，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審并給予書面記入《小包裝特殊協(xié)議評審表》。對常規(guī)小包裝產(chǎn)品訂單中量評審由生產(chǎn)部計劃組負(fù)責(zé)，需確保企業(yè)有能力滿足定單要求。當(dāng)定單要求發(fā)生改變時，計劃組應(yīng)重新評審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計劃至符合。沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第27頁共38頁THQM-13-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)-11-16生效散裝產(chǎn)品明示質(zhì)量要求全部表述在協(xié)議中，通常質(zhì)量要求由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦員工進行評審并簽字，特殊質(zhì)量要求協(xié)議填寫《（業(yè)務(wù)部）特殊協(xié)議評審表》，由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)、品管等相關(guān)部門進行評審，確?？蓾M足協(xié)議。對于訂單或協(xié)議條款、內(nèi)容修改，全部（在必需時）需有原評審部門和用戶（或其代表）確實定，由責(zé)任部門責(zé)任人將更改信息立即傳輸?shù)狡髽I(yè)或用戶相關(guān)單位或人員。d.當(dāng)協(xié)議修改包含產(chǎn)品質(zhì)量要求變更時，品質(zhì)管理部確保相關(guān)文件得到修改。和用戶溝通4.2.3.1傳輸產(chǎn)品信息（售前）對小包裝產(chǎn)品，天海企業(yè)只作為生產(chǎn)廠，由總企業(yè)采取訂貨會或廣告等形式，向直接或間接用戶介紹企業(yè)（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及資訊。對大包裝產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以走訪用戶、電話訪問用戶、接待來訪用戶等形式，主動向用戶介紹提供本企業(yè)產(chǎn)品及供貨量、價格、質(zhì)量等相關(guān)信息。4.2.3.2問詢和咨詢（售中）對小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)部計劃組和總企業(yè)主動溝通銷售過程中相關(guān)情況，包含訂單實施情況和更改情況等，計劃組對必需情況給予統(tǒng)計。對大包裝產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部對用戶來電、傳真、來訪等方法問詢和咨詢（包含協(xié)議實施和更改情況），主動解答，必需時給予統(tǒng)計。4.2.3.3用戶信息反饋及投訴（售后）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總由業(yè)務(wù)部接收和處理小包裝產(chǎn)品用戶反饋及投訴，按《質(zhì)量投訴、反饋及用戶滿意度管理控制程序》及《糾正和預(yù)防方法控制程序》進行處理。相關(guān)用戶要求識別、接收，產(chǎn)品要求評審及和用戶溝通具體內(nèi)容見《生產(chǎn)計劃控制程序》及《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》4．3設(shè)計和開發(fā)采購對采購供給商（簡稱“供方”）控制4.4.1.1企業(yè)對直接或間接影響產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量供方進行評價和選擇，把合格供方作為供貨起源，確保采購產(chǎn)品或提供服務(wù)符合要求，經(jīng)評定合格供方列入《合格供方名目》。4.4.1.2企業(yè)對全部合格供方進行定時評價，品管部統(tǒng)計每個月供貨情況匯總，交采購組每十二個月一次對供方進行質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面業(yè)績評價，對評價情況及采取必需方法給予統(tǒng)計并保持。采購組依據(jù)采購計劃或采購協(xié)議，對關(guān)鍵采購物資和供方沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第28頁共38頁THQM-13-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)-11-16生效共同確定采購要求后進行采購。生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備以采購協(xié)議同意后實施采購，多種包材、輔料等物資以“采購單”實施采購。采購文件中必需明確采購產(chǎn)品名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，經(jīng)必需簽字審批后才能依此實施采購。采購產(chǎn)品驗證按協(xié)議或確定要求進行，用戶或企業(yè)需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中說明驗證事項及放行方法。相關(guān)采購過程具體內(nèi)容見《對供給商評定和控制程序》《物資采購實施控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供4.5.1提供過程控制生產(chǎn)及輔助物資貯存、運輸?shù)炔块T經(jīng)過生產(chǎn)計劃、發(fā)運計劃等取得產(chǎn)品或運作相關(guān)信息。為了確保生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，編制并實施必需作業(yè)指導(dǎo)書。為了生產(chǎn)和服務(wù)正常開展配置合適設(shè)備并進行必需維護保養(yǎng)。依據(jù)測量任務(wù)要求，配置并使用適宜測量和監(jiān)控裝置并確保其正確性。e.對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特征進行必需監(jiān)控和測量。f.要求產(chǎn)品放行方法，交付條件、方法和相關(guān)手續(xù)。4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定無相關(guān)生產(chǎn)過程控制具體內(nèi)容見《生產(chǎn)計劃控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備控制程序》；相關(guān)產(chǎn)品貯存管理控制見《物資管理控制程序》、《油料采購入庫控制程序》、《油料銷售出庫控制程序》、《散裝油品采購入庫控制程序》、《散裝油品銷售出庫控制程序》、《粕銷售出庫控制程序》、《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》；產(chǎn)品運輸管理控制見《運輸管理控制程序》；產(chǎn)品交付管理控制見《產(chǎn)品交付控制程序》。4.5.4標(biāo)識和可追溯性4.5.4.1企業(yè)對原材、輔料、產(chǎn)成品分別采取“產(chǎn)品標(biāo)識卡”、罐區(qū)日報、產(chǎn)品包裝上印刷等形式標(biāo)識其名稱、規(guī)格型號等，避免不一樣類型產(chǎn)品混淆；使用檢驗狀態(tài)章、罐區(qū)（油品）質(zhì)量日報或區(qū)域劃分等形式，明確產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”檢驗狀態(tài)。4.5.4.2品質(zhì)管理里部依據(jù)產(chǎn)品追溯性要求，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息追溯次序，明確追溯信息載體（噴印批號、統(tǒng)計、電腦帳、單據(jù)等）及其保留部門、部位等。4.5.4.3具體見《產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性控制程序》。4.5.5用戶財產(chǎn)企業(yè)對代理產(chǎn)品進行驗證或檢驗，并放置于對應(yīng)位置，并進行合適保管和維護，在沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第29頁共38頁THQM-13-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)-11-16生效相關(guān)過程中發(fā)覺其異常，通知用戶經(jīng)過用戶約定處理措施后，作深入處理并統(tǒng)計。對于用戶包含技術(shù)或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)用戶許可，不得向外界泄露。具體見《用戶財產(chǎn)控制程序》。4.5.6產(chǎn)品防護對采購產(chǎn)品、中間品、產(chǎn)成品在生產(chǎn)、貯存、運輸、交付等過程中，企業(yè)針對產(chǎn)品具體情況，適宜提供防護、貯存、保護方法進行控制，具體內(nèi)容貫穿于生產(chǎn)、貯存、運輸、交付過程控制程序及對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。測量和監(jiān)控裝置控制企業(yè)依據(jù)測量任務(wù)要求，選擇適用、含有所需正確度、精密度測量和監(jiān)控裝置。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)建立計量裝置清單及檔案，組織對監(jiān)測裝置實施送檢或自校準(zhǔn)，對裝置狀態(tài)作明確標(biāo)識，并保留好校準(zhǔn)統(tǒng)計。全部測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)使用期內(nèi)，并確保測量不確定度已知并能滿足測量能力要求。使用測量裝置時，應(yīng)預(yù)防因調(diào)整不妥而使其校準(zhǔn)失效。確保監(jiān)測裝置在適宜環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，作好監(jiān)測裝置日常維護,確保在搬運、使用和貯存期內(nèi)，其正確性和適用性保持完好。發(fā)覺監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由對應(yīng)部門二級計量員負(fù)責(zé)評定已檢驗和試驗結(jié)果有效性，對設(shè)備采取合適方法，必需時對受影響產(chǎn)品做追溯或復(fù)檢等處理，并保持統(tǒng)計。品質(zhì)管理部對用于監(jiān)測軟件進行識別，并組織在其使用前確實定。具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。5.相關(guān)文件：《生產(chǎn)計劃控制程序》《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》《新產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序》《對供給商評定和控制程序》《物資采購實施控制程序》《油料采購控制程序》《散裝油采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《設(shè)備控制程序》《物資管理控制程序》《油料采購入庫控制程序》《油料銷售出庫控制程序》沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第30頁共38頁THQM-13-A/0產(chǎn)品實現(xiàn)-11-16生效《粕銷售出庫控制程序》《散裝油品采購入庫控制程序》《散裝油品銷售出庫控制程序》《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》《運輸管理控制程序》《產(chǎn)品交付控制程序》《產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性控制程序》《用戶財產(chǎn)控制程序》《質(zhì)量投訴、反饋及用戶滿意度管理控制程序》《糾正和預(yù)防方法控制程序》沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第31頁共38頁THQM-13-A/0監(jiān)視和測量裝置控制-11-16生效7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置選型，依據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務(wù)及所要求正確度，選擇適用含有所需正確度監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)、標(biāo)識。使用人員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置(包含自有、租用、用戶提供)維護、保養(yǎng)和日常管理。7.6.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量全部監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，要求在用監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)周期，并按要求周期在使用前實施校正確定。7.6.3校準(zhǔn)應(yīng)送到含有檢定資格檢定機構(gòu)進行檢定/校準(zhǔn)。檢測設(shè)備若無國家基準(zhǔn)，則由本企業(yè)自行確定校準(zhǔn)依據(jù)，并形成文件統(tǒng)計校準(zhǔn)依據(jù)和校準(zhǔn)情況。7.6.4監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)志或統(tǒng)計。7.6.5采取合適方法確保監(jiān)視和測量裝置在搬運和貯存過程中，其正確度和適用性保持完好。7.6.6監(jiān)視和測量裝置使用應(yīng)按要求操作規(guī)程進行，使用復(fù)雜、關(guān)鍵檢測設(shè)備人員必需經(jīng)過培訓(xùn)。應(yīng)確保檢驗、測量和試驗有適宜環(huán)境條件，對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行必需維護、保養(yǎng)，以預(yù)防其校準(zhǔn)失效。7.6.7一旦發(fā)覺其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，對以往測試結(jié)果有效性應(yīng)進行評價并形成統(tǒng)計，依據(jù)評價結(jié)果對該設(shè)備及受影響產(chǎn)品采取合適方法。7.6.8監(jiān)視和測量裝置維修應(yīng)送到含有資格機構(gòu)由含有資格人員進行，維修后應(yīng)重新檢定。經(jīng)維修后無法達(dá)成原有性能指標(biāo)，給予降級或報廢。7.6.9對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合要求要求計算機軟件，其滿足預(yù)期用途能力應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員給予確定，確定應(yīng)在首次使用前進行，必需時，如按要求時間間隔或發(fā)生一些情況時，重新確定。7.6.10協(xié)議有要求時，監(jiān)視和測量裝置技術(shù)資料能夠提供給用戶或其代表，以證實監(jiān)視和測量裝置功效是適宜。組織應(yīng)將過程管理標(biāo)準(zhǔn)用于全部活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品一組有序過程和子過程，它們使組織取得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第32頁共38頁THQM-13-A/0監(jiān)視和測量裝置控制-11-16生效程輸出將直接影響下一個過程輸入，而且這些過程和子過程相互影響，可能是復(fù)雜。下述文件提供了這些過程框架。ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)對照生產(chǎn)計劃控制程序用戶滿意度及質(zhì)量投訴管理程序原料采購控制程序輔料、備品備件及綜合物品采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第33頁共38頁THQM-14-A/0測量、分析和改善-11-16生效8．0測量、分析和改善8.1策劃為實現(xiàn)以下目標(biāo)，本企業(yè)策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和連續(xù)改善過程：a）證實產(chǎn)品符合要求；b）確保質(zhì)量管理體系符合性；c）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性連續(xù)改善。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意本企業(yè)定時對用戶滿意程度進行評價，作為衡量和判定質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步改善活動關(guān)鍵依據(jù)之一。a）信息搜集獲取和用戶滿意或不滿意相關(guān)信息渠道包含:用戶投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、問卷調(diào)查、走訪用戶等和用戶直接溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、多種媒體匯報和研究活動等。本企業(yè)重視主動征集用戶意見和提議，這類信息應(yīng)反應(yīng)用戶對本企業(yè)所交付產(chǎn)品是否滿足其要求感知，即反應(yīng)本企業(yè)交付產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面滿足用戶需求和期望程度。本企業(yè)各部門及全體職員全部有責(zé)任接收/征集用戶意見和提議，并負(fù)責(zé)傳輸至品質(zhì)管理部。b）信息利用品質(zhì)管理部主管組織定時（每十二個月最少1次）匯總分析用戶滿意或不滿意信息（必需時，利用統(tǒng)計技術(shù)），包含定性和定量(如，投訴率、退換率)分析。分析結(jié)果提供給管理評審并作為確定下一步改善活動依據(jù)。c）用戶滿意程度信息搜集、分析、利用按程序文件《用戶滿意度監(jiān)視和測量控制程序》實施。8.2.2內(nèi)部審核a）定時進行內(nèi)部審核，方便驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符累計劃安排，并確定質(zhì)量管沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第34頁共38頁THQM-13-A/0監(jiān)視和測量裝置控制-11-16生效理體系有效性。b）管理者代表對內(nèi)部審核方案進行策劃，編制年度內(nèi)部審核計劃。審核頻次、范圍應(yīng)依據(jù)所審核活動實際情況和關(guān)鍵性和以往審核結(jié)果來確定。每12個月內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系全部崗位、全部過程最少審核1次。必需時，經(jīng)管理者代表決定可增加審核次數(shù)，隨時開展內(nèi)部審核。管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長，并對審核實施進行監(jiān)督和評價。審核組組長負(fù)責(zé)組建審核組，由審核組實施內(nèi)部審核。審核組組長對審核活動全方面負(fù)責(zé)。c）審核員必需經(jīng)過培訓(xùn)并考試，由總經(jīng)理任命，且和所審核活動無直接責(zé)任，以確保審核過程客觀性和公正性。d）審核組組長對審核活動進行具體策劃，編制審核實施計劃，報管理者代表審批后組織審核組實施。審核員應(yīng)統(tǒng)計審核觀察結(jié)果。審核結(jié)束后，審核組應(yīng)提交審核匯報，呈報經(jīng)理、管理者代表并送受審核崗位。e）受審核部門應(yīng)確保對審核時發(fā)覺問題立即采取糾正方法，并統(tǒng)計糾正方法實施情況及結(jié)果。f）審核組組長對糾正方法實施及有效性進行檢驗和評價，提出跟蹤評價匯報，呈報經(jīng)理及管理者代表。g）內(nèi)部審核統(tǒng)計及匯報由綜合部歸檔保留，內(nèi)審結(jié)果應(yīng)提交給管理評審。h）內(nèi)部審核活動按程序文件《內(nèi)部審核控制程序》進行。8.2.3過程監(jiān)視和測量企業(yè)應(yīng)采取合適方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量（可行時），以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。對管理過程，由企業(yè)各級管理人員逐層對其下級進行監(jiān)視和測量其目標(biāo)完成情況；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負(fù)責(zé)進行監(jiān)視并按工藝文件要求進行測量，以控制影響過程質(zhì)量人、機、料、法、環(huán)等原因，當(dāng)發(fā)覺過程不合格時，立即采取糾正及糾正方法，以確保產(chǎn)品符合性。對質(zhì)量管理體系各過程監(jiān)視和測量活動具體根據(jù)各程序文件要求實施。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量沙灣縣天海糧油工業(yè)質(zhì)量手冊第35頁共38頁THQM-13-A/0監(jiān)視和測量裝置控制-11-16生效a）應(yīng)確定產(chǎn)品形成各個階段驗證要求，包含檢驗項目、頻次、抽樣數(shù)、合格準(zhǔn)則。應(yīng)建立和保留檢驗、試驗統(tǒng)計。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、過程關(guān)鍵性和復(fù)雜性在質(zhì)量計劃或工藝文件中加以要求。檢驗和試驗應(yīng)符合協(xié)議要求、質(zhì)量計劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。b）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗；品質(zhì)管理部主管負(fù)責(zé)對檢驗、試驗活動控制有效性進行監(jiān)視和評價。c）生產(chǎn)過程中檢驗和試驗——在生產(chǎn)過程中化驗員應(yīng)按工藝文件進行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗和試驗，并按要求填寫《表》。d）出廠檢驗和試驗——庫管員在進行出廠交付前，應(yīng)核實產(chǎn)品已完成了全部要求檢驗和試驗（包含進貨檢驗和過程檢驗）且結(jié)果滿足要求要求，相關(guān)技術(shù)資料齊全?！焚|(zhì)管理部應(yīng)按工藝文件要求進行出廠檢驗和試驗，做好統(tǒng)計或匯報。——在全部檢驗試驗均已圓滿完成，且相關(guān)統(tǒng)計和文件備齊，方可向用戶交付產(chǎn)品。e）檢驗、試驗統(tǒng)計多種檢驗和試驗統(tǒng)計應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求驗收標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過了檢驗和試驗，統(tǒng)計上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行授權(quán)質(zhì)檢員簽字或印章。檢驗試驗統(tǒng)計控制按本手冊4.4節(jié)“質(zhì)量統(tǒng)計”要求進行。f）檢驗和試驗應(yīng)按要求進行標(biāo)識，以明確區(qū)分產(chǎn)品檢驗、試驗狀態(tài)，預(yù)防誤用。檢驗和試驗中發(fā)覺不合格品應(yīng)按本手冊第8.3節(jié)“不合格品控制程序”進行處理。8.3不合格品控制8.3.1對全部不合格品，為預(yù)防非預(yù)期使用或交付，應(yīng)按要求對不合格