2016質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

S.C.D&ZK/QEO(M)-2016

xxxxxx有限公司

xxxxxxxx有限公司

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理手冊

(依據(jù)：IS09001/IS014001/0HSAS18001標準編制)

文件編號：S.C.D&ZK文件(M)-2016

文件版本：_________D_____________

受控標識：________________________

2017年02月20發(fā)布2017年03月01實施

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0.0審批頁修訂版次：D/0

一、版次說明

版本發(fā)布日期備注

A2012-03-05新建文件

B2013-12-31重新任命質(zhì)量管理者代表及調(diào)整各相關(guān)職能部門職責

C2016-05-29公司組織架構(gòu)變更

D2017-02-10根據(jù)最新標準要求對手冊進行換版

二、部門會簽

會簽部門會簽人會簽部門會簽人

財務部品質(zhì)部

供應部制造管理部

營銷中心設備部

售后服務部研發(fā)中心

行政部

三、編審批

編制審核批準

簽名：簽名：簽名：

日期：日期：日期：

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0.1目錄修訂版次：D/0

序號早下手冊各章節(jié)標題頁碼

10.0審批頁2

20.1目錄3

30.2公司簡介4

40.3企業(yè)愿景、使命、核心價值觀5

50.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針6-8

60.5實施令9

70.6任命書10

80.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標11

91.0范圍12

102.0規(guī)范性引用文件13

113.0術(shù)語和定義14

124.0組織所處的環(huán)境15-16

135.0領(lǐng)導作用17-19

146.0策劃20-26

157.0支持27-33

168.0運行34-55

179.0績效評價56-61

1810.0改進62-64

19

20

21

22

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0.2公司簡介修訂版次：D/0

XXXXXX有限公司和XXXXXXXX有限公司位于XX省XX市XXX區(qū)XX鎮(zhèn)XXX路XX號。擁有

標準廠房5萬多平米，現(xiàn)代化流水線6條。在北京、上海、廣州等全國25個大中城市和地區(qū)建

立了產(chǎn)品管理中心，國內(nèi)行業(yè)排名前10位?！癤X”至今已經(jīng)積累了20年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，實行“事

前、事中、事后”全方位的質(zhì)量檢測控制制度。從原材料進廠、半成品，到產(chǎn)成品出廠的

全過程，都實行嚴格的檢驗。公司根據(jù)國際著名公司如日本松下、東芝、日立等的先

進質(zhì)量管理和控制方法，結(jié)合國家和行業(yè)標準，制訂了嚴格的交收檢驗規(guī)范和檢驗作

業(yè)指導書，對成品進行最終檢驗和試驗，如功能和外觀檢驗、性能測試、安全測試、

電磁兼容測試、碰撞試驗、跌落試驗、高低溫負載試驗、可靠性試驗等，嚴格實施質(zhì)

量否決，確保不合格品不得出廠。先進的設備是產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定基礎(chǔ)。

近年來，XX每年都要投入上億元的資金，進行設備的引進和改造。在設備上的

大投入，相繼通過了“IS09001國際質(zhì)量管理體系”、“IS014001國際環(huán)境管理體系”、

“中國強制認證”、“國家節(jié)能產(chǎn)品”“中國合格評定國家認可委員會”等多項權(quán)威認

證。XX秉承客戶為先、服務為先的市場理念，通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)品質(zhì)領(lǐng)先。用高品

質(zhì)的產(chǎn)品回饋市場、回饋消費者。以“精于科技，新于生活”的產(chǎn)品態(tài)度去實踐“好

品質(zhì)、好生活”的品牌宗旨。XX憑借二十多年的行業(yè)技術(shù)實力、生產(chǎn)實力、產(chǎn)業(yè)配

套實力、品牌沉淀實力，在未來市場大潮中將再一次比肩行業(yè)，以全球化的眼光實現(xiàn)

XX的榮耀！

本公司執(zhí)行高于國家標準的品質(zhì)檢驗體系，擁有國家實驗室資質(zhì)，擁有焰差測試

室、EMC檢測室、噪音實驗室、模擬運輸實驗室等多個高科技引進實驗檢測設備，保

證了產(chǎn)品的高品質(zhì)，高性能，以一流的質(zhì)量和最好的信譽為廣大用戶提供最滿意的服

務。公司將通過不斷的整合和優(yōu)化，持續(xù)提高產(chǎn)品在國內(nèi)市場和國際范圍內(nèi)的競爭力。

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Http：XXXXXXXXXXXX

電話：XXXXXXXXX

傳真：XXXXXXXXX

郵政編碼：XXXXXXXXX

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0.3企業(yè)愿景、使命、核心價值觀修訂版次：D/0

我們的愿景：

創(chuàng)新綠色科技，締造世界品牌。

我們的使命：

改善人類環(huán)境，提高生活品質(zhì)。

我們的核心價值觀：

客戶滿意度第一

誠信做人、用心做事

永不言敗、永創(chuàng)一流

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0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：D/0

質(zhì)量方針

把握市場靠質(zhì)量

客戶滿意靠真誠

質(zhì)量方面的承諾：

公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客

為關(guān)注焦點的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，使我

們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進，

不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹億洋品牌。

公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標準是底線：就是達到

標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好：就是我們做的

要超出期望，不斷進步，追求卓越。

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0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：D/0

環(huán)境方針

堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵

守法律法規(guī)，從產(chǎn)品生產(chǎn)到服務的全過程中，實行污

染預防和持續(xù)改進。

公司在環(huán)境方面的承諾：

1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。

2、從材料、設備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務全過程實行污染預防，減少

各種污染物的產(chǎn)生和排放。

3、不斷改進工藝，改進設備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展三

廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理。

4、逐步完善環(huán)境設施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。

5、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標，強化

全員環(huán)境行為。

6、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。

7、加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標，排量遞減。

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0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：D/0

職業(yè)健康安全管理方針

保障健康安全生產(chǎn)

以人為本永續(xù)發(fā)展

遵守法規(guī)持續(xù)改進

公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：

以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個安

全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓，制定安全責任制，引

導員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。

嚴格遵守國家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標準和技術(shù)規(guī)范，

履行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識，

規(guī)范企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。

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0.5實施令修訂版次：D/0

實施令

XXXXXX有限公司和XX中央空調(diào)有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(以下簡稱：QEO

管理手冊)，編號：S.C.D&ZK/QE0(M)-2016,經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自2016年11月01

日起實施。原S.C.D/Q(E)M-2016《QE管理手冊》同時作廢。

建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效

運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。

依照管理方針和目標控制活動、產(chǎn)品和服務對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)

展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。

本QEO管理手冊的編寫采取了盡量減少程序文件的原則，傳統(tǒng)意義上質(zhì)量管理體系的程序文件,

如，傳統(tǒng)意義上質(zhì)量管理體系的程序文件，例如產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序、文件管理程序、記錄管理程序、

內(nèi)審控制程序、不合格品控制程序等等已全部取消，都合并到手冊里了。

本QE0管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧

客、相關(guān)方及第三方認證機構(gòu)作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。

QEO管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

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0.6任命書修訂版次：D/0

任命書

為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命XXX為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全管理體系的管理者代表，任命XXX為質(zhì)量負責人兼認證聯(lián)絡員,負責做好以下工作：

a）確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品

認證實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管

理體系運行情況溝通；

c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責體系內(nèi)

部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預期的輸出；

d）確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進這種意識的形成；

e）負責公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

日期：

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0.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標修訂版次：D/0

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標是：

1）產(chǎn)品出廠合格率299%；

2）顧客滿意率達90%以上；

3）廢水/廢氣/廠界噪聲達標排放

4）生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%

5）職業(yè)病發(fā)生率為零

6）杜絕重大安全事故和傷亡事故

7）杜絕火災事故

--各部門在職責范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳

--管理目標、指標要在部門進行分解、展開,制定相應的管理方案，確

?？偰繕说膶崿F(xiàn)

--在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織

有關(guān)部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)

的要求

特此公布！

總經(jīng)理：

日期：

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L0范圍修訂版次：D/0

1.1總則

本手冊依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及

使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實施并有效保持本公司的

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求

的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。

1.2適用范圍

a）本手冊適用于公司各類制冷設備的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；

b）本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力

的依據(jù)之一；

C）本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。

1.3刪減說明

無刪減。

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2.0規(guī)范性應用文件修訂版次：D/0

2.1管理體系標準

ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》

2.2適用的法律法規(guī)

中華人民共和國合同法

中華人民共和國質(zhì)量法

中華人民共和國憲法

中華人民共和國安全生產(chǎn)法

中華人民共和國環(huán)境保護法

其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等

2.3適用技術(shù)標準

技術(shù)標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。

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3.0術(shù)語和定義修訂版次：D/0

本QEO管理手冊采用ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、ISO9001：2015《質(zhì)量

管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系要求》管理體系標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。

3.1術(shù)語：

1.質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度

2.過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或互相作用的一組活動

3.特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地加以驗證的過程

4.要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望

5.環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及

他們之間的互相關(guān)系。

6.環(huán)境因素：組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素

7.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化

8.環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果

9.相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體

3.2縮略語：

QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

QMS：質(zhì)量管理體系(QualityManagementSystem)

EMS：環(huán)境管理體系(EnvironmentalManagementSystem)

OHSMS：職業(yè)健康與安全管理體系(OccupationalHealthandSafetyManagementSystem)

NCR：不符合項報告(NonConformanceReport)

CAR：糾正措施要求(CorrectiveActionRequest)

KPI：關(guān)鍵業(yè)績指標(KeyPerformanceIndicator)

MSA：測量系統(tǒng)分析(MeasurementSystemAnalysis)

FMEA：失效模式與影響分析(FailureModeandEffectsAnalysis)

SPC：統(tǒng)計過程控制(StatisticalProcessControl)

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4.0組織環(huán)境修訂版次：D/0

4.1理解組織及其環(huán)境

公司環(huán)境概述地理位置：公司地處長江三角洲中心地帶，交通非常便利。公司位于312國道旁邊，1公里

內(nèi)的周邊沒有居民區(qū)，附近有其它企業(yè)和小型餐飲業(yè)場所。

國內(nèi)國際市場：公司隸屬制冷行業(yè)，從事家用、商用房間空氣調(diào)節(jié)器、熱泵熱水機、空氣源熱泵、水源、地

源熱泵的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務。在北京、上海、廣州等全國25個大中城市和地區(qū)建立了產(chǎn)品管理中

心，國內(nèi)行業(yè)排名前10位。競爭對手主要是國際和國內(nèi)如大金、格力、美的等一線制造企業(yè)。

法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是電器類產(chǎn)品，在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品應符合國家強制性產(chǎn)品認證要求，在國外銷售的產(chǎn)品

應符合所在國家的法律法規(guī)要求，在此環(huán)境下相繼通過了"IS09001國際質(zhì)量管理體系”、“IS014001國際環(huán)境

管理體系”、“中國強制認證”、等多項權(quán)威認證。公司地處江蘇省，在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面符合國家和本

省的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。

技術(shù)水平：公司擁有多年設計經(jīng)驗和完整的制造能力，能夠滿足用戶的個性化需求。近年來，憑借雄厚的經(jīng)

濟實力從行業(yè)內(nèi)招募了大量專業(yè)化研發(fā)、營銷和管理人才，目前擁有研發(fā)工程師50余名，其中高級工程師20名八

豐富的管理經(jīng)驗及優(yōu)秀的員工隊伍，每年均以30%以上發(fā)展速度高速增長。

文化和價值觀：公司成立多年，形成了積極向上、努力進取的企業(yè)文化氛圍。公司運行質(zhì)量管理體系多年,

重視產(chǎn)品質(zhì)量、增強用戶滿意是所有員工的共識。

關(guān)注環(huán)境變化：公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注公司所處的環(huán)境變化，必要時通過評估風險和機遇，調(diào)

整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。關(guān)注的內(nèi)容包括：

——外部環(huán)境：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素；

——內(nèi)部條件：公司的價值觀、產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力；

一一周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關(guān)因素。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司相關(guān)方包括：顧客、政府機構(gòu)、社區(qū)、股東、供應商、內(nèi)部員工等。

公司通過以下行為滿足相關(guān)方需求和期望：

一一關(guān)注顧客需求，通過持續(xù)改進增強用戶滿意；

——遵守國家和地方各項法律法規(guī)，履行合規(guī)義務；

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4.0組織環(huán)境修訂版次：D/0

一一持續(xù)改進管理體系過程，提升質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。

公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求的變化，必要時通過評估風險和機遇，調(diào)整管理體系目標和指

標或變更管理過程以適應這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。

4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍

根據(jù)公司主要產(chǎn)品和業(yè)務，結(jié)合對公司所處的環(huán)境和相關(guān)方需求和期望的考慮，確定公司管理體系覆蓋的產(chǎn)

品、場所及相應的活動為：

1）家用、商用房間空氣調(diào)節(jié)器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務相關(guān)管理活動；

2）熱泵熱水機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務相關(guān)管理活動；

3）空氣源熱泵、水源、地源熱泵的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務相關(guān)管理活動。

4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程

公司按IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和0HSAS

18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求建立管理體系，將其形成QEO管理手冊，加以實施和保持，

并持續(xù)改進體系的其有效性。通過運行管理體系達到以下目的：

a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應用；

b）確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法；

c）將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；

d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；

e）規(guī)定這些過程相關(guān)的職責和權(quán)限；

f）評價和應對過程中可能遇到的風險和機遇；

g）通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結(jié)果進行評價以確保過程的預期效果；

h）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

公司按《QEO管理手冊》的要求管理這些過程，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行，同時保留相關(guān)

的記錄等信息.

公司目前尚未涉及外包，若產(chǎn)生外包項目需對外包過程進行控制，建立外包供方清單并對外包供方進行有效

管理；針對不同的過程，特別是所分擔的責任程度和風險程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健

康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。

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5.0領(lǐng)導作用修訂版次：D/0

5.1領(lǐng)導作用和承諾

5.1.1總則

為了履行最高管理者對顧客和相關(guān)方的承諾，實現(xiàn)管理方針和目標，公司管理層及各部門做出下列承諾。

公司管理層：

在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為導向”的經(jīng)營思路，在本公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到運用，通

過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：

——在企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

一一制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；

一一確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的制定；

——進行管理評審；

——確保質(zhì)量、環(huán)境和、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。

在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學發(fā)展”的經(jīng)營理

念。在任何情況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價換取經(jīng)濟利益。公司將健

康、安全和環(huán)境作為整個生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營活動中的事項時：

——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；

一一持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；

一一持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供合格的安全生產(chǎn)條件；

——全面開展風險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風險控制在可接受的程度；

——按照《關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位管理規(guī)定》，定期檢查工作；

—創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵表現(xiàn)突出的員工，并將其作

為員工晉升的重要依據(jù)之一。

——全面推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。

各部門領(lǐng)導：

一一確保《QEO管理手冊》的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。

—確保分管理職能工作正常運轉(zhuǎn)，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系有效運行，并得

到不斷改進。

——每年的上半年至少一次組織本部門環(huán)境和安全培訓；

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5.0領(lǐng)導作用修訂版次：D/0

一—定期組織召開部門內(nèi)部環(huán)境安全會議，留存會議記錄；

——定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；

——制定個人環(huán)境安全行動計劃，每年一次自評，并與下級就個人環(huán)境安全行動計劃的完成情況進行溝通；

一一按《安全觀察與信息溝通實施辦法》開展安全觀察與溝通，統(tǒng)計分析并提出改進建議；

一一通過常態(tài)化的安全經(jīng)驗分享活動，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；

——確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員工嚴格遵守：

?嚴禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；

?嚴禁違反操作規(guī)程操作；

?嚴禁脫崗、睡崗和酒后上崗；

?嚴禁違章指揮、強令他人違章作業(yè)。

公司所有員工按管理體系要求執(zhí)行，在有下列情況時有權(quán)拒絕作業(yè)：

一一布置的工作任務與國家法律法規(guī)及公司管理體系要求相抵觸時：

——實際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時；

——對確認的風險未采取有效控制措施；

一一發(fā)生違章指揮、強令冒險作業(yè)時。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工作，通過公

司內(nèi)部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責任；通過按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運行,

開展以顧客和相關(guān)方為聚集點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我們的價值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，

共同開展持續(xù)的改進，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全達到相關(guān)方滿意；通

過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。

5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見0.4章節(jié)

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個方面：

a）與公司的宗旨相適應：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會創(chuàng)造價值：

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5.0領(lǐng)導作用修訂版次：D/0

b）包括了對保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預防、保護員工健康和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；

C）提供了制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的框架。

5.2.2方針的管理與溝通

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理批準，通過管理手冊發(fā)布；通過制定

和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標完成方針的評定，并在管理評審過程中對方針的持續(xù)適宜性方面進行評審。

通過管理手冊及相關(guān)程序文件的實施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解和應用。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁等媒介進行公開或發(fā)布，以便相關(guān)方能夠獲取和了解方針的內(nèi)容。

5.3崗位、職責和權(quán)限

5.3.1職責和權(quán)限

公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。

質(zhì)量管理體系各過程職責分配，見附表（一）；

環(huán)境管理體系各過程職責分配，見附表（二）；

職業(yè)健康安全管理體系各過程職責，見附表（三）；

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需過程的職能分配見《崗位職責規(guī)則》；

環(huán)境和職業(yè)健康安全實施屬地管理制度，屬地劃分見《公司屬地劃分圖》。

5.3.2管理者代表及質(zhì)量負責人

為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命衛(wèi)為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系的管理者代表，任命XXX為質(zhì)量負責人兼認證聯(lián)絡員,負責做好以下工作：

a）確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)

則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管理體系運行

情況溝通；

c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責體系內(nèi)部審核工

作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預期的輸出；

d）確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進這種意識的形成；

e）負責公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡；

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6.0策劃修訂版次：D/0

6.1應對風險和機遇的策劃

6.1.1總則

公司管理層及相關(guān)部門隨時關(guān)注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評估所要面對的風險和機

遇，調(diào)整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。

6.1.2措施的策劃

6.1.2.1風險和機遇的識別

通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識別風險和機遇：

一一公司管理層關(guān)注企業(yè)運營方面的風險和機遇，包括：

?全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；

?財務風險；

?產(chǎn)品研發(fā)的方向；

?產(chǎn)品質(zhì)量水平；

?法律法規(guī)風險。

——營銷中心關(guān)注與顧客有關(guān)的風險和機遇，包括：

?國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；

?顧客的需求和潛在需求；

?用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度；

?合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險。

一一研發(fā)中心關(guān)注設計過程和行業(yè)技術(shù)進步情況，包括：

?地震勘探領(lǐng)域新技術(shù)的應用及可能對公司產(chǎn)品的影響；

■與產(chǎn)品有關(guān)的配件領(lǐng)域的技術(shù)進步及可能對產(chǎn)品的影響；

?與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；

?對出口產(chǎn)品關(guān)注所在國家的法律法規(guī)要求；

?設計的合理性對產(chǎn)品的影響。

——制造管理部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風險，包括：

?法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；

?外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；

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?公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；

?生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導致合同延期的問題。

——品質(zhì)部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風險，包括：

?國家標準和法規(guī)的變化；

?關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對產(chǎn)品的影響；

?測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響；

?外購件質(zhì)量問題對產(chǎn)品的影響。

一一供應部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風險，包括：

?與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；

?人員的意識和能力對管理體系的影響；

?供應商資質(zhì)對管理體系的影響；

?合同的合規(guī)性。

——設備部關(guān)注設備和采購方面的風險，包括：

?設備和基礎(chǔ)設施的完好情況對管理體系的影響；

?外購件的質(zhì)量狀況對產(chǎn)品的影響；

?供應商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責任和義務管理體系手冊

一一所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風險。

6.1.2.2風險和機遇的評估

發(fā)現(xiàn)或管理風險的部門通過評審的方式對風險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、

會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括：

一一采取直接的措施規(guī)避風險；

——采取間接措施改變風險的可能性和后果；

——為尋求機遇承擔風險；

一一消除風險源以便杜絕風險。

關(guān)于風險和機遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。

法律法規(guī)方面的風險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。

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6.1.2.3風險和機遇的管理

按部門職責劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。

6.1.3環(huán)境因素

6.1.3.1總則

公司制定并實施《環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序》，以確保：

a）持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制定目標和指

標、運行控制提供依據(jù)；

b）及時更新上述環(huán)境因素的信息。

6.1.3.2環(huán)境因素識別

a）制造管理部按《環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序》的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的識別

和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生產(chǎn)、管理活動中能

夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；

b）環(huán)境因素識別應覆蓋公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動：并考慮正常、

異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地的排放、原物料和

自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。

6.1.3.3環(huán)境因素評價

根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的

可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因

素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標、指標和方案，進行控制或制定運行控制程序，以及應急和響應程序，

加強控制管理與防范。

6.1.3.4控制策劃

從目標、指標和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從

應急準備與響應方面策劃所需的控制。

6.1.3.5環(huán)境因素更新

a）根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要更新；

b）當出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時,

應評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；

c）實施更新后，應及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。

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6.1.4危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定

6.1.4.1總則

公司制定并實施《環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序》，在公司活動、產(chǎn)品和服務過程中辨識和確定危

險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風險程度，確定重大危險源，制定相應的管理方案，以預防、降低或消除職

業(yè)健康安全風險。

6.1.4.2危險源辨識的方法

公司用于危險源辨識和風險評價的方法應：

a）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

b）提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。危險源辨識和風

險評價的程序應考慮：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動；

b）所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；

c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；

d）已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康

安全產(chǎn)生不利影響的危險源；

e）在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；

f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設施、設備和材料；

g）公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；

h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；

i）所有與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；

j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。

公司應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。

6.1.4.3制定控制措施

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：

a）消除;

b）替代；

c）工程控制措施；

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d）標志、警告和（或）管理控制措施：

e）個體防護裝備。

6.1.4.4危險源的變更管理

對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的

職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。

6.1.4.5記錄的要求

公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。

6.1.5合規(guī)義務

為使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：

a）研發(fā)中心負責適用的產(chǎn)品方面的法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價其適用性；品質(zhì)部負責對質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取