檢(維)修項(xiàng)目(外委項(xiàng)目)管理制度

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁檢（維）修相關(guān)項(xiàng)目（外委相關(guān)項(xiàng)目）管理管控制度1主題合適的內(nèi)容及適用范圍本細(xì)則規(guī)定了公司范圍內(nèi)，檢（維）修相關(guān)項(xiàng)目以及單體設(shè)備更新和改造相關(guān)項(xiàng)目的管理管控合適的內(nèi)容及具體要求。本細(xì)則適用于公司各單位。2職責(zé)2.1設(shè)備部是檢（維）修工作的主管部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)設(shè)備檢（維）修以及單體設(shè)備更新和改造相關(guān)項(xiàng)目的管理管控。依據(jù)公司年度檢修費(fèi)用控制相關(guān)計(jì)劃，對(duì)各單位上報(bào)的檢修相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審批，對(duì)檢（維）修相關(guān)項(xiàng)目的開工手續(xù)進(jìn)行審核，組織檢（維）修相關(guān)項(xiàng)目招（議）標(biāo)，對(duì)外簽訂檢（維）修工程的施工合同合約，對(duì)檢（維）修相關(guān)項(xiàng)目的施工管理管控、竣工驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)（結(jié)）算進(jìn)行審核，對(duì)施工單位進(jìn)行資質(zhì)審查，確保各項(xiàng)檢（維）修工作及檢修費(fèi)用控制目標(biāo)完成。2.2公司各相關(guān)職能部室和單位按以下的職責(zé)對(duì)檢（維）修及技改技措工程的過程進(jìn)行分工管理管控和監(jiān)督。2.2.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)年度檢修綜合相關(guān)計(jì)劃下發(fā)，并按照相關(guān)計(jì)劃辦理《施工合同合約審查表》及相關(guān)計(jì)劃的調(diào)整工作。2.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按年度綜合相關(guān)計(jì)劃辦理《施工合同合約審查表》及資金落實(shí)、同時(shí)按本管理管控細(xì)則做好工程結(jié)算的監(jiān)督工作。2.2.3紀(jì)委按公司規(guī)定做好工程結(jié)算的審計(jì)及招（議）標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目的監(jiān)督工作。2.2.4安全環(huán)保部做好施工單位安全資格證書等審查，并對(duì)安全合同合約簽訂和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.2.5技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)改造相關(guān)項(xiàng)目的合適的方案和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行審查，并參與改造相關(guān)項(xiàng)目的評(píng)審驗(yàn)收。2.2.6設(shè)備部會(huì)同計(jì)控車間負(fù)責(zé)對(duì)儀表、計(jì)控及自動(dòng)化專業(yè)的檢（維）修相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)管理管控。2.2.7綜合辦負(fù)責(zé)施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、跨區(qū)手續(xù)、勞務(wù)證等審查及施工合同合約的法律審查和蓋章。2.2.7建設(shè)單位負(fù)責(zé)檢（維）相關(guān)項(xiàng)目的具體管理管控，包括辦理各項(xiàng)手續(xù)、對(duì)施工合適的方案的審查、施工階段的現(xiàn)場(chǎng)管理管控工作和竣工的檢查驗(yàn)收以及結(jié)算的初審，同時(shí)對(duì)安全施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。3檢（維）修及技改技措相關(guān)項(xiàng)目的管理管控3.1檢（維）修相關(guān)計(jì)劃管理管控3.1.1公司每年編1次年度檢（維）修相關(guān)計(jì)劃。公司所屬單位據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，在每年的10月1日前編制出下年度檢（維）修費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃并報(bào)設(shè)備部。設(shè)備部根據(jù)生產(chǎn)需要和費(fèi)用額度組織審核，編制出公司年度檢（維）修費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部納入公司年度綜合相關(guān)計(jì)劃內(nèi)下達(dá)。年度相關(guān)計(jì)劃是費(fèi)用控制相關(guān)計(jì)劃，月度相關(guān)計(jì)劃和裝置停工檢修相關(guān)計(jì)劃是檢（維）修執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃。3.1.2各單位要根據(jù)公司年度檢（維）修相關(guān)計(jì)劃核定的費(fèi)用額度，按照科學(xué)、準(zhǔn)確的原則，編制出月度檢（維）修相關(guān)計(jì)劃并于每月15日前上報(bào)設(shè)備部。裝置停工檢修相關(guān)計(jì)劃在裝置停工前三個(gè)月報(bào)設(shè)備部審核。建、構(gòu)筑物的維修，設(shè)備保溫及防腐執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃要根據(jù)建、構(gòu)筑物及設(shè)備的冬季使用情況，確定其維修的必要性。原則上非生產(chǎn)性相關(guān)項(xiàng)目的檢修費(fèi)用不超過年度檢（維）修費(fèi)用的5%，在每年的三月三十日前報(bào)設(shè)備部，以便進(jìn)行統(tǒng)1審核和安排。3.1.3為提高檢（維）修相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性，各單位所報(bào)的檢（維）修執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃的完成率必須要大于90％。相關(guān)計(jì)劃完成情況要總結(jié)，未完成的相關(guān)項(xiàng)目要說明原因，設(shè)備部不定期進(jìn)行抽查，由設(shè)備部統(tǒng)1進(jìn)行考核。3.2《施工合同合約審查表》的審批程序3.2.1所有相關(guān)項(xiàng)目必須辦理《施工合同合約審查表》，《施工合同合約審查表》由建設(shè)單位的業(yè)務(wù)主管干部在開工前辦理。搶修搶險(xiǎn)相關(guān)項(xiàng)目，可以先不辦理《施工合同合約審查表》，但相關(guān)項(xiàng)目開工后7天內(nèi)必須補(bǔ)辦《施工合同合約審查表》。3.2.2相關(guān)項(xiàng)目開工辦理程序建設(shè)單位的業(yè)務(wù)主管干部依據(jù)公司相關(guān)計(jì)劃或公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦理相關(guān)項(xiàng)目開工手續(xù)，先填報(bào)《公司施工合同合約審查表》，同時(shí)應(yīng)附施工單位編制的工程預(yù)算書，交建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)設(shè)備部初步審核。設(shè)備部根據(jù)生產(chǎn)及施工單位的資信情況確定該相關(guān)項(xiàng)目是否具備開工條件，合同合約價(jià)由工程部預(yù)算人員審核確定后報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)審，最后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。3.2.3《施工合同合約審查表》1式四份，設(shè)備部1份、財(cái)務(wù)部1份、建設(shè)單位1份、由施工單位自己保管1份。3.2.4批準(zhǔn)的“《施工合同合約審查表》”是簽訂合同合約及支付工程預(yù)付款的依據(jù)，批準(zhǔn)的資金數(shù)是該相關(guān)項(xiàng)目的最高限額，不得突破。3.2.5《施工合同合約審查表》被批準(zhǔn)后，7天內(nèi)必須辦理完施工及安全合同合約，否則按《檢（維）修工程管理管控考核辦法》進(jìn)行考核。3.3合同合約管理管控設(shè)備部負(fù)責(zé)檢（維）修工程合同合約的日常管理管控工作。3.3.1檢（維）修及改造相關(guān)項(xiàng)目都必須使用規(guī)定的合同合約示范文本《檢（維）修工程施工及安全生產(chǎn)服務(wù)合同合約》，改造相關(guān)項(xiàng)目要使用《工程建設(shè)施工合同合約示范文本》，技術(shù)服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目使用《技術(shù)服務(wù)合同合約示范文本》，所有工程施工必須要簽訂安全施工合同合約，安全施工合同合約要使用《公司第三方工程服務(wù)安全合同合約》。3.3.2建設(shè)單位業(yè)務(wù)主管依據(jù)批準(zhǔn)的《施工合同合約審查表》及安全要求與施工單位草擬施工合同合約和安全合同合約，經(jīng)設(shè)備部審核合格，簽字編號(hào)登記后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核蓋合同合約專用章后方為有效。無《施工合同合約審查表》的工程，合同合約管理管控單位不得簽訂施工合同合約及安全合同合約，建設(shè)單位工地代表有權(quán)拒絕簽證，財(cái)務(wù)部門拒付工程款。3.3.3檢（維）修工程原則上不簽訂包干合同合約。但對(duì)于沒有合適定額可執(zhí)行的特殊相關(guān)項(xiàng)目，可采用招（議）標(biāo)的形式確定工程造價(jià)及施工單位。對(duì)此類相關(guān)項(xiàng)目，建設(shè)單位需首先填寫《公司檢（維）修及工程相關(guān)項(xiàng)目評(píng)（議）標(biāo)審批表》經(jīng)設(shè)備部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行議標(biāo)。3.3.4議標(biāo)的范圍及原則檢（維）修及改造工程相關(guān)項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)部分及沒有合適定額可執(zhí)行的相關(guān)項(xiàng)目，均采用招（議）標(biāo)的形式確定施工單位和價(jià)格。參加招（議）標(biāo)的施工單位必須要持有設(shè)備部、工程部、綜合辦及安全環(huán)保部聯(lián)合簽發(fā)的資格審查合格通知單。設(shè)備部牽頭成立工程施工議標(biāo)管理管控小組進(jìn)行議標(biāo)工作。議標(biāo)小組人員由公司技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)委、建設(shè)單位相關(guān)人員組成（根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目性質(zhì)需要，1些議標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目安全部等其他部門也需參加）。招（議）工作結(jié)束后要出招（議）標(biāo)情況記錄，定標(biāo)后參加者均須寫出個(gè)人意見。建設(shè)單位應(yīng)提前三天將有關(guān)招（議）標(biāo)資料送達(dá)參加招（議）標(biāo)的有關(guān)單位。在有條件的情況下盡可能的選擇三家以上的單位參加招（議）標(biāo)。對(duì)于獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或技術(shù)含量較高的工程相關(guān)項(xiàng)目，其工程施工部分由施工單位按實(shí)耗列出詳細(xì)材料表、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等，經(jīng)建設(shè)單位人員審核后，報(bào)設(shè)備部審核、工程部復(fù)審。3.3.5施工單位確定后按3.2.2、3.3.1及3.3.2條約條款簽訂合同合約，合同合約生效后各有關(guān)部室的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，均應(yīng)按工程合同合約中的約定條約條款執(zhí)行。公司相關(guān)單位應(yīng)積極配合工作，任何人無權(quán)變更合作單位，如發(fā)生故意制造困難，刁難合作單位的情況，公司將對(duì)有關(guān)人員給予處罰。3.3.6工程預(yù)付款根據(jù)合同合約法相關(guān)規(guī)定合同合約價(jià)款超過50萬元的，按合同合約價(jià)款的20%預(yù)付工程款，預(yù)付時(shí)間應(yīng)不遲于約定的開工日期前7天。3.4施工現(xiàn)場(chǎng)管理管控各建設(shè)單位為檢（維）修施工相關(guān)項(xiàng)目的直接管理管控部門，負(fù)責(zé)工程各階段的日常管理管控工作。3.4.1工程《施工合同合約審查表》、安全及施工合同合約簽訂后，即具備開工條件。建設(shè)單位主管人員可根據(jù)工程所處位置辦理動(dòng)土、動(dòng)火、用電、用水等有關(guān)手續(xù)。3.4.2工程量的簽證管理管控現(xiàn)場(chǎng)簽證由建設(shè)單位主管人員和車間指定的現(xiàn)場(chǎng)代表共同完成。報(bào)公司的簽證要經(jīng)建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方為有效。簽證單1式六份，均要附在結(jié)算書后面。建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算初審?fù)旰?，要留?份完整的結(jié)算資料。3.4.3所有工程簽證單均須用A4紙打印，具體格式設(shè)備檢修工程簽證單見附表，土建維修工程簽證單見附表。簽證中只對(duì)工程量的具體數(shù)據(jù)（幾何尺寸）進(jìn)行簽證，不允許對(duì)分部分項(xiàng)的工程量簽證，否則簽證無效。在簽證時(shí)應(yīng)做到“四不簽證”，即：情況不清不簽證；該檢查的相關(guān)項(xiàng)目未檢查不簽證；該核算的未核算前不簽證；不屬于自己職責(zé)范圍內(nèi)的不簽證?，F(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)應(yīng)寫明工作合適的內(nèi)容，合同合約外的簽證還應(yīng)寫明發(fā)生原因。應(yīng)堅(jiān)持及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠的原則，做到隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)辦理簽證，不允許累計(jì)突擊簽證。3.4.4零工簽證管理管控具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實(shí)際發(fā)生了，但定額中又沒有相應(yīng)定額可執(zhí)行的零星用工。杜絕簽與該相關(guān)項(xiàng)目無關(guān)的零星用工，如打掃衛(wèi)生用工、掃雪用工、清理現(xiàn)場(chǎng)用工、其他用工等。3.4.5防腐、保溫工程的管理管控工程造價(jià)小于3萬元的零星相關(guān)項(xiàng)目，施工前可以暫不辦《施工合同合約審查表》，可每月集中辦理1份，但累計(jì)到10萬元時(shí)必須及時(shí)辦理《施工合同合約審查表》、合同合約及結(jié)算。防腐、保溫材料的選擇及竣工驗(yàn)收方法要遵循《公司防腐保溫工作管理管控細(xì)則》的相關(guān)要求。防腐工程的簽證格式見附表，保溫工程的簽證格式見附表。3.4.6機(jī)械臺(tái)班的簽證管理管控具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實(shí)際發(fā)生，定額中未包括的機(jī)械，50噸以上的吊車（含50噸）的可以簽證，其他機(jī)械定額中均已包括，1般不予簽證。3.4.7對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格按公司要求控制。因設(shè)計(jì)原因造成的變更，屬設(shè)備檢（維）修工程類的由設(shè)備部負(fù)責(zé)簽發(fā)，屬改造工程由技術(shù)或設(shè)備部負(fù)責(zé)簽發(fā)，均報(bào)技術(shù)部考核；非設(shè)計(jì)原因變更，由專業(yè)主管部門審核，超過5萬元以上須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證1萬元以下必須經(jīng)合約甲方現(xiàn)場(chǎng)代表和設(shè)計(jì)代表兩人以上簽字；1萬元以上的經(jīng)原設(shè)計(jì)人員或現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表簽字，管理管控單位主管負(fù)責(zé)人簽字后才能有效，否則預(yù)算和審計(jì)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。3.4.8對(duì)于檢（維）修工程造價(jià)小于2萬元的零星相關(guān)項(xiàng)目（設(shè)備檢修、零配件加工），施工前可以暫不辦《施工合同合約審查表》，但累計(jì)到6萬元時(shí)必須及時(shí)辦理《施工合同合約審查表》、合同合約及結(jié)算。3.5施工過程的管理管控3.5.1建設(shè)單位必須要按3.4條的要求建立健全各工程相關(guān)項(xiàng)目施工記錄臺(tái)帳。施工現(xiàn)場(chǎng)要做到文明施工，嚴(yán)格按照施工合同合約中規(guī)定進(jìn)行施工，竣工時(shí)要做到工完、料凈、場(chǎng)地清。3.5.2設(shè)備部工程管理管控人員，每月不定期的對(duì)建設(shè)單位施工現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資、文明施工狀況及臺(tái)帳進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā)整改通知單。3.5.3工程進(jìn)度管理管控建設(shè)單位的施工管理管控部門，每月25日按附表的格式報(bào)設(shè)備部工程進(jìn)度情況，由設(shè)備部審核匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)沒有按相關(guān)計(jì)劃進(jìn)度施工的工程相關(guān)項(xiàng)目必須寫清原因，同時(shí)做出新的相關(guān)計(jì)劃進(jìn)度安排，確保工程進(jìn)度按相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行。3.5.4建設(shè)單位的安全員為安全合同合約執(zhí)行監(jiān)督考核單位，對(duì)在施工中出現(xiàn)的違反安全合同合約規(guī)定的行為有處罰權(quán)，其具體規(guī)定詳見《公司工程服務(wù)違章處罰管理管控規(guī)定》及《工程服務(wù)單位安全管理管控標(biāo)準(zhǔn)》。3.6竣工驗(yàn)收及質(zhì)量保證要求所有檢（維）修工程竣工均須辦理工程竣工驗(yàn)收證書。3.6.1設(shè)備檢修的驗(yàn)收原則檢修完的設(shè)備，必須達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備完好可正常使用或備用。建設(shè)單位依據(jù)《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》及相關(guān)的單體設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或公司各單位檢修規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，無規(guī)程的按檢修合適的方案或技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收。3.6.2設(shè)備檢修驗(yàn)收應(yīng)具備的資料包括：設(shè)計(jì)變更及材料代用通知單；材料、零部件合格證；隱蔽工程記錄；理化、無損檢測(cè)報(bào)告；檢修記錄或施工記錄；試驗(yàn)記錄；運(yùn)行記錄。3.6.3驗(yàn)收組織設(shè)備檢修驗(yàn)收由使用單位牽頭進(jìn)行，按分級(jí)管理管控原則，1般設(shè)備由生產(chǎn)車間和檢修單位進(jìn)行驗(yàn)收。關(guān)鍵設(shè)備公司設(shè)備部參加驗(yàn)收。3.6.4驗(yàn)收范圍及時(shí)間設(shè)備驗(yàn)收1般指大修設(shè)備，其它設(shè)備驗(yàn)收由生產(chǎn)使用單位自定。靜設(shè)備驗(yàn)收時(shí)間為設(shè)備運(yùn)行1周后進(jìn)行，動(dòng)設(shè)備驗(yàn)收時(shí)間為設(shè)備運(yùn)行72小時(shí)后進(jìn)行。3.7工程預(yù)（結(jié)）算管理管控工程部為公司工程預(yù)（結(jié)）算的業(yè)務(wù)主管部門。所有工程預(yù)（結(jié)）算書均使用統(tǒng)1表格，見附表。3.7.1工程預(yù)算管理管控，為將工程預(yù)算從事后監(jiān)督調(diào)整為事前指導(dǎo)，預(yù)算人員應(yīng)重視工程預(yù)算，在施工前應(yīng)對(duì)每1相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看，以確保預(yù)算審核的準(zhǔn)確性、合同合約價(jià)的嚴(yán)肅性，保障年度檢（維）修相關(guān)計(jì)劃的順利實(shí)施。3.7.2工程結(jié)算管理管控，工程結(jié)算應(yīng)具備的條件：工程相關(guān)項(xiàng)目已竣工、經(jīng)驗(yàn)收合格、完成了工程合同合約書中規(guī)定的所有任務(wù)、提供竣工資料齊全、工程所用材料料單必須的公司的原始料單、對(duì)于施工單位自購(gòu)的材料要有公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字、工程簽證等要符合上述要求。對(duì)于不符合要求的工程結(jié)算書，預(yù)算人員均有權(quán)拒審。3.7.3工程預(yù)（結(jié)）算定額的使用，設(shè)備檢（維）修工程凡《企業(yè)檢修預(yù)算定額》中有的子目，必須按此定額執(zhí)行，沒有的子目可參照相應(yīng)的《全國(guó)統(tǒng)1安裝定額》。改造工程，均執(zhí)行《全國(guó)統(tǒng)1建筑基礎(chǔ)定額及安裝定額》。3.7.4所有的檢（維）修工程資料及預(yù)（結(jié)）算書均實(shí)行統(tǒng)1編號(hào)，編號(hào)方法是根據(jù)合同合約號(hào)進(jìn)行編號(hào)。不論是檢（維）修還是改造工程，只要是同1個(gè)相關(guān)項(xiàng)目的工程，結(jié)算書必須同時(shí)送審。否則遺漏部分1律不予結(jié)算，責(zé)任自負(fù)。3.7.5工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可后14天內(nèi)，施工單位必須將竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料報(bào)建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)初審，雙方按照協(xié)議書約定的合同合約價(jià)款及專用條約條款對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行初審，并在15