IATF16949：2016管理評審程序

文件編號管理評審程序編制單位版本/版次編制日期PAGEPAGE6文件編號管理評審程序編制單位版本/版次總頁數(shù)版本編制日期編制記要備注A/0新版編制批準審核編制質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性（管理評審報告管理評審整改措施資源需求計劃）質(zhì)量體系評價需求（管理評審年度計劃、管理評審具體臨時需求：顧客要求以及公司主營業(yè)務、組織機構(gòu)、關(guān)鍵產(chǎn)品等出現(xiàn)重大變化）管理評審整改措施計劃完成率80%《管理評審程序》管理評審會議會議室、計算機系統(tǒng)管理評審過程總經(jīng)理管理者代表管理部管理評審過程烏龜圖1.目的：通過對管理評審過程的有效控制,確保就公司方針目標和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行溝通。2.范圍：本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所有過程。3.職責：3.1管理部負責管理評審的策劃、準備、召集管理評審會議、編制管理評審報告、管理評審決議事項執(zhí)行的組織、過程管理與監(jiān)督和記錄資料的歸檔。3.2各單位負責編制提交本單位質(zhì)量管理體系運行報告。3.3管理者代表負責管理評審計劃和管理評審報告的審核。3.4總經(jīng)理負責管理評審計劃和管理評審報告的批準。4.工作流程及工作流程說明：4.1管理評審工作流程管理評審流程管理評審流程責任單位相關(guān)記錄文件記錄資料歸檔決議事項執(zhí)行追蹤NO批準決議事項執(zhí)行YES管理評審報告管理評審會議管理評審準備YES批準NO管理評審策劃記錄資料歸檔決議事項執(zhí)行追蹤NO批準決議事項執(zhí)行YES管理評審報告管理評審會議管理評審準備YES批準NO管理評審策劃管理部管理評審計劃總經(jīng)理管理評審計劃管理部____部門（車間）質(zhì)量管理體系運行工作報告總經(jīng)理____年管理評審計劃____年管理評審會議紀要管理部經(jīng)理____年管理評審報告管理評審整改措施管理評審資源需求計劃總經(jīng)理____年管理評審報告管理評審整改措施管理評審資源需求計劃各單位管理評審資源需求計劃（車間/部門）管理評審整改計劃管理部管理評審資源需求計劃（車間/部門）管理評審整改計劃管理部上述所有管理評審相關(guān)記錄資料4.2管理評審工作流程標準序號流程塊工作流程標準一管理評審策劃1、定期評審：每年7月份前管理部策劃公司管理評審,形成管理評審計劃（附件1TSJL/PJ01-B《廣西玉柴機器配件制造有限公司____年管理評審計劃》），提交管理者代表審核。計劃要求明確管理評審目的、范圍、對象，以及評審會議的時間地點、評審的內(nèi)容、資料準備的時間節(jié)點要求、各項輸入資料準備和提交的責任人、會議參加人員（中層及以上）。2、不定期評審：當顧客要求以及公司主營業(yè)務、組織機構(gòu)、關(guān)鍵產(chǎn)品等出現(xiàn)重大變化，總經(jīng)理作出指示需要做管理評審時，管理部按總經(jīng)理指示策劃臨時管理評審。評審計劃要求同1。二批準管理者代表審核管理評審計劃并提交總經(jīng)理批準。三管理評審準備1、管理部按管理評審計劃的會議時間要求提前15天發(fā)布通知（不定期評審臨時通知），要求各單位在評審會議前編制本單位質(zhì)量體系運行工作報告（附件2TSJL/PJ02-B《_____部門（車間）質(zhì)量管理體系運行工作報告》），以及明確其他相關(guān)準備事項。不定期評審輸入材料要求務必在會議期間按總經(jīng)理要求及時提供。2、要求各單位編制質(zhì)量體系運行工作報告內(nèi)容必須包括本單位主責的、配合的和執(zhí)行的所有過程的運行情況（包括與本單位相關(guān)的所有這些或其中若干項情況：體系內(nèi)審外審、質(zhì)量方針目標、產(chǎn)品質(zhì)量、糾正預防措施、質(zhì)量成本、顧客滿意度、市場、顧客要求、環(huán)境、產(chǎn)品、設計和過程實際現(xiàn)場和和潛在的失效模式及后果、過程能力、設計開發(fā)完成情況、管理評審整改實施情況、公司組織變化等）的總結(jié)評價；編制過程中應與各相關(guān)單位就報告的內(nèi)容以及結(jié)論進行溝通，確保內(nèi)容結(jié)論的真實、完整、準確。3、對于不定期評審，按評審目的的時間緊逼程度提前適當?shù)臅r間發(fā)布評審準備通知，輸入材料按附件2TSJL/PJ02-B《_____部門（車間）質(zhì)量管理體系運行工作報告》格式提交，但內(nèi)容應根據(jù)評審目的更有針對性，并按評審目的提交評審計劃要求的其他材料。四管理評審會議1、管理部經(jīng)理按管理評審通知和計劃要求召集各單位相關(guān)人員（中層及以上）組織召開管理評審會議，總經(jīng)理主持對各項輸入資料圍繞公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行開放式的研討和評審，激勵和交換新觀念，做出各項決議，管理部經(jīng)理做好會議記錄形成會議紀要（附件3TSJL/PJ03-B《廣西玉柴機器配件制造有限公司____年管理評審會議紀要》）。2、關(guān)于“適宜性、充分性、有效性”的說明：1）適宜性：體系的策劃是否符合組織的實際情況；體系適應內(nèi)外環(huán)境的能力，如：市場變化、顧客變化、汽車行業(yè)的標準變化、法律法規(guī)的變化，組織機構(gòu)的變化，新技術(shù)新設備的引進等。2）充分性：顧客導向、支持、管理等過程是否充分展開、資源是否充分適用。3）有效性：計劃或規(guī)定目標的達成程度，當達成程度低時，要分析是策劃問題還是執(zhí)行問題。五管理評審報告管理部經(jīng)理根據(jù)會議紀要編制《廣西玉柴機器配件制造有限公司____年管理評審報告》（附件4TSJL/PJ04-B）、《管理評審整改措施》（附件5TSJL/PJ05-B）、《管理評審資源需求計劃》（附件6TSJL/PJ06-B）并提交管理者代表審核。要求：1、管理評審報告必須明確管理評審輸入和輸出；2、管理評審報告必須對公司管理體系、方針、目標適宜性、充分性和有效性作出評價；3、管理評審報告兩個附件：《管理評審整改措施》和《管理評審資源需求計劃》，整改措施和資源需求計劃均應設定考核條款確保有效執(zhí)行；4、管理評審會議決議事項及整改措施應包括關(guān)于質(zhì)量管理體系及其過程相關(guān)計劃或規(guī)定目標的達成程度以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進的決定和措施；5、對于不定期評審：評審輸出因評審特殊目的而宜，可以參照定期評審形式作評審輸出。六批準管理者代表審核管理評審報告提交總經(jīng)理批準。七決議事項執(zhí)行1、管理部發(fā)布管理評審報告并監(jiān)督檢查各相關(guān)單位管理評審整改措施的組織落實，要求各相關(guān)單位分解提交管理評審整改計劃（附件7TSJL/PJ07-B《部門（車間）管理評審整改計劃》）并按計劃整改。2、管理部按管理評審資源需求計劃督促各資源提供單位嚴格按計劃要求滿足資源需求單位需求。八決議事項執(zhí)行追蹤1、管理部在管理評審前檢查，還有不定時檢查，要求各相關(guān)單位提交管理評審整改計劃完成情況(附件8TSJL/PJ08-B《公司管理評審整改措施檢查表》)，管理部做公司管理評審整改完成情況通報，對不按時間節(jié)點完成的單位按設定的考核條款考核并限期完成。2、管理部在管理評審前檢查，還有不定時檢查，要求各資源提供單位提交管理評審資源需求計劃完成情況(附件9TSJL/PJ09-B《公司管理評審資源需求計劃檢查表》)，管理部做公司管理評審資源需求計劃完成情況通報，對不按時間節(jié)點完成的單位按設定的考核條款考核并限期完成。九記錄資料歸檔管理部將管理評審相關(guān)記錄資料歸檔保存。5.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)：序號文件編號文件名引用處1QG/PJ201《質(zhì)量手冊》6.質(zhì)量記錄表單：序號質(zhì)量記錄號名稱使用處保存時間存放TSJL/PJ01-B____年管理評審計劃管理部3年管理部TSJL/PJ02-B_____部門（車間）質(zhì)量管理體系運行報告各單位3年管理部TSJL/PJ03-B____年管理評審會議紀要管理部3年管理部TSJL/PJ04-B____年管理評審報告管理部永久管理