4.品保手冊(cè)附件之八大核心流程烏龜圖

制定日期：2011-3-制定單位：CFT發(fā)行日期：2011-3-5各工序核心流程烏龜圖 多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：※訂單出錯(cuò)率※多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：※訂單出錯(cuò)率※營業(yè)額※日常管理項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）APQP，PPAP，工程變更程序，工裝管理程序，F(xiàn)MEA實(shí)施程序，生產(chǎn)計(jì)劃控制程序，采購控制程序，供應(yīng)商開發(fā)、管理與評(píng)審考核程序，進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，不合格品控制程序，業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)）※客戶※業(yè)務(wù)人員※制造部※品保部※工程部用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：※電腦※通迅工具※打印機(jī)※e-mail客戶滿意輸出※客戶基本資料※報(bào)價(jià)單※估價(jià)單※客戶滿意度調(diào)查表客戶需求輸入※客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果※客戶要求及合約咨訊※制造能力的考量※相關(guān)法規(guī)要求市場(chǎng)分析＆詢價(jià)報(bào)價(jià)活動(dòng)步驟輸入輸出輸入輸出 透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)客戶，業(yè)務(wù)部，財(cái)務(wù)部，工程部，計(jì)劃部，管理者代表，品保部等用什么方法（What?）（設(shè)備透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)客戶，業(yè)務(wù)部，財(cái)務(wù)部，工程部，計(jì)劃部，管理者代表，品保部等用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：※e-mail※辦公軟件※電腦※通訊工具輸出輸入客戶滿意輸出※合約及規(guī)范的簽訂客戶滿意輸出※合約及規(guī)范的簽訂※生產(chǎn)通知單※客戶基本資料客戶需求輸入※訂單要求※客戶要求※系統(tǒng)要求訂單處理流程步驟訂單處理流程步驟客戶提供合約會(huì)簽客戶提供規(guī)范客戶提供合約會(huì)簽客戶提供規(guī)范簽約合約及規(guī)范存檔簽約合約及規(guī)范存檔多少（Howmany?多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)相關(guān)記錄表格：合約審查記錄單，質(zhì)量規(guī)范審核記錄單，質(zhì)量規(guī)范確認(rèn)單，環(huán)境合約審查記錄表，合約特殊要求一覽訂單更改通知單，生產(chǎn)通知單，樣板通知單流程績效指標(biāo)：※訂單出錯(cuò)率※客戶滿意度如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）APQP，PPAP，工程變更程序，工裝管理程序，F(xiàn)MEA實(shí)施程序，生產(chǎn)計(jì)劃控制程序，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，采購控制程序，供應(yīng)商開發(fā)、管理與評(píng)審考核程序，進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，不合格品控制程序，糾正和預(yù)防措施控制程序，業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)）※CFT用什么方法（What?）（設(shè)備/透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)）※CFT用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：※網(wǎng)板，菲林，測(cè)試架，辦公用品，生產(chǎn)物料，治具※機(jī)器，設(shè)備，人員客戶滿意輸出※PPAP※控制計(jì)劃制造過程※流程圖※規(guī)范及圖紙客戶需求輸入※系統(tǒng)要求※客戶要求輸出APQPAPQP輸入輸入如何做（How?如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※工裝管理程序※工程變更程序※先期產(chǎn)品品保規(guī)劃作業(yè)程序※生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序※檢驗(yàn)量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管理程序※測(cè)量系統(tǒng)分析程序※FMEA實(shí)施程※制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書※治工具、工程資料檢驗(yàn)規(guī)范多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)相關(guān)記錄表格：小組可行性承諾，質(zhì)量規(guī)劃時(shí)程表，質(zhì)量規(guī)劃矩陣功能組織，特殊特性鑒定表，樣品制作檢討報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告，產(chǎn)品特性管制參數(shù)，品質(zhì)規(guī)范確認(rèn)單，制作估價(jià)單，質(zhì)量規(guī)范審核記錄表，制前設(shè)計(jì)流程單，物料通知單，樣品進(jìn)度安排進(jìn)度，評(píng)估報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃總結(jié)和認(rèn)定相關(guān)測(cè)量：新材料供應(yīng)商達(dá)交率多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：※交期達(dá)成率多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：※交期達(dá)成率※不良率※報(bào)廢率※制程重工率※產(chǎn)能達(dá)成率如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※SPC/APQP/PPAP/MSA/FMEA※生產(chǎn)計(jì)劃控制程序※制程檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序※糾正及預(yù)防措施控制程序※質(zhì)量記錄管理程序※檢驗(yàn)量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管理程序※不合格品管制程序※人力資源管理程序※文件與資料管制程序※成品倉管制辦法/成品保存及交貨作業(yè)規(guī)范※應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序客戶滿意輸出※生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成※產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨※生產(chǎn)記錄客戶需求輸入※訂單※生產(chǎn)計(jì)劃※物料庫存狀況※客戶特殊特性※法令法規(guī)要求※PPAP，PFMEA透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)）市場(chǎng)部，工程部，PPC，品保部，采購部，人力資源部，制造部，供應(yīng)商，客戶等用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：電腦，通迅工具，打印機(jī)，e-mail，量測(cè)工具，物料，治工具，生產(chǎn)設(shè)備等。生產(chǎn)流程步驟圖生產(chǎn)流程步驟圖輸入輸出輸入輸出 輸出輸入客戶滿意輸出※生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成※產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨※客戶產(chǎn)量及交期達(dá)成客戶需求輸入輸出輸入客戶滿意輸出※生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成※產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨※客戶產(chǎn)量及交期達(dá)成客戶需求輸入※訂單及制造流程單※客戶特殊特性及要求※法令法規(guī)要求※人力資源要求※出貨通知※產(chǎn)品入庫通知單透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)）※市場(chǎng)部※制造部※成品倉※司機(jī)※客戶用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：電腦，通迅工具，打印機(jī)，e-mail，運(yùn)輸工具，檢驗(yàn)工具等。交付流程步驟圖交付流程步驟圖如何做（如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※生產(chǎn)計(jì)劃控制程序※應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序※不合格品控制程序※工裝管理程序※產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序※包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書※包裝評(píng)估規(guī)范多少（多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率，庫存周轉(zhuǎn)率，降低制程重工率，報(bào)廢率，設(shè)備故障次數(shù) 多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：※客戶抱怨處理及時(shí)性※客訴案件多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測(cè)具體量測(cè)：※客戶抱怨處理及時(shí)性※客訴案件※客戶滿意度如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※客戶服務(wù)作業(yè)辦法※銷售服務(wù)作業(yè)辦法※糾正預(yù)防措施控制辦法※不合格品控制程序※內(nèi)部質(zhì)量品保審核程序※客戶滿意度※客戶滿意度管理程序客戶滿意輸出※品質(zhì)異常處理單※8D報(bào)告書※修訂PFMEA或量控※內(nèi)/外部稽核報(bào)告客戶需求輸入※客戶抱怨/客戶退貨或其它品質(zhì)問題※內(nèi)/外部品質(zhì)稽核問題※客戶要求或建議透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識(shí)，技術(shù)）※市場(chǎng)部，品保部，制造部，供應(yīng)