011-設(shè)計(jì)變更管理程序

北京海迅華田電子有限公司程序文件A版修改狀態(tài)：0123文件編號(hào)版本A版修改狀態(tài)：0123文件控制管理程序頁(yè)碼PagePAGE4ofNUMPAGES4精品文檔1.目的為了對(duì)設(shè)計(jì)更改實(shí)施有效的控制，確保設(shè)計(jì)文件的清晰、完整、準(zhǔn)確和現(xiàn)行有效。2.適用范圍本程序適用于設(shè)計(jì)審批后的更改控制。3.定義無(wú)4.職責(zé)4.1營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)提出顧客要求的更改。4.2使用部門負(fù)責(zé)對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出反饋并描述相應(yīng)產(chǎn)品的狀態(tài)。。4.3營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)需變更產(chǎn)品所處的狀態(tài)進(jìn)行調(diào)查，并組織對(duì)更改引起后果的處理。4.4研發(fā)部負(fù)責(zé)組織變更評(píng)審與實(shí)現(xiàn)，對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行控制，設(shè)計(jì)文件，資料進(jìn)行管理。5.流程圖流程責(zé)任人參考文件表單管制重點(diǎn)提出要求提出要求評(píng)審確認(rèn)設(shè)計(jì)更改執(zhí)行確認(rèn)相關(guān)部門《產(chǎn)品要求變更回饋表》描述存在的問(wèn)題和產(chǎn)品所處的狀態(tài)對(duì)更改要求的滿足程度；②對(duì)更改要求的滿足程度；②更改對(duì)費(fèi)用成本、物料、顧客使用、制作工藝的影響。=3\*GB3③對(duì)其他涉及產(chǎn)品的影響。N相關(guān)部門《產(chǎn)品要求變更回饋表》N營(yíng)運(yùn)部《產(chǎn)品更改通知書》客戶確認(rèn)研發(fā)部《產(chǎn)品要求變更回饋表》內(nèi)部確認(rèn)Y研發(fā)部《客戶要求變更回饋表》按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序走《產(chǎn)品更改通知書》研發(fā)《客戶要求變更回饋表》內(nèi)部確認(rèn)營(yíng)運(yùn)《樣品承認(rèn)書》客戶確認(rèn)相關(guān)部門《設(shè)計(jì)文更改通知書》與更改相關(guān)的活動(dòng)6.說(shuō)明6.1設(shè)計(jì)更改的提出6.1.1顧客提出的設(shè)計(jì)更改，由客戶填寫《產(chǎn)品要求變更回饋表》6.1.2使用部門提出的對(duì)產(chǎn)品性能或工藝能力的改進(jìn)，由使用部門填寫《產(chǎn)品要求變更回饋表6.1.3研發(fā)部自己發(fā)現(xiàn)的需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)完善的更改，由項(xiàng)目組自己填寫《產(chǎn)品要求變更回饋表6.1.4對(duì)由于國(guó)家政策、法規(guī)、公司規(guī)章修訂涉及的需要對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改的情況，由研發(fā)部填寫《產(chǎn)品要求變更回饋表6.2設(shè)計(jì)更改要求的評(píng)審6.2.1研發(fā)部根據(jù)《產(chǎn)品要求變更回饋表》①對(duì)更改要求的滿足程度；②更改對(duì)費(fèi)用成本，物料，顧客使用，制作工藝的影響。=3\*GB3③對(duì)其他涉及產(chǎn)品的影響。④產(chǎn)品型號(hào)是否需要變更。6.2.2評(píng)審由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門或直接由研發(fā)進(jìn)行，當(dāng)更改涉及批量產(chǎn)品時(shí)，必須由品質(zhì)部、制造部和營(yíng)運(yùn)部等部門評(píng)審，否則可直接由研發(fā)部評(píng)審，結(jié)果記錄在《產(chǎn)品要求變更回饋表》6.3設(shè)計(jì)更改要求的確認(rèn)6.3.1客戶提出的設(shè)計(jì)更改,研發(fā)應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品要求變更回饋表》6.3.2公司內(nèi)部提出的修改，如果涉及客戶安裝、使用的變更，涉及對(duì)客戶指定或確認(rèn)過(guò)的性能、材料、指標(biāo)的變更，在更改正式執(zhí)行以前以《產(chǎn)品更改通知書》6.3.3公司內(nèi)部提出的修改,如果不涉及客戶安裝、使用的變更，不涉及對(duì)客戶指定或確認(rèn)過(guò)的性能、材料、指標(biāo)的變更，則可以不經(jīng)過(guò)客戶確認(rèn),而由公司內(nèi)部確認(rèn)并將結(jié)果記錄在《產(chǎn)品要求變更回饋表》6.4設(shè)計(jì)更改要求的批準(zhǔn)6.4.16.4.2《產(chǎn)品要求變更回饋表》6.4.3確認(rèn)需要更改時(shí)，研發(fā)部應(yīng)將《產(chǎn)品要求變更回饋表》6.4.4營(yíng)運(yùn)部應(yīng)根據(jù)可能的影響6.5設(shè)計(jì)更改的記錄6.5.16.5.26.5.36.6設(shè)計(jì)更改的審核設(shè)計(jì)文件更改后，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《產(chǎn)品要求變更回饋表》中的評(píng)審意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行審核。6.7設(shè)計(jì)更改的批準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件更改后，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。6.8設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證與確認(rèn)6.8.16.8.26.9設(shè)計(jì)文件的升級(jí)6.9.1對(duì)于顧客提出的更改6.9.2對(duì)于組織內(nèi)部提出的更改6.10設(shè)計(jì)更改的執(zhí)行6.10.16.10.27.記錄HX/JL-YF-016《設(shè)計(jì)更改通知書》HX/JL-YF-017《產(chǎn)品更改通知書》HX/JL-YF-018《產(chǎn)