QM02-2016內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

內(nèi)部試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

QM02-2016

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編制：____________________

核準(zhǔn)：____________________

發(fā)放編號(hào)：____________________

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2022.4.23發(fā)布2022.4.23實(shí)施

XXX五金電子有限公司發(fā)布

質(zhì)量手冊(cè)總目錄

前言

0.1公司公正性聲明及政策和措施..............................................4

第1章概述

1.1公司概況.................................................................11

1.2公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和工作形態(tài).....................................12

1.3檢測(cè)業(yè)務(wù)流程范圍........................................................13

第2章方針目標(biāo)承諾

2.實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針目標(biāo).......................................................16

第3章手冊(cè)對(duì)照表

3.手冊(cè)與《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則對(duì)照表》........................................34

第4章管理要求

4.0概述.....................................................................37

4.1組織.....................................................................39

4.2管理體系................................................................54

4.3文件控制................................................................59

4.4檢測(cè)工作分包............................................................63

4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)......................................................66

4.6合同評(píng)審................................................................68

4.7服務(wù)客戶................................................................70

4.8投訴.....................................................................73

4.9不符合檢測(cè)工作的控制....................................................75

4.10改進(jìn)....................................................................78

4.11糾正措施................................................................80

4.12預(yù)防措施................................................................83

4.13記錄的控制..............................................................85

4.14內(nèi)部審核................................................................88

4.15管理評(píng)審................................................................91

第5章技術(shù)要求

5.1?總則....................................................................94

5.2人員....................................................................96

5.3設(shè)施和環(huán)境條件..........................................................102

5.4檢測(cè)方法和方法的確認(rèn)....................................................106

5.5設(shè)備.....................................................................112

5.6測(cè)量溯源性..............................................................118

5.7抽樣.....................................................................121

5.8檢測(cè)物品的處置..........................................................123

5.9檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的保證......................................................126

5.10結(jié)果報(bào)告................................................................130

附錄1：質(zhì)量管理體系控制（保證、反饋、流程）圖..............................136

附錄2：質(zhì)量職責(zé)分配一覽表...................................................137

附錄3：程序文件目錄..........................................................139

附錄4：實(shí)驗(yàn)室能力分析表.....................................................141

附錄5：實(shí)驗(yàn)室平面圖.........................................................

附錄6：現(xiàn)行檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效版本目錄........................................

附錄7：檢測(cè)儀器設(shè)備配置表..................................................

附錄8：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄....................................................

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主題：0.1公司公正性聲明及政策和措施

第A版第0次修改

0.1公司公正性聲明及政策和措施

0.1.1公正性聲明

公正性聲明

為保證檢測(cè)工作的公正性，維護(hù)客戶合法權(quán)益，本實(shí)驗(yàn)室鄭重聲明如下：

一、本公司具有獨(dú)立開展檢測(cè)業(yè)務(wù)的權(quán)力，檢測(cè)結(jié)果不受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使、不受任何部門、單位

和個(gè)人的行政干預(yù)，本公司對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)與結(jié)果負(fù)責(zé)。

二、檢測(cè)工作嚴(yán)格按照相應(yīng)的國(guó)家法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，檢測(cè)行為、能力和可靠性接受有關(guān)部

門的監(jiān)督管理、檢測(cè)人員均執(zhí)證上崗、保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。

三、檢測(cè)人員堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、客觀正確的記錄檢測(cè)情況、不徇私情、廉潔奉公，不偽造記

錄、不篡改數(shù)據(jù)、不弄虛作假。

四、未經(jīng)授權(quán)的各種人員不得介入檢測(cè)工作，與委托方存在利害關(guān)系的檢測(cè)人員也不得介入該

項(xiàng)目檢測(cè)，檢測(cè)人員不得參與任何與檢測(cè)有關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、開發(fā)、兼職活動(dòng)、不得接受被檢單位

的任何形式的物質(zhì)回饋、凡是參與影響公正性、有損判斷獨(dú)立性和檢測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)者，給予相應(yīng)

處分。

五、對(duì)客戶的技術(shù)、資料、數(shù)據(jù)以及其他商業(yè)機(jī)密嚴(yán)格保密、尊重客戶所有權(quán)，絕不利用客戶

的技術(shù)和資料從事技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)。

本公司嚴(yán)格遵守上述公正性聲明、敬請(qǐng)社會(huì)各界和上級(jí)主管部門監(jiān)督檢查。

實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人:

公司總經(jīng)理:

年月日

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主題：0.1公司公正性聲明及政策和措施

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0.1.2公正性政策和措施

a）o本公司依據(jù)ISO/IEC17025：2005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體

系，編制《質(zhì)量手冊(cè)》。把《質(zhì)量手冊(cè)》作為內(nèi)部管理的準(zhǔn)則，為客戶提供質(zhì)量保證的承諾。

b）為保證公正性，本機(jī)構(gòu)努力做到以下幾點(diǎn)：

1,從事咨詢的人員三年內(nèi)不得參加咨詢客戶的產(chǎn)品檢測(cè)；

2、不得將受檢客戶的產(chǎn)品和技術(shù)資料作為科研和開發(fā)對(duì)象；

3、不留用、試用受檢客戶提供的受檢樣品；

4、不阻攔受檢客戶與檢測(cè)有關(guān)的申訴：

5、不暗示受檢產(chǎn)品的客戶任何不合理的附加要求；

6、獨(dú)立承擔(dān)檢測(cè)中的民事責(zé)任；

7、工作人員有權(quán)抵制來自各級(jí)背離檢測(cè)質(zhì)量方針、不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)和壓力。

并制定《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》，以保證管理層和員工工作質(zhì)量不受來自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他

方面的壓力和影響，保證工作人員在公正性、誠(chéng)實(shí)性方面的可信度。

c）本公司制定《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》，對(duì)客戶相關(guān)的機(jī)密、信息和所有權(quán)實(shí)施嚴(yán)

格的保護(hù)和保密措施，維護(hù)客戶的合法權(quán)益。

d）本公司制定《客戶抱怨與投訴處理程序》，對(duì)客戶的投訴、申訴給予高度重視，虛心接受有關(guān)

各方的監(jiān)督。

e）以保證公正性作為公司行為準(zhǔn)則的基礎(chǔ)，堅(jiān)持公正三原則：即公開原則、公平原則、無(wú)歧視

性原則；接受上級(jí)主管部門監(jiān)督管理、以公司的誠(chéng)實(shí)性自覺規(guī)范檢測(cè)行為，持續(xù)改進(jìn)，樹立良好的

公司形象。

0.1.3相關(guān)/支持性文件：

《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》

《保護(hù)公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》

《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的程序》

《客戶抱怨與投訴處理程序》

《公司員工守則》

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主題：1.1公司實(shí)驗(yàn)室概況

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1.1公司概況：

本公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室成立于2008年10月，現(xiàn)有工作人員5名，其中高級(jí)職稱人員1名，中級(jí)

職稱人員2名，技術(shù)人員比例占91%,所有檢測(cè)人員均執(zhí)證上崗。下設(shè)綜合管理部、2個(gè)檢測(cè)室。

現(xiàn)有檢測(cè)場(chǎng)地面積約2200m2,固定資產(chǎn)投資約800萬(wàn)元。擁有各類檢測(cè)儀器設(shè)備214余臺(tái)（套）。

專業(yè)設(shè)置齊全，人員配備合理，設(shè)備先進(jìn)，現(xiàn)已具有一定的規(guī)模和較雄厚的技術(shù)力量。

自成立以來，本公司不斷完善質(zhì)量管理體系，提高業(yè)務(wù)水平.公司目前已具備包括建筑節(jié)能、

見證取樣、主體結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、室內(nèi)環(huán)境、建筑附屬設(shè)施、市政道路等方面58大類共367個(gè)項(xiàng)目的

檢測(cè)能力。公司相關(guān)檢測(cè)能力的不斷發(fā)展與強(qiáng)化，已經(jīng)凸顯了區(qū)內(nèi)優(yōu)勢(shì)。

公司以“準(zhǔn)確檢測(cè)標(biāo)尺、把脈客戶需求、力求客戶滿意”為宗旨，用專業(yè)領(lǐng)跑市場(chǎng)，堅(jiān)持“公正、

科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范”的質(zhì)量方針，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，獨(dú)立的組織為保證，完善的檢測(cè)手段為基礎(chǔ),

真實(shí)客觀地評(píng)價(jià)工程產(chǎn)品質(zhì)量水平，準(zhǔn)確及時(shí)地提供檢測(cè)報(bào)告，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。本

公司將不斷完善自身能力建設(shè)，致力于發(fā)展成為較為全面、權(quán)威的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

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主題：1.2公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和工作形態(tài)

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1.2公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和工作形態(tài)

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1.2.1經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有全資

1.2.2法人性質(zhì)：企業(yè)法人

1.2.3組織形式：有限公司

1.2.4檢測(cè)性質(zhì)：內(nèi)部公正性檢測(cè)

1.2.5工作形態(tài)：固定場(chǎng)所及離開固定場(chǎng)所

1.2.6組織機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量管理組

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（1人）

質(zhì)驗(yàn)員（2人）

控

控控

制

制

制

二

三

班

班

班

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主題：1.3檢測(cè)業(yè)務(wù)流程范圍

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1.3檢測(cè)業(yè)務(wù)流程

A.質(zhì)量管理體系控制（保證、反饋、流程）圖

（詳見附錄一）

B.覆蓋范圍

對(duì)所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢定（外委）、校準(zhǔn)、檢修，確保溯源統(tǒng)一、正確。對(duì)公司

所有產(chǎn)品提供內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)及失效分析報(bào)告。

C.實(shí)驗(yàn)室開展的檢測(cè)項(xiàng)目

討量管理所有在用的監(jiān)狽脈吸喔設(shè)備的質(zhì)量保正包括體系確認(rèn)和過福舜“

理化室：xx用鋼化學(xué)分析、溶液分析

XX用鋼金相分析、XX半成品、成品、熱處理金相分析、

硬度試驗(yàn)、

加析

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主題：2實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針目標(biāo)

第A版第0次修改

2.1質(zhì)量方針

2.1.1本公司質(zhì)量方針

“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、規(guī)范”

BP：方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)規(guī)范

2.1.2質(zhì)量方針的含義

方法科學(xué)：科學(xué)的工作態(tài)度，先進(jìn)的技術(shù)手段。

行為公正：堅(jiān)定第三方立場(chǎng)，公正誠(chéng)實(shí)的檢測(cè)。

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：有效的質(zhì)量控制，可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)。

服務(wù)規(guī)范：客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，規(guī)范而高效服務(wù)。

2.2質(zhì)量目標(biāo)

根據(jù)本公司實(shí)際情況，通過全體員工的積極努力，使質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，嚴(yán)格控制檢測(cè)報(bào)

告發(fā)出前的差錯(cuò)率，杜絕責(zé)任事故。具體目標(biāo)為：

a）堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)理念，努力做到客觀公正，科學(xué)準(zhǔn)確、方便客戶，使客戶的

投訴率低于1%,

b）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，人員培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)率100%,提高全員素質(zhì)，以公司質(zhì)量體系規(guī)范全員的行

為，并憑借過硬的技術(shù)和良好的信譽(yù)服務(wù)于社會(huì)；

c）保證在用儀器設(shè)備的合格率和準(zhǔn)用率達(dá)到100%；

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主題：3手冊(cè)與《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則對(duì)照表》

第A版第0次修改

《質(zhì)量手冊(cè)》與《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》對(duì)照表

CNAL-CL012006要求《質(zhì)量手冊(cè)》

頁(yè)碼

章節(jié)號(hào)章節(jié)內(nèi)容（標(biāo)題）對(duì)應(yīng)章節(jié)

4.1組織4.1

4.2管理體系4.2

4.3文件控制4.3

4.4要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審4.4

4.5檢測(cè)和校準(zhǔn)的分包4.5

4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.6

4.7服務(wù)客戶4.7

4.8投訴4.8

4.9不符合檢測(cè)和/或校準(zhǔn)工作的控制4.9

4.10改進(jìn)4.10

4.11糾正措施4.11

4.12預(yù)防措施4.12

4.13記錄的控制4.13

4.14內(nèi)部審核4.14

4.15管理評(píng)審4.15

5.1總則5.1

5.2人員5.2

5.3設(shè)施和環(huán)境條件5.3

5.4檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)5.4

5.5設(shè)備5.5

5.6測(cè)量溯源性5.6

5.7抽樣5.7

5.8檢測(cè)和校準(zhǔn)物品（樣品）的處置5.8

5.9檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量的保證5.9

5.10結(jié)果報(bào)告5.10

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主題：4.0概述

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4.0概述

4.0.1總則

為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，滿足社會(huì)的需求，贏得各方面的信賴，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,

就必須加強(qiáng)公司的內(nèi)部管理，引入質(zhì)量體系概念，建立適合的質(zhì)量體系。

4.0.2質(zhì)量體系的建立

質(zhì)量體系的建立任務(wù)是將構(gòu)成體系的四個(gè)要素組合成一個(gè)和諧有序的整體，圍繞公司的質(zhì)量目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而運(yùn)作。本公司依據(jù)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》，

對(duì)本公司組織和管理模式做出規(guī)定，建立了與其承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量

體系，并已文件化，其中組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)范圍見本手冊(cè)4.1；程序及程序文件編寫要求見本手冊(cè)4.3；

資源、過程貫穿本手冊(cè)所有章節(jié)的相關(guān)資源和活動(dòng)。

4.0.3質(zhì)量體系的運(yùn)行原理

本公司建立的質(zhì)量體系各要素相互聯(lián)結(jié)、相互作用，其運(yùn)行原理如圖所示:

質(zhì)量方針

質(zhì)量目標(biāo)

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第2頁(yè)共2頁(yè)

主題：4.0概述

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4.0.4質(zhì)量體系的運(yùn)行描述

首先必須具備相應(yīng)的檢測(cè)條件，包括必要的、符合要求的儀器設(shè)備、試驗(yàn)場(chǎng)所及辦公設(shè)施、合

格的檢測(cè)人員等資源，然后通過與相適應(yīng)的組織，分析確定各檢測(cè)工作的過程，分配協(xié)調(diào)各項(xiàng)檢測(cè)

工作的職責(zé)和接口，指定檢測(cè)工作的工作程序及檢驗(yàn)依據(jù)方法，使各項(xiàng)檢測(cè)工作能有效、協(xié)調(diào)地進(jìn)

行，成為一個(gè)有機(jī)的整體。并通過采用管理評(píng)審，內(nèi)外部的審核，實(shí)驗(yàn)室之間驗(yàn)證、比對(duì)等方式，不

斷使質(zhì)量體系完善和健全，保證公司有信心，有能力為社會(huì)出具準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)報(bào)告。

4.0.5質(zhì)量體系運(yùn)行控制

為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控，保證各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)按體系文件規(guī)定有效運(yùn)行，本公司建立了質(zhì)量

保證體系。質(zhì)量保證體系從人員素質(zhì)、儀器設(shè)備、檢測(cè)環(huán)境、檢測(cè)方法、檢測(cè)報(bào)告及抱怨處理等25

個(gè)質(zhì)量要素方面，根據(jù)相關(guān)程序進(jìn)行全過程質(zhì)量控制和監(jiān)督。具體控制措施詳見第四章、第五章的

所有章節(jié)。

——本公司《質(zhì)量管理體系控制（保證、反饋）圖》見附錄1

——本公司《質(zhì)量職責(zé)分配一覽表》見附錄2

——本公司《程序文件目錄》見附錄3

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第1頁(yè)共14頁(yè)

主題：4.1組織

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4.1組織

4.1.1總則

為使公司的質(zhì)量體系能有效地運(yùn)行，提高檢測(cè)工作效率，更好地服務(wù)客戶，需要建立一個(gè)高效

的、合理的組織，明確各項(xiàng)管理工作的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保證管理職責(zé)的實(shí)施。

4.1.2職責(zé)

a）負(fù)責(zé)決策：公司總經(jīng)理（確立組織，明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)利代理，制定行為規(guī)范、準(zhǔn)則和工作

政策）

b）組織實(shí)施：技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人（落實(shí)每項(xiàng)技術(shù)和質(zhì)量職責(zé)的具體內(nèi)容，重點(diǎn)是監(jiān)督職

責(zé)）

c）參加活動(dòng)：全體員工（明確自己的職責(zé)和權(quán)限以及與其他人員的工作接口）

質(zhì)量監(jiān)督員（開展對(duì)檢測(cè)活動(dòng)和結(jié)果的監(jiān)督）

檔案管理員（保存所有文件組織、人事、機(jī)構(gòu)、法律、授權(quán)、資質(zhì)等文件）

4.1.3體系覆蓋范圍

本公司的管理體系覆蓋所有在本公司固定場(chǎng)所內(nèi)和離開固定場(chǎng)所進(jìn)行的所有檢測(cè)工作，所有工

作均應(yīng)滿足質(zhì)量體系要求。

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第3頁(yè)共14頁(yè)

主題：4.1組織

第A版第0次修改

4.1.4公司的組織建制和崗位質(zhì)量職責(zé)

a）實(shí)驗(yàn)室的管理層：

--實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人

---技術(shù)負(fù)責(zé)人

一一質(zhì)量負(fù)責(zé)人

b）管理科室：

---綜合部

c）管理人員

-----管理科室負(fù)責(zé)人

--檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人及部門技術(shù)負(fù)責(zé)人

--設(shè)備管理員兼采購(gòu)員

一一樣品管理員

-一檔案管理員

d）檢測(cè)人員

e）監(jiān)督人員

內(nèi)審員

質(zhì)量監(jiān)督員

安全監(jiān)督員

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第4頁(yè)共14頁(yè)

主題：4.1組織

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4.1.5行政管理、財(cái)務(wù)管理、后勤保障管理、質(zhì)量管理及業(yè)務(wù)管理

a）本公司在檢測(cè)業(yè)務(wù)行文、簽立檢測(cè)合同、檢測(cè)計(jì)劃管理、檢測(cè)活動(dòng)安排領(lǐng)域里具有相對(duì)獨(dú)立

性，檢測(cè)任務(wù)不受任何行政干預(yù)。

b）本公司的后勤條件保障由綜合部負(fù)責(zé)。

c）本公司的財(cái)務(wù)管理由綜合部負(fù)責(zé)，公司資金運(yùn)作實(shí)行獨(dú)立核算。

d）本公司的質(zhì)量管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。

f）本公司的業(yè)務(wù)管理由綜合部負(fù)責(zé)。

4.1.6實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé)

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以書面形式確定本公司的組織結(jié)構(gòu)、各部門、各崗位的職責(zé)，下發(fā)至各部門，

向全體員工公布。其中

a）技術(shù)管理工作：由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)管理層全面負(fù)責(zé)，監(jiān)督本公司的技術(shù)工作，確保質(zhì)

量方針、目標(biāo)的實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

b）質(zhì)量管理工作：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，綜合管理部負(fù)責(zé)，組織內(nèi)部審核，建立、維持和檢查質(zhì)

量體系的有效運(yùn)行。

c）后勤支持服務(wù)和保障工作：由綜合管理部負(fù)責(zé)支持和保障公司人力資源、設(shè)施資源、工作環(huán)

境，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行所需的資源。

d）內(nèi)部聯(lián)系：可通過公司領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議、各部門的例會(huì)、臨時(shí)專題會(huì)議、內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等其他

適宜的聯(lián)絡(luò)方式，確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，將國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量要

求、目標(biāo)及其完成情況等信息予以傳遞和溝通。

4.1.7各部門的質(zhì)量職責(zé)

a）綜合部職能

綜合管理部是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行規(guī)范管理和質(zhì)量控制的綜合性機(jī)構(gòu)。其職責(zé)范圍：

I.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層組織、管理、協(xié)調(diào)全公司行政業(yè)務(wù)工作，編制工作計(jì)劃，并統(tǒng)計(jì)、收集、整理階

段性工作情況，做出總結(jié)；

II.對(duì)各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查;

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III.承接相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)，簽署檢測(cè)合同，負(fù)責(zé)樣品接收、管理及分配檢測(cè)任務(wù)，并按承諾期限發(fā)

出檢測(cè)報(bào)告；

IV.受理并參與處理客戶抱怨，對(duì)申訴意見進(jìn)行記錄、確認(rèn)，并按規(guī)定組織調(diào)查、分析與處理，

以及改進(jìn)措施后的跟蹤和驗(yàn)證；

V.參與編制質(zhì)量體系文件并組織實(shí)施,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行實(shí)施指

導(dǎo)、管理和監(jiān)督；

VI.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的組織工作，制定質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃，做好評(píng)審、內(nèi)審記錄

等相關(guān)資料的整理、歸檔；

VII.負(fù)責(zé)來往文件的起草、處理、督辦、歸檔以及印章管理等工作，收集相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范等情報(bào)資料和信息，并負(fù)責(zé)各類文件、資料的管理工作；

VIII.全面負(fù)責(zé)本公司各種儀器設(shè)備、計(jì)量器具的監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)采購(gòu)、維修、定期檢定，以

及設(shè)備檔案、標(biāo)識(shí)的管理工作；

IX.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的II常事務(wù)管理；

X.建立健全員工技術(shù)檔案，負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)，組織對(duì)人員在崗教育、崗前培訓(xùn)、繼續(xù)教育

的管理和崗位人員的培訓(xùn)考核和績(jī)效考核。

XI.負(fù)責(zé)行政、人事的管理工作；

XII.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及辦公設(shè)備的管理和維護(hù)；

XIII.負(fù)責(zé)本室的后勤、保衛(wèi)、消防、安全及場(chǎng)地、水、電、車輛等各類資源管理工作，保障全

公司人員工作、生活的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

XIV.負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與資金運(yùn)作獨(dú)立核算服務(wù)；

XV.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)；

XVI.如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，每月及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的

經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持；

XVII.執(zhí)行本院制定的成本費(fèi)用管理辦法，開展費(fèi)用分析，督促部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高

經(jīng)濟(jì)效益；

XVHI.保守本公司的商業(yè)秘密。

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b）檢測(cè)部門職能

檢測(cè)部門是開展各項(xiàng)檢測(cè)工作的幾個(gè)檢測(cè)室的統(tǒng)稱。其職責(zé)范圍：

I.制定檢測(cè)工作規(guī)劃和計(jì)劃，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范做好檢測(cè)工作，保證檢測(cè)結(jié)果科學(xué)、客觀、

公正，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

II.負(fù)責(zé)客戶委托的檢測(cè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的各類檢測(cè)任務(wù)，認(rèn)真填寫檢測(cè)原始記錄，仔細(xì)復(fù)核、計(jì)算

和校核，按工作期限出具檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)做好樣品的留存工作；

III.進(jìn)行檢測(cè)過程中的質(zhì)量控制，按程序規(guī)定要求做好檢測(cè)過程中各測(cè)點(diǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)確認(rèn)，配合各

類檢查、審核、評(píng)審工作；

IV.負(fù)責(zé)制訂作業(yè)指導(dǎo)書（檢測(cè)細(xì)則）并組織實(shí)施；

V.保持作業(yè)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好，協(xié)助綜合管理部做好儀器設(shè)備的測(cè)量溯源與管

理，計(jì)量器具的定期檢定工作；

VI.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及記錄，并對(duì)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備進(jìn)行有效防護(hù)，及時(shí)申報(bào)到期檢

定的計(jì)量器具，協(xié)助儀器設(shè)備、易耗品的采購(gòu)，制定購(gòu)置計(jì)劃并配合購(gòu)入物品的驗(yàn)收驗(yàn)證，進(jìn)行入

庫(kù)、領(lǐng)用管理；

VII.配合綜合管理部調(diào)查處理質(zhì)量事故和客戶的投訴，提出并實(shí)施改進(jìn)措施，協(xié)助綜合管理部

對(duì)本室人員的培訓(xùn)、考核；

VIII.確保各作業(yè)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件，同時(shí)按期做好試驗(yàn)

資料的歸檔工作；

IX.負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)新項(xiàng)目、新技術(shù)、新方法的立項(xiàng)、報(bào)批及應(yīng)用管理；

X.有計(jì)劃地開展部分計(jì)量器具及項(xiàng)目的期間核查、比對(duì)和能力驗(yàn)證工作。

4.1.8關(guān)鍵崗位人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系

本公司對(duì)影響工作質(zhì)量的所有管理、督查和檢測(cè)人員規(guī)定其職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系：

a）實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人

i.全面主持本公司的各項(xiàng)工作，組織貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和上級(jí)的指示、

決議，完成下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的發(fā)展方向及其他重大問題進(jìn)行決策，對(duì)本公司質(zhì)

量管理和技術(shù)管理工作負(fù)全責(zé)，是檢測(cè)工作質(zhì)量第一責(zé)任人；

ii.策劃質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和各

項(xiàng)規(guī)章制度，主持管理評(píng)審工作;

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iii.確定和完善本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)定各部門和影響質(zhì)量的所有人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，

配置各崗位人員和資源，任命各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員；

iv.批準(zhǔn)公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；

V.批準(zhǔn)公司新擴(kuò)項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，組織對(duì)人員的考核獎(jiǎng)懲；

vi.審批本公司行政、財(cái)務(wù)預(yù)、決算；

Vii.負(fù)責(zé)重大合同的評(píng)審，審定簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告；

viii.定期主持召開業(yè)務(wù)會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)層辦公會(huì)議，布置協(xié)調(diào)工作。

b）技術(shù)負(fù)責(zé)人

i.主持技術(shù)管理層工作，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)運(yùn)作，使質(zhì)量體系從技術(shù)、物質(zhì)、組織、人員資源

得到有效保證；

ii.對(duì)新增檢測(cè)項(xiàng)目的立項(xiàng)進(jìn)行審核；

ii.組織編制并審批檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄、作業(yè)指導(dǎo)書及實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程及儀器自校方法、

非標(biāo)方法及自制定方法；

組織各類作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)性文件的編制、審批和維護(hù)，參與質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)

審工作；

iii.參與重大合同的評(píng)審，批準(zhǔn)公司編制的檢測(cè)方案，審核檢測(cè)報(bào)告，組織解決檢測(cè)工作中的重

大技術(shù)難題；

iv.負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作的質(zhì)量事故、客戶投訴、檢測(cè)糾紛的技術(shù)分析，并提出處理意見；

v.批準(zhǔn)比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證計(jì)劃，并組織對(duì)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；

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V.根據(jù)反饋信息，確定檢測(cè)技術(shù)運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的或潛在的不符合原因和改進(jìn)時(shí)機(jī)，實(shí)施糾正并建

立預(yù)防措施；

vi.組織制定本公司的技改和開展新項(xiàng)目的工作計(jì)劃，審批新開展工作項(xiàng)目；

vii.制定、實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃；

viii.人員技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；

ix.設(shè)施與設(shè)備的建設(shè)與動(dòng)態(tài)管理；

X.組織公司內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢工作。

C）技術(shù)管理層

i.協(xié)助制訂本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；

ii.全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作及管理評(píng)審，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；

iii.確認(rèn)公司運(yùn)作質(zhì)量所需的資源需求并配備充分的資源，組織檢測(cè)工作中重大技術(shù)問題的攻

關(guān)；

iv.組織評(píng)審檢測(cè)新項(xiàng)目、新技術(shù)、新方法，以及對(duì)檢測(cè)結(jié)果的驗(yàn)證、評(píng)估工作；

v.負(fù)責(zé)本公司人員技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；

vi.重大技術(shù)事故的分析判別；

vii.批準(zhǔn)嚴(yán)重不符合工作的中止、糾正后的恢復(fù)；

viii.技術(shù)管理層負(fù)責(zé)人外出時(shí)，應(yīng)授權(quán)代理人負(fù)責(zé)工作。

d）質(zhì)量負(fù)責(zé)人

i.負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)工作質(zhì)量，實(shí)施全面質(zhì)量管理；

ii.組織與參與質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系及其有效運(yùn)行；

iii.策劃和組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性和有效性，并向技術(shù)管理層匯報(bào)質(zhì)量

體系運(yùn)行情況，促進(jìn)質(zhì)量體系的改進(jìn)，為管理評(píng)審提供信息；

iv.參與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，資源的決策和技術(shù)管理活動(dòng)；

V.組織編制、修訂和貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)執(zhí)行情況組織檢查糾正，保證其現(xiàn)行有效性，當(dāng)

出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)負(fù)責(zé)組織調(diào)查和解決;

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VI.組織實(shí)施對(duì)檢測(cè)工作及服務(wù)的質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和處理及對(duì)客戶投訴的處理;

vii.確定質(zhì)量體系中發(fā)生的或潛在的不符合原因和改進(jìn)時(shí)機(jī)，組織對(duì)不符合項(xiàng)的控制，審批糾正

并建立預(yù)防措施，并對(duì)糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤檢查、評(píng)估；

viii.組織貫徹國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；

ix.應(yīng)有直接渠道接觸決定公司政策和資源的最高管理層，賦予任何時(shí)候都能保證質(zhì)量體系得

到實(shí)施和遵循的權(quán)力；

X.定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，促進(jìn)本公司質(zhì)量管理水平的提高。

e）授權(quán)簽字人

i.在相關(guān)評(píng)審機(jī)構(gòu)考核合格后，履行簽發(fā)授權(quán)認(rèn)可領(lǐng)域檢測(cè)報(bào)告的職能；

ii.審查檢測(cè)報(bào)告格式的符合性、項(xiàng)目的完整性、依據(jù)的正確性和結(jié)果的準(zhǔn)確性，并做出判斷；

iii.審查出不符合規(guī)定或錯(cuò)誤的檢測(cè)報(bào)告，有權(quán)返回有關(guān)編制人員要求其改正，并指示質(zhì)量監(jiān)督

員查明原因和監(jiān)督改正過程；

iv.簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的解釋。

f）部門負(fù)責(zé)人

i.在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)和行政管理；

ii.制定本部門的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

iii.負(fù)責(zé)本部門日常工作質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定運(yùn)行，保證檢測(cè)工作質(zhì)量；

iv.安排和監(jiān)督指導(dǎo)本部門的檢測(cè)工作及資料歸檔工作，校準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告：

v.確保質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃在部門的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的制定和落實(shí)；

vi.負(fù)責(zé)接受顧客投訴和顧客滿意度的調(diào)查、分析、督促、檢查改進(jìn)情況；

vii.收集和反饋對(duì)質(zhì)量體系文件的修訂意見，及時(shí)反饋本部門的資源需求，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資源

配備;

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viii.負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)本部門人員進(jìn)行考核；

ix.負(fù)責(zé)本部門所轄設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理；

X.負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、制度的宣傳、培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量意識(shí)和工作水平。

g）內(nèi)審員

i.熟知并理解內(nèi)部審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，遵守相應(yīng)的審核要求；

ii.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制內(nèi)審計(jì)劃，參加內(nèi)審，正確執(zhí)行相關(guān)程序；

iii.如實(shí)、客觀、公正地記錄審核中發(fā)現(xiàn)的問題，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；

iv.負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告，并對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、評(píng)估并予

記錄；

V.有權(quán)建議停止有違質(zhì)量文件的任何活動(dòng)。

h）質(zhì)量監(jiān)督員

i.按計(jì)劃開展分管領(lǐng)域的質(zhì)量監(jiān)督工作，包括檢測(cè)方法、規(guī)范、操作規(guī)程、環(huán)境條件、儀器設(shè)

備、實(shí)驗(yàn)材料、檢測(cè)人員以及記錄是否符合規(guī)范要求等；

ii.參與“運(yùn)行檢查”和實(shí)驗(yàn)室間的能力驗(yàn)證、比對(duì)過程的控制等驗(yàn)證活動(dòng)和內(nèi)部審核工作并參加

評(píng)審；

iii.對(duì)不合格項(xiàng)按要求及時(shí)做好記錄，輕微不合格項(xiàng)已糾正的記錄按季度上交綜合管理部，對(duì)出

現(xiàn)在同一人、同一事的輕微不合格項(xiàng)并得不到糾正的記錄和出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)報(bào)告時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)；

iv.有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何操作活動(dòng)，有權(quán)對(duì)可能存在的質(zhì)量問題的檢測(cè)

進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測(cè)并通知客戶。

V.當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)人員使用不正確的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，環(huán)境條件不符合要求或?qū)z測(cè)數(shù)據(jù)可疑時(shí)，有權(quán)

暫停該項(xiàng)檢測(cè)工作，要求有關(guān)人員進(jìn)行糾正，并作書面記錄，對(duì)嚴(yán)重不符合的檢測(cè)工作條款及時(shí)匯

報(bào)部門負(fù)責(zé)人，并可直接向技術(shù)管理層匯報(bào)；

vi.及時(shí)向質(zhì)量管理組反饋有關(guān)檢測(cè)和質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督情況；

vii.完成其他與質(zhì)量體系管理有關(guān)的任務(wù)。

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i）檢測(cè)人員

i.嚴(yán)格遵守本公司質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展檢測(cè)工作，如實(shí)填寫檢

測(cè)記錄，正確編寫檢測(cè)報(bào)告，按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，并對(duì)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)；

ii.愛護(hù)所使用的儀器設(shè)備，熟悉其性能和操作規(guī)程，做好維護(hù)保養(yǎng)工作和使用維護(hù)記錄，同時(shí)

保持工作場(chǎng)所的清潔，協(xié)助設(shè)備管理員維修以及按期送檢和自校工作；

iii.接受各負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)，主動(dòng)識(shí)別檢測(cè)方法的偏離和檢測(cè)工作的不符合項(xiàng)，并

積極采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施；

iv.對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果獨(dú)立作出判斷，不受其他因素干擾，有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠(chéng)實(shí)

性的任何行政干涉；

V.堅(jiān)持檢測(cè)工作的公正性，對(duì)任何單位或個(gè)人須提供相同的服務(wù)，遵守《保護(hù)客戶機(jī)密和所有

程序》，對(duì)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)秘密有保密義務(wù)，不得擅自對(duì)外公布檢測(cè)數(shù)據(jù)及資料：

vi.協(xié)助完成實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證和比對(duì)任務(wù)，做好內(nèi)部質(zhì)控；

vii.做好儀器及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查工作；

viii.通過各種途徑，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，使知識(shí)與技能不斷地得到更新，不斷提高技術(shù)水平。

j）設(shè)備管理員

i.按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，做好本公司所有檢測(cè)儀器設(shè)備的日常管理工作；

ii.建立儀器設(shè)備、計(jì)量器具臺(tái)帳和檔案，并維護(hù)其有效性，并做到帳物相符，總帳與分臺(tái)帳相

符；

iii.負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備一覽表、儀器檢定周期表，制定計(jì)量器具的年度檢定計(jì)劃；

iv.在綜合管理部的組織下，做好檢測(cè)儀器設(shè)備及計(jì)量器具的按期檢定，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的標(biāo)志

化管理工作；

V.負(fù)責(zé)檢查儀器設(shè)備，計(jì)量器具的使用保管、維修檢定、檢測(cè)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；

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VI.組織編制自校計(jì)劃，開展設(shè)備的期間核查，監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗(yàn)證）、維護(hù)和運(yùn)行檢查,

及時(shí)上報(bào)儀器設(shè)備的運(yùn)行情況；

vii.正確識(shí)別儀器設(shè)備的配置要求和運(yùn)行狀況，制定維修計(jì)劃，對(duì)有問題的儀器設(shè)備要及時(shí)維

修，保障儀器正常運(yùn)行；

viii.有權(quán)對(duì)超周期或不合格的儀器設(shè)備作出停用的決定，阻止投入使用；

ix.參加儀器設(shè)備的開箱驗(yàn)收并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備資料的歸檔。

k）采購(gòu)員

i.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和易耗品的采購(gòu)，提出采購(gòu)方案及計(jì)劃；

ii.參加儀器設(shè)備的開箱驗(yàn)收，做好新購(gòu)儀器設(shè)備、計(jì)量器具的調(diào)試、驗(yàn)收、檢定。

I）樣品管理員

i.按檢測(cè)工作流程和相關(guān)規(guī)定受理、核查各類送檢樣品，負(fù)責(zé)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審。

ii.負(fù)責(zé)接收樣品的擺放、標(biāo)識(shí)、養(yǎng)護(hù)等日常管理及樣品的內(nèi)部傳遞、交接；

iii.協(xié)助送樣人正確、完整、真實(shí)地填寫樣品登記信息；

iv.熟悉各檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)樣品的要求，對(duì)不符合檢測(cè)送樣數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要及時(shí)通知客戶；

V.處理客戶的查詢，聽取并記錄客戶的意見、要求和投訴，并向部門負(fù)責(zé)人或直接向質(zhì)量負(fù)責(zé)

人匯報(bào)，以便采取相應(yīng)措施予以妥善解決。

vi.對(duì)工作中接觸有關(guān)客戶的資料須對(duì)外人嚴(yán)格保密。

m）合同評(píng)審員

i.檢測(cè)合同的評(píng)審；

ii.對(duì)工作中接觸有關(guān)客戶的資料須對(duì)外人嚴(yán)格保密。

n）檔案管理員

i.在各相關(guān)部門的協(xié)助下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、

規(guī)范的最新版本和網(wǎng)上查詢資料的跟蹤、收集、更新和歸檔保存，及時(shí)（或定期）向質(zhì)量負(fù)責(zé)人通

報(bào)；

ii.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更新回收的控制與管理；

iii.負(fù)責(zé)各類記錄、檔案、資料的收集、歸檔、入庫(kù)、借閱和保管;

iv.負(fù)責(zé)圖書、資料的訂購(gòu)和管理；

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V.維護(hù)資料、文件、檔案的有效性和完整性；

vi.協(xié)助儀器設(shè)備資料的歸檔

vii.做好本公司專業(yè)技術(shù)人員業(yè)績(jī)、培訓(xùn)檔案的保存

viii.負(fù)責(zé)做好所有檔案的防火、防盜、防蛀工作；

ix.嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，所有資料不得隨意借閱、復(fù)印。

o）安全監(jiān)督員

i.負(fù)責(zé)本公司所有工作面的安全管理工作；

ii.檢查作業(yè)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施的適用及工作環(huán)境的良好狀況，有權(quán)制止違反安全的操作，對(duì)有事故

隱患的情況及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人，并可直接向技術(shù)管理層匯報(bào)。

4.1.9各崗位人員在質(zhì)量體系中的職責(zé)分配

詳見附錄2《質(zhì)量職責(zé)分配一覽表》。

4110權(quán)利的委派

為了確保日常工作正常運(yùn)行，保證公司管理的連續(xù)性，防止檢測(cè)管理工作出現(xiàn)真空，本公司規(guī)

定以下人員的代理職權(quán)：

a）實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其職權(quán)；

b）技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)；

c）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)；

d）技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人都不在時(shí)，由總經(jīng)理另外委派負(fù)責(zé)人代理他們的職責(zé)；

e）本公司實(shí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門分工負(fù)責(zé)制。

權(quán)力委派必須以文字為準(zhǔn)，書面委派文件由綜合管理部歸檔保存。

4.1.11授權(quán)簽字人的識(shí)別（僅限于簽發(fā)報(bào)告的人員）

序號(hào)部門姓名（正體）簽字識(shí)別授權(quán)簽字領(lǐng)域

1公司總經(jīng)理廖深瓶批準(zhǔn)的所有項(xiàng)目

2技術(shù)負(fù)責(zé)人賓龍批準(zhǔn)的所有項(xiàng)目

綜合管理部

3陶尚儒批準(zhǔn)的所有項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人

4質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃志朝批準(zhǔn)的所有項(xiàng)目

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4112檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督

i.本公司日常質(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各室質(zhì)量監(jiān)督員組成質(zhì)量監(jiān)督小組實(shí)施；

ii.質(zhì)量監(jiān)督小組依據(jù)本公司質(zhì)量體系文件監(jiān)督各項(xiàng)活動(dòng)是否按規(guī)定的要求進(jìn)行；

iii.監(jiān)督范圍包括檢測(cè)報(bào)告形成的全過程質(zhì)量，應(yīng)保證對(duì)每一項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)的方法及程序進(jìn)行監(jiān)

督；對(duì)檢測(cè)目的進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督；

iv.當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑檢測(cè)質(zhì)量存在問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以記錄，并積極采取核查措施與必要

的糾正和預(yù)防措施。

4.1.13公司行為規(guī)范

為保證管理層和員工工作質(zhì)量不受來自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，讓客戶保持信任，

本公司特制定《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》以規(guī)范公司行為。對(duì)于任何削弱公司技術(shù)能力、公正性、

誠(chéng)實(shí)性以及對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果做出獨(dú)立判斷行為或工作品德的活動(dòng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合管理部予

以調(diào)查并上報(bào)處理，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性，樹立“公正、誠(chéng)實(shí)、獨(dú)立”的公司形象。

4.1.14保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)

本公司全體工作人員都有責(zé)任保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信

息和所有權(quán)的程序》，對(duì)客戶的樣品資料和數(shù)據(jù)信息等實(shí)施嚴(yán)格的保護(hù)和保密措施，維護(hù)客戶的合法

權(quán)益。

4.1.15相關(guān)/支持性文件

XX01《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》

XX02《保證實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度程序》

4.1.16附錄

附錄2：《質(zhì)量職責(zé)分配一覽表》

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主題：4.2管理體系

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4.2管理體系

421總則

為了確保檢測(cè)工作符合行為公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范的質(zhì)量方針，滿足社會(huì)的需求，本公司按

照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立與活動(dòng)范圍相適應(yīng)的質(zhì)量體系，編制、實(shí)施和維持質(zhì)量體系文件，加強(qiáng)

對(duì)檢測(cè)全過程的有效質(zhì)量控制，達(dá)到公正、科學(xué)、z、規(guī)范運(yùn)作的目的。

4.2.2職責(zé)

a）負(fù)責(zé)決策：公司總經(jīng)理（確立質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，確立體系需要的資源，發(fā)布質(zhì)量方

針，主持編寫質(zhì)量手冊(cè)，確定技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的作用和職責(zé)）

b）組織實(shí)施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人（參與編寫質(zhì)量手冊(cè)，宣傳質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)）

c）參加活動(dòng)：全體員工（學(xué)習(xí)、理解、貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)）

檔案管理員（保管手冊(cè)正本，建立手冊(cè)分發(fā)、修改、回收記錄）

4.2.3管理體系的構(gòu)成要素

管理體系是為實(shí)施質(zhì)量管理所必需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源，是實(shí)施質(zhì)量管理的核心，

即通過對(duì)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量形成的全過程中的相關(guān)的質(zhì)量要素進(jìn)行有效的控制來實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理。為

此，本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CNAS-CL01《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和GB/T27025-2008《檢測(cè)

和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》及《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》要求，結(jié)合本公司實(shí)際

情況建立質(zhì)量體系，并由以下25個(gè)要素，兩大部分組成：

a）管理要求：

——組織

——管理體系

——文件控制

——要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審

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