地產(chǎn)XX集團(tuán)XX區(qū)域公司KPI指標(biāo)

XX集團(tuán)XX區(qū)域公司部門(mén)KPI指標(biāo),,,,,,

部門(mén),考核指標(biāo),目標(biāo)取值,權(quán)重,計(jì)算公式或完成標(biāo)準(zhǔn),計(jì)分規(guī)則,數(shù)據(jù)來(lái)源

市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部,項(xiàng)目獲取成功率,目標(biāo)值：成功獲取4個(gè)項(xiàng)目。,50%,以集團(tuán)董事會(huì)正式批準(zhǔn)項(xiàng)目為完成標(biāo)志,每獲取1個(gè)項(xiàng)目得25分，125分封頂。,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部

,三大證獲取達(dá)成率,目標(biāo)值：100%,50%,以證件獲取作為完成標(biāo)志,出現(xiàn)一次延期達(dá)成扣10分；出現(xiàn)3次及以上直接計(jì)0分；單次證件獲取提前15天（含）以上加5分，最高不超過(guò)125分,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

設(shè)計(jì)研發(fā)部,設(shè)計(jì)費(fèi)用偏差率,"基準(zhǔn)值：正負(fù)10%；

目標(biāo)值：正負(fù)5%；

挑戰(zhàn)值：正負(fù)2%。",30%,（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用*100%,"實(shí)際值＞∣10%∣，計(jì)0分；

∣2%∣≤實(shí)際值≤∣10%∣，目標(biāo)值基礎(chǔ)上每增加1%扣5分，每減少1%加5分；

實(shí)際值＜∣2%∣，計(jì)125分。",成本合約部

,部門(mén)計(jì)劃達(dá)成率,"基準(zhǔn)值：70%；

目標(biāo)值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",30%,部門(mén)三級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成個(gè)數(shù)/總個(gè)數(shù)*100%,"實(shí)際值＜70%，計(jì)0分；

70%≤實(shí)際值≤95%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞95%，計(jì)125分。",項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

,簽證總額控制率,"基準(zhǔn)值：5%；

目標(biāo)值：2%；

挑戰(zhàn)值：1%。",10%,年度簽證總額/年度完成產(chǎn)值*100%,"實(shí)際值＞5%，計(jì)0分；

1%≤實(shí)際值≤2%，目標(biāo)值基礎(chǔ)上每增加0.5%扣5分，每減少0.5%加5分；

實(shí)際值＜1%，計(jì)125分。",成本合約部

,規(guī)證完成,目標(biāo)值：100%,30%,以證件獲取作為完成標(biāo)志,出現(xiàn)一次延期達(dá)成扣20分；出現(xiàn)2次及以上直接計(jì)0分；單次證件獲取提前15天（含）以上加10分，最高不超過(guò)125分,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

成本合約部,簽證總額控制率,"基準(zhǔn)值：5%；

目標(biāo)值：2%；

挑戰(zhàn)值：1%。",30%,年度簽證總額/年度完成產(chǎn)值*100%,"實(shí)際值＞5%，計(jì)0分；

1%≤實(shí)際值≤2%，目標(biāo)值基礎(chǔ)上每增加0.5%扣5分，每減少0.5%加5分；

實(shí)際值＜1%，計(jì)125分。",成本合約部

,結(jié)算及時(shí)率,3個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算（總包、景觀與裝飾施工單位為6個(gè)月）,20%,以工程資料提交成本合約部起算3個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算（總包、景觀與裝飾施工單位為6個(gè)月）,每出現(xiàn)一次超時(shí)結(jié)算直接扣除10分；四次以上直接計(jì)0分；每出現(xiàn)一次結(jié)算2個(gè)月內(nèi)完成（總包、景觀與裝飾施工單位4個(gè)月）加10分，最高不超過(guò)125分。,成本合約部

,招標(biāo)及時(shí)率,"基準(zhǔn)值：80%；

目標(biāo)值：90%；

挑戰(zhàn)值：100%。",30%,年度內(nèi)按時(shí)招標(biāo)完成次數(shù)/年度內(nèi)總招標(biāo)次數(shù)*100%,"實(shí)際值＜80%，計(jì)0分；

80%≤實(shí)際值＜100%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值=100%，計(jì)125分。",項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

,部門(mén)計(jì)劃達(dá)成率,"基準(zhǔn)值：70%；

目標(biāo)值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",20%,部門(mén)三級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成個(gè)數(shù)/總個(gè)數(shù)*100%,"實(shí)際值＜70%，計(jì)0分；

70%≤實(shí)際值≤95%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞95%，計(jì)125分。",項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

營(yíng)銷管理部,銷售額,"基準(zhǔn)值：

目標(biāo)值：

挑戰(zhàn)值：",40%,實(shí)際銷售額/年度銷售目標(biāo)額*100%,"實(shí)際值＜80%，計(jì)0分；

80%≤實(shí)際值≤120%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞120%，計(jì)125分。",財(cái)務(wù)管理部

,銷售回款額,"基準(zhǔn)值：

目標(biāo)值：

挑戰(zhàn)值：",30%,實(shí)際回款額/年度回款目標(biāo)額*100%,"實(shí)際值＜80%，計(jì)0分；

80%≤實(shí)際值≤120%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞120%，計(jì)125分。",財(cái)務(wù)管理部

,營(yíng)銷費(fèi)用偏差率,"基準(zhǔn)值：正負(fù)10%；

目標(biāo)值：正負(fù)5%；

挑戰(zhàn)值：正負(fù)2%。",15%,（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用*100%,"實(shí)際值＞∣10%∣，計(jì)0分；

∣2%∣≤實(shí)際值≤∣10%∣，目標(biāo)值基礎(chǔ)上每增加1%扣5分，每減少1%加5分；

實(shí)際值＜∣2%∣，計(jì)125分。",財(cái)務(wù)管理部

,一次性交房成功率,"基準(zhǔn)值：90%；

目標(biāo)值：95%；

挑戰(zhàn)值：100%。",15%,到訪客戶一次性交房套數(shù)/到訪客戶總數(shù)*100%,"實(shí)際值＜90%，計(jì)0分；

90%≤實(shí)際值＜100%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值=100%，計(jì)125分。",客戶服務(wù)部

客戶服務(wù)部,客戶滿意度,"基準(zhǔn)值：60%；

目標(biāo)值：75%；

挑戰(zhàn)值：90%。",40%,以集團(tuán)委托第三方的客戶滿意度調(diào)查結(jié)果中的客服物業(yè)滿意度為數(shù)據(jù),"實(shí)際值＜60%，計(jì)0分；

60%≤實(shí)際值≤90%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞90%，計(jì)125分。",集團(tuán)委托第三方

,一次性交房成功率,"基準(zhǔn)值：90%；

目標(biāo)值：95%；

挑戰(zhàn)值：100%。",40%,到訪客戶一次性交房套數(shù)/到訪客戶總數(shù)*100%,"實(shí)際值＜90%，計(jì)0分；

90%≤實(shí)際值＜100%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值=100%，計(jì)125分。",客戶服務(wù)部

,部門(mén)計(jì)劃達(dá)成率,"基準(zhǔn)值：70%；

目標(biāo)值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",20%,部門(mén)三級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成個(gè)數(shù)/總個(gè)數(shù)*100%,"實(shí)際值＜70%，計(jì)0分；

70%≤實(shí)際值≤95%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞95%，計(jì)125分。",項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部,項(xiàng)目類計(jì)劃達(dá)成率,"基準(zhǔn)值：70%；

目標(biāo)值：85%；

挑戰(zhàn)值：95%。",45%,項(xiàng)目類三級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成個(gè)數(shù)/總個(gè)數(shù)*100%,"實(shí)際值＜70%，計(jì)0分；

70%≤實(shí)際值≤95%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞95%，計(jì)125分。",項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

,工程質(zhì)量評(píng)分,"基準(zhǔn)值：70%；

目標(biāo)值：80%；

挑戰(zhàn)值：90%。",40%,以集團(tuán)委托第三方的質(zhì)量評(píng)分年度內(nèi)的平均分為數(shù)據(jù),"實(shí)際值＜70%，計(jì)0分；

70%≤實(shí)際值≤90%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞90%，計(jì)125分。",集團(tuán)委托第三方

,樣板標(biāo)準(zhǔn)完成率,目標(biāo)值100%,15%,以公司正式審批通過(guò)為標(biāo)準(zhǔn)完成的標(biāo)志,規(guī)定完成的樣板標(biāo)準(zhǔn)，每差1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)完成扣10分，3項(xiàng)及以上沒(méi)完成直接計(jì)0分。,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部

資產(chǎn)管理部,租金收繳率,"基準(zhǔn)值：

目標(biāo)值：

挑戰(zhàn)值：",70%,,,財(cái)務(wù)管理部

,商戶引入數(shù),目標(biāo)值4戶,30%,以與新引入商戶簽訂合同為完成標(biāo)志,"引入商戶少于4戶，直接計(jì)0分；

引入商戶4戶，計(jì)100分；

4戶以上每增加1戶加10分，125分封頂。",資產(chǎn)管理部

綜合管理部,集團(tuán)檔案排名,"基準(zhǔn)值：前七；

目標(biāo)值：前五；

挑戰(zhàn)值：前三。",50%,以集團(tuán)評(píng)比為標(biāo)志,"低于前七，計(jì)0分；

獲得前七，計(jì)80分；

獲得前五，計(jì)100分；

獲得前三，計(jì)125分。",集團(tuán)

,督察督辦錯(cuò)漏次數(shù),目標(biāo)值：0次,25%,因工作疏忽，對(duì)部門(mén)應(yīng)督察督辦的事項(xiàng)發(fā)生錯(cuò)漏的次數(shù),出現(xiàn)一次酌情扣2-5分，出現(xiàn)8次以上（含）直接計(jì)0分，如全年一次未出現(xiàn)，則直接加10分。,綜合管理部

,會(huì)議組織不力次數(shù),目標(biāo)值：0次,25%,以集團(tuán)公司年度通報(bào)的事項(xiàng)為判定（非綜合管理部因素導(dǎo)致的除外）,出現(xiàn)一次酌情扣3分，出現(xiàn)5次以上（含）直接計(jì)0分，如全年一次未出現(xiàn)，則直接加10分。,集團(tuán)

黨群工作部,集團(tuán)黨群工作評(píng)定分,"基準(zhǔn)值：90分

目標(biāo)值：100分

挑戰(zhàn)值：110分",100%,以集團(tuán)實(shí)際得分為標(biāo)準(zhǔn),"實(shí)際值＜90分，計(jì)0分；

90分≤實(shí)際值≤110分，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞110分，計(jì)125分。",集團(tuán)

法律合規(guī)部,錯(cuò)審漏審次數(shù),目標(biāo)值：0次,50%,因工作疏忽，對(duì)公司所有涉及法律風(fēng)險(xiǎn)的文件（如合同、招標(biāo)文件等）錯(cuò)審漏審的次數(shù),出現(xiàn)一次酌情扣2-5分，出現(xiàn)5次以上（含）直接計(jì)0分，如全年一次未出現(xiàn)，則直接加10分。,法律合規(guī)部

,法律糾紛訴訟有效處理次數(shù),目標(biāo)值：0次造成公司利益損失,50%,以是否合理有效的維護(hù)了公司利益為判定標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)一次未合理維護(hù)公司利益的糾紛或訴訟事項(xiàng)，酌情扣2-10分，出現(xiàn)一次有效維護(hù)公司利益，且涉及經(jīng)濟(jì)額度在100萬(wàn)以上的，酌情加2-10分，最高不超過(guò)125分。,法律合規(guī)部

財(cái)務(wù)管理部,資金計(jì)劃執(zhí)行率,"基準(zhǔn)值：

目標(biāo)值：

挑戰(zhàn)值：",30%,資金計(jì)劃內(nèi)已經(jīng)支付的金額/資金計(jì)劃內(nèi)申請(qǐng)支付的金額*100%,"實(shí)際值＜%，計(jì)0分；

%≤實(shí)際值＜%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值%，計(jì)125分。",財(cái)務(wù)管理部

,銷售回款額,"基準(zhǔn)值：

目標(biāo)值：

挑戰(zhàn)值：",20%,實(shí)際回款額/年度回款目標(biāo)額*100%,"實(shí)際值＜80%，計(jì)0分；

80%≤實(shí)際值≤120%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞120%，計(jì)125分。",財(cái)務(wù)管理部

,集團(tuán)財(cái)務(wù)評(píng)比,"基準(zhǔn)值：通報(bào)批評(píng)

目標(biāo)值：三等獎(jiǎng)",50%,集團(tuán)實(shí)際評(píng)比結(jié)論,"被集團(tuán)通報(bào)批評(píng)，計(jì)0分；

未獲獎(jiǎng)，計(jì)80分；

獲獎(jiǎng)，計(jì)100分；

獲一等獎(jiǎng)，計(jì)125分。",集團(tuán)

項(xiàng)目公司,工程質(zhì)量評(píng)分,"基準(zhǔn)值：70%；

目標(biāo)值：80%；

挑戰(zhàn)值：90%。",40%,以集團(tuán)委托第三方的質(zhì)量評(píng)分年度內(nèi)的平均分為數(shù)據(jù),"實(shí)際值＜70%，計(jì)0分；

70%≤實(shí)際值≤90%，得分=實(shí)際值/目標(biāo)值*100%；

實(shí)際值＞90%，計(jì)125分。",集團(tuán)委托第三方

,一次性交房成功率,"基準(zhǔn)值：90%；

目標(biāo)值：95%；

挑戰(zhàn)值：100%。",30%,到訪客戶一次性交房套數(shù)/到訪客戶總