全套ISO45001職業(yè)健康安全管理體系文件(手冊(cè)及程序文件)

職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序文件文件編號(hào)： 2 4 50.4任命書 60.5公司簡(jiǎn)介 8 91.0目的和范圍 4.0組織所處的環(huán)境 4.1組織所處的環(huán)境 4.3確定職業(yè)健全管理體系的范圍 4.4職業(yè)健康安全管理體系總要求 5.2職業(yè)健康安全方針 215.4參與和協(xié)商 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 26 266.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 276.1.3法律法規(guī)與其他要求評(píng)定 286.1.4措施的策劃 6.2職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃 296.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo) 296.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 30 32 7.4溝通 7.5文件化信息 7.5.3文件信息控制 8.0運(yùn)行策劃和控制 8.1.2層級(jí)控制 8.2變更管理 8.4采購(gòu) 8.5承包方 8.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 9.1.1總則 409.1.2遵守法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)價(jià) 409.2內(nèi)部審核 9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo) 9.2.2內(nèi)部審核過(guò)程 41 9.3.3評(píng)審輸出 43 410.1事件、不符合和糾正措施 410.2持續(xù)改進(jìn) 10.2.1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo) 45 46附件1:組織機(jī)構(gòu)圖 47附件2:職能分配圖 48附件3:生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖 附件4:程序文件清單 本手冊(cè)引用了共24個(gè)程序文件，見(jiàn)附件4的程序文件清單，這24個(gè)程序文0.4任命書2017年06月01日201年X月X日章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)1.0目的和范圍范圍3.1重大危險(xiǎn)3.2三不放過(guò)3.4三級(jí)安全教育3.5輕傷事故因工受傷損失工作日在1個(gè)工傷日以上105個(gè)工作日以下，但不3.6重傷事故因工受傷工作口等于或超過(guò)105個(gè)工作口的失能事故。3.7死亡事故一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3.8非傷亡事故3.9職業(yè)病3.10職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)3.11外包3.12承包商3.13職業(yè)健康安全績(jī)效3.14職業(yè)健康安全機(jī)遇3.15層級(jí)管理是第17頁(yè)/共202頁(yè)組織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。第18頁(yè)/共202頁(yè)b)確保建立職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略c)確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入e)就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安全管理g)指導(dǎo)并支持員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性做山貢a)適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、第19頁(yè)/共202頁(yè)滿足規(guī)定要求的承諾；C)定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；d)依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過(guò)培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；f)方針向公眾公開，進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；第20頁(yè)/共202頁(yè)組織第21頁(yè)/共202頁(yè)2)審核本管理手冊(cè)；3)審批程序文件；第22頁(yè)/共202頁(yè)7)審批重要危險(xiǎn)因素。第23頁(yè)/共202頁(yè)g)業(yè)務(wù)部第24頁(yè)/共202頁(yè)h)員工代表的職責(zé)e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品(半成品、成品)的測(cè)試。j)財(cái)務(wù)部5.4.1概述5.4.2職責(zé)第25頁(yè)/共202頁(yè)5.4.3控制要求1)內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；2)外部信息交流3)所有職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理5.4.4相關(guān)文件《信息交流管理程序》第26頁(yè)/共202頁(yè)6.1.1總則第27頁(yè)/共202頁(yè)6.1.2.1職責(zé)6.1.2.2控制要求6.1.2.3相關(guān)文件第28頁(yè)/共202頁(yè)6.1.3.1概述6.1.3.2職責(zé)6.1.3.3控制要求6.1.3.4相關(guān)文件6.1.4措施的策劃第29頁(yè)/共202頁(yè)6.2.1.1概述6.2.1.2職責(zé)6.2.1.3控制要求第30頁(yè)/共202頁(yè)6.2.1.4相關(guān)文件程所需的參數(shù)(見(jiàn)9.1.1)。第31頁(yè)/共202頁(yè)6.2.2.2職責(zé)6.2.2.3控制要求第32頁(yè)/共202頁(yè)第33頁(yè)/共202頁(yè)7.5.1總則第34頁(yè)/共202頁(yè)7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件信息控制第35頁(yè)/共202頁(yè)8.0運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；第36頁(yè)/共202頁(yè)8.1.2層級(jí)控制第37頁(yè)/共202頁(yè)B)員工或外部供方(包括合同方，承包方)的變更；第38頁(yè)/共202頁(yè)主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需考慮的對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)8.4采購(gòu)8.4.1采購(gòu)過(guò)程選擇承包方的長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估視同8.3及8.4的要求8.6.1概述8.6.2職責(zé)8.6.3控制要求第39頁(yè)/共202頁(yè)第40頁(yè)/共202頁(yè)9.1.1總則第41頁(yè)/共202頁(yè)9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)9.2.2內(nèi)部審核過(guò)程9.2.2.1職責(zé)第42頁(yè)/共202頁(yè)9.2.3相關(guān)文件9.3.1總則9.3.2評(píng)審輸入第43頁(yè)/共202頁(yè)9.3.3評(píng)審輸出第44頁(yè)/共202頁(yè)10.1.2職責(zé)的10.1.3控制要求第45頁(yè)/共202頁(yè)第46頁(yè)/共202頁(yè)第47頁(yè)/共202頁(yè)附件1:組織機(jī)構(gòu)圖(略)第48頁(yè)/共202頁(yè)附件2:職能分配圖號(hào)總經(jīng)理管代業(yè)務(wù)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部行政部工程部▲△△△△△△△△員工及相關(guān)方的需要和△△△△△△△△體系范圍△△△△△△△△職業(yè)健康安全管理體系總要求△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限△△△△△△△△參與和協(xié)商△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲總則△▲△△△△△△△△▲▲▲定△△△△△△△△措施的策劃△▲△△△△△△△的策劃▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△第49頁(yè)/共202頁(yè)策劃資源△△△△△△△△能力△△△△△△△△意識(shí)△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息△▲△△△△△△△總則△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息的控制△△△△△△△△運(yùn)行策劃和控制△▲△△△△△△△總則△▲▲▲▲▲▲▲▲層級(jí)控制△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△總則△▲△△△△△△△△▲內(nèi)部審核△▲△△△△△△△內(nèi)部審核目標(biāo)△▲△△△△△△△內(nèi)部審核過(guò)程△△△△△△△△管理評(píng)審▲△△△△△△△施△△△△△△△△△△2△△△△△△△△第50頁(yè)/共202頁(yè)附件3:生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖采購(gòu)--來(lái)料檢驗(yàn)--配件加工一IQPC一配件表面處理一IPQC一配件組裝一IPQC—總裝一IPQC—包裝一FQC--入庫(kù)一0QC--出庫(kù)第51頁(yè)/共202頁(yè)附件4:程序文件清單文件編碼環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序法律法規(guī)和其他要求控制程序目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序培訓(xùn)控制程序信息交流控制程序文件控制程序節(jié)能控制程序新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序污染物管理控制程序廢棄物管理控制程序化學(xué)品管理控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)方管理控制程序應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制管理程序第52頁(yè)/共202頁(yè)文件編碼消防安全管理程序職業(yè)健康安全及女職工保護(hù)管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序職業(yè)健康安全管理程序第1頁(yè)/共202頁(yè) 2 40.3編寫說(shuō)明 50.4任命書 6 8 91.0目的和范圍 2.0規(guī)范性引用文件 4.1組織所處的環(huán)境 4.3確定職業(yè)健全管理體系的范圍 4.4職業(yè)健康安全管理體系總要求 5.0領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.2職業(yè)健康安全方針 21 246.0策劃 266.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 26 266.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 276.1.3法律法規(guī)與其他要求評(píng)定 286.1.4措施的策劃 286.2職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃 296.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo) 296.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 7.0支持 7.5文件化信息 7.5.2創(chuàng)建和更新 7.5.3文件信息控制 8.0運(yùn)行策劃和控制 8.1.1總則 8.4采購(gòu) 38 9.1.1總則 40 40 41 429.3.1總則 42 4 4 45 4510.2.2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 46附件1:組織機(jī)構(gòu)圖 47附件2:職能分配圖 48附件3:生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖 附件4:程序文件清單 第3頁(yè)/共202頁(yè)3210修訂號(hào)審核/日期第4頁(yè)/共202頁(yè)1目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3.3環(huán)境影響4職責(zé)4.2各部門5工作流程第5頁(yè)/共202頁(yè)b)現(xiàn)場(chǎng)觀察法表1污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定持續(xù)發(fā)生641b發(fā)生頻率影響范圍間斷發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)1c廠界內(nèi)1第7頁(yè)/共202頁(yè)分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)高度優(yōu)先中度優(yōu)先低度優(yōu)先d影響程度社區(qū)關(guān)注程度較嚴(yán)重一般輕微1非常強(qiáng)一般e基本不關(guān)注1當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分≥20,則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)f一人均產(chǎn)值(年)消耗量項(xiàng)評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值人均產(chǎn)值(年)大6第8頁(yè)/共202頁(yè)加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效6g可節(jié)約潛力改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效4較難節(jié)約1分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)E>7尚度優(yōu)先E=6中度優(yōu)先E=5低度優(yōu)先第9頁(yè)/共202頁(yè)第10頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1及優(yōu)先等級(jí)運(yùn)行控制應(yīng)急控制施加影響修訂號(hào).:Rev.16記錄環(huán)境因素調(diào)查表(附錄A)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(附錄B)重要環(huán)境因素清單(附錄C)環(huán)境因素調(diào)查表部門：響產(chǎn)號(hào)號(hào)成分第12頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1品/服務(wù)涉及部門控制方式附錄C序號(hào)動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)境因素境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門控制方式第13頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第14頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3.1危險(xiǎn)源3.3風(fēng)險(xiǎn)3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4職責(zé)5工作流程修訂號(hào).:Rev.1L、E、C三種因素分值，見(jiàn)表1、表2、表3。第16頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1表1發(fā)生事故的可能性大小(L)8完全可以預(yù)料(必然發(fā)生)52可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)暴露表3發(fā)生事故造成的后果(C)發(fā)生事故造成的后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)第17頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1表4危害因素分值(D)及等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1高度危險(xiǎn)，需立即整改2顯著危險(xiǎn)，需要整改3一般危險(xiǎn)，需要注意4稍有危險(xiǎn)，可以接受5第18頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第19頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1將作業(yè)活動(dòng)策劃控制措施運(yùn)行控制應(yīng)急控制6記錄危害因素評(píng)價(jià)表(附錄B)重要危害因素清單(附錄C)第20頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1序號(hào)動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱類別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況附錄A附錄A序號(hào)動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱狀態(tài)時(shí)態(tài)可能導(dǎo)致的危害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)否重要險(xiǎn)因素備注LECD第21頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1附錄C序號(hào)動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所害因素名稱可能導(dǎo)致的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)險(xiǎn)等級(jí)及部門第22頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第23頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修訂號(hào).:Rev.11目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3.1法律3.2法規(guī)3.3規(guī)章3.4標(biāo)準(zhǔn)4職責(zé)第25頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.15工作流程修訂號(hào).:Rev.15.3.3在對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對(duì)其5.3.4各相關(guān)職能部門應(yīng)有針對(duì)性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān)方，5.4法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1各相關(guān)部門應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要6記錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單(附錄)序號(hào)發(fā)文單實(shí)施日期第27頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第28頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的2范圍3職責(zé)4工作程序修訂號(hào).:Rev.14.5事故處理5相關(guān)文件第30頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第31頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修訂號(hào).:Rev.11目的合格(潛在不合格)的原因，防止不合格的發(fā)生。2適用范圍3職責(zé)4工作程序修訂號(hào).:Rev.1修訂號(hào).:Rev.1第35頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.16相關(guān)記錄第36頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第37頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第38頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)4.2員工代表4.3公司工會(huì)第39頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.15工作流程第40頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.15.5記錄保存第41頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1外部信息外部信息法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)各部門接收、處理管理者代表指示上級(jí)文件公司內(nèi)各種信息員工建議、意見(jiàn)第42頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1附錄發(fā)出部門部門出人發(fā)出時(shí)間收人收時(shí)間信息類別□環(huán)境口健康安全口相關(guān)方投訴口事后備案□其它信息描述(如另附其它資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量):此信息是否需要反饋(發(fā)出部門填寫):□需反饋口無(wú)需反饋部部第43頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期修訂號(hào).:Rev.11目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.3審核準(zhǔn)備第45頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1修訂號(hào).:Rev.1第47頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第48頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.16相關(guān)記錄第49頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第50頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序第51頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1品名日常儲(chǔ)存量點(diǎn)品名日常儲(chǔ)存量存放地點(diǎn)氯酸鈉氯酸鈉庫(kù)白液苛化工段危險(xiǎn)品庫(kù)燒堿(30%)段甲醇液氯蒸發(fā)工段劑質(zhì)管部石油液化氣苛化工段液氨氧氣氧氣站潤(rùn)滑油潤(rùn)滑油庫(kù)雙氧水重油重油庫(kù)柴油油品間鹽酸修訂號(hào).:Rev.1第53頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.14.9放射性物質(zhì)修訂號(hào).:Rev.1第55頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第56頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1修訂號(hào).:Rev.11目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)4.3組織部第58頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.15工作流程5.1制定計(jì)劃5.2實(shí)施計(jì)劃5.3培訓(xùn)內(nèi)容第59頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.15.4考核評(píng)價(jià)第60頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.15.5培訓(xùn)記錄6記錄員工培訓(xùn)登記表(附錄)年度總結(jié)(格式不限)第61頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1人數(shù)起止時(shí)間學(xué)時(shí)數(shù)辦學(xué)地點(diǎn)培訓(xùn)形式教師姓名培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)效果分析注冊(cè)編號(hào)第62頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第63頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3.1基礎(chǔ)設(shè)施3.2工作環(huán)境4職責(zé)4.3機(jī)動(dòng)處修訂號(hào).:Rev.15工作流程修訂號(hào).:Rev.1第66頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1或部分執(zhí)行(可行時(shí)),以保持設(shè)施的能力。6記錄第67頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第68頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的2范圍3職責(zé)4工作程序修訂號(hào).:Rev.11)致病微生物(細(xì)菌、病毒)修訂號(hào).:Rev.14.2.5行為性危險(xiǎn)、危害因素4.2.6其他危險(xiǎn)、危害因素2)淹溺4.3確定危險(xiǎn)源的依據(jù)2)法律法規(guī)及要求有叨確規(guī)定的4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法4.4.2辨識(shí)范圍3)產(chǎn)品使用4.4.3各部門在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，須第71頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1害能中度風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)煩躁和刺激(如頭痛);導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病：修訂號(hào).:Rev.1風(fēng)險(xiǎn)措施可忽略的不需采取措施且不必保留記錄可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成中度的重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取緊急措施不可容許的有將風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，如果無(wú)限的資源投放也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作第73頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1事故發(fā)生的暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的的后果C明分明評(píng)分說(shuō)明評(píng)分評(píng)分說(shuō)明能預(yù)料露10人以上0不能繼續(xù)作業(yè)能6露6需立即整改3然暴露31人死亡需整改0完全意外1次27需要注意能5次13非常罕見(jiàn)輕傷，需救護(hù)1實(shí)際不可能5相關(guān)/支持性文件(無(wú))第74頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.16相關(guān)記錄第75頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第76頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1相關(guān)定義造成直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在1000元以上(含1000元),1萬(wàn)元以下的設(shè)備事故。4.1.2重大事故：指發(fā)生一次2人(含2人以上)輕傷、重傷、死亡人身傷害責(zé)任事故：火災(zāi)事故；大范圍環(huán)境污染事故；造成直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的設(shè)備事第77頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第78頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.14.10當(dāng)大氣污染物(煙氣、臭氣)處理修訂號(hào).:Rev.16相關(guān)記錄第80頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第81頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修訂號(hào).:Rev.11目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序1固昧廢物的分類可回收不可回收樹皮、木屑、漿節(jié)廢漿、設(shè)備包裝箱、煤灰爐渣、污泥、盛裝一般化學(xué)藥品的玻璃瓶等生活垃圾、普通燈泡、危險(xiǎn)性如甲醇、氯酸鈉、液氯等有毒有害化工原材料包裝袋(桶、瓶)等第83頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1固體廢物名稱負(fù)貴收集部門處理方法負(fù)貴處理部門制漿分廠綜合利用制漿分廠制漿分廠綜合利用制漿分廠各分廠、部門在生產(chǎn)維修過(guò)程中產(chǎn)熱電分廠制漿分廠熱電分廠熱電分廠綜合利用熱電分廠盛裝劇毒化學(xué)藥品的質(zhì)管部(桶)、盛裝一般化學(xué)治污分廠熱電分廠、質(zhì)管部返回原供貨商或交回收站治污分廠、熱電分部堿回收治污分廠、熱電分廠部協(xié)助)白泥綜合利用或填埋安全環(huán)保部綜合利用或填埋安全環(huán)保部污泥綜合利用安全環(huán)保部備料污泥制漿分廠綜合利用安全環(huán)保部綠泥安全環(huán)保部蓄電池等部門公司辦設(shè)備包裝箱公司辦辦公、生活垃圾各部門(分廠)生產(chǎn)、工作過(guò)程中的垃圾分別收集堆公司辦醫(yī)療垃圾醫(yī)務(wù)室公司辦第84頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.16相關(guān)記錄第85頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第86頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的和范圍2引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)4.2各職能部門5工作流程5.1分類第87頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第88頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第89頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.16記錄第90頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1第91頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1文件名稱件編號(hào)制更改原因改日期施日期單位領(lǐng)導(dǎo)審核(原為)更改內(nèi)容(改為)簽檔案管理處審查位及份數(shù)準(zhǔn)第92頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1更改頻次，用阿拉伯?dāng)?shù)字1,2,3……表示第93頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第94頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.11目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序第95頁(yè)/共202頁(yè)第96頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.16相關(guān)記錄第97頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.13210修訂號(hào)審核/日期第98頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.1Al污水1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序排污工段污水性質(zhì)1備料工段中性污水(pH值在6-9間),因該水為循環(huán)用水，為間斷排放，SS濃度大約在100-870mg/1。2蒸煮洗堿性污水，CODcr濃度大約在1000-7500mg/13漂白工段分堿性污水和酸性污水兩種，排放量約20m3/Adt漿，CODcr濃度大約在1200-2500mg/14化學(xué)品工段酸性污水，排放量約為Im3/Adt漿。5蒸發(fā)工段堿性污水，0ODcr濃度大約在500-1500mg/16抄漿工段偏酸性污水，排放量2m3/Adt漿，SS含量約為50-180mg/1。第99頁(yè)/共202頁(yè)修訂號(hào).:Rev.17苛化工堿性污水，排水量約為30m3/小時(shí)，SS含量約為50-300mg/18生活用紙分廠中性污水(pH值在6-9間)4.2.3全公司的生產(chǎn)污水和廠區(qū)生活污水通過(guò)廠區(qū)排污管網(wǎng)匯集到日處理污水量為正和預(yù)防措施，由相關(guān)分廠(部門)實(shí)施。6相關(guān)記錄1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序第102頁(yè)/共202頁(yè)4.2燃料控制第104頁(yè)/共202頁(yè)6相關(guān)記錄第105頁(yè)/共202頁(yè)2適用范圍3職責(zé)4工作程序6相關(guān)記錄第107頁(yè)/共202頁(yè)3210修訂號(hào)審核/日期1目的2范圍3權(quán)責(zé)4內(nèi)容第109頁(yè)/共202頁(yè)保存1年)。4.10火災(zāi)的預(yù)防第110頁(yè)/共202頁(yè)5支持文件6記錄第111頁(yè)/共