IATF質(zhì)量手冊和19個過程

質(zhì)量手冊

QUALITYMANUAL

（依據(jù)IATF16949:2016標準）

QM-2016

版本:A0

編制:行政部

審核：_______________

批準：_______________

分發(fā)號：______________

持有者?_______________

2016年10月8日發(fā)布2016年10月8日實施

發(fā)布

總目錄

序過程過程IATF16949:2016總條款標題

過程名稱

號代號11111IS09001:2015條款特殊要求條款

P1Ml組織環(huán)境高層4組織環(huán)境4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性

5.1.1.2過程有效性和效率

P2S1領導作用高層5領導作用5.1.1.3過程擁有者

5.3.1組織作用職責權限-補充

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責權限

6.1.2.1風險分析FMEA

P3M2風險機遇高層6.1.2.2預防措施

6.2.2.1質(zhì)量目標及其實現(xiàn)策劃-補充

P4M3經(jīng)營計劃行政9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定

7.1.3.1工廠、設施和設備計劃

安環(huán)

P5S2基礎設施（設

8.5.1.5全面生產(chǎn)維護

備）

8.5.1.6生產(chǎn)、制造檢試驗工裝和設備管理

7.L5.LIMSA

yS3測量系統(tǒng)質(zhì)檢

7.1.5.3實驗室要求

7.1.2人員

7.2能力

霸S4人力資源行政7.2.4第二方審核員能力

7.3意識

7.3.1意識-補充

7.4溝通

7.1.6組織知識7.5.1.1QMS文件

P8S5知識信息行政

7.5文件化信息7.5.3.2.1記錄保存

4.3.2顧客特定要求

8.2.1.1顧客溝通-補充

產(chǎn)品服務8.2產(chǎn)品和服務要8.2.2.1產(chǎn)品和服務要求的確定-補充

P9Cl銷售

要求求

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性

8.2.3.1.3組織制造的可行性

7.1.3.1工廠設施設備計劃

7.5.3.2.2工程規(guī)范

8.1.1運行策劃和控制-補充8.1.2保密

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性

8.2.3.1.3組織制造的可行性

設計和開發(fā)策劃-補充

pi。C2設計開發(fā)技術8.3產(chǎn)品服務設計8.3.3.1產(chǎn)品設計輸入

開發(fā)8.3.3.2制造過程設計輸入

視

8.3.4.2設計和開發(fā)確認

8.3.4.4產(chǎn)品批準過程PPAP

8.3.5.1設計和開發(fā)輸出-補充

8.3.5.2制造過程設計輸出

8.3.6.1設計開發(fā)更改-補充

8.4.1.1總則-補充

8.4.1.2供應商選擇過程

8.4.2.1控制類型和程度-補充

PHS6外部提供采購

8.4.2.3供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)

8.4.2.5供應商開發(fā)

8.5.1.1控制計劃

8.5.1.2標準化作業(yè)

8.5.1.3作業(yè)準備驗證

8.5.1生產(chǎn)和服務

生產(chǎn)服務8.5.1.4停機后的驗證

P12C3生產(chǎn)提供

提供

8.5.6更改控制

8.5.6.1更改控制-補充

生產(chǎn)

S7標識防護

耀質(zhì)檢

8.5.5.1服務信息反饋

P14C4售后服務銷售8.5.5.2與顧客的服務協(xié)議

8.6.1產(chǎn)品和服務的放行-補充

8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗

8.6產(chǎn)品和服務的

gS8放行質(zhì)檢8.6.3外觀項目

放行

8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務符合性驗證接收

8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.6接收準則

8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過程

8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制

8.7不符合輸出的

P16S9不合格質(zhì)檢8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制

控制

8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制

8.7.1.6顧客通知

9.2.2.1內(nèi)部審核方案

9.2.2.2質(zhì)量體系審核

P17M4內(nèi)部審核安環(huán)9.2內(nèi)部審核

9.2.2.3制造過程審核

9.2.2.4產(chǎn)品審核

5.1.1.2過程有效性和效率

7.1.3.1工廠、設施和設備策劃

8.3.4.1監(jiān)視（設計總結報告）

P18M5管理評審行政9.2.2.1內(nèi)部審核方案

9.3.1.1管理評審-補充

9.3.2.1管理評審輸入-補充

9.3.3.1管理評審輸出補充

10.2.3問題解決10.2.4防錯

10.2.5保修管理體系

P19M6改進質(zhì)檢10改進

10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析

10.3.1持續(xù)改進-補充

公司外包過程

附錄1:工藝流程簡圖

附錄2：主要法律法規(guī)一覽表

附錄3：過程規(guī)范文件一覽表

附錄4：管理手冊更改記錄

0批準令

發(fā)布令

為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法定要求，提高公司信譽和產(chǎn)品競爭能力，增強顧客滿意,

公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合1ATF16949：2016標準的要求，編制了《質(zhì)量手冊》，

規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結構、管理職責和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需

要，結合2016版標準等要求，經(jīng)領導層決策，發(fā)布本《質(zhì)量手冊》。

《質(zhì)量手冊》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是實施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領性文

件和進行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認證的依

據(jù)，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實施。

特批準發(fā)布

總經(jīng)理：

2016年10月8日

任命書

為了更好貫徹執(zhí)行IATF16949：2016標準，加強對質(zhì)量管理體系的管理，特任命同志

為本組織的管理代表。

管理代表的職責是：

a）確保建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并符合標準的要求；

b）確保過程、風險等得到識別、分析、確認、控制；

c）報告質(zhì)量管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；

d）確保在整個組織內(nèi)推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導

作用、全員參與；

e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。

f）就質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

2016年10月8日

0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理代表組織員工按總經(jīng)理對方針、目標的要求，進行了

討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標，并經(jīng)過了批準。現(xiàn)發(fā)布如下：

質(zhì)量方針：

誠信為本以質(zhì)量求生存科技創(chuàng)新追求行業(yè)領先水平

在質(zhì)量管理中，公司認真按照IATF16949：2016進行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴格按照顧客要求和產(chǎn)品標準

進行生產(chǎn)，誠信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的機械產(chǎn)品。

對顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我公司都會以十分負責任的態(tài)度，以顧客滿意的方

式予以解決。

歡迎顧客多提寶貴意見，促進公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進，不斷領先和跨越行業(yè)先進水

平，不斷追求完美。

質(zhì)量目標：

產(chǎn)品一次交驗合格率：＞99%（廢品率〈1%）

顧客滿意率：＞90%

公司根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標，確保銷售給顧客的產(chǎn)品100%合格。我公司產(chǎn)品生

產(chǎn)在受控條件下進行，嚴格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以達到出廠產(chǎn)品100%合格。

用我們良好的售后服務,及時處理顧客的各種意見和抱怨，確保顧客滿意率在98%以上。

重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理履約中的任何變更，使合同履約率達到100%。

不僅追求裝備的先進性，同時對在用設備進行良好維護，保證現(xiàn)場使用設施設備完好率保持在95%以上.

總經(jīng)理：

2016年10月8日

1范圍

本手冊覆蓋的產(chǎn)品:XXXX的生產(chǎn)和服務。

位于江蘇省蘇州市區(qū)路號的所有辦公、制造現(xiàn)場和部門。

本手冊覆蓋IATF16949：2016的全部標準內(nèi)容。

公司有產(chǎn)品、過程的設計和開發(fā)，沒有刪減。

（由于公司無產(chǎn)品設計開發(fā)職責、權限、責任，按顧客的圖紙、技術條件等要求進行生產(chǎn)，因此刪減產(chǎn)品

的設計和開發(fā)，過程設計沒有刪除，在本手冊中加以說明且保持文件化信息）

2引用標準和術語

GB/T19001-2015idtIS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》。

本手冊采用GB/T19000—2015idtIS09000：2015的術語和定義。

公司指：XXXX

3概況

3.2.1手冊編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。

辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布實施。

3.2.3手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標識。

3.2.4手冊發(fā)放管理：

a）公司領導、各部門負責人等有關人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。

b）向第三方認證機構呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。

c）需要時向上級機關、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準，并進行

編號、登記，不實施更改控制。

d）手冊持有人員有妥善保管手冊的責任，不得復印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應向辦公室報告,

員工調(diào)離本公司時應交回手冊。

a）在執(zhí)行過程中，員工有權對質(zhì)量手冊提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對質(zhì)

量手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準，在正式更改前應按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事：

b）局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每位手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁

后將更改頁納入手冊中，并填寫《質(zhì)量手冊更改記錄》將原頁碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況

下加蓋“作廢保留”標記后存檔，其余全部銷毀；

c）換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標

識的手冊外，其余全部銷毀。

3.2.6質(zhì)量手冊評審每年進行一次，手冊換版要按實際情況和需求決定。

3.2.7本手冊的解釋權屬公司辦公室。

P『Ml-組織環(huán)境

4組織環(huán)境

Ml組織環(huán)境一過程分析烏龜圖

、計算機及網(wǎng)絡;、打印機;由誰來做？1過程責任者：總經(jīng)理

12用何資源？

2過程相關責任：各過程業(yè)務主管。

3、復印機；4、檔案柜;知識

5、會議室；6、公告欄。設施

設備能力

I環(huán)境

?資源需求：人員、設備實施、原輔材料

?顧客要求、期望：顧客特殊要求,

等?得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)

合同及技術協(xié)議?法律法規(guī)標Ml—組織環(huán)

量代表?得到識別的質(zhì)量管理體系過程

準體系要求?市場信息?競爭境

?內(nèi)部、顧客溝通，確認顧客特殊要求?

對手資料?內(nèi)部改進建議?工廠

輸4.1理解組織

手冊，規(guī)范，流程，記錄。數(shù)據(jù)服務器、

經(jīng)營理念、經(jīng)營計劃、中長期方及其環(huán)境

指導書、手冊、指南、樣品、軟件、表格、

針目標?動態(tài)的內(nèi)部因素、外部4.2理解相關

記錄等。技術規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指

因素?相關方及其需求和期望?方的需求和期望

導書、檢驗規(guī)范、平面布置圖等工藝文件。

組織所有產(chǎn)品和服務、基礎設施、4.3確定質(zhì)量

?項目開發(fā)進度計劃產(chǎn)品接受準則?風

活動?外部供應過程、產(chǎn)品、服管理體系的范圍

險及控制措施等?組織及其環(huán)境概述、企

務?風險、人員、產(chǎn)品安全要求4.4質(zhì)量管理

業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

體系及其過程

?規(guī)范規(guī)定的方法?識別顧客要求（使命愿景價值觀等戰(zhàn)略）、年度計劃、

等外部需求?職責、權限的確定、溝方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標準、

通?質(zhì)量方針目標?建立內(nèi)外部約定、告知書等，顧客及其要求清單，合

溝通途徑?編制質(zhì)量體系文件。?識feffl檢驗格供方及要求清單，其它相關方及要求

別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析方法監(jiān)禎（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過程活動、

法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓會議、統(tǒng)計則量觸質(zhì)量體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站、

分析、管理評審等。識別確定相關方。受控的外包過程、產(chǎn)品

顧客、供方調(diào)查審核，過程方法、

重要信息變化及時評審更新率

SIAOR法，風險應對策劃和控制

如何去做？績效指標?100%

規(guī)范。

過程流程圖Processflowchart

過程名稱：Pl-組織環(huán)境過程歸口:■酉哈：V

職責部門

流程名稱

序號體系負責行政（人生產(chǎn)質(zhì)檢安環(huán)

《活動）總經(jīng)理技術采購消售財務

人事）（倉庫）（品管/檢試驗）（設備）

01理解組織背景及環(huán)境■<--------------------------------------------------------------------------->

02理解相關方需求和期望■<----------------------------------------------------------------------------->

03確定質(zhì)里管理體系范圍■<------------------------------------------------------------------------------->

04質(zhì)里管理體系及其過程■、■*--------------------------------、

4.1理解公司及其環(huán)境

公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論

研究，明確了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關的各種外部和內(nèi)部因素。

內(nèi)部環(huán)境包括：公司的使命、愿景、價值觀、總方針、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考

慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：

使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務社會大眾；

愿景：成為行業(yè)領域具有優(yōu)勢品牌的；

價值觀：創(chuàng)新、責任、求實、品牌：

總方針：

外部環(huán)境：包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、

社會和經(jīng)濟因素；

公司通過實施、策劃“6.1應對風險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責，相應的準則，通過適宜

的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險，消除風險，降低或減緩風險，

充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預期結果。

4.2理解相關方的需求和期望

公司相關方關注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合

規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關方的要求。

同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他

們的要求進行評審。

理解相關方的需求和期望-補充

公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績效目標（內(nèi)、外）時予以考慮對各相關方及其有關要求的評審結果。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關方的要求，與公司產(chǎn)品和

服務，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.3、1.4。

確定質(zhì)量管理體系的范圍-補充

支持職能，無論是現(xiàn)場或外部（如設計中心，公司總部和配送中心），都應包括在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。

公司有產(chǎn)品、過程的設計和開發(fā)，沒有刪減。

（由于公司無產(chǎn)品設計開發(fā)職責、權限、責任，按顧客的圖紙、技術條件等要求進行生產(chǎn)，因此刪減產(chǎn)品

的設計和開發(fā)，過程設計沒有刪除，在本手冊中加以說明且保持文件化信息）

顧客特定要求

公司必須對顧客特定要求進行識別確定、評價，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)加以貫徹落實。詳見《產(chǎn)品

服務要求控制規(guī)范》。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

本公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。

通過實施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在

整個組織內(nèi)的應用：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；

c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過

程的運行和有效控制；

d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些

過程相關的責任和權限，并進行溝通；

f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機遇；

g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；

h）改進過程和質(zhì)量管理體系。

產(chǎn)品和過程符合性

公司確保所有產(chǎn)品和過程，包括服務件及其外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客、法律法規(guī)要求。

4.4.L2產(chǎn)品安全

公司制定《產(chǎn)品安全控制規(guī)范》，用于與產(chǎn)品安全有關的產(chǎn)品和制造過程的管理，包括但不限于：

a）組織對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；

b）向顧客通知a）項中的要求；

c）設計FMEA的特殊審批；

d）產(chǎn)品安全相關特性的識別；

e）產(chǎn)品及制造時安全相關特性的識別和控制；

/）控制計劃和過程FMEA的特殊批準；

g）反應計劃；

h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責，升級過程和信息流的定義，以及顧客通知；

/）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關的產(chǎn)品和相關制造過程中涉及的人員確定的培訓；

;）產(chǎn)品或過程的更改在實施前獲得批準，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全性的潛在影響進行評

價；

k）整個供應鏈中關于產(chǎn)品安全性的要求轉移，包括顧客指定的貨源；

/）整個供應鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性

m）新產(chǎn)品導入的經(jīng)驗教訓。

4.4.2根據(jù)標準要求，結合公司實際需要，公司：

a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制要求，制定相應的管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持

質(zhì)量管理體系各過程運行；

b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。

XI總過程清單一體系過程與條款、歸口部門（19個過程）

序過程過程歸總過代號含

過程名稱包含小過程（標準條款號）

號代號□程義

P1Ml組織環(huán)境高層4組織環(huán)境M-管理

過程

P2S1領導作用高層5領導作用P

P3M2風險機遇高層計劃

P4M3經(jīng)營計劃（目標品質(zhì)s-支持

變更監(jiān)測）過程

P5S2基礎設施設備

c-顧客

P6S3測量系統(tǒng)品質(zhì)導向過

人力資7.1.2人員7.2能力程，核心

P7S4人力資源

源7.3意識7.4溝通過程。

人力資7.1.6組織知識

P8S5知識信息

源7.5文件化信息

P9Cl產(chǎn)品服務要求營銷8.2產(chǎn)品和服務要求

P10C2設計開發(fā)工程

8.3產(chǎn)品和服務設計與開發(fā)D

球S6外部提供采購8.4外部提供過程產(chǎn)品服務控制實施

8.5.1生產(chǎn)和服務提供

P12C3生產(chǎn)服務提供生產(chǎn)

8.5.6更改控制

生產(chǎn)品

P13S7標識防護

質(zhì)

P14C4售后服務營銷

P15S8放行品質(zhì)8.6產(chǎn)品和服務的放行

P16S9不合格品質(zhì)8.7不合格輸出的控制

P17M4內(nèi)部審核品質(zhì)9.2內(nèi)部審核C

P18M5管理評審品質(zhì)檢查

A

P19M6改進高層10改進

處置

公司外包過程

派2體系過程與業(yè)務總流程相互作用圖

IATF16949質(zhì)量管理體系業(yè)務總過程流程圖-19個過程

S7-標識防護：S9-不合格

提交S8-放彳?。?.6

（「C2-設計開發(fā)：8.5.2,8.5.4輸出：8.7

1、

顧8.3APQPPPAP

批準）V顧

J

客jFMEA

C3-生產(chǎn)服務庫存.客

需

要求C1-產(chǎn)品服務要滿

提供：8.5SPC

求求：

合同8.2意

訂單

S6外部提成品OEM

供：8.4

C2-設計開發(fā)：8.1

D運行

支持

S2-基礎設施：7.1.3、7.1.4領導作用

S3-測量系統(tǒng)：7.1.5MSA績效

S1-領導作

S4-人力資源：7.2、7.3、7.4評價

用：5

S5-知識文件：7.1.6、7.5

M3—經(jīng)營計戈IJ：9.1.3

組織M4-內(nèi)部審核92

策劃環(huán)境P改進AVDA6.3、VDA6.5

M3-經(jīng)營計劃：6.2、6.3

M1-組織環(huán)境:

M6一改進：10M5-管理評審：9.3

M2-風險機遇：6.1

派3體系過程相互關系矩陣圖強相關性：X弱相關：。

顧客導向過程管理過程支持過程

過程

C1C2C3C4MlM2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9

M6不合

產(chǎn)品設計生產(chǎn)售后組織風險經(jīng)營內(nèi)部管理領導基礎測量人力知識外部標識放

過程X.改進格

要求開發(fā)服務服務環(huán)境機遇計劃審核評審作用設施系統(tǒng)資源信息提供防護行

顧C1產(chǎn)品要求XXXXXXXXXXXXXXXXXX

客C2設計開發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXX

導C3生產(chǎn)服務XXXXXXXXXXXXXXXXXX

向C4售后服務XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ml組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXXXXX

管M2風險機遇XXXXXXXXXXXXXXXXXX

理M3經(jīng)營計劃XX

過XXXXXXXXXXXXXXXX

程M4內(nèi)部審核XXXXXXXXXXXXXXXXXX

M5管理評審XXXXXXXXXXXXXXXXXX

M6改進XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S1領導作用XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S2基礎設施XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S3測量系統(tǒng)XXXXXXXXXXXXXXXXXX

支

S4人力資源XXXXXXXXXXXXXXXXXX

持

S5知識信息

過XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S6外部提供

程XXXXXXXXXXXXXXXXX

S7標識防護XXXXXXXXXXXXXXXXX

S8放行XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S9不合格XXXXXXXXXXXXXXXXXX

派4體系過程與標準條款關系矩陣圖強相關性：■弱相關：口

產(chǎn)品不

過程設計生產(chǎn)售后組織風險經(jīng)營內(nèi)部管理領導基礎測量人力知識外部標識放

服務改進合

開發(fā)服務服務環(huán)境機遇計劃審核評審作川設施系統(tǒng)資源信息提供防護行

要求格

標準條款

C1C2C3C4MlM2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9

產(chǎn)

品

不

部

生產(chǎn)

售

險

營

內(nèi)

管

基

力

標

放

計

后

組織

經(jīng)

部

領導