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醫(yī)院信息科內(nèi)控制度甘肅省中醫(yī)院白銀分院

信息化管理內(nèi)部控制規(guī)范(修訂)

第一章總則

1、為貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平和信息質(zhì)量,根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)要求制定本制度。

2、成立甘肅省中醫(yī)院白銀分院信息內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組,院長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),對(duì)醫(yī)院信息內(nèi)部控制制度的建立和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。信息科具體組織醫(yī)院信息內(nèi)部控制制度的落實(shí)。

3、本規(guī)范包含內(nèi)控建設(shè)啟動(dòng)情況,單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況、對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況、內(nèi)部控制制度完備情況、不相容崗位與職責(zé)分離控制情況、內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆,資產(chǎn)管理控制情況。

第二章信息化控制

第一條建立健全電子信息化管理制度和崗位責(zé)任制。應(yīng)用專門的授權(quán)模塊,明確相關(guān)科室和崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保軟件開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)操作、系統(tǒng)操作與維護(hù)、檔案保管等不相容職務(wù)相互分離,合理設(shè)置崗位,加強(qiáng)制約和監(jiān)督。

第二條電子信息系統(tǒng)凡涉及到資金管理、物資管理、收入、成本費(fèi)用等部分,其功能、業(yè)務(wù)流程、操作授權(quán)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)校驗(yàn)等方面必須符合單位內(nèi)部控制的要求。

第四條加強(qiáng)電子信息系統(tǒng)的應(yīng)用控制。建立用戶操作管理、上機(jī)守則、操作規(guī)程及上機(jī)記錄制度。加強(qiáng)對(duì)操作員的控制,實(shí)行操作授權(quán),嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)操作數(shù)據(jù)庫(kù)。監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)處理過(guò)程中各項(xiàng)操作的次序控制,數(shù)據(jù)防錯(cuò)、糾錯(cuò)有效性控制,修改權(quán)限和修改痕跡控制,確保數(shù)據(jù)輸入、處理、輸出的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和安全性。

第五條加強(qiáng)數(shù)據(jù)、程序及網(wǎng)絡(luò)安全控制。設(shè)置和使用等級(jí)口令密碼控制,建全加密操作日志管理,操作員口令和操作日志加密存儲(chǔ),加強(qiáng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、備份與處理等環(huán)節(jié)的有效控制,做到任何情況下數(shù)據(jù)不丟失、不損壞、不泄漏、不被非法侵入;加強(qiáng)接觸控制,定期監(jiān)測(cè)病毒,保證程序不被修改、損壞,不被病毒感染;采用數(shù)據(jù)保密、訪問(wèn)控制、認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)接入口保密等方法,確保信息在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)陌踩?/p>

第六條建立財(cái)務(wù)電子信息檔案管理制度,加強(qiáng)文件儲(chǔ)存與保管控制。數(shù)據(jù)要及時(shí)雙備份,專人保管,并存放在安全可靠的不同地點(diǎn)

醫(yī)院信息科應(yīng)按下列要求,認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確地編報(bào)年度決算。

第七條對(duì)信息固定資產(chǎn)做好財(cái)產(chǎn)物資清查工作。對(duì)庫(kù)存物資要進(jìn)行清查、核對(duì),確保賬款相符。

第二章信息固定資產(chǎn)控制

本制度適用于價(jià)值在1000元以上(其中專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上),預(yù)計(jì)使用期限在1年以上的有形資產(chǎn);單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但預(yù)計(jì)使用年限超過(guò)1年的大批同類物資。

第一條建立健全信息固定資產(chǎn)管理制度和崗位責(zé)任制。

明確科室內(nèi)各崗位的職責(zé)、權(quán)限,不得由同一科室或一人辦理信息固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。信息固定資產(chǎn)管理實(shí)行科室管理責(zé)任制。

1、建立健全信息與網(wǎng)絡(luò)信息固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、辦理出入庫(kù)手續(xù)、健全帳目、清查盤點(diǎn)、對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)核實(shí)后提出申請(qǐng),定期與財(cái)務(wù)科核對(duì),做到帳帳、帳實(shí)、帳卡相符。

3、信息科負(fù)責(zé)全院信息固定資產(chǎn)二級(jí)明細(xì)分類帳的建帳和核算工作,定期參加醫(yī)院財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和帳目核對(duì)工作,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

4、各使用科室要負(fù)責(zé)本科室信息固定資產(chǎn)的管理保養(yǎng)、登記帳卡、清理盤點(diǎn)工作。遇有丟失、報(bào)廢或因故調(diào)撥的及時(shí)向信息科反映。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,科室財(cái)產(chǎn)要指定專人管理,做到定期清點(diǎn)實(shí)物,帳(卡)實(shí)相符。

5、要設(shè)立廢舊資產(chǎn)回收倉(cāng)庫(kù),并要建立“廢舊資產(chǎn)回收明細(xì)帳”,實(shí)行帳、物分管。

第二條加強(qiáng)信息固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥變動(dòng)控制。

(1)各科領(lǐng)用的信息固定資產(chǎn),不準(zhǔn)隨意變動(dòng),如確因工作需要,在科室之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移調(diào)配時(shí),填寫信息固定資產(chǎn)交接清單,報(bào)院長(zhǎng)審批后,并到信息科做轉(zhuǎn)移登記并將信息固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財(cái)務(wù)部門,以便進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)對(duì)各科室某些不再使用或有多余的信息信息固定資產(chǎn),信息科應(yīng)予調(diào)出,以防止物資財(cái)產(chǎn)積壓和浪費(fèi)。

第三條信息固定資產(chǎn)報(bào)廢控制

(1)、已滿使用期限或喪失使用價(jià)值的信息固定資產(chǎn),應(yīng)填寫信息固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng),由審計(jì)科、招標(biāo)采購(gòu)科組織相關(guān)科室調(diào)查落實(shí)、按規(guī)定手續(xù)報(bào)院長(zhǎng)審批同意。使用科室將廢舊財(cái)產(chǎn)交信息廢舊倉(cāng)庫(kù),廢舊資產(chǎn)回收管理人員在報(bào)廢單上簽字。采購(gòu)科室、信息科辦理銷帳手續(xù),核減折舊費(fèi)。

(2)、信息科指定一名專人兼管帳目,據(jù)實(shí)記錄“廢舊資產(chǎn)回收明細(xì)帳”。

第四條信息固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)控制

1、信息固定資產(chǎn)的清查盤工作,由財(cái)產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實(shí)施,使用科室共同清理,財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。

2、清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點(diǎn)核對(duì),發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時(shí)作出記錄,查明原因,提出處理意見(jiàn),按報(bào)批手續(xù)報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬面調(diào)整。需追究責(zé)任者,按有關(guān)制度規(guī)定處理。

3、信息固定資產(chǎn)盤盈、盤虧按年度盤點(diǎn)后提出信息固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告,會(huì)同使用科核查落實(shí)后,報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批;信息科依據(jù)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)的信息固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理。

第五條建立信息固定資產(chǎn)臺(tái)帳,加強(qiáng)實(shí)物管理

所有資產(chǎn)應(yīng)按照統(tǒng)一的規(guī)則編號(hào),應(yīng)保證編號(hào)的唯一性;資產(chǎn)建帳、建卡時(shí)需將編號(hào)在冊(cè),并要求在信息固定資產(chǎn)的明顯

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