出口普貨作業(yè)流程

普貨流程出口普貨作業(yè)流程

調(diào)度部客尸服務(wù)部報關(guān)部國際運輸部國內(nèi)運輸部

采

購

運

力

航

線

配

載

檢出口三檢/報關(guān)

報

關(guān)

貨

物

出

入

倉

庫

費

用

審

核

信

息

關(guān)鍵操作描述：

-航空訂艙：參照客戶提供出口貨物的實際尺寸、重量等其它客觀因素，與航空公司接洽，預(yù)訂航班、艙位等事宜。

-航線調(diào)度：根據(jù)航空訂艙的實際情況、貨物客觀上的差異以及不同航線的航班對貨物進(jìn)行調(diào)度分類。

-出口三檢/報關(guān)：細(xì)節(jié)操作參見“出口報關(guān)”章節(jié)。

-接單接貨：庫管員與客戶對出口貨物及其隨機(jī)單證實施交接。

-貨物配載：根據(jù)班機(jī)的機(jī)型、容積和貨物的尺寸、重量等特征，將一定數(shù)量的貨物進(jìn)行打板打箱。

-航空交接：交接員與航空公司對進(jìn)口貨物及其隨機(jī)單證實施交接。

-出口審核：細(xì)節(jié)操作參見財務(wù)流程之“出口普貨結(jié)算”章節(jié)。

-單證歸檔：從事有關(guān)信息的整理，單證整理存檔等工作。

控制要點：

-進(jìn)、出庫貨物情況應(yīng)及時、準(zhǔn)確輸入電腦，采用計算機(jī)進(jìn)行倉儲物流管理。

-資源的整合、出口業(yè)務(wù)的一體化：即出口始末各環(huán)節(jié)的聯(lián)動效應(yīng)。

-快速的反映、及時的措施。

-健全區(qū)域網(wǎng)的同時，配備專線或互聯(lián)網(wǎng)帳號，以便大客戶及時自我查詢。

普貨流程進(jìn)口報關(guān)作業(yè)流程

調(diào)度部初審員打單員艙單員復(fù)審員三檢員報關(guān)員

委

接受委托

托

初

審

制接收單證/制單

單

制

報關(guān)預(yù)錄入/收回執(zhí)半/HX凹外.

單1

復(fù)

審

檢

/

報

關(guān)

轉(zhuǎn)

關(guān)

/

查

驗

應(yīng)付費用錄入應(yīng)付費用錄入

關(guān)鍵操作描述：

-接收單證/制單：接受報關(guān)委托，審核隨機(jī)文件，并根據(jù)貨物隨機(jī)文件填制草稿報關(guān)單。

-報關(guān)預(yù)錄入/收回執(zhí)：根據(jù)草稿報關(guān)單的信息，輸入并打印信息，發(fā)送信息，接收海關(guān)回執(zhí)。

-艙單/收回執(zhí)：確認(rèn)進(jìn)口貨物艙單信息，對存在問題的單證補輸艙單，發(fā)送信息，接收海關(guān)回執(zhí)。

-申報審核：比較、整理貨物隨機(jī)文件同報關(guān)單等其它報關(guān)文件，審查是否符合海關(guān)、三檢有關(guān)操作要求。

-三檢：依據(jù)出入境檢驗檢疫局的有關(guān)政策規(guī)定，對進(jìn)口貨物進(jìn)行必要的動、植物、衛(wèi)生檢驗檢疫工作。

-報關(guān)：根據(jù)國家政策、海關(guān)法規(guī)及有關(guān)管理辦法，對所有進(jìn)入我國的貨物必需必須向入境港口的海關(guān)進(jìn)行相關(guān)貨物的報關(guān)

與清關(guān)手續(xù)。

-查驗：依據(jù)海關(guān)/三檢要求，對海關(guān)控制的部分貨物，須將其短撥至指定地點，與報關(guān)單證對照進(jìn)行檢查，并將信息匯報至報關(guān)部。

-轉(zhuǎn)關(guān)：在貨物進(jìn)口港口登記備案，并將其轉(zhuǎn)運至其它國內(nèi)港口，之后向當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)進(jìn)行報關(guān)的工作行為。

普貨流程出口報關(guān)作業(yè)流程

調(diào)度部制單員預(yù)錄入員三檢員報關(guān)員查驗員

調(diào)

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制作調(diào)度表J

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關(guān)

/

檢

應(yīng)付費用錄入應(yīng)付費用錄入應(yīng)付費用錄入

關(guān)鍵操作描述:

-制作調(diào)度表：參照各客戶貨物的實際尺寸、重量、目的港、航班等各種因素，制作貨物出運工作計劃表。

-出口報關(guān)：為了保障出口貨物的通關(guān)速度，根據(jù)國家政策、海關(guān)法規(guī)及有關(guān)管理辦法，如實向海關(guān)進(jìn)行申報，協(xié)同客戶服務(wù)部及

調(diào)度部人員共同完成出口貨物的正常通關(guān)手續(xù)。

-查驗：依據(jù)海關(guān)/三檢要求，將部分出口貨物短撥至指定地點，與報關(guān)單證對照檢查，并將信息匯報至報關(guān)部。

物流流程國內(nèi)物流作業(yè)流程

委

托

合

同

售

前

中

后

服

務(wù)

運

力

采

購

一

調(diào)

度

/

報

關(guān)

國

際

運

輸

關(guān)鍵操作描述:

-由于國內(nèi)運輸部的流程變動非常大，此表乃作業(yè)中心預(yù)設(shè)稿，具體情況以國內(nèi)運輸部提供的為準(zhǔn)。

-委托/合同：接受客戶委托，簽訂有關(guān)業(yè)務(wù)合同。

-售前、中、后服務(wù)：對于接受客戶委托前后，客戶服務(wù)人員進(jìn)行必要的咨詢、疑問解答及協(xié)助客戶處理相關(guān)事宜的過程。

-運力采購：指國內(nèi)空運的訂艙、空運調(diào)度；國內(nèi)汽運運力的配備、汽運貨物的派送等綜合情況的總稱。

-調(diào)度/報關(guān)：指在貨物轉(zhuǎn)關(guān)離港之前必須通過的官方轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)，以及報關(guān)前后的輔助調(diào)度工作。

-清點裝車：負(fù)責(zé)清點貨物數(shù)量，轉(zhuǎn)載打包，清理盤點貨物上車等工作。

-財務(wù)審核：細(xì)節(jié)操作參見財務(wù)流程之“物流財務(wù)”章節(jié)。

-信息歸檔：對一定時期內(nèi)的有關(guān)單證、信息匯總歸檔整理。

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快件流程進(jìn)口快件作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述:

-接收進(jìn)口信息：及時下載、申報進(jìn)口快件數(shù)據(jù)，協(xié)同單證主管，真實、準(zhǔn)確、及時的向海關(guān)申報，同時及時接受海關(guān)回執(zhí)，并使相

關(guān)數(shù)據(jù)及時錄入電腦，保證與報關(guān)部相關(guān)信息實現(xiàn)對接。

-EDI海關(guān)申報：保障進(jìn)口快件的通關(guān)速度，根據(jù)國家政策、海關(guān)法規(guī)及有關(guān)管理辦法，利用EDI申報系統(tǒng)，協(xié)同本部人員完成進(jìn)口

快件的正常通關(guān)手續(xù)。

-接收回執(zhí)：提供準(zhǔn)確、及時、完整的貨物與單證信息，按UPS數(shù)據(jù)錄入的要求，準(zhǔn)確無誤的將進(jìn)口快件信息輸入電腦，并發(fā)送進(jìn)

口快件信息，之后接收反饋信息。

-接單接貨：由接貨員負(fù)責(zé)，保證各進(jìn)口航班快件及時正確的分撥，在操作主管的領(lǐng)導(dǎo)下，安排本工作小組的工作調(diào)配，協(xié)調(diào)各工作

小組間的工作，保證進(jìn)口快件的正確流向。

-貨入監(jiān)管庫：由庫管員負(fù)責(zé)工作，確保在庫的進(jìn)口貨物品質(zhì)不變。在海關(guān)、檢疫、等部門監(jiān)控下以優(yōu)質(zhì)的效率及服務(wù)完成貨物進(jìn)出

庫的操作工作，保證貨單相符，保持庫容庫貌，及消防安全。

-上門派送：速遞員為保證進(jìn)出口快件的取送服務(wù)高質(zhì)量的完成，在派送主管及調(diào)度員的配合下，對進(jìn)出口快件及時、準(zhǔn)確地派送和

收取，并及時向客戶收取各項費用。

-費用結(jié)算：結(jié)算員為了準(zhǔn)確、及時的反映快件運作的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在結(jié)算部經(jīng)理的要求下,協(xié)助主管做好每月本地和華東區(qū)域的業(yè)務(wù)

結(jié)算及全球代理信息溝通工作。

控制要點：

-進(jìn)口EDI操作：進(jìn)口業(yè)務(wù)的開始，下載與處理的數(shù)據(jù)是后續(xù)貨物操作、客戶聯(lián)系、報關(guān)操作、查詢服務(wù)等的工作依據(jù)，而且時間要

求較高；

關(guān)鍵操作描述:

-簽訂協(xié)議：按照UPS操作流程，制定銷售計劃和銷售指標(biāo)，合理安排銷售工作，發(fā)展新客戶并簽訂合作協(xié)議；同時維護(hù)原有客戶，

加強彼此合作。

-取件操作：為保證出口快件的及時出運，提高取送服務(wù)的質(zhì)量，速遞員在調(diào)度員的調(diào)配下，在對出口快件準(zhǔn)確地收取的同時，及時

向客戶收取各項費用。

-單貨核對、分檢包裝：保證各出口航班快件的及時正確地出運及分撥，在操作主管對工作小組的工作調(diào)配下，對出口快件進(jìn)行一系

列的操作，以保證出口快件的正確流向。

-錄入數(shù)據(jù)：輸單員提供準(zhǔn)確、及時、完整的貨物與單證信息，按UPS數(shù)據(jù)錄入的要求，準(zhǔn)確無誤地將出口快件信息輸入電腦，并

發(fā)送相關(guān)信息。

-出口報關(guān)：為了保障出口快件的通關(guān)速度，根據(jù)國家政策、海關(guān)法規(guī)及有關(guān)管理辦法，如實向海關(guān)進(jìn)行申報，協(xié)同口岸部及本部人

員共同完成出口快件的正常通關(guān)手續(xù)。

-費用結(jié)算：為了準(zhǔn)確、及時地反映快件運作的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在結(jié)算部經(jīng)理的要求下,由結(jié)算員協(xié)助結(jié)算主管做好每月本地和華東區(qū)域

的業(yè)務(wù)結(jié)算及全球代理信息溝通工作。

控制要點

-出口數(shù)據(jù)輸入：出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中的地方，提供結(jié)算、操作、報關(guān)等操作的依據(jù)。

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市場功能銷售/市場調(diào)研/投訴作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述：

-銷售定價：對公司推廣的產(chǎn)品進(jìn)行合理的定價，使其能夠滿足客戶的需要的行為。

銷售目標(biāo)：保持一定的銷售目標(biāo)達(dá)成率，提高客戶帳款回收率，新客戶增長率。

-客戶服務(wù)：接受客戶的代理委托，接待客戶有關(guān)服務(wù)質(zhì)量品質(zhì)的合理建議或投訴，妥善處理有關(guān)客戶的外聯(lián)性事宜；

通過一系列事務(wù)的處理，提高客戶滿意度。

-客服目標(biāo)：維持長期客戶保持率，提高客戶滿意度；

協(xié)助銷售部門控制客戶帳款回收率，降低客戶投訴率；

完善分析客戶投訴原因、妥善處理。

-市場調(diào)研：公司經(jīng)營情況分析，營銷中心內(nèi)部質(zhì)量自查及匯總，電腦系統(tǒng)中運價等級、航空區(qū)號、港口及雜費、倉儲費、運價的管

理，以及客戶協(xié)議評審的運轉(zhuǎn)管理；

完整收集公司市場占有率等相關(guān)市場資料、信息。

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打”“打“打」

財務(wù)中心進(jìn)口普貨結(jié)算作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述:

-結(jié)算分類：

現(xiàn)場結(jié)算：完成進(jìn)口客戶的提貨咨詢，辦理現(xiàn)場結(jié)算各項手續(xù)，審核結(jié)算信息、打印發(fā)票；收取結(jié)算款項辦理銀行進(jìn)

帳；統(tǒng)計當(dāng)天營業(yè)款。

代理結(jié)算：審核結(jié)算信息、完成與代理的結(jié)算對帳;開發(fā)票并回籠資金、銷帳;制作憑證，準(zhǔn)確核算應(yīng)收和應(yīng)付項目。

定期結(jié)算：負(fù)責(zé)月結(jié)客戶的簽單，負(fù)責(zé)與客戶的對帳、開發(fā)票并回籠應(yīng)收帳款;制作憑證，準(zhǔn)確核算應(yīng)收和應(yīng)付項目

-關(guān)稅墊付/結(jié)算：負(fù)責(zé)稅、費的資金墊付和回收，及時反映資金動態(tài)，制作憑證。

-結(jié)算主管：具體負(fù)責(zé)事務(wù)有審核有關(guān)支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關(guān)系；制作有關(guān)費用支出的憑證；協(xié)調(diào)與代理和客戶的關(guān)系。

-憑證錄入：由會計員負(fù)責(zé)完成各類費用核算和帳務(wù)處理，協(xié)助提供統(tǒng)計資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務(wù)清理。

-憑證審核：由會計員與稽核員共同負(fù)責(zé)憑證審核工作，以確保財務(wù)結(jié)算和財務(wù)核算過程的真實、有效、完整。確保財務(wù)憑證、報表

資料的真實有效。

-系統(tǒng)匯總/制作報表：由會計主管負(fù)責(zé)主持，其職責(zé)主要為協(xié)調(diào)資金的運用，資產(chǎn)的管理，核算費用支出收入的帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)核

算各項業(yè)務(wù)，匯總及調(diào)整帳務(wù)，管理財務(wù)電算化工作，并制作相應(yīng)的財務(wù)報表。

帳務(wù)清理：由會計員對審核中有出入的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、分析，填補錯處，以求得財務(wù)數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。

關(guān)鍵操作描述:

-銷售日報1:抽取發(fā)票進(jìn)帳聯(lián)與航空公司銷售日報配對、制作憑證。

-銷售日報2：審核航空公司提供的銷售報表，核對應(yīng)付航空運費，制作航空銷售報告。

-出口現(xiàn)場結(jié)算：依照結(jié)算信息打印發(fā)票。

-出口代理結(jié)算：負(fù)責(zé)與代理的對帳，應(yīng)收款的回籠和銷帳，制作憑證。

-結(jié)算主管：具體負(fù)責(zé)事務(wù)有審核有關(guān)支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關(guān)系；制作有關(guān)費用支出的憑證；協(xié)調(diào)與代理和客戶的關(guān)系。

-憑證錄入：由會計員負(fù)責(zé)完成各類費用核算和帳務(wù)處理，協(xié)助提供統(tǒng)計資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務(wù)清理。

-憑證審核：由會計員與稽核員共同負(fù)責(zé)憑證審核工作，以確保財務(wù)結(jié)算和財務(wù)核算過程的真實、有效、完整。確保財務(wù)憑證、報表

資料的真實有效。

-系統(tǒng)匯總/制作報表：由會計主管負(fù)責(zé)主持，其職責(zé)主要為協(xié)調(diào)資金的運用，資產(chǎn)的管理，核算費用支出收入的帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)核

算各項業(yè)務(wù)，匯總及調(diào)整帳務(wù)，管理財務(wù)電算化工作，并制作相應(yīng)的財務(wù)報表。

帳務(wù)清理：由會計員對審核中有出入的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、分析，填補錯處，以求得財務(wù)數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。

關(guān)鍵操作描述:

-物流現(xiàn)場結(jié)算：負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)現(xiàn)場收費和開票等工作。

-物流結(jié)算主管：審核物流結(jié)算信息;月結(jié)客戶的對帳、開票和應(yīng)收款的回籠；

審核有關(guān)支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關(guān)系；

負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)的各項憑證制作。

-憑證錄入：由會計員負(fù)責(zé)完成各類費用核算和帳務(wù)處理，協(xié)助提供統(tǒng)計資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務(wù)清理。

-憑證審核：由會計員與稽核員共同負(fù)責(zé)憑證審核工作，以確保財務(wù)結(jié)算和財務(wù)核算過程的真實、有效、完整。確保財務(wù)憑證、報表

資料的真實有效。

-系統(tǒng)匯總/制作報表：由會計主管負(fù)責(zé)主持，其職責(zé)主要為協(xié)調(diào)資金的運用，資產(chǎn)的管理，核算費用支出收入的帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)核

算各項業(yè)務(wù)，匯總及調(diào)整帳務(wù)，管理財務(wù)電算化工作，并制作相應(yīng)的財務(wù)報表。

帳務(wù)清理：由會計員對審核中有出入的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、分析，填補錯處，以求得財務(wù)數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。

財務(wù)中心進(jìn)出口快件結(jié)算作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述：

-結(jié)算分類：現(xiàn)場結(jié)算與代理結(jié)算

現(xiàn)場結(jié)算：回籠資金，辦理銀行進(jìn)帳，核銷應(yīng)收帳款，制作憑證。

抽取發(fā)票進(jìn)帳聯(lián)/銷帳聯(lián)及銀行回單制作出口憑證。

代理結(jié)算：押金收退，負(fù)責(zé)代理結(jié)算，處理UPS結(jié)算，制作憑證。

抽取發(fā)票進(jìn)帳聯(lián)/銷帳聯(lián)及根據(jù)結(jié)算清單制作憑證。

現(xiàn)場、代理結(jié)算：根據(jù)稅單及其他相關(guān)單證制作進(jìn)口憑證

-關(guān)稅墊付與結(jié)算：負(fù)責(zé)稅、費的資金墊付和回收，及時反映資金動態(tài)，制作憑證。

-分類憑證：由現(xiàn)場結(jié)算、代理結(jié)算、結(jié)算主管按審核/支付成本、費用制作憑證。

-結(jié)算主管：具體負(fù)責(zé)事務(wù)有審核有關(guān)支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關(guān)系；制作有關(guān)費用支出的憑證；協(xié)調(diào)與代理和客戶的關(guān)系。

-憑證錄入：由會計員負(fù)責(zé)完成各類費用核算和帳務(wù)處理，協(xié)助提供統(tǒng)計資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務(wù)清理。

-憑證審核：由會計員與稽核員共同負(fù)責(zé)憑證審核工作，以確保財務(wù)結(jié)算和財務(wù)核算過程的真實、有效、完整。確保財務(wù)憑證、報表

資料的真實有效。

-系統(tǒng)匯總/制作報表：由會計主管負(fù)責(zé)主持，其職責(zé)主要為協(xié)調(diào)資金的運用，資產(chǎn)的管理，核算費用支出收入的帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)核

算各項業(yè)務(wù)，匯總及調(diào)整帳務(wù)，管理財務(wù)電算化工作，并制作相應(yīng)的財務(wù)報表。

-帳務(wù)清理：由會計員對審核中有出入的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、分析，填補錯處，以求得財務(wù)數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。

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人力資源人員招聘作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述：

-招聘申請：各用人單位的招聘申請表必須經(jīng)各中心或上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后，方可轉(zhuǎn)交人力資源部。

-招聘主管審核：不符合編制計劃的增員需求，必須有人力資源部經(jīng)理簽署后，方可進(jìn)入招聘階段。

-招聘階段：招聘主管初步刪選簡歷后，由各用人申請部門主管負(fù)責(zé)第一輪業(yè)務(wù)面視考核；

-各用人申請部門將通過首輪面視的應(yīng)征者資料轉(zhuǎn)交招聘主管，由招聘主管進(jìn)行第二輪面視。

-錄用：招聘主管將測試合格人員推薦給人力資源部經(jīng)理，最終決定錄用與否；

-對未被成功錄用者，由招聘主管發(fā)感謝函以表敬意。

人力資源試用期作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述：

-帶教：新員工被錄用后，與人力資源部、帶教老師共同簽署帶教責(zé)任書;

-帶教老師由所屬部門推薦。

人力資源人員培訓(xùn)作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述:

-申請材料：職工培訓(xùn)申請表；

-職工須完整填寫，親筆簽名。

-部門申報：部門根據(jù)部門年度培訓(xùn)計劃決定，是否核準(zhǔn)職工培訓(xùn)；

-如未納入培訓(xùn)計劃，則須另行申請，上報人力資源部。

-人力資源部審批：根據(jù)部門培訓(xùn)計劃及申請人員的職位狀況確定是否同意培訓(xùn)申請；

-制作培訓(xùn)申請編號和培訓(xùn)實施計劃表。

-培訓(xùn)執(zhí)行：屬于部門內(nèi)部培訓(xùn)的由部門實施，其余由人力資源部負(fù)責(zé)組織實施；

-職工單獨委外培訓(xùn)費用現(xiàn)金金額超過2000元人民幣的，由人力資源部與相關(guān)人員簽訂培訓(xùn)協(xié)議。

報銷手續(xù)：填制費用報銷單時，培訓(xùn)人即是報銷人，部門主管一欄由人力資源部經(jīng)理填寫;

人力資源人員調(diào)動作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述:

-調(diào)動申請：屬于部門內(nèi)部調(diào)動，只需向人力資源部備案；

-跨部門調(diào)動，須提出書面申請，由人力資源部經(jīng)理審核、決定執(zhí)行與否。

-調(diào)動審核：人力資源部經(jīng)理同意跨部門人員調(diào)動后，由招聘主管負(fù)責(zé)開具調(diào)令或人員變動單，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門。

-調(diào)動實施：調(diào)離部門收到人力資源部有關(guān)命令后，協(xié)助相關(guān)人員辦理工作交接手續(xù)；

-接受/用人部門收到人力資源部有關(guān)命令后，可安排相關(guān)人員新的工作。

人力資源離職與辭職作業(yè)流程

關(guān)鍵操作描述:

-離職：部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，對有關(guān)人員不再任用的行為。

-辭職：職工出于個人需要，提出不再在公司、部門任職的要求與行為。

-退工手續(xù)：人力資源部對離職/辭職員工的申請材料審批通過、并在完成交接手續(xù)后，辦理相關(guān)退工手續(xù);

向部門：開具人員變動通知單;

向個人：退還勞動手冊、退工單，退還人事檔案。

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關(guān)鍵操作描述:

-合同起草：合同雙方經(jīng)協(xié)商同意，起草合同，同時填寫《合同評審單》，上交經(jīng)理部審核；

-有關(guān)部門在提供合同草案時應(yīng)同時提供對方的有效營業(yè)執(zhí)照、資格證書、經(jīng)辦人員的身份證件。

-合同審核：按照經(jīng)理部有關(guān)合同管理規(guī)定，審核合同的合法性及合同雙方的履約能力，對不符相關(guān)要求的退回有關(guān)部門進(jìn)行修改。

修改后的文本須經(jīng)合同雙方書面確認(rèn)，方可重新進(jìn)入審核議程。

-合同會審：由財務(wù)部門協(xié)同經(jīng)理部就合同雙方的履約能力進(jìn)行重點審核，對不符相關(guān)要求的退回有關(guān)部門進(jìn)行修改。

修改后的文本須經(jīng)合同雙方書面確認(rèn)，方可重新進(jìn)入審核議程。

-合同審批：審核與會審無修改意見的合同草案交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)無意見的在評審單上簽字；

-由經(jīng)理部蓋公司公章后，留正本一份存檔；同時，將合同交合同起草部門（返還對方）；

-相關(guān)（審核）部門作好材料整理，副本文件歸檔工作。

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行政管理車輛管理作業(yè)流程

車輛管理員現(xiàn)場車管員安全管理員

編制計劃h______

計劃

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例保檢查1

實施

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